CREACION DE SOLICITUD: El supervisor de distrito realiza la solicitud de herramientas
siguiendo los lineamientos de la política de gestión de herramientas.
REVISION DE SOLICITUD: El analista del proceso de gestión de herramientas evalúa que el
contenido de la solicitud sea coherente y consistente con las políticas de SGH, los listados maestros de documentos, la matriz de control de registro y los programas de aplicación.
SOLICITUD DE APROBACION: El analista del proceso de gestión de herramientas revisa las
aprobaciones necesarias que están asociadas al tipo de requerimiento y condiciones del mismo (Gerencia, seguridad, RRHH, Comité)
EJECUCION: El analista de gestión de herramientas realiza la verificación de stock para validar
disponibilidad o se le notifica al departamento de Inventario para que le envíe la solicitud de al departamento de compras.
ENTREGA: El analista realiza las entregas de las herramientas según detalla el requerimiento original.
RECEPCION DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS: El técnico o supervisor de distrito recibe las
herramientas solicitadas y hace devolución de las herramientas deterioradas en caso de que aplique, firma documento de asignación.
COMPLETACION Y REGISTRO: Se procede al cierre de las tareas de la solicitud y a registrar en
el sistema el cargo de las herramientas entregadas. DESCRIPCION DE ACTORES
Nombre del Actor: Supervisor
Definición: Además de supervisar al personal técnico es el encargado de
realizar las inspecciones de herramientas al técnico de operaciones de campo y de realizar los requerimientos de las herramientas necesarias para el buen desempeño de las labores técnicas.
Nota: Tiene acceso a poder visualizar las asignaciones de
herramientas de sus técnicos.
Nombre del Actor: Analista C-TEC
Definición: Es el encargado del proceso de gestión de herramientas, este
da curso a los requerimientos de herramientas, realiza los registros de las asignaciones y crea las solicitudes de reposición de Stock para contar siempre con disponibilidad en el almacén.
Nota: Garantiza que el proceso fluya de manera ágil, tiene la opción
de imprime reportes estadísticos.
Nombre del Actor: Técnico
Definición Es el usuario o destinatario final de las herramientas
solicitadas.
Nota: Este puede dar sugerencias de la calidad de las herramientas
de acuerdo a su experiencia en el campo de trabajo.