INFORME DE GESTIÒN POR DEPENDENCIA CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020

DEPENDENCIA: Oficina Asesora Informática

Fecha de presentación del informe: junio 2020

1. Estructura de la dependencia

1.1 Relación de personal

N.º Nombres y apellidos Profesión Cargo o función Tipo de vinculación

1 Luis Augusto Olaya Palacios Ingeniero de Sistemas Jefe Oficina Asesora de Informática Funcionario de Planta
2 José Orlando Diosa Gómez Ingeniero de Sistemas Profesional Especializado Área: Sistemas de Información Funcionario de Planta

3 Aldemar Castillo Ariza Ingeniero de Sistemas Tecnólogo Grado 6 Área: Sistemas de Información Funcionario de Planta

4 Genny María López Rangel Licenciada Tecnólogo Apoyo Administrativo Funcionario de Planta
5 Miguel Antonio López Ingeniero de Sistemas Profesional – Desarrollo Contratista
Sánchez
6 Andrés Felipe Sarmiento Ingeniero de Sistemas Profesional – Soporte Técnico Contratista
Cárdenas
7 Christian Victor Salazar Ingeniera de Sistemas Profesional Contratista

8 José Gildardo Ramírez Clavijo Ingeniero de Sistemas Administrador de Infraestructura IT Contratista

9 Oscar Fernando Bolaños Ingeniero de Sistemas Profesional – Desarrollo Contratista

Muñoz

10 Mairon Roncancio Administrador Apoyo Administrativo Contratista

 2. Objetivos y metas por Dependencia y por Sub-Área

2.1 LINEAS ESTRATEGICAS

La Oficina Asesora informática tiene como objetivo, las siguientes líneas estratégicas: Línea de
Software y dentro de esta se hace una subdivisión en Sistemas de Información, desarrollo y
Licenciamiento, por otra parte, en la Línea de Hardware encontramos lo relacionado al parque
computacional y todos los recursos necesarios para la prestación del servicio. Por último tenemos la
Línea de Soporte donde se encuentran los servicios de mesa de ayuda y soporte técnico.

AVANCE A AVANCE A
PRODUCTO A OBTENER CON LAS
SUBGERENCIA LINEA ESTRATEGICA META MARZO JUNIO 2020
ACCIONES
2020
IMPLEMENTAR LA VERSION WEB DEL MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN OASIS A VERSIÓN
DE LA EPS'S - CONVIDA OASISCOM U OTRO 16.7% 33,4%

BRINDAR A LOS USUARIOS INTERNOS Y

GARANTIZAR UNA PLATAFORMA
TECNOLOGICA ROBUSTA CON UNA
OFICINA ASESORA DE ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE
Perspectiva Tecnológica
INFORMÁTICA HARDWARE Y SOFTWARE QUE PERMITA
EL OPTIMO DESEMPEÑO PARA LOS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LE
ENTIDAD.
EXTERNOS DE LA ENTIDAD LOS
20% 47%
RECURSOS TECNOLÓGICOS (SOFTWARE)
NECESARIOS PARA EL EFECTIVO
REGISTRO Y FLUJO DE INFORMACIÓN
DEL SISTEMA
BRINDAR A LOS USUARIOS INTERNOS Y
EXTERNOS DE LA ENTIDAD LOS
RECURSOS TECNOLÓGICOS (HARDWARE) 16.7% 33.4%
NECESARIOS PARA EL EFECTIVO
REGISTRO Y FLUJO DE INFORMACIÓN
DEL SISTEMA

COMUNICACIONES MEJORA DE INFRAESTRUCTURA

8.3% 20,0%
Datos de avance porcentajes tomados del reporte MEFT 14 2020 corte junio 2020.

2.2 OBJETIVOS Y METAS

DEPENDENCIA

INDICADOR META META OBTENIDA META OBTENIDA

SUBGERENCIAU
OBJETIVO META PRODUCTO A OBTENER Describa PROGRAMADA A 30 DE MARZO A 30 DE JUNIO
OFICINA ASESORA
(Numerador / Denominador) ANUAL 2020 2020 2020

MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE

Actividades desarrolladas /
INFORMACIÓN OASIS A VERSIÓN 100% 16.7%
Actividades programadas
OASISCOM U OTRO 33,4%

BRINDAR A LOS USUARIOS

INTERNOS Y EXTERNOS DE LA
ENTIDAD LOS RECURSOS Mantenimientos realizados/ 47%
TECNOLÓGICOS (SOFTWARE) Mantenimientos requeridos 100% 20%
OFICINA ASESORA DE Perspectiva
NECESARIOS PARA EL EFECTIVO
INFORMÁTICA Tecnológica
REGISTRO Y FLUJO DE
INFORMACIÓN DEL SISTEMA.

