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CREACION DEL CAMINO VECINAL
AYAYSAPAMPA – AGUA SANTA – MARAYPATA, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTO TOMÁS
Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil
INFRAESTRUCTURA VIAL
“CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE AYAYSAPAMPA - AGUA SANTA -
MARAYPATA, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS”
ENERO – 2012
Consultor: Ing. Héctor Arana Díaz – Cel. 941976804 – RPM #369534 1

ÍNDICE
PROYECTO: “CREACION DEL CAMINO VECINAL AYAYSAPAMPA - AGUA SANTA -
MARAYPATA, DISTRITO DE SANTO TOMÁS, LUYA - AMAZONAS”
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
1.2. Objetivo del proyecto
1.3. Balance oferta y demanda de los bienes y servicios del PIP
1.4. Descripción técnica del Proyecto
1.5. Costos del Proyecto
1.6. Beneficios del Proyecto
1.7. Resultados de la evaluación social
1.8. Sostenibilidad del PIP
1.9. Impacto ambiental
1.10. Organización y Gestión
1.11. Plan de Implementación
1.12. Conclusiones y Recomendaciones
1.13. Marco Lógico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.3. Participación de los Involucrados
2.4. Marco de referencia
3. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la situación Actual
3.1.1 Diagnóstico del área de Influencia y área de estudio
3.1.2 Servicios en los que intervendrá el PIP
3.1.3 Los involucrados en el PIP
3.2. Definición del problema sus causas y efectos
3.2.1 Árbol de causas y efectos
3.2.2 Árbol de medios y fines
3.3. Objetivo del Proyecto
3.4. Alternativas de solución
4. FORMULACIÓN DEL PROYECTO

4.1. Horizonte de Evaluación del Proyecto
4.2. Análisis de la Demanda
4.2.1 Identificación de los bienes y/o servicios que serán intervenidos
4.2.2 Definición del ámbito de Influencia del PIP y la población
demandante
4.2.3 Estimación y análisis de la demanda actual
4.2.4 Análisis de la tendencia de utilización de utilización del servicio
público.

4.2.5 Proyección de la demanda a lo largo del horizonte de evaluación

del proyecto.
4.3 Análisis de Oferta
4.3.1 Estimación de la capacidad de las producciones actuales y futuras
4.3.2 Determinación de la Oferta Actual y su evolución futura en la
situación sin proyecto.
4.4 Balance Oferta/Demanda
4.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas de Solución
4.5.1 Acciones para reducir los daños y pérdidas, por acción de
desastres naturales.
4.5.2 Medidas de Mitigación de los impactos negativos
4.5.3 Definición de las metas de producción de bienes y/o servicios a
ser cubiertos por las diversas alternativas, con el sustento
respectivo.
4.5.4 Requerimiento de recursos para la fase de inversión
4.5.5 Requerimientos de recursos para la fase de Operación y
Mantenimiento.
4.6 Costos a precio de mercado
4.7 Evaluación Social
4.7.1 Beneficios sociales
4.7.2 Costos Sociales
4.7.3 Indicadores de Rentabilidad social del proyecto
4.7.4 Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción
de Riesgo
4.8 Análisis de Sensibilidad
4.9 Análisis de Sostenibilidad
4.10 Impacto Ambiental
4.11 Selección de Alternativa
4.12 Plan de Implementación
4.13 Organización y Gestión
4.14 Matriz d Marco Lógico para la alternativa seleccionada.
5. CONCLUSION
6. ANEXOS
6.1. Plano de Ubicación y área de influencia
6.2. Panel fotográfico
6.3. Metrados
6.4. Costos unitarios
6.5. Actas de compromiso
6.6. Constancias de donación de terrenos
6.7. Compromiso de operación y mantenimiento

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO: ““CREACION DEL CAMINO VECINAL AYAYSAPAMPA -AGUA SANTA-

MARAYPATA, DISTRITO DE SANTO TOMAS -LUYA-AMAZONAS”
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
““CREACION DEL CAMINO VECINAL CARROZABLE AYAYSAPAMPA -AGUA

SANTA-MARAYPATA, DISTRITO DE SANTO TOMAS -LUYA-AMAZONAS”
1.2. Objetivo del Proyecto:
Objetivo central del proyecto:

“Integración Económica de los anexos Agua Santa – San Juan de la
Libertad – Maraypata, del distrito de Santo Tomás a Corredores
Económicos de Chachapoyas, Bagua Grande, Jaén, Chiclayo, Tarapoto”
1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP
ANÁLISIS DE LA OFERTA
Situación Actual:
La oferta de servicio del área de influencia está dada por una trocha
carrozable, que inicia en el Km. 459 de la carretera Leymebamba –
Chachapoyas en el lugar conocido como Pumachaca; hasta el centro
Poblado de Llactapampa. Desde donde se proyecta la construcción de una
trocha carrozable desde el cruce Ayaysapampa hasta las localidades de
Agua Santa y Maraypata. La trocha carrozable Pumachaca –Llactapampa;
se encuentra en mal estado de conservación.
Situación con Proyecto:

