Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Tabla de contenido
Objetivo de la Transación............................................................................................................3
Procedimiento............................................................................................................................4
A. Registrar factura de acreedor...................................................................................4
B. Registrar factura de acreedor...................................................................................9
Historial de Versiones...............................................................................................................14
En esta transacción se puede realizar el registro de una factura de acreedor sin orden de compra a fin
de poder generar una factura financiera en SAP.
Prerrequisitos
SAP GUI:
SAP FIORI:
Código de transacción
Consejos Útiles
Este manual tiene por objetivo mostrar de forma clara y sencilla la manera de registrar una factura a
acreedores sin orden de compra, así mismo esta información deberá cumplir con las condiciones de
selección, para la planta de Kobrex.
Si oprime la pestaña de como muestra la pantalla puede indicar para esta factura en especifico
las condiciones de pago, vía de pago, banco propio, independientemente de las condiciones que tenga
el dato maestro del Acreedor, éstos datos que ponga en esta pantalla aplicarán para esta factura.
También puede bloquear para pago la factura en el campo “Bloq.pago”.
También existen las pestañas de donde puede visualizar la cuenta de mayor, en la pestaña de
puede ver el indicador de impuestos que registró y en la de puede
visualizar si el Acreedor está sujeto a alguna retención (solo que en el dato maestro del Acreedor esté
especificado algún indicador de retención podrá visualizarlo en esta pestaña). En la pestaña de
puede escribir alguna nota que desee en referencia a esta factura.
Hasta este momento ya se registraron las datos requeridos para el documento y puede contabilizarse,
si antes desea visualizar la póliza que se registraría al contabilizar, seleccione el menú
“Documento/Simular” como muestra la siguiente pantalla.
Esta es la póliza que nos crearía por lo que si desea contabilizarla oprima el botón en el inferior
Si oprime la pestaña de como muestra la pantalla puede indicar para esta factura en especifico
las condiciones de pago, vía de pago, banco propio, independientemente de las condiciones que tenga
el dato maestro del Acreedor, éstos datos que ponga en esta pantalla aplicarán para esta factura.
También puede bloquear para pago la factura en el campo “Bloq.pago”.
También existen las pestañas de donde puede visualizar la cuenta de mayor, en la pestaña de
puede ver el indicador de impuestos que registró y en la de puede
visualizar si el Acreedor está sujeto a alguna retención (solo que en el dato maestro del Acreedor esté
especificado algún indicador de retención podrá visualizarlo en esta pestaña). En la pestaña de
puede escribir alguna nota que desee en referencia a esta factura.
Hasta este momento ya se registraron las datos requeridos para el documento y puede contabilizarse,
si antes desea visualizar la póliza que se registraría al contabilizar, seleccione el menú
“Documento/Simular” como muestra la siguiente pantalla.
Esta es la póliza que nos crearía por lo que si desea contabilizarla oprima el botón en el inferior