BRINDAR A LOS USUARIOS

INTERNOS Y EXTERNOS DE LA
ENTIDAD LOS RECURSOS Proyectos realizados / Proyectos
16.7%
TECNOLÓGICOS (HARDWARE) programados 100% 33.4%
NECESARIOS PARA EL EFECTIVO
REGISTRO Y FLUJO DE
INFORMACIÓN DEL SISTEMA
Proyectos realizados / Proyectos 8.3
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA 100%
programados
20,0%
Datos de avance porcentajes tomados del reporte MEFT 14 2020 corte marzo 2020.

SUB-AREA O PROCESO

META META
SUBGERENCIA U INDICADOR META OBTENIDA A
OBTENIDA A
OFICINA OBJETIVO META PRODUCTO A OBTENER Describa PROGRAMADA 30 JUNIO
30 MARZO
ASESORA (Numerador / Denominador) ANUAL 2020 2020
2020

25,0%
Implementación de la versión WEB del Proyectos realizados / Proyectos
100%
Sistema de Información OASISCOM u otro programados

MIGRACIÓN DEL Mantenimientos realizados/ 33,4%

Mantenimiento de la base de datos Oracle 100%
SISTEMA DE Mantenimientos requeridos
INFORMACIÓN OASIS 16.7%
A VERSIÓN OASISCOM Documentar la inducción del sistema de
u otro Información Oasis R3, Acceso a la red, correo 16,7%
Actividades desarrolladas / Actividades
electrónico, Vpn, Intranet y demás 100%
programadas
herramientas con las que cuenta la Entidad
para la ejecución de procesos

Mantenimiento de los sistemas de información

de la EPS’s CONVIDA, de acuerdo a cambios Mantenimientos realizados/ 20%
100%
de la normatividad del Sistema General de Mantenimientos requeridos
Salud
Analizar, diseñar, desarrollar e implementar 20%
los nuevos requerimientos o aplicaciones por Desarrollos implementados / Desarrollos
100%
normatividad vigente y requerimientos requeridos
internos.
BRINDAR A LOS 40,0%
Mantener actualizado el licenciamiento de Licencias adquiridas/ Licencias
USUARIOS INTERNOS 100%
software usado por la Entidad. requeridas
Y EXTERNOS DE LA
ENTIDAD LOS 30,0%
Apoyo a las áreas en la generación de
RECURSOS informes o requerimientos técnicos o de
TECNOLÓGICOS Informes generados/ Informes
desarrollo de software (Análisis, diseño, 100% 20%
(SOFTWARE) solicitados
desarrollo e implementación) exigidos por las
NECESARIOS PARA EL entidades de control
OFICINA EFECTIVO REGISTRO
ASESORA DE Y FLUJO DE 20,0%
Capacitar a nuevos usuarios sobre el manejo
INFORMÁTICA INFORMACIÓN DEL
general de las herramientas que posee la
SISTEMA.
Entidad (Oasis R3, Correo Electrónico, Intranet Capacitaciones dadas/ Capacitaciones
100%
y otros), además de capacitación en nuevos solicitadas
desarrollos o aplicaciones que implemente la
Entidad para todos los usuarios

Transferencia del conocimiento de la nueva 30,0%

Proyectos realizados / Proyectos
versión WEB del Sistema de Información 100!
programados
OASISCOM u otro
Actualizar la infraestructura tecnológica y Data Computadores adquiridos/ 33,4%
BRINDAR A LOS 100%
USUARIOS INTERNOS Center de la Entidad Computadores programados
Y EXTERNOS DE LA Mantenimiento preventivo de los equipos de No. Mantenimientos realizados / No. 16,7
100%
ENTIDAD LOS cómputo y Data center de la entidad. Mantenimientos programados
RECURSOS Implementación del sistema de grabación de 16,7
TECNOLÓGICOS llamadas, call center y voz sobre IP, 16.7%
(HARDWARE) Normalización del cableado estructurado y la Proyectos realizados / Proyectos
100%
NECESARIOS PARA EL Red Eléctrica normal y regulada y programados
EFECTIVO REGISTRO modernización tecnológica para Sede principal
Y FLUJO DE de la EPS´s Convida.
INFORMACIÓN DEL Instalar e implementar el firewall de red y el Proyectos realizados / Proyectos 16,7
SISTEMA. 100%
firewall aplicación web para la EPS's Convida. programados
Actualización de la página WEB institucional, 20,0%
para dar cumplimiento a los requerimientos y Proyectos realizados / Proyectos
100%
MEJORA DE lineamientos del Ministerio de las TIC´s, la programados
8.3%
INFRAESTRUCTURA Súper Salud y demás entes de control
Proyectos realizados / Proyectos 20,0%
Modernización del Data Center 100%
programados
3. LOGROS Y DIFICULTADES

GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÒN

3.1 Logros:
Adecuación de la página web para atender la coyuntura debido al COVID 19.

Se actualizaron los documentos de pagos realizados a IPS y proveedores actualizando los

documentos de políticas de pago con sus respectivos pagos de abril, mayo y junio. Se actualizo en
nuestro inicio en la parte del ciudadano el proceso de conciliación circular 11 de 2020 con el archivo
anexo Cronograma de conciliación FT021.

Se actualizó el Dashboard de indicadores con POWER BI y se entregó la información requerida por

la Subgerencia Comercial, además se inició la construcción de un sistema que permite el registro y
control de todas las tutelas que son radicadas dentro de la EPS’S Convida.
 Se realizó el Levantamiento de requerimientos para la contratación de los servicios de Call
Center, en conjunto con el área Comercial. Se realizó una verificación de los procesos
adelantados por la anterior administración. Se complementó el documento de requerimientos
de infraestructura, personal y servicios. Finalmente se contactó a 5 empresas del sector, para
solicitar las cotizaciones cuyas empresas contactadas fueron: Dyalogo, BPO GLOBAL SERVICES,
Outsourcing Cos, Colservices y BPM Consulting. Al momento estamos a la espera de las
propuestas y cotizaciones de cada una de estas empresas; En esta actividad presentamos como
avance las reuniones presenciales con proveedores de servicios y se estableció el documento
final para la contratación de estos.

 Se inició la investigación para la implementación del sistema APEX de Oracle, se habló con el
personal de ORACLE y se está probando el funcionamiento de esta nueva plataforma de
software que permite que los usuarios de TI desarrollen aplicaciones seguras, escalables y muy
prácticas con poco código.
 Creación de Usuarios nuevos: Directorio Activo, Correo y Vpn:
 Monitoreo de Servicios En Servidores Y Firewall
 Estudios de Mercado Para La Creación Ficha Técnica En La Adquisición De Una
Solución Convergente o Hyperconvergente:
 Actualizaciones de sistemas operativos de la entidad:
 Administración y Seguimiento A Switches De La Entidad:
 Recuperación Cuentas Por Volumen Ante Microsoft:

3.2 Dificultades
Para este trimestre no se presentaron dificultad en los procesos.
 GRUPO DE DESARROLLO

3.3 Logros:
Se recibieron solicitudes para el envío de la consulta de los RIPS de la radicación corte segundo
trimestre del año 2020. Por otra parte, se atendieron solicitudes del área de contratación de: “ base
de datos de los siguientes contratos donde se pueda evidenciar las ubicaciones por cada contrato”
y “base de datos de las modificaciones encontradas  en el ecnc de los contratos ya mencionados ”.
Igualmente, el grupo también atiende solicitudes como son: generación y envío del archivo para
Giro directo Contributivo (proyecto 1), consulta de contratos para formatos ST10 y ST11, Cups
activos tarifas 1 y 23, Reporte de RIPS de atención del parto para realizar cargue de alto costo de
gestantes, reporte de Movimientos para el área de Tesorería y finalmente reporte con los servicios
incluidos para determinados contratos, solicitados por el grupo de parametrización de contratos.
Otro proceso que se genera en dicho grupo es el soporte a IPS respecto a RIPS, diariamente se
brinda soporte a Prestadores de servicios que poseen algún problema en el trámite de sus facturas,
y también se generan los archivos de RIPS para el Ministerio.
 Se da soporte a las ips en cuanto a validación de Rips tanto a las que
tienen contrato con la eps como a las que validan por urgencias a nivel
nacional.
 Generación de consultas a la base de datos

