PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO: DI-GI-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 12/08/14 PÁGINA: 1 DE 1

OBJETIVO:

Establecer y realizar medidas preventivas para evitar accidentes derivados de maquinaria, instalaciones, equipos y herramientas propias de las operaciones de la EMPRESA.

ALCANCE:

El programa de Mantenimiento aplica para todos los vehículos, maquinaria, equipos y herramientas e instalaciones de las operaciones de LA EMPRESA. Se exigira lo mismo a los contratistas.

DEFINICIONES

Mantenimiento: El mantenimiento está definido por la EFNMS (Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Mantenimiento como: “El conjunto de actividades técnicas y administrativas cuya finalidad es conservar o
restituir un sistema, subsistema, instalación, planta, máquina, equipo, estructura, edificio, conjunto, componente o pieza en o a la condición que la permita desarrollar su función.

Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas, en todas las fases de actividad de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados de las operaciones de la organizacion.

Mantenimiento correctivo: Es un mantenimiento encaminado a corregir una falla que se presente en determinado momento, es el equipo quien determina las paradas. Su función primordial es poner en
marcha el equipo lo más rápido y con el mínimo coste posible.
De todas maneras la práctica enseña que el mantenimiento es inevitable, así se halla implantado un programa de mantenimiento preventivo, ya que en cualquier momento se pueden presentar fallas que no fueron
previstas.

Mantenimiento preventivo: Este sistema se basa en el hecho de que las partes de un equipo se gastan en forma desigual y es necesario prestarles servicio en forma racional, para garantizar su buen funcionamiento. El
mantenimiento es aquel que se hace mediante un programa de actividades (revisiones y lubricación) previamente establecido, con el fin de anticiparse a la presencia de fallas en instalaciones y equipos.

Mantenimiento Programado: Se basa en la suposición de que las piezas se desgasten siempre en la misma forma y en el mismo período de tiempo, así sé este trabajando bajo condiciones diferentes.

ACTIVIDADES
Inventarios: Se mantiene actualizado el inventario (constantemente) de propiedad, planta, equipos y herramientas de LA EMPRESA
Inspeccion preoperacional: Todos los equipos críticos que intervienen en las operaciones de LA EMPRESA, contaran con un registro de inspección preoperacional, la cual permitirá detectar fallas para ser
corregidas de inmediato. Esta inspección pre-operacional permite evaluar los factores predominantes y repetitivos que pueden llegar a ocasionar algún incidente en la operación; La realización de esta es de
quien use el equipo.
Mantenimiento Locativo: Se revisará el estado de instalaciones físicas incluyendo entre otros, luminarias, redes eléctricas, señalización, aires acondicionados, equipos de oficina y equipos de emergencia de
acuerdo a las frecuencias establecidas en el cronograma de actividades.

Mantenimiento de vehiculos equipos y maquinaria: Se realizara mantenimiento preventivo a todos los vehiculos, equipos y maquinaria de acuerdo a las recomendaciones del fabricante entre las que se
encuentra revision y mantenimiento de frenos, cambios de aceite, cambio de valvulina, engrases y lubricacion general; ademas de la revision general entre otros

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ITEM ACTIVIDAD FRECUENCIAS RECURSOS RESPONSABLE SEGUIMIENTO

MANTENIMIENTO LOCATIVO (incluye equipos de oficina y equipos de emergencias)

Mantenimiento de luminarias Programado
Presupuesto
(Cambio de bombillas fluorescentes Administrador/Coordi 1 1 1
1 y revisión de balastro incluyendo
TRIMESTRAL Mantenimiento/Materiale
nador HSEQ
s/Mano de obra Ejecutado
limpieza) 1 1
Mantenimiento de redes electricas y
de comunicacion (Revisión de Presupuesto Programado
2 aislamientos o cortos, Estado del CUATRIMESTRAL Mantenimiento/Materiale Administrador 1 1 1
cableado, señalización y s/Mano de obra
cubrimiento) Ejecutado
1
Mantenimiento de Señalizacion Programado 1 1 1
Presupuesto Coordinador
3 (Revisión de estado y cambio de CUATRIMESTRAL
HSEQ/Señalizacion HSEQ/Administrador
señales deterioradas) Ejecutado 1