La oferta con proyecto está dada por la “Creación del Camino Vecinal
Ayaysapampa –Agua Santa –Maraypata, distrito de santo Tomas –Luya
–Amazonas” en una longitud de 10.890 kilómetros.
ANALISIS DE LA DEMANDA
Para los cálculos de la demanda se ha considerado la población del área

de influencia del proyecto, correspondiente a localidades del distrito de
Santo Tomás de la provincia de Luya, Región Amazonas, así como también

el excedente de la producción se ha calculado en base a la producción

agropecuaria de la zona.
DEMANDA ACTUAL
DEMANDA ACTUAL DE TRÁFICO DE CARGA (Excedente Productor)
Ver cuadro siguiente.
DEMANDA ACTUAL DE TRAFICO DE CARGA
PROYECTO: CREACION DEL CAMINO VECINAL AYAYSAPAMPA - AGUA SANTA - MARAYPATA, DISTRITO
SANTO TOMAS, PROVINICIA DE LUYA-AMAZONAS
FECHA : ENERO 2012
DEMANDA ACTUAL EXCEDENTE EXPORTABLE AGRICOLA - AÑO 2012
AUTO EXCEDENTE
CULTIVOS Ha TM SEMILLA TN
CONSUMO EXPORTABLE
ARVEJA GRANO VERDE 10.63 24.02 0.11 7.01 16.91
FRIJOL GRANO SECO 35.44 18.07 0.35 3.51 14.21
FRIJOL GRANO VERDE 11.81 38.99 0.12 3.51 35.36
MAIZ AMILACEO 38.39 29.56 0.58 3.51 25.48
MAIZ CHOCLO 14.77 94.80 0.22 7.01 87.57
OLLUCO 17.13 98.82 0.86 3.51 94.46
PAPA 43.71 715.95 4.37 21.03 690.55
TRIGO 11.81 8.98 0.02 3.51 5.45
TOTAL 184 1,029 7 52.58 970.00
DEMANDA ACTUAL EXCEDENTE EXPORTABLE PECUARIO - AÑO 2012

ESPECIE POBLACION SACA CARCASA CONSUMO EXCEDENTE
CABEZAS CABEZAS TN - CARNE TN EXPORT TN.
VACUNO 639.00 95.85 10.54 2.10 8.44
EXCEDENTE EXPORTABLE TOTAL AGRICOLA EN EL HORIZONTE

DE ANALISIS AÑO EN TN.
SIN PROYECTO 2012 978.44
SIN PROYECTO 2021 1,279.62
CON PROYECTO 2021 3,273.47
CALCULO DEL VOLUMEN DEL TRAFICO EN EL HORIZONTE DE ANALISIS
DEMANDA DE TRANSPORTE AL AÑO 2021, EN UNIDADES

ACTIVIDAD AGRICOLA 3,331.00 TON. DE PRODUCTOS
ACTIVIDAD PECUARIA 909 CABEZAS DE VACUNOS
VEHICULOS DE CARGA
ACTIVIDAD AGRICOLA 9.00 TON/DIA
VEHICULO/DIA 2.00 CAMIONES AGRIC.
ACTIVIDAD PECUARIA 2.00 CAB/DIA
VEHICULO/DIA 1.00 CAMIONES PECUARIO
TOTAL VEH. DE CARGA 3 CAMIONES 2 EJES
VEHICULO DE PASAJERO
POBLACION 808 HABITANTES
NUMERO DE FAMIL. 202
VIAJES/MES JEFE PEA FAMIL. 2
VIAJES/AÑO JEFE PEA FAMIL. 4847
VIAJES AL DIA TOTAL VEHIC. AL DIA 2 VEHICULOS LIGEROS
RESULTADOS
TRAFICO-Nro DE VEHIC/DIA 5 CAMIONES Y VEH LIGEROS
TRAFICO ENTRADA/SALIDA - IMD 10 VEHIC/DIA
VEHICULOS LIGEROS 20% 2 VEHIC/DIA
TRAFICO TOTAL ESTIMADO-IMD 11 VEHIC/DIA


BALANCE OFERTA - DEMANDA
RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE PRODUCCION AGRICOLA Y PECUARIA SEGÚN ESCENARIOS
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA
En Miles de Soles a Precios de Mercado
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 846.67 948.27 1,062.06 1,189.50 1,332.25 1,438.83 1,553.93 1,678.25 1,812.51 1,957.51
Costos Totales de Producción 517.44 579.54 649.08 726.97 814.21 879.34 949.69 1,025.67 1,107.72 1,196.34
Beneficios 329.22 368.73 412.98 462.54 518.04 559.48 604.24 652.58 704.79 761.17
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 604.76 622.90 641.59 660.84 680.66 701.08 722.12 743.78 766.09 789.08
Costos Totales de Producción 369.52 380.60 392.02 403.78 415.89 428.37 441.22 454.46 468.09 482.14
Beneficios 235.24 242.30 249.57 257.06 264.77 272.71 280.89 289.32 298.00 306.94
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 93.98 126.43 163.41 205.48 253.27 286.77 323.35 363.26 406.79 454.23
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIA

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
Beneficios 21.57 22.43 23.33 24.26 25.23 26.24 27.29 28.38 29.51 30.70
SIN PROYECTO
Beneficios 10.54 10.75 10.97 11.19 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.60

En Miles de Soles a Precios Sociales
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
Beneficios 458.58 513.61 575.25 644.28 721.59 779.32 841.66 909.00 981.72 1,060.25
SIN PROYECTO
Beneficios 327.62 337.45 347.58 358.00 368.74 379.81 391.20 402.94 415.02 427.47

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
Beneficios 39.54 41.12 42.76 44.48 46.25 48.10 50.03 52.03 54.11 56.28
SIN PROYECTO
Beneficios 19.33 19.72 20.11 20.51 20.92 21.34 21.77 22.20 22.65 23.10

1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
Luego del análisis de las acciones planteadas, se estableció que existe un

proyecto posible con dos alternativas basado en diferentes rutas de
distancias y condiciones diferentes que se basa fundamentalmente en la
accesibilidad a los centros de producción y centros poblados,
garantizando la transitabilidad permanente de los vehículos de transporte
de carga y pasajeros; para lo cual se plantean dos acciones mutuamente
excluyentes:
Alternativa Uno: “Creación del Camino Vecinal Ayaysapampa –Agua

