CURSO DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A LOS SISTEMAS

INTEGRADOS DE GESTIÓN - DIFAB

TALLER 1

MIGUEL H. SANCHEZ

COD. 11229450

NESTOR ANDRES RAMIREZ SANCHEZ

COD. 1115075664

Tutor:

ALEX GERMAN ANGEL CORREDOR

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

MAYO 2020
 TALLER ISO 9000:2018

Usted ha sido asignado como el responsable del proceso de gestión de la calidad en

la organización donde labora; dentro de las funciones a desempeñar tiene el reto de

realizar una serie de actividades y validación del concepto que le permitan el desarrollo

de competencias para lograr la correcta implementación del SGC, y posteriormente

optar por la certificación del sistema de su empresa.

Para iniciar cualquier proceso de implementación, el primer paso es la apropiación

de cada uno de los conceptos de calidad y las normas existentes, los requisitos

exigidos por la norma ISO 9001:2018 y el enfoque de satisfacción al cliente.

Indique a que concepto hace referencia cada caso y explique el porqué.

Persona

El jefe del departamento de diseño, ha aprobado y autorizado el prototipo para

presentarlo ante el comité de producción.

El proveedor PRC ha enviado un ingeniero para solucionar el problema que tenemos

con el cliente.

Organización

Realizando un análisis estratégico, los directivos y sus asesores han llegado a la

conclusión que la visión utilizada en la organización donde se proyecta convertirse en

los mejores del país en los próximos años, ya no es viable debido a los problemas

económicos que afronta la empresa y la alta competitividad existente en el mercado.

 Esta decisión le va a gustar al cliente, pero no tanto al proveedor por que le

exigiremos mayor compromiso.

La superintendencia de industria y comercio nos envió un comunicado pidiendo

información técnica del producto referente a la queja del cliente presentado hace un

mes.

Las pruebas de laboratorio se están demorando mucho por culpa de toda la

tramitología que debe seguir; hay que revisar el sistema de gestión de la medición.

Actividad

El diseño fue aprobado, verifiquemos que en las áreas lo fabriquen en las medidas

especificadas con esta lista de checkeo.

El sensor del celular para medir las palpitaciones es lo que más atrae a los deportistas

para comprar el celular.

Proceso

Según el procedimiento, después de acordar las especificaciones del producto con el

cliente, deba pasar a una revisión técnica con el comité técnico – administrativo, para

analizar los cambios que se debería efectuar en la planta tanto a nivel operativo como

administrativo.

Para la implementación del sistema de gestión, empezaremos por levantar la

documentación en el área de compras.

Sistema

Se ha establecido en el sistema de gestión para de la medición que cada mes se

realizará una verificación del termómetro digital.

Los computadores también hacen parte de la:

Requisitos

Esta habitación no es tan buena como las otras de nivel presidencial, bajémosla de

categoría.

La ficha técnica esta todo lo referente del producto, no solo sus características de

calidad, sino el proceso productivo que tiene que seguir y controles a realizar.

Al parecer según la auditoria, nuestra empresa si realiza un diseño y no estamos

documentando dicho proceso.

La pieza presenta fallas en cuanto a su apariencia, muchas salen peladas del proceso.

Gracias al código de barra, se puede saber por cual proceso se fabricó la pieza y que

materiales y utilizo.

Resultado

Gracias a Dios hemos logrado mantener el indicador por encima del 50% durante un

año.

Es importante saber cuántas capacitaciones se efectúan del programa de formación.

Gestión humana logro hacer efectivo 20 capacitaciones de 30 programadas.

 Si mantenemos el mismo precio para nuestro servicio, hay incertidumbre si los

clientes seguirán fieles a nosotros.

Información y documentación

Uno de los hallazgos de la auditoria fue la inexistencia de registros en cuanto a la

salida de los elementos del almacén.

Según el procedimiento, antes de empacar el producto se debe realiza una

inspección y llenar el formulario respectivo.

Las puertas cumplen con las medidas especificadas para el ensamble.

La bolsa de aire funciona de manera correcta.

