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Camilo Ríos
Revisado Por Gerente Técnico
Valido desde 2012-07-15
1.1 OBJETIVO
Este manual tiene por objetivo enunciar la Política de Calidad y describir el Sistema de
Gestión de la Calidad, establecido en CONCRELAB para demostrar su conformidad con los
requisitos de acreditación como “Laboratorio de Ensayos”.
En este Manual quedan reunidas las acciones del Laboratorio de ensayos de Concrelab
Ltda., con el objeto de contribuir a lograr la máxima calidad en la prestación de los servicios
que ofrece el Laboratorio con fines pertinentes tales como:
Dar a conocer la Política de Calidad aprobada por la Gerencia General de Concrelab Ltda.,
a todo el personal que desarrolla actividades relacionadas con el Laboratorio de ensayos de
la empresa.
1.2 ALCANCE
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• Ensayos de Suelos
• Ensayos sobre Cemento y Mortero
• Ensayos para Concreto y Agregados
• Ensayos sobre Asfaltos y Mezclas Asfálticas
• Pruebas de Resistencia en Núcleos de Concreto
• Ensayos Mecánicos
También se aplica este manual a todas las actividades de la organización, relacionadas con
las pruebas y ensayos. Sirve como referencia permanente para la implementación,
mantenimiento y mejora del Sistema de Calidad.
Las políticas especificadas en este Manual, así como en los procedimientos de apoyo,
cubren el conjunto de las actividades que afectan la calidad dentro de las actividades
efectuadas por las distintas áreas de los laboratorios de ensayos. Desde el momento de la
solicitud del servicio hasta la entrega de resultados y del informe al cliente., siendo el
objetivo primario la prevención de No Conformidades en todas las etapas de desarrollo de
actividades del Laboratorio de Concrelab Ltda.
El alcance de la Acreditación del laboratorio cubre los ensayos descritos en el anexo 7.1 de
este manual.
Este Manual sólo puede contener las páginas que han sido aprobadas para los laboratorios
de ensayos de Concrelab Ltda., Y será la única norma que rija todo su funcionamiento.
El presente manual se somete a revisión una vez por año ó cada vez que se presenta un
cambio que incida de manera significativa en la documentación y operación del Sistema de
Gestión de la Calidad de la empresa o de la división y/o en actualizaciones de la norma
NTC-ISO/IEC 17025:2005.
Cada cambio en este manual se identifica la fecha de revisión y fecha de aprobación (la
fecha de aprobación indica a partir de la cual es aplicable el documento), colocado en el
encabezado de cada hoja de este manual. Los cambios realizados al manual de calidad, se
identificarán en letra cursiva.
1.3.2 Archivo
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1.4 EXCLUSIONES
CAPITULO 2 DEFINICIONES
PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso (NTC-
ISO/IEC 17000:2005).
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RESULTADO DE UNA MEDICIÓN: Valor atribuido a una magnitud por medir, obtenido
mediante medición.
Notas:
1. Cuando se de un resultado, se debe aclarar si se refiere a:
- La indicación.
- El resultado no corregido.
- El resultado corregido.
- Y si se han promediado varios valores.
2. Una expresión completa del resultado de una medición incluye información acerca de la
incertidumbre de la medición.
3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
3.1 IDENTIFICACION LEGAL
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En el año 2001 adquirió una máquina universal, de alta tecnología, para prestar el servicio
de ensayos de tracción, flexión y compresión para todo tipo de materiales.
Cumpliendo con los requisitos señalados por el Decreto 2269 de 1993 y en concordancia
con la Resolución 8728 de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio en el Título
V de la Circular Única de 2001 y la norma NTC-ISO/IEC 17025:2001, Concrelab se acredita
bajo la resolución Nº 10161 del 18 de mayo de 2004 ampliando así su alcance a 56
ensayos.
Actualmente el laboratorio presta servicios de control de calidad no solamente para las obras
civiles sino también para la industria manufacturera y es un apoyo importante para
investigaciones en ingeniería.
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4. REQUISITOS DE GESTION
Concrelab Ltda., es una sociedad legalmente constituida, mediante escritura pública No. 260
de Notaria 15 de Bogotá D.C., del 04 de Marzo de 1974, inscrita el 04 de Abril de 1974 de
en la Cámara de Comercio de la misma ciudad, con domicilio principal en la ciudad de
Bogotá., representada legalmente por su Gerente General señora Elena María Marchena
Buelvas., mayor y vecina de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
41.545.058 expedida en Bogotá.