Santa –Maraypata, distrito de Santo Tomas –Luya –Amazonas”
Alternativa Dos: “Creación del Camino Vecinal Orlape –Agua Santa –

Maraypata, distrito de Santo Tomas –Luya –Amazonas”
1.5. COSTOS DEL PROYECTO
a) Costos en la Situación “Sin Proyecto”:
Al no existir la trocha carrozable, no hay costos en la situación sin

proyecto.
COSTO DE MANTENIMIENTO
No existe costo de mantenimiento.
b) Costos en la Situación “Con Proyecto”:
COSTO DE INVERSIÓN:

PRESUPUESTO DE OBRA

ALTERNATIVA I
En Nuevos Soles
PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL TOTAL
OBRAS PRELIMINARES 14,496.33 14,496.33

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X 2.40M und 1.00 1,542.57 1,542.57
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA ton 100.00 65.80 6,580.00
TRAZO Y REPLANTEO km 10.80 187.93 2,029.64
INSTALACIONES PROVISIONALES-CAMPAMENTO km 36.00 120.67 4,344.12
MOVIMIENTO DE TIERRAS 559,672.09 559,672.09
CORTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO CON RETRO m2 2,400.00 34.00 81,600.00
CORTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO CON TRACTOR m3 45,250.00 4.36 197,290.00
CORTE DE PLATAFORMA EN ROCA SUELTA CON EXPLOSIVOS m3 11,893.00 14.10 167,691.30
CORTE DE PLATAFORMA EN ROCA FIJA CON EXPLOSIVOS m3 4,059.00 17.81 72,290.79
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARGUIO D<1 km m3 1,500.00 4.84 7,260.00
CARGUIO DE MATERIAL CON EQUIPO m3 1,500.00 1.96 2,940.00
RELLENO COMPACTADO PARA COMFORMACION DE TERRAPLEN m3 3,000.00 10.20 30,600.00
EXPLANACIONES 235,454.50 235,454.50
CONFORMACION DE TERRAPLENES m2 43,200.00 1.81 78,192.00
SUB-BASE GRANULAR e=0.20 m m2 21,500.00 5.87 126,205.00
BASE GRANULAR E=0.15 m.COMPACTADA m2 10,250.00 3.03 31,057.50
OBRAS DE ARTE 195,868.54 195,868.54
CUNETAS 33,942.00
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN TERRENO NORMAL m 7,800.00 3.44 26,832.00
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA m 500.00 14.22 7,110.00
ALCANTARILLAS TMC 46,559.04
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3 192.00 11.95 2,294.40
CONCRETO EN CABEZALES DE ALCANTARILLAS TMC m3 32.00 314.52 10,064.64
ALCANTARILLAS METALICAS TMC DE O/ 24" m 90.00 380.00 34,200.00
CONSTRUCCION DE BADENES 14,152.90
CONCRETO LOSAS f'c=175 kg/cm2 m3 38.40 338.69 13,005.70
CONSTRUCCION DE PONTONES (02 und. L= 8.00m) 31,038.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,903.26
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m. m3 142.00 7.58 1,076.36
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR EN CAPAS DE 0.30 m m3 15.00 37.89 568.35

ESTRUCTURAS 27,134.75
ENCOFRADO DE ZAPATAS m2 19.08 20.66 394.19
ENCOFRADO MURO DE CONTENCION 1 CARA h=3.10 m m2 194.88 21.52 4,193.82
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 18.36 314.52 5,774.59
ENCOFRADO LOSAS MACIZAS m2 70.40 45.00 3,168.00
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 1,953.00 4.27 8,339.31
CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 m3 12.24 383.70 4,696.49
MUROS DE CONTENCION 70,176.60
MANPOSTERIA DE MURO SECO m3 360.00 188.96 68,025.60
ESTUDIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS 9,695.28 9,695.28
PRUEBAS DE DENSIDAD DE CAMPO und 21.00 220.76 4,635.96
DETERMINACION DEL CBR und 21.00 240.92 5,059.32
ESTUDIO SOCIO - AMBIENTAL 50,705.92 50,705.92
RESTAURACION DE LAS AREAS EN CANTERAS ha 1.00 3,243.63 3,243.63
REFORESTACION DE AREAS AFECTADAS m2 13,500.00 3.50 47,250.00
RESTAURACION DE LAS AREAS EN BOTADEROS ha 1.00 212.29 212.29
FLETES 3,400.00 3,400.00
FLETE TERRESTRE VEHICULAR kg 20,000.00 0.17 3,400.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,069,292.67
GASTOS GENERALES 10% CD 10.00% 106,929.267
UTILIDADES 8% CD 8.00% 85,543.413
SUBTOTAL S/. 1,261,765.35
IGV DEL 18 % 18.00% 227,117.762
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 1,488,883.11
ESTUDIOS DEFINITIVOS 2.5% C.T.O. 2.50% 26,732.317
SUPERVISION OBRAS 4 % C.T.O. 4.00% 42,771.707
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,558,387.13
TOTAL US$ 556,566.83

PRESUPUESTO DE OBRA

ALTERNATIVA II
En Nuevos Soles
PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL TOTAL
OBRAS PRELIMINARES 14,815.82

