STAFF ESTADISTICAS TSD-BBVA BANCOMER

No Reportes
Path del Tiempo x Tiempo
Rep Nombre Periodicidad Prioridad dependie Proceso Descripción Path de cada proceso Responsable Hr Inicio Hr Entrega
reporte proceso estimado
orte ntes

Proceso cargado a tareas Programadas (Scheduled

Descargar batch 0:10 C:\BATCH\VDN\NUEVO VDN 1DIA.bat
Task) 6:30 PM
Proceso cargado a tareas Programadas (Scheduled
Ejecutar Macro 0:05 \\1gik03cau\Estadistica\Macros\Macros\Macro Indicadores CAU (4 Abril).xls
Task) con implementación integral
Confirmar Se verifican del archivo las transacciones actualizadas a
0:05 \\1gik03cau\Foto\Transacciones Oficinas
transacciones 48 hrs
1) Se filtran los datos de tablas dinámicas por Sucursales,
Reporte Transacci Edificios, VDN, Transacciones, Desconectadas y
Elaborar reporte 0:15 -
Llamada ones Grabadora para crear gráficos que describan las
1 Diario 1 \\1gik03cau\Estadistica\Estadisticas Llamadas 61190 tendencias. 1:00 Eduardo
s al
61190 2) Se verifican los puntos donde las gráficas registran más
Bitacora Confirmar comentarios llamadas, para documentarlo se utilizan los reportes
0:10 \\1gik03cau\Informacion\Bitacora\bitacoras\Bitacora 2007
de la bitácora generados en el "Comportamiento de Llamadas CAU",
así como la Bitácora. 7:00 PM

Se adjunta un archivo con los incidentes comentados y

Enviar mail otro que no lleva comentarios al que además se le oculta 0:05 \\1gik03cau\Estadistica\Estadisticas Llamadas 61190
el último gráfico de llamdas desconectadas y grabadora.
9:00 AM
Se verifica el dato que está publicado en la carátula del
Actualizar tablas
1) archivo con el indicador y posteriormente se actualizan 0:05 C:\temp\Abandono
dinámicas
Indicador todas las tablas dinámicas. 3:00 PM
es Consultar número de
document En el correo de Outlook se verifica el dato para
correos de CAU y CAC 0:01
ación por posteriormente copiarlo al archivo de abandono.
por mail
día
Consultar número de
2) Incidentes e Se abre el archivo de Incidentes y se copian los datos
0:01 \\1gik03cau\Foto\2007 ACUM
Incidente indisponibilidad correspondientes al día en la tabla del CAU
se Sucursales
indisponib Consultar Se abre el archivo de Disponibilidad, se selecciona el día
Indicador
ilidad disponibilidad de al que se registrará en el abandono de CAU, con la 0:02 \\1gik03cau\Niveles\2007\Disponibilidad 2007
es de
2 Diario 2 Sucursale C:\temp\Abandono Sucursales formula en ventana critica de: 1- <el % del globlal> 0:30 Eduardo
llamadas
s
CAU Consultar por correo la
Se selecciona y copia respectivamente de la hoja DISP
disponibilidad de 0:02
3) VC (CONTRIBUYENTE)X CAJERO
Cajeros
Disponibil
idad Consultar en Crystal
Sucursale los incidentes Se registra el número de incidentes documentados,
s documentados, escalados y rechazados del archivo "Indicadores 0:05 \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\Operacion del area
resueltos y escalados Documentación por día V2".
4) de CAU y CAC
Disponibil Validar el abandono de
idad Se valida y actualiza la versión del archivo que está en el
CAU y CAC del
Cajeros servidor con la que se genera de respaldo en la unidad 0:10 \\1gik03cau\Estadistica\Indicadores CAU\Indicadores CAU 2007
servidor y subir datos
pcomjpa1_b. 3:30
al servidor
Se actualiza en Chrystal el archivo "BD GSI BACKLOG
Actualizar Backlog al V2" al día hábil anterior y se exporta con el formato .xls
0:01 \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\Operacion del area
día hábil anterior sólo datos, sustituyendo a un archivo en el servidor al
que se le aplica la macro backlog. 10:00 AM

Se ejecuta la "MACRO BACKLOG CA.xls" con la fecha al

Ejecutar Macro
día hábil anterior de la forma dd/mm/aa. Se aceptan los 0:02 \\1gik03cau\Estadistica\Macros\Macros
Backlog
mensajes que aparecen durante el proceso.