Tenemos un documento llamado bitácora del producto, donde plasmamos la ficha

técnica y los cambios efectuados y por efectuar.

Cliente

Se ha definido que cuando un cliente tenga una queja, se atienda y llene un

formulario para el posterior análisis de causas.

Nuestros empleados están formados para recibir a los clientes con una sonrisa.

No tenemos la capacidad de atender esta queja.

Característica
Para el análisis del proceso, es necesario agitar la muestra por media hora.

La ficha técnica describe todas las características del producto durante su

fabricación y al finalizar.

El diseño anterior indica la manera de instalar estas dos piezas, vamos a adoptarla

para este nuevo diseño.

Determinaciones

Hay que determinar si los cambios efectuados, logro alcanzar la meta en cuanto al

objetivo de disminuir el número de defectos del área.

Hay que determinar si la operación está moldeando la pieza de acuerdo a las

medidas especificadas en la configuración.

Hay que determinar si el celular realiza llamadas.

Acciones

La temperatura en el proceso aumento generando piezas defectuosas, por lo que se

instaló un termómetro digital conectado a un tablero para que no vuelva a ocurrir.

Para que nunca se detenga la planta por el daño de esta maquinaria, se compró una de

repuesto y se programó mantenimientos periódicos.

Las piezas salieron más largas de lo especificado, por tal motivo se recortaron para

dejarlas a medida.

Las piezas salieron peladas, por lo que se pelarán y volverán a pintar.

 El color del producto es un poco más oscuro de lo acordado; se dialogó con el cliente

y el Gerente quienes lo aceptaron de esa forma.

Después de realizar las pruebas al vehículo, se detectaron problemas en los frenos,

por lo que hay que solucionar dicho defecto.

Se revisaron los planos, y se le propuso a la constructora cambiar un poco la medida

de los elementos por limitación tecnológica, lo cual fue aceptado.

El producto fue inspeccionado, y aceptado para que siga al proceso siguiente.

Complete el siguiente cuadro:

¿Qué estrategia en el SGC emprendería en su empresa

Principios para implementar eficazmente éste principio y

mantener su cumplimiento?
Mejora continua en el producto a satisfacción del cliente
con el fin de atraerlo y retener la confianza, teniendo en
cuenta todas las necesidades presentes y futuras que
Enfoque al cliente
puedan existir en los productos y servicios.

Conocer con exactitud quien son nuestros clientes.

Tener bien definido los objetivos del SGC propuestos.

Tener en cuenta las necesidades de todas las partes

Liderazgo
Compromiso de la persona
implicadas.
Asignar responsabilidades efectivas en la creación,
implementación, mantenimiento del SGC y recursos
necesarios con el fin de cumplir con SGC.
Contar con una visión clara estratégica de los objetivos y

la cultura de la organización teniendo como prioridad los

problemas internos y externos que puedan impactar en los

 objetivos y planificación del SGC.

Implementar acciones para abordar los riesgos y

oportunidades.
Enfoque a proceso principalmente a clientes, partes

interesadas, necesidades y expectativas en los procesos.

Tener en cuenta los tres procesos más comunes en la

Enfoque a proceso organización para la asignación de recursos tanto

personas como materiales.

- Procesos Básicos y de Soporte

- Procesos de Gestión

- Procesos Externalizados
Tener en cuenta los resultados del análisis y la evaluación,

con el fin de determinar las necesidades y oportunidades

Mejora para una mejora continua.

Objetivos particulares.

Tamaño y estructura de la organización.

Toma de decisiones basada Realizar toma de decisiones basadas en el análisis y

en la evidencia evaluación de los datos e información y así conseguir los

resultados esperados.

Crear un ambiente que promueva la participación activa y

el desarrollo del personal.

Productividad, satisfacción de los clientes, competitividad,

rentabilidad e innovación.
 Analizar la información y los datos con la metodología

adecuada para una mejor toma de decisiones.

Mejorar las relaciones con los clientes, proveedores y

Gestión de las relaciones socios con el fin de lograr el éxito esperado en los

objetivos propuestos.