Mantenimiento de equipos de oficina Presupuesto Programado

1
4 (Revisión del estado físico y CUATRIMESTRAL Mantenimiento/Materiale Administrador
condiciones del sistema) s/Mano de obra Ejecutado
1

Mantenimiento de equipos de Programado

emergencia (Estado en general - Presupuesto 1 1 1
Coordinador
5 revision de inventarios de los TRIMESTRAL Mantenimiento/Materiale
HSE/Administrador
botiquines y demas equipos de s/Mano de obra
emergencia) Ejecutado
1 1

Presupuesto Programado
Coordinador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Limpieza y aseo de locaciones DIARIO Mantenimiento/Materiale
HSE/Administrador
s/Mano de obra Ejecutado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 SEGUIMIENTO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS TIPO DIESEL

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
REALIZAR INVENTARIO DE Programado 1
7 MAQUINARIA Y EQUIPO
SEMESTRAL Papelería Administrador
Ejecutado 1
Cada vez que se Programado
DISEÑAR HOJAS DE VIDA DE LOS 1
8 EQUIPOS
adquiera un nuevo Papelería Coord. HSEQ
equipo Ejecutado 1
Presupuesto Programado 1
9 CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA CADA 5.000 KM Mantenimiento/Materiale Administrador
s/Mano de obra Ejecutado 1
Presupuesto Programado 1
CAMBIO DE FILTROS DE
10 COMBUSTIBLE Y DE AIRE
CADA 10000 KM Mantenimiento/Materiale Administrador
s/Mano de obra Ejecutado 1
Presupuesto Programado 1 1
11 REVISION GENERAL; CAMIONETA CUATRIMESTRAL Mantenimiento/Materiale Administrador
s/Mano de obra Ejecutado 1
Presupuesto Programado 1 1
LUBICACION, ENGRASE Y
12 REVISION DE TRANSMICIÓN
QUINCENAL Mantenimiento/Materiale Administrador
s/Mano de obra Ejecutado
1
Presupuesto Programado 1 1
CAMBIO VALVULINA E
13 HIDRAULICO, CAMIONETA
45.000 KM Mantenimiento/Materiale Administrador
s/Mano de obra Ejecutado 1
CERTIFICACION Presupuesto Programado 1
14 TECNICOMECANICA Y SOAT; ANUAL Mantenimiento/Materiale Administrador
CAMIONETA s/Mano de obra Ejecutado 1
HERRAMIENTAS ELECTRICAS , NEUMATICAS , LAVADORAS, ESTUFAS , LICUADORAS Y PLANCHAS
Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Taladro (Mantenimiento electrico y
15 partes rotacioanles)
TRIMESTRAL Materiales/Mano de obra Entidad externa
Ejecutado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliares de cocina y
LIMPIEZA GENERAL DE HORNO
16 INDUSTRIAL
sEMANAL Materiales/Mano de obra Auxiliar de servicios
generales Ejecutado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Revisión por el supervisor - Programado 1 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
17 HORNO
CUATRIMESTRAL Materiales/Mano de obra Mantenimiento sujeto al
tipo de falla Ejecutado 1
REALIZAR LIMPIEZA SEGÚN PROGRAMACIÓN (DEBIDO A QUE SON EQUIPOS NUEVOS QUE TIENEN MUY POCA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
DE FALLAS SOLO SE DEBE REPORTAR PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DADO EL CASO DE FALLA)
Revisión por el supervisor - Programado
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
18 NEVERAS Y CONGELADOR
CUATRIMESTRAL Materiales/Mano de obra Mantenimiento sujeto al
tipo de falla 1 1
Ejecutado 1
Actividades Programadas 19 47 44 40
Actividades Ejecutadas 19 47 14 0
% de Ejecución 100% 100% 32% 0%

