CURSO: AUDITORIA AMBIENTAL

DOCENTE: MGR. ING. FERNANDO VASQUEZ PERDOMO

Presentada por:

ALUMNO: EFREN EUGENIO CHAPARRO MONTOYA

CODIGO: 2014149818

UDED-AEQUIPA

2017
 INDICE Pág
.
RESUMEN EJECUTIVO 5

ALCANCE Y OBJETIVO 5

I. EVALUACION PRELIMINAR 6
II. ALCANCE Y POLITICA DEL SISTEMA 9
2.1.        POLITICA MEDIO AMBIENTAL 9
III. PROCEDIMIENTOS REFERIDOS AL CONTROL OPERACIONAL 9
DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
IV. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 11

V. PROGRAMA DE AUDITORIA 21
VI. NO CONFORMIDADES 22

CONCLUSIONES 25
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 25
 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL

CAMAL MUNICIPAL DE TACNA

RESUMEN EJECUTIVO

El terreno del “MATADERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TACNA” cuenta con un

área de 11 000 m2, cuyo representante legal es la municipalidad de Tacna en un
futuro estará cerca de la expansión territorial por el crecimiento desordenado que se
tiene en la Ciudad de Tacna, como viene a ser viviendas y también son respecto de la
agricultura, los terrenos de propiedad del Municipio de Tacna, y que han sido
adquiridos mediante declaratoria de utilidad pública por la Municipalidad provincial de
Tacna para que se planifique y mejore su sistema de gestión ambiental.

La empresa beneficia animales (vacunos, porcinos y ovino) para obtener carne apta
para el consumo humano.

ALCANCE Y OBJETIVO

ALCANCE

El presente trabajo se aplica al Matadero Municipal de Tacna, la parte

administrativa y física de la planta para gestionar sus responsabilidades
ambientales de forma sistemática que contribuya con un desarrollo sostenible.

OBJETIVOS

El objetivo principal del trabajo es lograr que las actividades del Matadero Municipal de
Tacna, se realicen con la mínima incidencia negativa posible sobre los componentes
ambientales verificando los procedimientos ambientales de acuerdo a la norma ISO
14001-2015, Sistema de gestión ambiental y directrices para su utilización.

Asimismo, se han considerado los siguientes objetivos específicos:

 Aplicar medidas de prevención, control y mitigación de impactos

ambientales generados por las actividades del Matadero Municipal de
Tacna.
 Realizar el seguimiento y supervisión de las medidas de prevención y
control ambiental.
  Realizar auditorías internas semestrales a fin de verificar que el sistema de
gestión para la empresa se esté llevando a cabo según lo planificado, así
mismo determinar oportunidades de mejora.

DESARROLLO DEL TRABAJO

I. EVALUACION PRELIMINAR
I.1. Detalle y caracterización de las actividades del camal municipal de
Tacna
a. Recepción y selección: El ganado es traído en camiones por proveedores de
la zona de Puno y alrededores, son inspeccionados, seleccionados y enviados a
hasta los corrales.
b. Inspección sanitaria: Se realiza por profesional veterinario de la municipalidad.
Se observan si el ganado se encuentra en condiciones sanitarias requeridas.
Luego de ello son sometidos a un proceso de pulverizado con desinfectante.

c. Baño del animal: en esta etapa los animales son sometidos a un baño por
aspersión en agua.
d. Desparasitación del animal: El médico veterinario de la municipalidad
observará al ganado si este requiere que lo desparasite.
e. Aturdimiento del animal
Por electrocución (porcino) y por shock cerebral (bovino): los animales son
insensibilizados mediante métodos físicos o eléctricos para facilitar su proceso y
evitar sufrimiento animal

f. Deguelle
Corte de la yugular y la tráquea: consiste en el seccionamiento transversal del
paquete vascular a nivel del cuello para producir un sangrado profuso. luego los
animales son suspendidos a un sistema aéreo de rielería (wincha) para
facilitar las operaciones subsecuentes.
 Foto 1. Residuos de sangre

g. Desuelle
Retirado de cuero (bovino) y trilladora (porcino): en esta etapa se desprende la
piel del animal mediante métodos manuales y/o mecánicos usada para el
desprendimiento de pelo en bovinos y cerdas de los porcinos mediante la utilización
de agua caliente por un tiempo determinado.