Se hace un filtro en los periódos por "NA" y con base a la

fecha de apertura, se sustituen por los periodos
respectivos, se hace el mismo procedimiento para la
fecha de asignación. Posteriormente se filtra por "Estado
Filtrar las tablas 0:10
critico 2" y se revisa que los periodos de la fecha de
apertura estén correctos, se hace el mismo
procedimiento para la fecha de asignación. Se guarda en
un archivo temporal

3 Backlog Diario 3 En el archivo Backlog, se copia detalle del archivo

Ninguno \\cau14\Backlog\BCKLG 2007\01 Backlg 1:00 Ignacio
temporal y se pega en la hoja "Detalle Backlog", se
eliminan las filas que contienen Recuperdo, Respaldo y
Resuelto espera de Vo. Bo. de la columna "Edo
Actualizar Detalle
Incidente". Se elimina "PN. TELEFONIA.TELMEX" de la 0:05 \\cau14\Backlog\BCKLG 2007\01 Backlg
Backlog.
columna "Causa Raíz". Se eliminan las filas que
contengan CAU, CAU Producción y CAU HN de la
columna " Buzón Detalle". Se actualizan las tablas
dinámicas.

En el archivo Backlog, se copia detalle del archivo

temporal y se pega en la hoja "Detalle Recuperados", se
Actualizar Detalle eliminan las filas que no contienen Recuperdo de la
0:02 \\cau14\Backlog\BCKLG 2007\01 Backlg
Recuperados. columna "Edo Incidente". Se elimina Telefonía Telmex de
la columna "Causa Raíz". Se actualizan las tablas
dinámicas.
Se revisan y corrigen las tablas dinámicas, se les dá
Dar formato a cada
formato y se guarda con el mismo nombre pero con la 0:15 \\cau14\Backlog\BCKLG 2007\01 Backlg
opción del reporte
fecha del día hábl anterior. 11:00 AM