INDICADOR DEL PROGRAMA

DECRIPCIÓN DEL INDICADOR MEDICIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR Frecuencia accidentes por fallas de mantenimiento META PERIODO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Incidentes * fallas en
MMTO 0 6 2 3
Incidentes por fallas en: (vehiculos, equipos, herramientas o
FORMULA infraestructura propia) en el Periodo *1000 / HHT 0.0100
Horas Hombre
Trabajadas 8 4 3 4

Indice de frecuencia por

1,600.000 fallas en mantenimiento 0.0 1,500.00 666.67 750.00

1,400.000
Acumulado o Promedio 0.00 750.00 722.22 729.17
1,200.000
1,000.000

800.000 1,500.000
600.000
400.000
ANALISIS
666.667 750.000
200.000
0.000
0.000
I TRIMESTRE IIntoTRIMESTRE
Indice de frecuencia por fallas en mantenimie III TRIMESTRE
Acumulado o Promedio META IV TRIMESTRE
 DECRIPCIÓN DEL INDICADOR MEDICIÓN
PERIDO (TRIMESTRE)
NOMBRE DEL INDICADOR Cobertura ASPECTO META
I II III IV
Mantenimientos
locativos 5 17 15 16
120% programados
Mantenimiento Locativo 90%
Mantenimientos
locativos realizados 5 17 6 0
100% 100%
100%
100% 100% No. De mantenimientos locativos ejecutados Cobertura 100% 100% 40% 0%
FORMULA * 100 / No. De mantenimientos locativos
programados Acumulado o
Promedio 100% 100% 76% 53%

80%
No. De seguimientos
de mantenimientos
preventivos 2 4 3 2
programados

60% Mantenimiento de equipos biomedicos 100%

50%
No. De veces en que
se cumplio los
mantenimientos 2 4 0 1
preventivos
40% 40%

No. De veces en que se cumplio los Cobertura 100% 100% 0% 50%

mantenimientos preventivos realizados a
20% FORMULA vehiculos * 100 / No. De seguimientos de
mantenimientos preventivos programados a Acumulado o
vehiculos Promedio 100% 100% 67% 64%
0%
0% 0% No. De
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE mantenimientos
programados a 42 #REF! #REF! #REF!
HERRAMIENTAS ELECTRICAS , equipos
NEUMATICAS , LAVADORAS, ESTUFAS , 90%
LICUADORAS Y PLANCHAS No. de
-20% mantenimientos 22 #REF! #REF! #REF!
realizados a equipos

Mantenimiento Locativo Mantenimiento de equipos biomedicos HERRAMIENTAS ELECTRICAS , NEUMATICAS , LAVADORAS, ESTUFAS , LICUADORAS Y PLANCHAS

No. de mantenimientos realizados a equipos Cobertura 52% #REF! #REF! #REF!

Divulgación Proced. Operativ os Inspecciones Pre-operacionales
FORMULA * 100 / No. De mantenimientos programados
a equipos Acumulado o
Promedio 52% #REF! #REF! #REF!
operativos q conocen
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE estandar
Divulgació n Proced. Operativos 90%
No. promedio de
operativos
A
N
Cobertura #DIV/0! #DIV/0! ### N/A
No. de operativos a quienes se les divulgo *
FORMULA 100 / No. de operativos trimestre
A Acumulado o
#DIV/0! #DIV/0! ### N/A
L Promedio
I Inspecciones
S
I Inspecciones Pre-operacionales 100%
No. promedio de
S vehiculos

No. prom mensual de inspecciones realizadas

Cobertura #DIV/0! #DIV/0! ### #DIV/0!
FORMULA * 100 / No. Promedio de vehículos * 4 Acumulado o
Promedio #DIV/0! #DIV/0! ### #DIV/0!