 Creación y depuración de usuarios en el sistema de información OASIS

 Cruces con la base de datos de afiliados

3.4 Dificultades
Hay solicitudes de procesamiento de información que se deben ejecutar de forma masiva, se
presenta en ocasiones demoras o dificultades, debido a que la infraestructura tecnológica, se satura
por no ser lo suficientemente robusta y otra dificultad a la que se enfrenta este grupo, se debe a
que viene información antigua, con inconsistencias la cual debe ser validada, revisada y depurada,
lo que demora la continuación de ejecución de procesos masivos.
 GRUPO SOPORTE TECNICO

3.5 Logros:

Para el segundo trimestre del año 2020, la atención de los casos reportados tiene un 100 % de eficacia y
se presentaron en Soporte Técnico un acumulado de 230 llamadas de servicio y en el soporte a Oasis un total
de 170. Con Corte junio 2020.

Adicionalmente se creó un grupo Administrativo para el control de usuarios en el dominio, al mismo

tiempo se procedió a la creación de Usuarios nuevos en el Directorio Activo, hubo una revisión y
ajustes a la Política de Restricción de Instalación de Software, con el objetivo de fortalecer el
directorio Activo, se crearon Unidades organizativas para: Equipos que están dentro del dominio y
poder aplicar políticas de restricción y otra unidad para la depuración de los equipos que están
deshabilitados del dominio.
Adicionalmente se realizo unos requerimientos para la construcción de sistemas de
información los cuales son: -sistema de autenticación, -sistema de consulta de
tutelas, -sistema de consulta de autorizaciones y gestión de tickets.

DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

MÓDULO DE AUTENTICACIÓN

Este módulo comprende la puerta de entrada al sistema en desarrollo de CONVIDA

que permitirá a funcionarios y usuarios el acceso a información básica que se
encuentra almacenada en el sistema OASIS la cual es la herramienta principal de
la entidad  
Con base en el diagrama anterior se tiene

 Módulo que se encuentra en línea y se ingresará a través del portal de

www.convida.gov.co
 El usuario ingresará en la pantalla principal encontrará tres diferentes
accesos
1. Ingreso para Funcionarios Convida
2. Ingreso para IPS´s
3. Ingreso para Usuarios
b. Requisitos para el ingreso
1. Funcionarios: deberá ingresar el usuario y contraseña almacenado en
Oasis
2. IPS´s: deberán ingresar con el Numero de NIT y contraseña
3. Usuarios: deberán ingresar con el número de documento de
identificación y fecha de nacimiento.

Nota: el sistema compara estos

valores, 
con los almacenados con la base de datos de OASIS y si estos coinciden, se
procederá con el ingreso al sistema  

Con base en la especificación anterior es necesario la construcción de un servicio

en las bases de dato Oracle que permita la exposición de los siguientes datos:
 Número de cédula
 Número de NIT
 fecha de nacimiento 
 Clave almacenada
 Estado
 Activo o inactivo

Nota: si el estado del funcionario o IPS es inactivo, de rechazar el acceso al

funcionario y se desplegará un mensaje informando del rechazo y que se deberá
comunicar con el administrador del sistema.
MÓDULO DE USUARIOS 

3. MÓDULO DE FUNCIONARIOS 
3.6 Dificultades:
Para este trimestre no se presentaron dificultad en los procesos.

APOYO ADMINISTRATIVO
3.7 Logros:
 Se atendieron requerimientos del jefe de informática.
 Se envía la correspondencia mensualmente de la base de datos con el respectivo oficio y cd
a diferentes IPS y hospitales de la red de servicios de salud.
 Se recibieron y armaron carpetas de los diferentes contratos que corresponden a
Informática, además las facturas correspondientes al área y fueron verificadas y
certificadas para el pago de estas, además se realizó el respectivo seguimiento del pago de
estas facturas en las áreas de contabilidad y el regreso a Informática para la elaboración de
la orden de pago y descargue del interventor (jefe de informática) en el sistema Oasis y
entregarlas a la subgerencia administrativa y financiera.
 Se elaboraron las actas de liquidación de los contratos de área de informática estos deben
contener (Contrato CDP, Registro presupuestal, póliza de garantía esta última cuando se
requiera) además de las facturas y soportes según los estipulado en la cláusula “Forma de
pago del contrato”.
 Se atendieron los requerimientos de formatos, documentos o ingresos al área de
informática.