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 1.00 1,542.57 1,542.57
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA Ton 100.00 65.80 6,580.00
TRAZO Y REPLANTEO km 12.50 187.93 2,349.13
INSTALACIONES PROVISIONALES-CAMPAMENTO km 36.00 120.67 4,344.12
CORTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO CON RETRO m2 2,650.00 34.00 90,100.00
CORTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO CON TRACTOR m3 49,250.00 4.36 214,730.00
CORTE DE PLATAFORMA EN ROCA SUELTA CON EXPLOSIVOS und 9,150.00 14.10 129,015.00
CORTE DE PLATAFORMA EN ROCA FIJA CON EXPLOSIVOS und 3,560.00 17.81 63,403.60
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARGUIO D<1 km m3 1,210.00 4.84 5,856.40
CARGUIO DE MATERIAL CON EQUIPO m2 1,210.00 1.96 2,371.60
RELLENO COMPACTADO PARA COMFORMACION DE TERRAPLEN m3 3,200.00 10.20 32,640.00
EXPLANACIONES 429,723.50
CONFORMACION DE TERRAPLENES m2 50,000.00 1.81 90,500.00
SUB-BASE GRANULAR e=0.20 m ha 38,115.00 5.87 223,735.05
BASE GRANULAR E=0.15 m.COMPACTADA m3 38,115.00 3.03 115,488.45
OBRAS DE ARTE
CUNETAS 39,905.00
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN TERRENO NORMAL m 8,500.00 3.44 29,240.00
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA m 750.00 14.22 10,665.00
ALCANTARILLAS TMC 61,208.88
CONCRETO EN CABEZALES DE ALCANTARILLAS TMC m3 32.00 314.52 10,064.64
ALCANTARILLAS METALICAS TMC DE O/ 24" m 102.00 478.92 48,849.84
CONSTRUCCION DE BADENES 14,152.90
CONCRETO LOSAS f'c=175 kg/cm2 m3 38.40 338.69 13,005.70
CONSTRUCCION DE PONTONES (02 und. L= 8.00m)
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m. m3 165.00 7.58 1,250.70

ESTRUCTURAS 31,286.71
ENCOFRADO DE ZAPATAS m2 19.08 20.66 394.19
ENCOFRADO MURO DE CONTENCION 1 CARA h=3.10 m m2 194.88 21.52 4,193.82
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 22.50 314.52 7,076.70
ENCOFRADO LOSAS MACIZAS m2 70.40 45.00 3,168.00
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 2,500.00 4.27 10,675.00
CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 m3 13.58 383.70 5,210.65
MUROS DE CONTENCION 70,176.60
MANPOSTERIA DE MURO SECO m3 360.00 188.96 68,025.60
ESTUDIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS 11,542.00
PRUEBAS DE DENSIDAD DE CAMPO und 25.00 220.76 5,519.00
DETERMINACION DEL CBR und 25.00 240.92 6,023.00
ESTUDIO SOCIO - AMBIENTAL 55,285.15
RESTAURACION DE LAS AREAS EN CANTERAS ha 1.30 3,243.63 4,216.72
REFORESTACION DE AREAS AFECTADAS m2 14,500.00 3.50 50,750.00
RESTAURACION DE LAS AREAS EN BOTADEROS ha 1.50 212.29 318.44
FLETES 3,910.00
FLETE TERRESTRE VEHICULAR kg 23,000.00 0.17 3,910.00
S/. 1,274,421.97
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,274,421.97
GASTOS GENERALES 10% CD 10.00% 127,442.197
UTILIDADES 8% CD 8.00% 101,953.758
SUBTOTAL S/. 1,503,817.93
IGV DEL 18 % 18.00% 270,687.227
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 1,774,505.15
ESTUDIOS DEFINITIVOS 4% C.T.O. 4.00% 50,976.879
SUPERVISION OBRAS 6% C.T.O. 6.00% 76,465.318
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,901,947.35
TOTAL US$ 679,266.91

COSTO DE MANTENIMIENTO
Situación Con Proyecto Alternativa Única:
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Situacion Sin Proyecto
PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL
Sin actividad -
S/ año -
TOTAL DE MANTENIMIENTO S/. 0.00
Situación Con Proyecto Alternativa 1:

Roce y limpieza M2 21780 0.30 6,534.00
Limpieza de cunetas ML 5445 1.10 5,989.50
Limpieza de alcantarillas UND 15 20.00 300.00
Limpieza de badenes UND 4 10.00 40.00
Eliminacion de derrumbes M3 4800 10.00 48,000.00
Reposicion de afirmados M3 1090 15.50 16,895.00
TOTAL S/ año S/. 77,758.50
Situación Con Proyecto Alternativa 2:

Roce y limpieza M2 21780 0.30 6,534.00
Limpieza de cunetas ML 4356 1.10 4,791.60
Limpieza de alcantarillas UND 17 20.00 340.00
Limpieza de badenes UND 5 10.00 50.00
Eliminacion de derrumbes M3 5227.2 10.00 52,272.00
Reposicion de afirmado M3 1143.45 15.50 17,723.48
-
TOTAL S/ año S/. 81,711.08

1.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO
BENEFICIOS DIRECTOS ATRIBUIBLES AL PROYECTO:
La construcción de la trocha carrozable genera los siguientes beneficios a la población

involucrada:
 Reducirá los tiempos y costos de transporte

 Mejorará la calidad de vida de la población del área de referencia
 Permitirá acceso a mejoras tecnológicas e insumos para mejorar la productividad
de los sembríos
 Beneficiará indirectamente a las poblaciones contiguas al área de influencia, a
mercados potenciales del departamento y de otros departamentos.
BENEFICIOS POR EXCEDENTE DE PRODUCION:
Para calcular este componente se estimó la producción y consumo de los principales

productos potenciales y generadores de tráfico del área de influencia del proyecto, a
fin de obtener el excedente de producción, en un horizonte determinado, tomando
como referencia las superficies agrícolas disponibles, rendimientos, precios de chacra,
costos de producción agrícola y pecuaria, mercados potenciales, demanda de
productos, consumo per-cápita, entre otros.

RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE PRODUCCION AGRICOLA Y PECUARIA SEGÚN ESCENARIOS
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
Costos Totales de Producción 517.44 579.54 649.08 726.97 814.21 879.34 949.69 1,025.67 1,107.72 1,196.34
Beneficios 329.22 368.73 412.98 462.54 518.04 559.48 604.24 652.58 704.79 761.17
SIN PROYECTO
Beneficios 235.24 242.30 249.57 257.06 264.77 272.71 280.89 289.32 298.00 306.94

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
Beneficios 21.57 22.43 23.33 24.26 25.23 26.24 27.29 28.38 29.51 30.70
SIN PROYECTO
Beneficios 10.54 10.75 10.97 11.19 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.60

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
Beneficios 458.58 513.61 575.25 644.28 721.59 779.32 841.66 909.00 981.72 1,060.25
SIN PROYECTO
Beneficios 327.62 337.45 347.58 358.00 368.74 379.81 391.20 402.94 415.02 427.47

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
Beneficios 39.54 41.12 42.76 44.48 46.25 48.10 50.03 52.03 54.11 56.28
SIN PROYECTO
Beneficios 19.33 19.72 20.11 20.51 20.92 21.34 21.77 22.20 22.65 23.10

1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA:
La evaluación económica para este caso se realizó por el método costo/beneficio; los
excedentes de producción, comparando los Programas de Producción Agrícola y
Pecuaria, elaborados en la situación con proyecto y sin proyecto tanto a precios de
mercado como a precios sociales, han sido estimados en costos y beneficios; los
cálculos de actualización de los flujos sociales se estimó a una tasa de descuento del
10 % ajustado de acuerdo a los factores de corrección.
Por lo tanto la diferencia de los beneficios de ambas actividades genera el beneficio

incremental y se pueden valorar y comparar directamente con los costos, utilizando
indicadores de valor actualizado neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR).
ALTERNATIVA I
TASA DE
DESCUENTO: 10.00% VAN 644.94
BENEFICIO COSTO TIR 17.89 %
2,182.20 1537.26 B/C 1.42
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PROYECTO: "CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE AYAYSAPAMPA-AGUA SANTA - MARAYPATA"

INVERSION BENEFICIOS COSTOS + 5.00 % COSTOS 1 0.00 %

ALTERNATIVA INDICADOR
+10.00 % - 5.00 % BENEFICOS - 5.00 % BENEFICOS - 10.00 %
VAN (Miles S/) 491.21 535.83 458.97 272.99

ALTERNATIVA 1 TIR (%) 15.63 16.66 15.52 13.24
B/C 1.29 1.35 1.28 1.16
VAN (Miles S/) 185.28 257.71 166.94 -32.94

ALTERNATIVA 2 TIR (%) 11.85 12.79 11.75 9.66
B/C 1.09 1.14 1.09 0.98

1.8. SOSTENBILIDAD DEL PIP
El proyecto en evaluación es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:
Institucional:
La Municipalidad Distrital de Santo Tomás cuenta con la organización necesaria y
capacidad para la contratación de técnicos capacitados y con experiencia en la
ejecución de proyectos de infraestructura vial.
Presupuestal:
Existe disponibilidad presupuestal y financiera para la ejecución del proyecto, mediante
metas anuales del gobierno distrital, provincial y regional.
Mantenimiento:
El mantenimiento estará a cargo de la municipalidad distrital de Santo Tomás, con la
participación directa de la comunidad beneficiaria. Los costos de mantenimiento han
sido detallados anteriormente.
Participación Comunitaria:
La identificación de la problemática se realizó con la participación directa de la
población, quienes demuestran su interés por la ejecución de la obra, tienen capacidad
organizativa y su participación es directa y voluntaria.
1.9. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del proyecto genera impacto ambiental moderado, el cual será revertido a
través de medidas de mitigación ambiental. Para este caso se estima costos para
alternativa única.
PRESUPUESTO EN MITIGACION AMBIENTAL
Ambas Alternativas

alternativa 1
En Nuevos Soles
PARTIDA UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL

MEDIO AMBIENTE
RESTAURACION DE AREAS DE CANTERAS Ha 1 3243.63 3243.63
REFORESTACION DE AREAS AFECTADAS M2 13,500.00 3.50 47,250.00
RESTAURACION DE LAS AREAS EN BOTADEROS Ha 1.00 212.29 212.29
TOTAL 50,705.92
alternativa 2
PARTIDA UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL

MEDIO AMBIENTE
RESTAURACION DE AREAS DE CANTERAS Ha 1.30 3,243.63 4,216.72
REFORESTACION DE AREAS AFECTADAS M2 14,500.00 3.50 50,750.00
RESTAURACION DE LAS AREAS EN BOTADEROS Ha 1.50 212.29 318.44
TOTAL 55,285.15
En consecuencia como obra física, el proyecto no genera impacto ambiental negativo

grave y directo.
La modificación eventual del clima en la zona del proyecto, no es de consideración toda

vez que no interviene en la variación de la temperatura, los efectos de los gases tóxicos
eliminados por los vehículos es mínimo, desde que el índice medio de transitabilidad no
es significativo.
De igual manera las modificaciones geomorfológicas que se pudieran presentar serán

revertidas a través de la revegetación y acondicionamiento de las zonas intervenidas.
1.9.1. Descripción de los principales impactos ambientales
Actividades del Proyecto

a. Etapa de Planificación
- Contratación de Mano de Obra
- Identificación de Canteras y Botaderos.
- Movilización y Desmovilización de equipos.
b. Etapa de Construcción
- Construcción y Operación de Campamentos.
- Movimiento de tierras (corte y relleno)
- Transporte de material
c. Etapa de Mantenimiento
- Roce y Limpieza
- Limpieza de cunetas
- Limpieza de alcantarillas.
- Limpieza de derrumbes
- Reposición de afirmados
1.9.1.1. Etapa de Planificación