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El Sistema de Gestión de Calidad de Concrelab Ltda., cubre los trabajos realizados en las
instalaciones permanentes de los Laboratorios de Ensayos, y los trabajos que se llevan a
cabo fuera de sus instalaciones.
COMITÉ DE CALIDAD
GERENCIA GENERAL
SUBGERENCIA
REVISOR GERENCIA
GERENCIA DE CALIDAD GERENCIA TÉCNICA SISTEMAS
FISCAL ADMINISTRATIVA
PERSONAL COMERCIAL
LABORATORIO DE ENSAYOS LABORATORIO DE CALIBRACIONES
DIVISIÓN DE DIVISIÓN DE
DIVISIÓN DE DIVISIÓN DE
DIVISIÓN DE PATOLOGIA CONCRETOS Y GEOTECNIA Y
ENSAYOS MECÁNICOS METROLOGIA
Y DISEÑOS PREFABRICADOS PAVIMENTOS
Este numeral tiene como fin asegurar el perfecto y constante funcionamiento del Sistema de
Gestión de la Calidad y operaciones técnicas previendo la ausencia en determinadas
situaciones de alguno de sus miembros, por este motivo se define la delegación de
funciones en temas relacionados con la prestación del servicio., dichas políticas de
delegaciones y reemplazos se encuentran consignadas en el procedimiento de
Autorizaciones nominales del Sistema de calidad de Concrelab Ltda.
A continuación se reseña un resumen de algunas de ellas.
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4.1.2.4 Recursos
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4.1.4 Comunicación
Las Gerencias de CONCRELAB utilizaran los medios disponibles para asegurar que todos
sus colaboradores dispongan de la información requerida para el buen desempeño de sus
funciones cumpliendo con lo propuesto por el Sistema de Gestión de la Calidad, a través de
los siguientes medios: correo electrónico, charlas, talleres, capacitaciones, difusión de las
políticas y objetivos (despliegue de políticas, objetivos e indicadores), publicaciones en los
lugares de trabajo o en cartelera de calidad, procedimientos, memorandos de información,
reuniones periódicas de Gerencia de Calidad y el personal de cada División, todo esto para
que el personal tenga conocimiento de los cambios o eventualidades presentadas que
puedan influir en la calidad de nuestro servicio.
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Manual de Calidad
Procedimientos, Instructivos
y Manuales
Registros
Documentos
Externos
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cada uno de los documentos generados por el Sistema de calidad incluyendo los certificados
e informes de calibración emitidos por el laboratorio y por último se encuentran los
documentos externos, comprendidos por Normas técnicas utilizadas, planos de ubicación y
otros documentos.
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identifica los pasos a seguir los cuales son necesarios para desarrollar las solicitudes de
servicios efectuadas a los laboratorios, e indica el acuerdo al que se llega con el cliente.
Después de un acuerdo entre las partes, el cliente formaliza su solicitud por medio de una
orden de servicio o contrato para que el laboratorio programe el servicio, mediante el
diligenciamiento de la Orden de Trabajo.
Concrelab Ltda posee como política para subcontratar servicios de ensayos y/o
calibraciones anunciar y solicitar la aprobación escrita del cliente cuando se proponga
subcontratar con otro laboratorio de ensayos. La coordinación del servicio será
responsabilidad del Jefe de División y del área comercial de la empresa. De cualquier
manera los subcontratistas de servicios deben pertenecer al registro de proveedores de
Concrelab y aplicar el “Procedimiento para Compra de Servicios y Suministros”.
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Cuando el cliente así lo desee, tendrá derecho a verificar en las instalaciones del
subcontratista, que el servicio subcontratado está conforme a los requisitos especificados.
La visita se coordinará por medio del jefe de división que corresponda, quien lo acompañará
en la misma y sin que este acceso cree conflicto con las reglas de la confidencialidad del
trabajo para otros clientes o de la seguridad. La verificación por el cliente no será utilizada
por CONCRELAB como prueba del control efectivo de la calidad por el subcontratista, ni
exime a la Empresa de la responsabilidad de prestar servicios conformes, ni será un
impedimento para una no aceptación posterior por parte del cliente.
La descripción del equipo y/o servicio pedido incluyendo tipo, clase u otra identificación, se
realiza mediante el envío de un fax o visita personal a las instalaciones del proveedor
cuando sea posible, para lo cual se elaboran órdenes de compra las cuales contienen la
identificación del equipo y/o servicio con el grado de precisión necesario en cada caso.