3.8 Dificultades
Para este trimestre no se presentaron dificultad en los procesos.

4 AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO (se registran los avances a los Planes de

mejoramiento según las actividades establecidas y aprobadas para cada hallazgo, adjuntando el
soporte respectivo según competencia)

**La Oficina Asesora Informática con corte a junio de 2020 había dado trámite y respuesta a
los siguientes hallazgos.

4.1 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

TIPO Y VIGENCIA: ______ ACTIVIDADES REALIZADAS PARA
Nº Y DESCRIPCION DEL HALLAZGO SUBSANAR EL HALLAZGO
No presentamos hallazgos No presentamos hallazgos

4.2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

Nº Y DESCRIPCION DEL ACTIVIDADES REALIZADAS PARA SUBSANAR EL
HALLAZGO HALLAZGO
N° 6 En nuestro conteo de herramientas implementadas para la atención y soporte técnico
Sistema de Información Oasis mostramos que a la fecha el cumplimento y compromiso de la Oficina Asesora Informática es de
De acuerdo a la información aportada por el casi un 100% por mes. Como lo evidencia la foto que se toma del mes de junio de 2020
jefe de oficina asesora de información de
Convida donde manifiesta que la entidad
cuenta con un sistema integrado de
información de la entidad OASIS, el cual se
encuentra con un módulo principal Financiero
ERP, conformado por sub-módulos, en la
actualidad cuenta con un soporte técnico por
parte de la firma, con el cual se realizan los
cambios, modificaciones y parametrización de
campos solicitados por los usuarios del mismo,
que a la fecha no cuenta con ningún caso
pendiente.
De igual forma se evidencia que a finales del
2016, se implementó por parte de los
funcionarios que conforman la Oficina Asesora
de Informática, un soporte técnico para dar
acompañamiento a cada módulo, según lo
manifestado por la dependencia, pero de
acuerdo al seguimiento realizado en el proceso
auditor a la diferentes áreas de la EPS, es
conveniente que se fortalezca esta actividad
con capacitación, compromiso y la
implementación y uso por cada módulo, en
busca de fortalecer la calidad de la
información.
Por lo expuesto en desarrollo del proceso
auditor, se puede establecer que algunos
módulos presentan debilidades que entorpecen
los procesos, tales como el de tutelas en el que
se tiene que complementar la información con
el uso de una hoja en Excel para completar la
información exigida de manera manual.
Sistema OASISIT – Módulo de presupuesto
Por las inconsistencias relacionadas con la parte
presupuestal y por los requerimientos
realizados por el responsable del proceso, al
proveedor del aplicativo, se evidenció que el
módulo de presupuesto viene presentando
fallas en su operatividad y que la información
que genera en algunas ocasiones no es
confiable, como se puede observar en el cuerpo
del informe.
Ver pag. (101 y s)

La información de Tutelas y de presupuesto que se extrae del sistema de información Oasis, se

hace a través de consultas a la base de datos anexos 05 y 06.
Pantalla Etut, captura de la información de tutelas

Pantalla qmovo, captura de información de presupuesto

 NOTA: Cabe resaltar que si alguna de la Área de la entidad requiere alguna solicitud de
generación de información adicional o los reportes no satisfacen las necesidades deben
solicitarlo por correo electrónico indicando detalladamente los campos que son requeridos a la
cuenta informatica@convida.com.co

N° 18 Este Hallazgo no pertenece a la Oficina Asesora Informática se debe remitir a la

SUBGERENCIA TECNICA
SUPERVISOR: SUBGERENTE TÉCNICO,
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, JEFE DE
OFICINA DE INFORMÁTICA

Que en el Expediente del Contrato

120.11.03.020, con SAC SALUD UT Unión
Temporal, no fue posible verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales
específicas y generales, derivadas del proceso
contractual, en razón a que los supervisores no
cumplieron con el control y seguimiento sobre
los aspectos administrativos, Técnicos,
Financieros y legales, contemplados en la
Manual de Contratación de la EPS CONVIDA,
acuerdo número 002 del 13 de junio de 2016,
de otra parte en el expediente no allegaron
soportes que den cuentan del cumplimiento del
objeto contractual tales como, actas de avance
mensual, relación mensual de pacientes
atendidos, fechas de atención, cronogramas,
bases de datos, servicios prestados y costo de
los mismos, informes del contratista,
requerimientos de las partes, acta de recibido a
satisfacción, acta final, acta de Liquidación,
cuentas de cobro, facturas, egresos.
Dificultando el objetivo del proceso auditor,
como es la verificación de la correcta ejecución
de los recursos públicos.