h. Corte de la cabeza y patas: esta etapa consiste en separar las extremidades

anteriores y posteriores del cuerpo del animal
i. Eviscerado del animal
Extracción de intestinos y órganos: se extraen las vísceras y se colocan
bandejas para su respectiva limpieza y selección para su consumo y posterior
venta.

Foto 2. Personal sin sus EPP y elevada contaminación

j. Seccionamiento de la carcasa
Se procede a cortar la carcasa en dos partes con el uso de una sierra eléctrica.

Foto 3. Altura inadecuada de la planta

k. Limpieza del animal

Limpieza del animal con agua de presión

l. Pesado, clasificación y sellado del animal

Se pesa al animal: una vez finalizado el faenamiento se procede a pesar, se
clasifica la carne para determinar la categoría comercial que le corresponde a cada
carcasa y el sellado: se procede a sellar a cada pieza con tinte vegetal, aquí se
certifica la calidad de la carne.

m. transporte y conservación
se traslada al sitio destinado (refrigeración), hasta que los dueños de las reses,
ovinos y cerdos, indiquen que pueden ser despachadas.

h) inspección post-mortem

Operación realizada por el personal de administrativo de la planta. dentro de los

objetivos de esta etapa se persigue detectar lesiones o enfermedades de riesgo
para la salud de la comunidad, que en la inspección ante-mortem pudieran no ser
detectadas. la inspección post-mortem se realiza a todos los productos cárnicos
para consumo humano y de este se desprende un recibo por parte la administración
donde se determina si es aprobada o retenida.
 Foto 4. Agua residual después del beneficio de animales.

II. ALCANCE Y POLITICA DEL SISTEMA

2.1. POLITICA MEDIO AMBIENTAL

De acuerdo a sus valores y principios el “MATADERO MUNICIPAL DE TACNA”
empresa del sector Agroindustrial, reconoce su responsabilidad con el Medio Ambiente
y se compromete a reducir los impactos ambientales adversos generados por sus
actividades, productos y servicios, mediante:

- Cumplimiento de las Normas Legales vigentes y otros compromisos suscritos

por la empresa relativas a medio ambiente.
- Registrar, documentar y evaluar los impactos ambientales resultantes de todas
sus actividades, productos y servicios.
- Uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables, en especial
del agua y de los combustibles.
- Establecer y revisar los objetivos y metas ambientales periódicamente
- Mejorar sus procesos y tecnologías permanentemente, orientándolos a
prevenir y/o reducir los impactos ambientales.
- Evaluar todo nuevo proceso productivo, con el fin de prever los impactos
ambientales que se puedan ocasionar, en especial los que incidan en la calidad
de nuestros (efluentes, gases, residuos sólidos, otros)
- Capacitar al personal en prácticas ambientales, salud y seguridad personal.
 - Instalar plantas de recuperación, tratamiento y aprovechamiento de residuos
sólidos y líquidos.

III. PROCEDIMIENTOS REFERIDOS AL CONTROL OPERACIONAL DE IMPACTOS

SIGNIFICATIVOS

Tabla 1. Acciones susceptibles de producir impacto (ASPI) y factores ambientales

representativos del impacto (FARI) del Matadero municipal de Tacna

MEDIO COMPONENTE FASE ASPI FARI INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA

Recepción Limpieza de corrales con agua Solidos

Bañado Limpieza de carga orgánica y
suspendidos mg/L
microbiana en el cuerpo del animal
totales y
sedimentables
Degüelle Lavado del animal por sangrado
pH 0-14
Desuelle
Agua
Lavado del animal al descuerarlo
Microorganismos UFC/100ml
Contaminación de agua
Eviscerado Lavado de vísceras
del agua por su Sangre mg/L
uso Oxígeno disuelto mg/L
Seccionami Lavado de la carcasa antes y después
Conductividad uS/cm
ento del corte transversal
eléctrica
Recepción Heces de animales
Contaminación pH 0-14
Bañado Heces y carga microbiana en e cuerpo
del suelo por la
del animal
orina, estiércol y Microorganismos UFC/100g de
FÍSICO O
agua usada suelo
ABIÓTICO
Degüelle Agua con sangre que va al suelo Sangre
mg/L
Eviscerado Agua de lavado con heces y sangre

Suelo Seccionami Agua de lavado e corte transversal de

ento la carcasa
Recepción Mugido de vacuno Contaminación Concentración de mg/m3
del aire por CO2 CO2 y CO
Bañado Mugido de vacuno y CO
Aire Contaminación Ruido db
por ruido Escala
Cremado Quemado de animales con
Contaminación Olor hedónica de
enfermedades contagiosas
del aire por 1 a 9 puntos
Caldero Quema de petróleo
malos olores
 MATADERO MUNICPAL DE TACNA

FASE ASPI FARI CONTROL DE IMPACTOS APROVECHAMIENTO PLANES DE CONTINGENCIA

RECEPCION Limpieza de corrales

con agua
INSTALACION DE UNA
CONTAMINACION AGUA PARA
PLANTA DE
DEL AGUA TRATAMIENTO DE JARDINES
BAÑADO Limpieza de corrales
con agua AGUAS RESIUALES

OBTENCION DE
GEGUELLE Limpieza de corrales COMPOST
con agua CONTAMINACION INSTALACION DE UNA
DEL SUELO PLANTA DE OBTENCION DE
APROVECHAMIENTO HUMUS
DESUELLE Limpieza de corrales DE RESIDUOS SOLIDOS
con agua MINERALES DE LAS
CENIZAS PARA EL
CONTAMINACION COMPOST
EVISCERADO Limpieza de corrales
DEL AIRE POR HUMOS INSTALACION DE
con agua
TRAMPAS DE HUMOS SANGRE PARA
EN EL CREMATORIO Y ALIMENTO
SECCIONAMIENTO CALDERO BALANCEADO
Limpieza de corrales
con agua
ELABORACION DE
CONTAMINACION
Limpieza de corrales MORCILLA
CREMATORIO POR RUIDO AUMENTAR LA ALTURA
con agua
DE LAS PAREDES Y
OBTENCION DE
CERRARLO EN ZONA DE
Limpieza de corrales CORRALES Y BENEFICIO BIOGAS METANO
CALDERO
con agua

Figura 1. Acciones susceptibles de producir impacto (ASPI), factores ambientales

representativos del impacto (FARI), control de impactos y aprovechamiento de
residuos en el Matadero Municipal de Tacna

IV. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

Se contemplan todas las acciones de mitigación, reducción y/o eliminación propuestas

para mejorar el desempeño industrial de la planta, las mismas que han sido delineadas
para cada parámetro ambiental afectado negativamente; estas acciones son:

Para el Parámetro Aire

Pavimentar todas las vías de acceso internas para minimizar la producción de PTS.

Adecuar las chimeneas del crematorio y del caldero, de modo tal que se mitiguen las
emisiones producidas.

Implementar programas de Mantenimiento preventivo y correctivo para la maquinaria y

vehículos utilizados en planta.

Programar la limpieza de chimeneas semestralmente, de modo tal que el hollín y

cenizas adheridas en las paredes se extraigan y cumplan su función eficientemente.

Recoger y/o tratar diariamente los residuos sólidos y líquidos para reducir los malos
olores.
Aumentar la altura de paredes en zona de recepción o estabulamiento y beneficio de
animales para disminuir el ruido.

Para el Parámetro Suelo:

Afirmado de vías de acceso internas como ingreso al área de descanso de animales.