En la primera hoja del archivo se oculta la columna más

Copiar los incidentes antigua y se inserta una nueva con la fecha siguiente. Se
de Oficinas y copian los incidentes referentes a Oficinas y Edificios
0:20 \\cau14\Backlog\BCKLG 2007\03 Seguimiento
Sucursales registrados correspondientes a los proveedores y el CAU del archivo
en el Backlog. Backlog. Se actualizan las hojas ocultas y se guarda con
el mismo nombre pero al día hábil anterior.
11:00 AM
Se hace una copia valorizada de la primera hoja, se
Seguimie Copiar hoja principal dejan sólo cinco fechas y las demás se eliminan. Se
4 Diario 3 Backlog \\cau14\Backlog\BCKLG 2007\03 Seguimiento 0:05 \\cau14\Backlog\BCKLG 2007\03 Seguimiento 0:40 Ignacio
nto para los Subdirectores guarda con el nombre del archivo anterior pero se le
adiciona la palabra DIR.
En el cuerpo del mensaje se copian las dos primeras
Enviar mail
gráficas de la primera hoja oculta del archivo del
"Seguimiento Backlog" 0:05
"Seguimiento", se adjunta el archivo que tiene la palabra
a Subdirectores.
DIR con la fecha la día hábil anterior.
Enviar mail "Detalle
En el mail se adjunta el "Seguimiento" y "Backlog"
Backlog y 0:05
generados.
Seguimiento". 12:00 PM
Se actualiza en Chrystal el archivo "BD GSI " del 1o. al
Realizar consulta en
Base de día hábil anterior y se exporta con formato .xls sólo datos, 0:10 \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\Operacion del area
Crystal.
datos sustituyendo un archivo en el servidor. 12:00 PM
5 Diario 4 Ninguno \\cau14\Backlog\BCKLG 2007\02 Base de datos 0:20 Ignacio
incidente Se da formato a las fechas y se ordena de manera
s Guardar con formato
ascendente de acuedo a la fecha de apertura . Se guarda 0:10 \\cau14\Backlog\BCKLG 2007\02 Base de datos
en excel
con la fecha al día hábil anterior. 12:20 PM
Base de De los reportes De los reportes de "Backlog" y "BD", se filtran con el
C:\PROV
datos y 1) Backlog y Base de buzón de HP, se copian en el arhivo de proveedores
6 Diario 5 EEDORE 0:05 C:\PROVEEDORES\HP Ignacio
Backlg Backlog datos, filtrar con el correspondiente. Se actualizan tablas dinámicas y se
S\HP
HP buzon de HP guarda al día hábil anterior. 12:20 PM
Base de
De los reportes De los reportes de "Backlog" y "BD", se filtran con el
datos y
1) Backlog y Base de buzón de Compusof, se copian en el arhivo de
7 Backlg Diario 5 C:\PROVEEDORES\Compusof 0:05 C:\PROVEEDORES\Compusof 0:15 Ignacio
Backlog datos, filtrar con el proveedores correspondiente. Se actualizan tablas
COMPU
buzon de Compusoft dinámicas y se guarda al día hábil anterior.
SOF
Base de De los reportes De los reportes de "Backlog" y "BD", se filtran con el
C:\PROV
datos y 1) Backlog y Base de buzón de DELL, se copian en el arhivo de proveedores
8 Diario 5 EEDORE 0:05 C:\PROVEEDORES\DELL Ignacio
Backlg Backlog datos, filtrar con el correspondiente. Se actualizan tablas dinámicas y se
S\DELL
DELL buzon DELL guarda al día hábil anterior. 12:40 PM
Se ejecuta la Telemacro utilizando el archivo de
Ejecutar Telemacro 0:05 \\cau14\Backlog\BCKLG 2007\02 Base de datos\TeleMaticos\Tele Macro
Base de incidentes generado. 12:40 PM
1) Base
datos
9 Diario 6 de datos \\cau14\Backlog\BCKLG 2007\02 Base de datos\TeleMaticos
Se copia el detalle y se pega en la primera hoja del 0:10 Ignacio
telematic Guardar con formato
incidentes archivo de incidentes, se actualizan las tablas dinámicas 0:05 \\cau14\Backlog\BCKLG 2007\02 Base de datos\TeleMaticos
os en excel
y se guarda con la fecha al día hábil anterior.
12:50 PM
Lista de Descargar batch 0:10 C:\BATCH\Lista\1 dia.bat
10 asistenci Diario 7 Ninguno \\pcomjpa1\temp\ASISTENCE 0:20 Juan José
a Ejectuar Macro 0:10
Copiar gráfico de
Presenta *Base sin indicadores incidencias 0:10 \\1gik03cau\Foto\2007 ACUM\05 Mayo 07\Indicadores Incidencias Sev1 Mayo 07.xls
ción peso sev1 3:30 PM
semanal *Indicador
11 Semanal 8 \\cau14\Estadisticas Bancomer\Presentaciones Lunes 0:30 Eduardo
de es Filtrar tabla del archivo
Incidente Incidencia 0:15 \\1gik03cau\Foto\Bases sin Peso\Acumulado Feb 07 a May 07 sin Peso Estadistico XII.xls
de Bases sin peso
s CAU s Sev 1
Enviar por mail 0:05 4:00 PM
Realizar consulta en Crystal para actualizar el reporte
Informe Realizar consulta en
"Base de Datos Hipotecaria Nacional version 1-7" hasta 0:10 \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\Negocio
Hipotecar Crystal.
12 Diario 10 Ninguno \\cau14\Estadisticas Bancomer\Metricas indicadores HN el día hábil anterior. 0:20 Eduardo 3:30 PM
ia
Nacional Exportar PDF Se exporta con formato .pdf 0:05 \\cau14\Estadisticas Bancomer\Metricas indicadores HN\
Enviar por mail Se envía por mail a su respectiva lista de distribución. 0:05 3:50 PM
Realizar consulta en Chrystal para actualizar el reporte
Realizar consulta en
Informe "Incidentes Suc MTB V3" del 4 de enero de 2007 hasta el 0:10 \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\Negocio
Crystal.
13 Nueva Diario 10 Ninguno \\cau14\Estadisticas Bancomer\Nueva Ofimática día hábil anterior. 0:20 Eduardo 3:50 PM
Ofimática Exportar PDF Se exporta con formato .pdf y .xls con formato. 0:05 \\cau14\Estadisticas Bancomer\Nueva Ofimática
Enviar por mail Se envía por mail a su respectiva lista de distribución. 0:05 4:10 PM