La EPS CONVIDA, suscribió contrato

120.11.05.005 con CENTRO DE
INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CLÍNICA
SAN DIEGO CIOSAD SAS, cuyo objeto
contractual es PRESTAR SERVICIOS DE SALUD
AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS III NIVEL Y
ALTO COSTO HABILITADOS VIH/SIDA
ONCOLOGÍA Y MANEJO INTEGRAL EN UNIDAD
DE CUIDADO INTENSIVO ADULTOS
DEBIDAMENTE INTEGRALES Por Valor de
$4.800.000.000. PLAZO 12 MESES

°26 La información de Tutelas y de presupuesto que se extrae del sistema de información Oasis, se
SISTEMA DE INFORMACIÓN hace a través de consultas a la base de datos anexos 05 y 06.
CONDICIÓN Pantalla Etut, captura de la información de tutelas
La EPS-S CONVIDA cuenta con un Sistema
Integrado de Información automatizado,
denominado OASIS, que le permite soportar
cada uno de los procesos de la Entidad.
A finales del 2017, se implementó por parte de
los funcionarios que conforman la Oficina
Asesora de Informática, soporte técnico para
dar acompañamiento a cada módulo; sin
embargo, en seguimiento realizado en el
proceso auditor a las diferentes áreas de la
EPS-S, se estableció que algunos presentan
debilidades que entorpecen los procesos, tales
como el de presupuesto en él que se tiene que
llevar alguna información en una hoja en
Excel; cuentas médicas, no genera actas de
conciliación con datos completos que permitan Pantalla qmovo, captura de información de presupuesto
la identificación por parte del prestador el
 motivo de glosa ni las fechas de Auditoría,
incumpliendo con lo establecido por la
Resolución 3047 de 2008 y demás que la
modifican, ocasionando que las firmas
auditoras externas diseñen un modelo que
cumpla con la norma para la notificación de la
glosa, entre otras.

De igual forma se determinó que por la

constante rotación del personal en la EPS-S, se
requiere que se estructure el programa de
capacitación, puesto que el personal capacitado
en su gran mayoría ya no labora en la entidad.

NOTA: Cabe resaltar que si alguna de la Área de la entidad requiere alguna solicitud de
generación de información adicional o los reportes no satisfacen las necesidades deben
solicitarlo por correo electrónico indicando detalladamente los campos que son requeridos a la
cuenta informatica@convida.com.co

4.3 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

TIPO Y VIGENCIA: ______
Nº Y DESCRIPCION DEL HALLAZGO ACTIVIDADES REALIZADAS PARA
SUBSANAR EL HALLAZGO
No presentamos hallazgos No presentamos hallazgos

4.4 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL O CONTRALOR

TIPO Y VIGENCIA: ______
Nº Y DESCRIPCION DEL HALLAZGO ACTIVIDADES REALIZADAS PARA
SUBSANAR EL HALLAZGO
N° 11 A la fecha es un proceso que se tiene programado y es registrado en el
Disponer de un sistema de información fortalecido, con controles indicado.
estrictos, en el proceso de radicación de cuentas médicas (OASIS–
AUDITORIA CUENTAS MEDICAS), depurarlas, ajustarlas, marcación de
facturas, ingresar rips – contratos, alto costo.
5 CONCLUSIONES
Se concluye que la Oficina Asesora Informática, cumple con su función de apoyo y soporte de los
sistemas de información, brindando administración de la infraestructura tecnológica de sistemas de
información y telecomunicaciones de la EPS’S CONVIDA, además de brindar soporte en la
administración del Data Center de la entidad, soportar los procesos de contratación originados
desde la Oficina Asesora de Informática de la Entidad, da soporte en la presentación de informes
de la Oficina Asesora de Informática tanto internamente como a los entes externos, realiza soporte
en el levantamiento de los procesos y procedimientos de soporte técnico , soporte en la definición
de los procesos y procedimientos del sistema de información y define Políticas, Manuales,
Instructivos y documentación de los procesos de manejo de la información de la EPS’S CONVIDA.

Firma

Ing. Luis Augusto Olaya Palacios

Jefe Oficina Asesora Informática
Proyectó: Contratista – Mairon Roncancio