Para eliminar el riesgo de daños por derrames de combustibles (D-2 y residual)

pavimentar la zona de tanques de almacenamiento de estos combustibles.

Adecuar una zona de almacenamiento para almacenar todo tipo de residuos que
puedan quedar después del beneficio de animales.

Disposición de contenedores de residuos sólidos domésticos en planta, los mismos

que deben estar convenientemente rotulados, y pintados atractivamente a la vista,
para que llamen la atención del personal y no pasen desapercibidos.

Acondicionar con una especie de bandeja receptora de líquidos (combustibles) la zona

de plataformas de transporte de carne.

Recoger diariamente residuos sólidos orgánicos (bazofia, estiércol, cenizas del

crematorio, sangre), tratarlos y aprovecharlos en la producción de compost, humus,
violes, biogás metano, otros.

Para el Recurso Agua:

El área de influencia de la empresa de matadero municipal Tacna, no alcanza a

ningún curso de agua natural(acequia, río, riachuelo, laguna u otro), pero para evitar
desperdicios o usos en exceso, se considerarán las siguientes acciones:

Revisión permanente de las instalaciones, cambio de implementos deteriorados y

Educación a los trabajadores(charlas) para la optimización en el uso del recurso, es
decir, enseñarles a evitar todo tipo de desperdicio.

Para el Ámbito Biológico:

Llevar a cabo las acciones de mitigación de polvo y/o material particulado.

Riego completo (follaje y tronco) de la vegetación interna y de frentera, de modo tal

que las plantas queden completamente bañadas y libres de polvo, lo cual evitará
daños perjudiciales en la vegetación

Para el Ámbito Socio-Económico, Cultural:

Proveer uniforme (overol) de trabajo a todos los empleados en general, puesto que
esto mejorará las condiciones de trabajo e incentivará a los empleados en sus labores,
así como se identificarán con la empresa.

Entregar implementos de protección personal (EPP) necesarios para los trabajadores;

ya que se llevan a cabo operaciones que generan un nivel de ruido elevado es
necesario hacer uso de PROTECCIONES AUDITIVAS, estas deben ser utilizados si el
nivel sonoro equivalente supera los 70 dBA o por ejemplo, si una persona que está a
menos de 1 metro no lo escucha por el nivel de ruido existente. El tipo de protección
auditiva a entregarse deben ser del tipo insertores: los que se insertan dentro del
conducto auditivo externo, su nivel de atenuación oscila en el rango de los 25 dB).

Instaurar programas educativos para:

a) Conservación de recursos naturales (cuidado y protección)

b) Uso correcto de Implementos de Seguridad – Protectores Auditivos: lo que permitirá

la eficiencia de estos implementos y se logrará el objetivo de su uso, el cual es rebajar
los niveles de ruido y evitar daños a la salud del trabajador.

c) Uso correcto de Implementos de Seguridad – Protectores Oculares y Respiratorios:

esto por existir riesgo para los ojos y tracto respiratorio, dado que existen proyecciones
o salpicaduras de partículas sólidas, por ello es obligatorio el uso de GAFAS O
PANTALLAS DE SEGURIDAD y mascarillas adecuadas; con esto se logrará la
protección de los ojos que es primordial para disminuir los accidentes laborales.

d) Uso adecuado de Equipos de seguridad (extintores, alarmas, grifos de agua, etc.),

con lo cual todos los trabajadores estarán capacitados para hacer un uso eficaz de
estos equipos y lograr controlar un siniestro si se produjera.

- Entrega de guantes de seguridad de acuerdo al tipo de tarea que se ejecute. Los

mismos que serán para trabajadores que estén expuestos a peligros tales como:
Contacto con sustancias peligrosas. Cortes y raspaduras severas. Quemaduras
químicas o térmicas. Trabajar con circuitos eléctricos o cerca de ellos (en éste caso los
guantes deben ser dieléctricos).

- Programa de Revisión Médica Laboral general, este programa deberá practicarse

semestralmente.