Realizar consulta en Chrystal para actualizar el reporte

Realizar consulta en
"Incidentes TP Nacho 3 Inc tipo prod" del día y mes 0:05 \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\Negocio
Crystal.
anterior hasta el mes actual con día hábil anterior.
4:10 PM
Informe
14 Torre Diario 9 Ninguno \\cau14\Estadisticas
VerificarBancomer\Tesoreria
incidentes Verificar que no existan incidentes abiertos en el buzón 0:20 Eduardo
Platino abiertos del buzon del CAU, en caso de que haya, se valida directamente 0:05
CAU con el supervisor de la célula de Tesorería.

Exportar PDF Se exporta con formato .pdf 0:05 \\cau14\Estadisticas Bancomer\Tesoreria

Enviar por mail Se envía por mail a su respectiva lista de distribución. 0:05 4:30 PM
Realizar consulta en
0:15 \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\Negocio\Indicadores CAU 2007rpt
Informe Crystal. 4:30 PM
15 Diario 11 Ninguno \\cau14\Estadisticas Bancomer\Metricas indicadores CAU 0:30 Eduardo
CAU Exportar PDF 0:05 \\cau14\Estadisticas Bancomer\Metricas indicadores CAU\indicadores cau del 1 al 22 mayo.pdf
Enviar por mail 0:05 5:00 PM
Indicador Realizar consulta en Chrystal para actualizar el reporte
Realizar consultas en
es "Indicadores Documentacion por dia V2" del 1o. al día
Crystal de BD GSI 0:20 \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\Operacion del area
16 documen Diario 12 hábil
Ninguno \\cau14\Estadisticas Bancomer\Incidentes anterior. Se realiza primero para el CAU y
documentados 0:30 Eduardo
para CAU y CAC
tación posteriormente para el CAC. 4:30 PM
por día Exportar PDF Se exporta con formato .pdf 0:05 \\cau14\Estadisticas Bancomer\Incidentes documentados 5:00 PM
Realizar consulta en
Informe 0:01 \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\Operacion del area\BD GSI BACKLOG ON CAU.rpt
Crystal.
17 Previo Diario 13 Ninguno \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\Operacion del area\BD GSI BACKLOG ON CAU 0:05 Supervisores
Backlog Exportar datos en
0:02
Excel
Previo Realizar consulta en
Backlog 0:01 \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\Operacion del area\BD GSI BACKLOG REC RESP.rpt
Crystal.
18 Respaldo Diario 13 Ninguno \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\Operacion del area\BD GSI BACKLOG REC RESP 0:05
y Exportar datos en
0:02
Recuper Excel
Realizar consulta en Realizar consulta en Chrystal para actualizar el reporte
0:10 \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\Operacion del area\respaldo
Crystal. "Backlg Unifila" al día hábil anterior 5:30 PM
Se exporta con el formato .xls sólo datos, sustituyendo a
Exportar datos en
un archivo en el servidor al que se le aplica la macro 0:05 \\1gik03cau\Estadistica\Macros\Macros
Backlog Excel
19 Diario 13 backlog.
Ninguno \\cau14\Estadisticas Bancomer\Backlog\BCKLG 2007\05 Unifila 0:30 Eduardo
Unifila
Ejecutar macro y
Se copia el detalle al archivo "Backlog Unifila", se
actualizar tablas 0:10 \\cau14\Backlog\BCKLG 2007\05 Unifila
actualizan todas las tablas dinámicas y el gráfico .
dinámicas
Enviar por mail Se envía por mail a su respectiva lista de distribución. 0:05 6:00 PM
Realizar consulta en SIEC para actualizar el reporte
Actualizar "Indicadores
"Indicadores llamadas celulas" al día actual y se exporta 0:05
skill".
con formato .pdf 5:00 PM
Realizar consulta en SIEC para actualizar el reporte
Actualizar "Indicadores "Llamadas CAU Mexico" la primera hoja al día actual, la
llamadas CAU segunda, tercera y cuarta del día hábil de la semana 0:05
México". pasada al día actual y la quinta hoja al día actual. Se
exporta con formato .pdf
Realizar consulta en Chrystal para actualizar el reporte
Actualizar "Incidentes
"Incidentes padre e hijo CAU PRODUCCION" al día 0:05 \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\Operacion del area
Padre hijo"
Comport actual y se exporta con formato .pdf
amiento Actualizar "Incidentes Realizar consulta en Chrystal para actualizar el reporte
20 de Diario 13 *Bitacora \\cau14\Estadisticas
reportadosBancomer\Estadisticos
por hora del "Incidentes
llamadas
reportados
61190 por
y categorias
hora del día (suc)" al día 0:05 \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\Operacion del area 0:30 Eduardo
llamadas día (suc)" actual y se exporta con formato .pdf
CAU Actualizar "Incidentes Realizar consulta en Chrystal para actualizar el reporte
por Corporativosy "Incidentes reportados por hora del día (corp)" al día 0:05 \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\Operacion del area
exportar a PDF actual y se exporta con formato .pdf
Revisar los iincidentes registrados en la Bitácora al día
Consultar la Bitacora 0:05 \\1gik03cau\Informacion\Bitacora\bitacoras\Bitacora 2007
actual.