DECRIPCIÓN DEL INDICADOR MEDICIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento de Actividades META PERIODO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Actividades Ejecutadas 19 47 14 0
FORMULA Activ. Ejecutadas en el periodo * 100 Actividades Programadas 85%
Actividades Programas 19 47 44 40

Cumplimiento de
120% actividades 100% 100% 32% 0%

Acumulado o Promedio 100% 100% 73% 53%

100% 100% 100%

80%
73%

60%
53% Se ha cumplido Se ha cumplido
100% 100%
satisfactoriamente las satisfactoriamente las
40% ANALISIS actividades actividades A le fecha hay actividades
sin ejecutar
programadas en el programadas en el
trimestre trimestre
20%
32%
0%
0%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Cumplimiento de actividades Acumulado o Promedio META
 60%
53% Se ha cumplido Se ha cumplido
100% 100%
satisfactoriamente las satisfactoriamente las A le fecha hay actividades
40% ANALISIS actividades actividades
programadas en el programadas en el sin ejecutar
trimestre trimestre
20%
32%
0%
0%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Cumplimiento de actividades Acumulado o Promedio META

ANALISIS DE CAUSA A DESVIACIONES DEL PROGRAMA

AC HALLAZGO
/ (Origen de la no Conformidad) ANALISIS DE CAUSAS
AP
AC El mantenimiento preventivo del compresor , no se ha ejecutado No se tiene fichas tecnica del equipo , no tiene creada hoja de vida, se compro en una ferreteria

AC

AC

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO

CIERRE
AC ACCIONES RESPONSABILIDAD (Fecha para seguimiento a las acciones y el resultado de este seguimiento
/ HALLAZGO
(Origen de la no Conformidad)
(Describir las Acciones Correctivas y/o Preventivas generadas del análisis de causa de la no Responsable de la ejecució n de la sobre la ejecució n de las acciones)
AP Conformidad acció n
FECHA
AC: Acción Correctiva / AP: Acción Preventiva
 ANÁLISIS DE CRITICIDAD
El análisis de criticidad es una metodología que permite establecer la jerarquía o prioridades de procesos, sistemas y equipos, creando una estructura que facilita la
toma de decisiones acertadas y efectivas, direccionando el esfuerzo y los recursos en áreas donde sea más importante y/o necesario mejorar la confiabilidad
operacional, basado en la realidad actual. La mejora de la confiabilidad operacional de cualquier instalación o de sus sistemas y componente, está asociado con
cuatro aspectos fundamentales: Confiabilidad humana
Confiabilidad del proceso
Confiabilidad del diseño
Confiabilidad de mantenimiento.

EQUIPOS CONSIDERADOS PARA ANÁLISIS

RIESGO DE IMPACTO EN LA FRECUENCIA IMPACTO PUNTAJE DE
EQUIPOS LESIÓN IMPORTANCIA PRODUCCIÓN IMPORTANCIA DE FALLAS IMPORTANCIA AMBIENTAL IMPORTANCIA CRITICIDAD
PONDERADO

TALADRO BOSCH 5 0.4 5 0.3 4 0.2 2 0.1 4.5

CAMIONETA HILUX 5 0.4 3 0.3 3 0.2 3 0.1 3.8
COMPUTADOR PORTATIL HP 1 0.4 1 0.3 1 0.2 1 0.1 1
CONGELADOR HORIZONTAL 1 0.4 4 0.3 1 0.2 2
CHALLENGER 0.1 2
ESTUFA INDUSTRIAL 3 0.4 5 0.3 1 0.2 3 0.1 3.2
ESTUFA INDUSTRIAL 3 0.4 5 0.3 1 0.2 3 0.1 3.2
ESTUFA INDUSTRIAL 3 0.4 5 0.3 1 0.2 3 0.1 3.2
HORNO INDUSTRIAL (GAS) 3 0.4 4 0.3 1 0.2 3 0.1 2.9
NEVERA LG 1 0.4 3 0.3 1 0.2 1 0.1 1.6