Impactos positivos
 Expectativa de generación de empleo.
Al requerirse mano de obra no calificada, se generarán expectativas
entre la población local.
1.9.1.2. Etapa de Construcción
Impactos negativos
 Contaminación temporal de la Atmósfera.
 Probable contaminación de los suelos.
 Probable contaminación temporal de los cursos de agua, al atravesar
pequeñas quebradillas.
 Alteración mínima del paisaje por tala de algunos arbustos y corte de
material suelto.
1.9.1.3. Etapa de Operación y Mantenimiento
Impacto positivo
 Disponibilidad de vía carrozable
Impacto negativo
 Posible afectación de la infraestructura construida por derrumbes.
1.9.2. Medidas de Mitigación y/o Eliminación de los

Impactos Negativos – Plan de Mitigación
a. Para minimizar o reducir las emanaciones de gases que

contaminan la atmósfera, por el empleo de equipo mecánico y/o
vehículos de transporte, se verificará el uso de motores, bombas de
inyección y sistema de escape en óptimas condiciones de
funcionamiento, y operadores con experiencia en la operatividad y
mantenimiento de los mismos.
b. Para evitar la probable contaminación de los suelos, se debe instruir a
los trabajadores del cuidado necesario para manipular los diversos
materiales, y de la necesidad de eliminar al término de la obra, los restos
de madera, bolsas de cemento, retazos de fierro, clavos u otros
elementos contaminantes..
c. Para evitar la probable contaminación temporal de los
Cursos de agua, se recomienda, previo al inicio de las obras, desviar los
cursos de agua presentes, evitando la contaminación por combustibles,
aceites, materiales, etc., y generación de turbidez, que podrían afectar
temporalmente las parcelas aguas abajo. Se debe prohibir asimismo el
lavado de herramientas, equipos y maquinaria en los cursos de agua.
d. Para minimizar ó evitar alterar el paisaje en la zona, se Recomienda
desmantelar todas las áreas utilizadas temporalmente, para luego
proceder a escarificar el suelo y readecuarlo a la morfología original,
utilizando para ello la vegetación y materia orgánica reservada

anteriormente. De otro lado, los taludes de corte y de extracción de

material de canteras, deberán ser reforestados para conservar su
estabilidad.
1.9.3 Programación de Actividades del Plan de Mitigación
Para este fin, se ha supuesto un plazo de ejecución de obra de 9 meses (si se

ejecuta todo el proyecto en su conjunto), dentro del cual se introducirán cada
una de las actividades previstas en el Plan de Mitigación, conforme a una
secuencia ordenada y lógica de trabajo, cuyo cumplimiento será de cargo del
supervisor de la obra.
a. Para minimizar las emanaciones de gases que contaminan la

atmósfera.
Esta medida será implementada en los primeros meses de trabajo,
paralelamente a la movilización de los equipos y previo al inicio de los
trabajos de explotación de canteras y movimiento de tierra. La
maquinaria utilizada deberá contar necesariamente con la aprobación
del supervisor de la obra.
b. Para evitar la probable contaminación de los suelos.
Esta medida será implementada a través de charlas de capacitación en
temas ambientales. Esto indica que los trabajadores y operarios estarán
en condiciones de mostrar un óptimo comportamiento en este sentido.
c. Para evitar la probable contaminación temporal de los cursos de agua.
Los desvíos y reposición de los cursos de agua, así como la construcción y
posterior clausura de botaderos, se realizarán al inicio y término de los
trabajos.
d. Para evitar alterar el paisaje en la zona.
Es restablecer la morfología original del suelo, así como la reforestación
de los taludes de corte y de canteras, se realizará al término de la obra.
e. Para prever posibles deslizamientos o derrumbes de laderas.
La reforestación de zonas críticas con vegetación arbustiva, se realizará a
partir del tercer semestre de trabajo al término de la obra.
1.9.4 Plan de monitoreo y seguimiento:
Durante la construcción se deberán considerar el monitoreo y evaluación del

cumplimiento de las acciones definidas del plan de manejo ambiental, de tal
manera que los impactos finales y sus indicadores sean mínimos durante la
ejecución y operación de la obra.
1.10. ORGANIZACÓN Y GESTIÓN
Las autoridades locales y la población beneficiada se organizarán en comités que se

encarguen de informar y canalizar las actividades para ejecutar los trabajos de
conservación y mantenimiento. La Municipalidad y los beneficiarios estarán a cargo
del mantenimiento. La Municipalidad distrital de Santo Tomás; será la institución

que brindará el apoyo técnico y logístico necesario para facilitar la tarea de los
comités y se puedan cumplir los objetivos fundamentales.
La Municipalidad distrital de Santo Tomás, conforme a su naturaleza y objetivos,
establecidos en su Manual de Organización y Funciones, asumirá su compromiso de
gestión para hacer realidad la obra y sostenerla en el tiempo, participando en forma
activa en las etapas de pre-inversión e inversión, y como regulador durante la
operación y mantenimiento de la Red Vial. En este sentido, Suscribirá los
compromisos que sean necesarios con las instituciones del sector u otras que deseen
hacerlo, para asegurar su participación durante el período de vida ú horizonte del
proyecto.
Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento
Conforme los documentos adjuntados al final, el financiamiento de los costos de

mantenimiento del camino Vecinal; a construirse será asumido por la Municipalidad
Distrital de Santo Tomás, la cual cuenta con los recursos humanos constituido por
los mismos beneficiarios; así como los económicos necesarios, para pagar servicios
de labores de mantenimiento; tal como se ha demostrado en el ítem precedente.
El apoyo de otras instituciones como la Municipalidad Provincial de Luya y el