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Por política de CONCRELAB, la verificación o inspección del equipo y/o servicio contratado
no se realiza en las instalaciones del proveedor. Esta verificación se hace solamente al
recibir los resultados del servicio en las instalaciones del laboratorio o en donde el equipo
y/o servicio se desempeñe, para lo cual se solicitará las respectivas garantías, capacitación
y/o respaldo, la revisión debe realizarla la misma persona que solicitó la compra el servicio o
suministro; aplicar el “Procedimiento para Compra de Servicios y Suministros.
Desde el inicio con la solicitud de cotización de servicios de ensayos por parte del cliente,
hasta la etapa final de este proceso, en la interpretación de los resultados del informe, el
cliente es asesorado e informado sobre las condiciones y pautas que contiene el servicio,
tanto en las instalaciones permanentes del laboratorio de Concrelab, como en los servicios
realizados en sitio.
Para el acceso a los Laboratorios por parte de clientes para presenciar ensayos, así como
para cualquier trámite en general, Concrelab Ltda., cuenta con el procedimiento de “Control
de Acceso a Personas Externas a los Laboratorios” donde se establece que el Jefe de
División ó Gerente Técnico coordinaran y autorizaran que él o un representante del
laboratorio acompañen al cliente durante la visita; la información de otros clientes o
procesamiento de datos deberá realizarse y mantenerse fuera de su alcance. El laboratorio y
oficinas de división siempre deben permanecer con llave, cuando no se encuentre algún
representante de la división en el lugar;, en la puerta de entrada a cada laboratorio se colocó
señalización indicado “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO”.
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4.8 QUEJAS
Cuando se presente el caso que un cliente no esté conforme con el resultado de los
servicios contratados en CONCRELAB, o cualquier aspecto que afecte de algún modo las
relaciones Cliente – Laboratorio; se deberá informar de los hechos por los cuales se
presenta la queja al jefe o asistente de división, quien la recibe y la comunica a la Gerencia
de Calidad, quien aplicará el “Procedimiento para Atención de Reclamos”.
Cuando existan dificultades que afecten la programación del servicio, el Jefe de la División,
con antelación al compromiso adquirido informa y autorizan al Asistente de División para que
ésta a su vez comunique al cliente (o los clientes) la causa del incumplimiento y coordine la
nueva programación del servicio
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Cuando se presente un Trabajo No Conforme en alguno de los ensayos es deber del Jefe
de División hacer una revisión de ésta para identificar las posibles causas y tomar acciones
que pueden ser la suspensión de trabajos, la repetición de ensayos, acciones correctivas y/o
preventivas para su eliminación y la autorización para la reanudación del trabajo.
4.10 MEJORA.
La investigación de las causas de las no conformidades relacionadas con los elementos, el
Sistema de Calidad de Concrelab Ltda y el registro de los resultados de la investigación.
La determinación de las acciones correctivas necesarias para eliminar las causas de las no
conformidades.
La aplicación de controles adecuados para asegurar que se apliquen las acciones
correctivas y que estas sean eficaces.
Los responsables por la ejecución de las actividades correspondientes a este numeral son el
Gerente de Calidad, el Gerente Técnico y los Jefes de División.
Las acciones correctivas deben ser en cada caso, proporcionales a la magnitud del
problema. Estas acciones se inician una vez identificado el problema, realizando la
investigación y análisis de posibles causas, estableciendo para cada una de ellas una acción
correctiva y se asigna un responsable y una fecha máxima de implementación.
Posteriormente se realiza un seguimiento para verificar la efectividad de la acción
implementada y en caso de afectar la documentación del Sistema de Calidad, registrar los
cambios. El seguimiento a las acciones tomadas no debe ser superior a un mes desde la
fecha de implementación.
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La determinación de los pasos necesarios para tratar cualquier problema potencial que
requiera acción preventiva.
El Gerente de Calidad y el Gerente Técnico, realizarán acciones para determinar que dichas
acciones preventivas han sido implementadas y si ellas son efectivas, registrando las
actividades en la parte de seguimiento del formato de acciones correctivas /preventivas.
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Todos los registros que incluyen informes de auditoria interna, manejo de revisiones y
registros de acciones correctivas y preventivas, así como aquellos que proveen evidencias
objetivas del alcance, cumplimiento y requerimientos para un eficaz desempeño de las
operaciones del sistema son llevados en los registros de calidad. Mientras que toda la
información acerca de los ensayos es registrada en registros técnicos. Estos registros
técnicos incluyen formas, contratos, anotaciones de trabajo e informes.