Se adjuntan los cinco reportes y en el cuerpo del

Enviar mail con
mensaje se redacta la descripción de los incidentes más
comentario de los
representaivos junto con la hora en que se sucitaron, 0:05
incidentes ocurridos
número de folio y la parte afectada. Posteriormente se
del día actual.
envía a su respectiva lista de distribución.
5:30 PM
Realizar consulta en
0:15 \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\Avaya\entregables\Entregables CAU.rpt
Entregab Crystal y AVAYA
21 Mensual Ninguno \\cau14\Estadisticas Bancomer\Estadisticos llamadas 61190 y categorias 0:30 Juan José
les CAU Exportar PDF 0:05 \\ptsdgck1\Entregables\MENSUALES TSD-BBVA\2007
14 Enviar por mail 0:05
Realizar consulta en
0:15 \\cau14\PRUEBA\Crystal Reports\entregables mensuales\Entregables CAU Documentación CA.rpt
Entregab Crystal y AVAYA
22 Mensual Ninguno \\cau14\Estadisticas Bancomer\Estadisticos llamadas 61190 y categorias 0:30 Juan José
les CAC Exportar PDF 0:05 \\ptsdgck1\Entregables\MENSUALES TSD-BBVA\2007
Categorí 14 Enviar por mail 0:05
as (Field Realizar consulta en
0:10
Service, SIEC 6:00 PM
23 Semanal / Mensual Ninguno \\cau14\Estadisticas Bancomer\Top Categorias 0:30 Eduardo
Sucursal Exportar PDF 0:05 \\cau14\Estadisticas Bancomer\Top Categorias
es y 14 Enviar por mail 0:05 6:30 PM
Corporati Descargar batch en
Gasper 8:30

Correr Macro de
disponibilidad por sitio

*Consulta Filtrar y validar el

Gasper impacto en Sitio
*Informe Respaldar información
Disponibilidad
24 Cajeros
Diario/Semanal 1 mail de la Juan José
delegació Filtrar información a las
n de Tablas dinámicas para
cajeros medición
Generar el archivo de
Niveles de Servicio
Generar el archivo
definitivo
Registros Enviar por mail
25 Cajeros Diario 2
Vs ACD
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Incidente
s Cajeros
pregunta,
26 Diario 3
seguimie
nto y
quejas

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y cajeros.

Medición
GSI/Mant
28 enimient Diario 5
o
Cajeros.