Asignatura:

Tributaria I

Actividad 4

Presenta:

Melanie Guiselle Calle Quintero

ID 618117
Luz Stella Polania
ID 608138

Docente:

Mauricio Rodríguez Escobar

6603

Cali, Valle Mayo 06 del 2020

 DESARROLLO

 Declaración del impuesto sobre las ventas IVA

NIT. 980.396.421-2

RELACION DE IVA MARZO - ABRIL

TOTAL INGRESOS $ 70.400.000,00 COMPRAS $ 70.000.000,00

IVA $ 13.300.000,00
INGRESOS GRAVADOS $ 31.000.000,00
IVA $ 5.890.000,00 SERVICIOS 5% $ 50.000.000,00
IVA $ 2.500.000,00
INGRESOS GRAVADOS 5% $ 10.000.000,00
IVA $ 500.000,00 SERVICIOS AIU $ 1.800.000,00
IVA $ 90.000,00

DEVOLUCIONES VENTAS $ 600.000,00 DEVOLUCIONES $ 1.500.000,00

COMPRAS
IVA $ 114.000,00 IVA $ 285.000,00

INGRESOS NO GRAVADOS $ 30.000.000,00

  Declaración de Retención en la Fuente (ABRIL)

Se presenta los dos meses como soporte de cómo quedaría, pero solo se tendría en cuenta el
del mes de Marzo ya que el mensual el pago de la declaración de Rte.

NIT. 980.396.421-2

RELACION DE RETENCION EN LA FUENTE ABRIL

RETENCION EN LA FUENTE 2,5% COMPRAS

Base $ 105.600.000,00
Retención $ 2.610.000,00

RETENCION EN LA FUENTE 2% SERVICIOS

Base $ 900.000,00
retención $ 18.000,00

Autor renta
Base $ 21.400.000,00
retención $ 85.600,00
  Declaración de Retención en la Fuente (MARZO)

NIT. 980.396.421-2

RELACION DE RETENCION EN LA FUENTE MARZO

RETENCION EN LA FUENTE 2,5% COMPRAS

Base $ 90.900.000,00
retención $ 2.227.500,00

RETENCION EN LA FUENTE 2% SERVICIOS

Base $ 900.000,00
retención $ 18.000,00

RETENCION EN LA FUENTE 1% COMPRAS

Base $ 85.000.000,00
retención $ 850.000,00

Autor renta
Base $49.000.000,00
retención $196.000,00