Con el fin de salvaguardar los registros magnéticos se establece la protección a través del
“procedimiento para control de registros”, “listado maestro de registros” y “procedimiento
para integridad y confidencialidad”
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Concrelab Ltda., cuenta con el “Procedimiento para Auditorias internas” el cual tiene por
objetivo verificar que el Sistema de Calidad cumpla con los requerimientos y requisitos
necesarios para su correcto desempeño, identificando posibles causas que puedan
conllevar a no-conformidades, contribuyendo al mejoramiento continuo del sistema.
Todo el personal que hace parte del Sistema de calidad de Concrelab Ltda., es responsable
por el cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas necesarias para un correcto
sistema de gestión de calidad del laboratorio.
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Reclamos
La revisión por la dirección será realizada con la presencia del Gerente de Calidad, Gerente
Técnico y Jefes de División de Concrelab Ltda.
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5. REQUISITOS TECNICOS
5.1 GENERALIDADES
Este numeral tiene como objeto describir los requerimientos que cumple el laboratorio para
demostrar su competencia técnica para los tipos de ensayos que realiza.
Factores humanos
Métodos de ensayo
Equipo
Trazabilidad de la medición
Validaciones
Estos factores influyen de manera diferente para cada tipo de ensayo. Concrelab Ltda., tiene
en cuenta para cada una de los ensayos que realiza los factores que contribuyen en el
cálculo de la incertidumbre total de la medición.
5.2. PERSONAL
El Jefe de personal, junto con el Gerente Técnico, el Subgerente y los Jefes de División son
los encargados de preparar los perfiles y descripción de cada uno de esos cargos y validar
que se cumplan.
5.2.1 Selección
5.2.2 Entrenamiento
Este numeral tiene como fin asegurar que se identifiquen y se suministren las necesidades
de entrenamiento apropiado al personal que realiza actividades que afectan la calidad del
servicio.
A todo el personal nuevo se debe realizar inducción y diligenciamiento del formato “balance
de los requisitos del cargo” conforme al “Procedimiento para Gestión de Competencias”.
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Este numeral tiene como fin asegurar la supervisión del personal mediante la Evaluación del
Desempeño, su realización es responsabilidad del Jefe de División y Jefe de Personal. Los
resultados de la evaluación son analizados por el Gerente de Calidad y Jefe de Personal.
En primer lugar se asegura que el ambiente en el cual se mantienen las muestras y realizan
los ensayos no invalida los resultados ni afectan la calidad de las mediciones, cuando los
ensayos son realizados fuera de las instalaciones del laboratorio se tiene especial cuidado y
para lo segundo se asegura que el personal externo (llámese cliente, subcontratista, etc.)
tiene restringido el acceso a los laboratorios.
Para los servicios realizados tanto en sitio como en las instalaciones del laboratorio de
Concrelab, el Laboratorista tiene la capacidad técnica de definir si las condiciones tales
como iluminación, lluvia, vibraciones, temperatura y ambiente del lugar sean las apropiadas
para realizar los ensayos, de presentarse condiciones que puedan afectar la veracidad de
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Concrelab Ltda cuenta con el “Procedimiento Para el Aseo del Laboratorio” en zonas en las
cuales se realizan ensayos y que establece los lineamientos para mantener el Laboratorio
libre de polvo, suciedad, y las responsabilidades del personal del mismo por mantener sus
sitios de trabajo así como sus instrumentos en perfecta limpieza. A su vez también se cuenta
con una demarcación y restricción de las zonas de ensayo, para mantener el ambiente
adecuado de trabajo.
5.4.1 Generalidades
Este numeral tiene como fin describir las operaciones de los laboratorios de CONCRELAB,
de modo que pueda lograrse el nivel requerido de calidad, en todas las etapas de los
procesos, de igual manera tiene el objetivo de asegurar que los equipos de medición,
inspección y ensayo sean controlados, almacenados y utilizados de tal manera que
garanticen durante su uso la conformidad con los requisitos especificados.
Para la realización de ensayos la selección del método es hecha por el laboratorio; este
método es informado al cliente al momento de realizar la oferta de contrato o cotización.
Los métodos utilizados para la ejecución de ensayos son normalizados establecidos bajo las
normas NTC e INVIAS, las cuales se encuentran descritas en el anexo 7.1 del presente
manual, los laboratorios de ensayo cumplen con los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC
17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
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Concrelab Ltda al momento no ha desarrollado ningún método de ensayo para uso propio, si
llegara a presentarse el caso la actividad sería planeada y se asignará personal calificado
con los recursos adecuados, a dicho método se le realizarán pruebas para verificar la
repetibilidad y reproducibilidad.