Gobierno Regional Amazonas también serán invocado si el caso lo amerita.
1.11. PLAN DE IMPLEMENETACIÓN

C R O N O G R A M A D E D E S E M B O LS O S P A R A E J E C UC IO N D E L P R O Y E C T O
A LT E R N A T IV A S E LE C C IO N A D A
C A LE N D A R IO V A LO R IZ A D O D E O B R A
M ESES
D E S C R IP C IO N M ON T O
1 M ES 2 M ES 3 M ES 4M ES 5M ES 6M ES
OB RA S P ROVISIONA LES 14,496.33 14,496.33
M OVIM IENTO DE TIERRA S 559,672.09 279,836.05 279,836.05
EXP LA NA CIONES 235,454.50 78,484.83 78,484.83 78,484.83
CUNETA S 33,942.00 16,971.00 16,971.00
A LCA NTA RILLA S TM C 46,559.04 23,279.52 23,279.52
CONST. DE B A DENES 14,152.90 7,076.45 7,076.45
CONST. D EP ONTOINES (02 UND. , L= 8.00M L) 31,038.01 15,519.01 15,519.01
M UROS DE CO NTENCION 70,176.60 35,088.30 35,088.30
ESTUDIO DE SUELOS Y P A VIM ENTOS 9,695.28 3,231.76 3,231.76 3,231.76
ESTUDIO SOCIO A M B IENTA L 50,705.92 25,352.96 25,352.96
FLETES 3,400.00 3,400.00
TOTA L DE COSTOS DIRECTO 1,069,292.67 294,332.38 361,552.64 125,367.11 144,562.57 83,036.72 60,441.26
GA STOS GENERA LES 106,929.27 29,433.24 36,155.26 12,536.71 14,456.26 8,303.67 6,044.13
UTILIDA D 85,543.41 2,354.66 2,892.42 1,002.94 1,156.50 664.29 483.53
SUB TOTA L 1,262,765.35 1,262,765.35 2,892.42 1,002.94 3,895.36 664.29 483.53
IGV 227,117.76 227,297.76 520.64 180.53 701.16 119.57 87.04
COSTOT TOTA L DE LA OB RA 1,488,883.11 227,297.76 520.64 180.53 701.16 119.57 87.04

ESTUDIOS DEFINITIVOS 26,732.32 26,732.32
SUP ERVISION 42,771.71 7,128.62 7,128.62 7,128.62 7,128.62 7,128.62 7,128.62
C OST O T OT A L D EL P R OYEC T O 1,5 5 8 ,3 8 7 .13 2 6 1,15 8 .7 0 7 ,6 4 9 .2 5 7 ,3 0 9 .15 7 ,8 2 9 .7 8 7 ,2 4 8 .19 7 ,2 15 .6 5
1.12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Con la ejecución del proyecto, se beneficiara a 3670 habitantes del distrito de Santo
Tomás; quienes tendrán mayores facilidades para el transporte de sus productos a los
mercados de consumo de la zona a menor costo de transporte menor tiempo de viaje.
2. Con tal ejecución del proyecto se evitara la merma en la producción agropecuaria y un
empuje económico a la agricultura y ganadería por el cual se recomienda realizar el
mantenimiento adecuado para evitar el deterioro de la carretera.
3. El proyecto permitirá ampliar la frontera agropecuaria al año 2,021, Así como el
excedente de producción agrícola en 3,331.00 toneladas. Y ganadera en 909.00
cabezas. La comercialización de estos productos redundara en una mejor calidad de
vida de los pobladores del área.

4. La alternativa propuesta en todos sus escenarios de análisis económico es rentable ya

que se puede observar que el VAN es positivo S/.644.94 con un TIR 17.89 % mayor al
social de descuento 10% asimismo con una relación Beneficio Costo (B/C) de 1.42
mayor a 1.
5. Durante la realización del trazo de la carretera se ha contado con la supervisión del
responsable de la OPI; de la Municipalidad distrital de Santo Tomas, quien a su vez
presencio la asamblea con los beneficiarios del proyecto; en la localidad de Agua Santa.
6. Se recomienda a las autoridades municipales, coordinar acciones para la elaboración
del expediente técnico, tan pronto, se tenga la Viabilidad del proyecto.
7. Se recomienda a las autoridades competentes buscar su financiamiento para su
ejecución.