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP
1 0.4 1 0.3 2 0.2 1 0.1 1.2
LAVADORA WHIRLPOOL 2 0.4 3 0.3 1 0.2 1 0.1 2
LICUADORA OSTER 1 0.4 3 0.3 1 0.2 1 0.1 1.6
LICUADORA INDUSTRIAL 1 0.4 4 0.3 1 0.2 1 0.1 1.9
NEVERA ABBA 1 0.4 3 0.3 1 0.2 1 0.1 1.6
* Las maquinas calificadas como críticas serán a las que se enfocaran las actividades de seguimiento preoperacional para realizar mantenimiento de tipo preventivo.
Mayor 4 , implementación lista chequeo preoperacional
 INVENTARIO EQUIPOS

ubicación
FECHA DE
VIDA UTIL FECHA
CODIGO EQUIPO MARCA SERIE AQUISICIÓN(DD/MM/A CANTIDAD ENTREGADO A: ESTADO USO FECHA ENTREGA LUGAR OBRA ESTADO PROPIETARIO DISPOSICION COSTO
(AÑOS) REINTEGRO
AAA)
OM-CA-VH-01 CAMIONETA HILUX TOYOTA CDS - 756 ABRIL 10 1 HERNANDO LAVACUDE BUENO SI

OM-CA-VH-02 CAMIONETA HILUX TOYOTA RLU - 808 SEPTIEMBRE 10 1 HERNANDO LAVACUDE BUENO SI

00179-40509-
OM-OF-PC-01 HP
COMPUTADOR PORTATIL HP 98905-AAOEM ABRIL 3 1 HERNANDO LAVACUDE BUENO SI

CONGELADOR HORIZONTAL CHALLENGER

OM-BD-CN-01 CHALLENGER 16.3935.14.01 ABRIL 5 1 HERNANDO LAVACUDE BUENO SI
OM-CO-ES-01 ESTUFA INDUSTRIAL FABRICACIÓN HECHIZA N.A. ABRIL 10 1 HERNANDO LAVACUDE BUENO SI
OM-CO-ES-02 ESTUFA INDUSTRIAL FABRICACIÓN HECHIZA N.A. SEPTIEMBRE 10 1 HERNANDO LAVACUDE BUENO SI
OM-CO-ES-03 ESTUFA INDUSTRIAL FABRICACIÓN HECHIZA N.A. AGOSTO 10 1 HERNANDO LAVACUDE BUENO SI
OM-PT-HR-01 HORNO INDUSTRIAL (GAS) FABRICACIÓN HECHIZA - ABRIL 10 1 HERNANDO LAVACUDE BUENO SI
OM-CO-NV-01 NEVERA LG LG 402MRTTOX473 ABRIL 5 1 HERNANDO LAVACUDE BUENO SI
OM-OF-IM-01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP HP CN2481607Z ABRIL 3 1 HERNANDO LAVACUDE BUENO SI
OM-PA-LA-01 LAVADORA WHIRLPOOL WHIRLPOOL W10552363 ABRIL 5 1 HERNANDO LAVACUDE BUENO SI
OM-CO-LI-01 LICUADORA OSTER OSTER - ABRIL 5 1 HERNANDO LAVACUDE BUENO SI
OM-CO-LI-02 LICUADORA INDUSTRIAL - N.A. SEPTIEMBRE 5 1 HERNANDO LAVACUDE BUENO SI
OM-CO-NV-02 NEVERA ABBA ABBA 140400202 SEPTIEMBRE 5 1 HERNANDO LAVACUDE BUENO SI

PREOPERACIONALES:
ü  INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA VEHÍCULO LIVIANO (DIARIO)
DIEGO ARMANDO SALGUERO MENDIVELSO
Coordinador de logistica