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5.5 EQUIPO
El laboratorio cuenta con los equipos requeridos y con la exactitud necesaria para garantizar
la idoneidad de los servicios de ensayo relacionados en el Inventario Laboratorio de
Ensayos (Anexo 7.2). Los equipos patrones utilizados en calibración, son operados por
personal autorizado tal como se evidencia en las autorizaciones nominales entregadas a
cada empleado y reseñados en el “Procedimiento de Autorizaciones nominales”.
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5.5.1 Registros
Este numeral tiene como fin el asegurar que el Laboratorio de Ensayos Concrelab mantenga
registros de cada uno de los equipos que intervienen en la realización de las calibraciones y
de hardware, estos registros se encuentran almacenados en la hoja de vida del equipo e
incluyen todos los datos básicos del equipo así como de su origen, identificación, ubicación
actual en el laboratorio, estado, instrucciones de manejo, fecha de su última calibración o
verificación y mantenimiento realizado. La custodia de las hojas de vida de equipos es
responsabilidad del Gerente de Calidad.
5.5.2 Manipulación
Cualquier equipo que se encuentra retirado temporalmente del servicio por sobrecarga o
daño es notificado al Gerente Técnico o Jefe de División, quien identifica el equipo como
“Fuera de Servicio” hasta que sea nuevamente operativo y calibrado.
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El software, hojas de cálculo (Excel) para elaborar el informe, están protegidos con
contraseña lo que impide la alteración de los resultados por personas no autorizadas; ver el
procedimiento para control de documentos y control de registros.
Este numeral tiene como fin asegurar que en CONCRELAB todo el equipo utilizado para los
ensayos, incluyendo equipo para mediciones auxiliares, patrones de referencia y materiales
de referencia, que tiene efecto significativo sobre la exactitud o la validez de los resultados
de los ensayos, está debidamente calibrado y/o verificado antes ser puesto en servicio.
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5.7 MUESTREO
No Aplica
Este numeral tiene por objetivo el describir como es el procedimiento para el manejo de las
muestras, entendiendo estas como las muestras a ser ensayadas, desde su recepción hasta
su posterior eliminación pasando por la identificación, almacenamiento y ensayo. Según lo
dispuesto en el “procedimiento para ensayos de laboratorio sobre muestras”.
Este numeral se aplica a todas las muestras recibidas en CONCRELAB para su ensayo, sin
discriminación en cuanto a la División responsable de las muestras.
• Almacenista
• Jefes de División
• Laboratoristas y Auxiliares
• Conductores
Este numeral tiene como objeto describir el procedimiento para garantizar la calidad de los
resultados de los ensayos haciendo un monitoreo de los mismos. Este monitoreo incluye
controles internos utilizando las auditorias internas de calidad que se realizan
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periódicamente; igualmente se pone en práctica una revisión de los informes de ensayo y los
datos, en cada una de las etapas del proceso:
Los cargos responsables por la ejecución de las actividades descritas en este numeral son:
• Jefe de División.
• Asistente de División.
Concrelab Ltda., reporta los resultados de los ensayos realizados a los clientes, a través de
la emisión de un Informe de Ensayos, a no ser que el cliente especifique otra forma. Los
resultados son reportados claramente, sin ambigüedades, de forma objetiva, atendiendo a
cualquier instrucción específica del método de ensayo.
El Informe de Ensayo es elaborado por el mismo Laboratorio bajo la supervisión del Jefe de
División, teniendo en cuenta el “Procedimiento para ensayos de laboratorio sobre muestras”,
en el cual se da a conocer la información necesaria para el cliente y requerida por la norma
NTC-ISO/IEC 17025:2005.
Los informes de ensayo son identificados de forma única, para cada una de las divisiones a
través de una codificación consecutiva:
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Las enmiendas materiales a los informes de los resultados después de ser emitidos se
realizan a través de una carta posterior la cual incluye la aclaración correspondiente y se
anexa el informe corregido.
Solo se entregarán resultados por fax u otro medio de transmisión electrónico (formato pdf),
con autorización del responsable de cartera y jefe de división, de lo contrario sólo será
entregado en presentación física y en original, manteniendo copia del informe de resultados
entregado al cliente. (Ver Procedimiento para Control de documentos).
El formato de presentación para los informe de ensayo está diseñado de forma tal que no
exista posibilidad alguna de alteración, de fácil entendimiento e interpretación. Únicamente
podrán llevar el sello de Acreditación del ONAC, los informes de ensayo de los servicios que
cubre el alcance de la acreditación (Anexo7.1).
• Jefes de División
• Asistente de División
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