1.13. MARCO LÓGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mejorar el nivel de vida de la *Incremento ingreso per-cápita en *Encuesta a hogares No Registra.
población de los caseríos de Agua los dos años posteriores en un 5 % *Censos (INEI)
FIN Santa, San Juan de la Libertad, *Incremento de la producción *Cuadros de producción elaborados
Maraypata y otros del distrito de Santo agrícola-pecuaria en los dos años por el sector agrario
Tomás. posteriores en un 10 %.
*Reducción de la pobreza al quinto
año de ejecución del proyecto en
5 %.
PROPOSITO Accesibilidad de la población y centros *Flujo vehicular *Conteo de trafico *Se cuenta con un plan de
de producción, de los caseríos de, *Incremento de Transitabilidad de *Encuestas de carga y de mantenimiento de la
Agua Santa, San Juan de la Libertad, personas en un 10 %. producción infraestructura
Maraypata y otros, del distrito de *Incremento de Toneladas en 10 % *Encuesta económica *Participación de la población
Santo Tomás, hacia otras localidades de carga transportada al segundo
y mercados locales y regionales. año de ejecutado el proyecto
COMPONENTES *Construcción del camino vecinal de Inversión por el costo total del *Informes Mensuales de Obra *Financiamiento oportuno de las
10.890 Km. proyecto por un monto total de S/. *Valorizaciones instancias de gobierno que
*Construcción de 8300 Ml de cunetas 1558,387.13 *Liquidación de Obra correspondan
*Construcción de alcantarillas TMC *Informe de cierre del PIP *Participación del gobierno local,
24” 90.00 Ml autoridades y población
*Construcción de 04 Und, badenes
* Construcción de 02 pontones de
8.00ml
*Construcción de muros de contención
24.00 Ml.
ACCIONES *Elaboración del Expediente Técnico *Expediente técnico elaborado por *Contratos *Disponibilidad de financiamiento
*Ejecución de la obra un costo de S/ 26,732.317 *Informes de la Unidad Ejecutora *Construcción de la obra en el
*Obra ejecutada por un costo de *Actas de entrega de terreno y plazo establecido
S/.1’558,387.13 recepción de obra *Participación de la población
*Supervisión de Obra por un monto .
de S/. 42,771.707
*Puente operativo


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CREACION DEL CAMINO VECINAL

AYAYSAPAMPA – AGUA SANTA – MARAYPATA, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS

Consultor: Ing. Héctor Arana Díaz – Cel. 941976804 – RPM #369534 1

4. FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Consultor: Ing. Héctor Arana Díaz – Cel. 941976804 – RPM #369534 2

4.2.5 Proyección de la demanda a lo largo del horizonte de evaluación

Consultor: Ing. Héctor Arana Díaz – Cel. 941976804 – RPM #369534 3

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO: ““CREACION DEL CAMINO VECINAL AYAYSAPAMPA -AGUA SANTA-

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

““CREACION DEL CAMINO VECINAL CARROZABLE AYAYSAPAMPA -AGUA

1.2. Objetivo del Proyecto:

Objetivo central del proyecto:

1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP

Situación con Proyecto:

Para los cálculos de la demanda se ha considerado la población del área

Consultor: Ing. Héctor Arana Díaz – Cel. 941976804 – RPM #369534 4

el excedente de la producción se ha calculado en base a la producción

DEMANDA ACTUAL DE TRÁFICO DE CARGA (Excedente Productor)

Ver cuadro siguiente.

DEMANDA ACTUAL DE TRAFICO DE CARGA

DEMANDA ACTUAL EXCEDENTE EXPORTABLE PECUARIO - AÑO 2012

EXCEDENTE EXPORTABLE TOTAL AGRICOLA EN EL HORIZONTE

CALCULO DEL VOLUMEN DEL TRAFICO EN EL HORIZONTE DE ANALISIS

DEMANDA DE TRANSPORTE AL AÑO 2021, EN UNIDADES

Consultor: Ing. Héctor Arana Díaz – Cel. 941976804 – RPM #369534 5

Consultor: Ing. Héctor Arana Díaz – Cel. 941976804 – RPM #369534 6

BALANCE OFERTA - DEMANDA

RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE PRODUCCION AGRICOLA Y PECUARIA SEGÚN ESCENARIOS

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIA

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIA

Consultor: Ing. Héctor Arana Díaz – Cel. 941976804 – RPM #369534 7

1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Luego del análisis de las acciones planteadas, se estableció que existe un

Alternativa Uno: “Creación del Camino Vecinal Ayaysapampa –Agua

Alternativa Dos: “Creación del Camino Vecinal Orlape –Agua Santa –

1.5. COSTOS DEL PROYECTO

a) Costos en la Situación “Sin Proyecto”:

Al no existir la trocha carrozable, no hay costos en la situación sin

No existe costo de mantenimiento.

b) Costos en la Situación “Con Proyecto”:

Consultor: Ing. Héctor Arana Díaz – Cel. 941976804 – RPM #369534 8

SANTO TOMAS, PROVINICIA DE LUYA-AMAZONAS

OBRAS PRELIMINARES 14,496.33 14,496.33

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR EN CAPAS DE 0.30 m m3 15.00 37.89 568.35

Consultor: Ing. Héctor Arana Díaz – Cel. 941976804 – RPM #369534 9

SANTO TOMAS, PROVINICIA DE LUYA-AMAZONAS

OBRAS PRELIMINARES 14,815.82

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR EN CAPAS DE 0.30 m m3 18.00 37.89 682.02

Consultor: Ing. Héctor Arana Díaz – Cel. 941976804 – RPM #369534 10

Situación Con Proyecto Alternativa Única:

Situación Con Proyecto Alternativa 1:

TOTAL S/ año S/. 77,758.50

Situación Con Proyecto Alternativa 2:

Consultor: Ing. Héctor Arana Díaz – Cel. 941976804 – RPM #369534 11

1.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO

BENEFICIOS DIRECTOS ATRIBUIBLES AL PROYECTO:

La construcción de la trocha carrozable genera los siguientes beneficios a la población

 Reducirá los tiempos y costos de transporte

BENEFICIOS POR EXCEDENTE DE PRODUCION:

Para calcular este componente se estimó la producción y consumo de los principales

Consultor: Ing. Héctor Arana Díaz – Cel. 941976804 – RPM #369534 12