- Para desterrar las molestias a la población industrial vecina se deberá cumplir con las
medidas de Mitigación diseñadas, ya que con ellas se reducirá significativamente el
grado de contaminación de la planta y por ende su implicancia social. Además se
deberá estar en contacto permanente con la población mediante la difusión de las
actividades y procesos de la empresa, la labor social (generación de trabajo,
crecimiento regional, incidencia sobre la economía regional, etc), apoyo, patrocinio y
auspicio de eventos socioculturales, instalación de un buzón de sugerencias para
captar el sentir de la población local.

- Ejecutar la señalización normalizada de toda la planta: señales contra sismos,

señalización de ubicación de extintores, señalización de rutas de escape, de ubicación
de alarmas, etc.

- Implementar y mejorar los servicios higiénicos y duchas destinados a los

trabajadores en general.

Instaurar implementos de seguridad mecánica, eléctrica y contra incendios en zona de

tanques de petróleo para el caldero.

- Implementar los tanques con dique de contención, placas de identificación, pintado y

colocación de códigos según norma.

- Implementar el sistema de seguridad de la planta con un extintor de gran capacidad,

50 Kg y de múltiple propósito.

- Gestionar un estudio técnico-económico para reducir los gastos de energía y por

ende sus costos.

- Ejecutar un Plan de Contingencias actualizado de acuerdo a los equipos y personal

con que cuenta la planta.

- Ejecutar simulacros y entrenamientos ante contingencias en forma semestral.

-Programas de prevención

-Programas de monitoreo

Monitoreo de Emisiones Gaseosas

Monitoreo de Calidad del Aire

Monitoreo de Ruidos

Programa de Contingencias:

- Comité de Operaciones de Emergencia (COE)

- Brigada de emergencia
Dichos programas se detallan más adelante.
4..2 IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO

4.2.1 Estructura y responsabilidades

Para garantizar la correcta implantación del SGMA se definirá por escrito las
responsabilidades y funciones de todo el personal relacionado con aspectos
medioambientales.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS:

Implantar y revisar el SGMA en el contexto del desarrollo sostenible y la mejora

continua.

Proveer de los recursos necesarios para ello (humanos, tecnológicos y financieros).

RESPONSABILIDADES TÉCNICAS O DE GESTIÓN

Diseñar, implantar, ejecutar y evaluar la eficacia del SGA.

La Empresa local debe asignar distintos representantes en temas de Gestión

Medioambiental. Se asignará:

Un representante político

Un representante técnico.

Una Comisión de medio ambiente.

Técnicos especialistas de las distintas áreas relacionadas con aspectos

medioambientales

El Gerente General será la persona quien lidera el sistema de gestión ambiental

y la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones preventivas de
contaminación ambiental recaerán en el encargado del área de control de
calidad.

4.2.2. Capacitación, sensibilización y competencia profesional

La empresa establece y mantiene al día el procedimiento para la creación, ejecución y

desarrollo de acciones de formación sensibilización y competencia profesional. Este
plan de formación está dirigido a todas las personas que laboran al interior de la
empresa con la finalidad de conseguir una sensibilización acerca de la importancia del
comportamiento individual en el éxito de colectivo, para eso de promueven y difunden
adecuadamente entre el personal los cursos que se realizan tanto internos como
externos.
4.2.3 Comunicación

Se deberá mantener activo y vigente el procedimiento de definición de la metodología

para la comunicación medioambiental interna y externa entre los diversos niveles
funciones de la empresa, así como la recepción, documentación y respuesta a
comunicaciones relevantes de partes interesadas externas.

4.2.4 Documentación del sistema de gestión ambiental

Se mantiene al día la documentación del SGA con el objeto de garantizar el

cumplimiento de su política y objetivos medioambientales. La documentación del SGA
incluye:

Manual de Gestión Ambiental en el que se indica cómo se implanta el SGA.

Declaración de una política ambiental y de objetivos ambientales.

Un manual de procedimientos generales que engloba a los procedimientos

individuales y en los que se describe detalladamente los trabajos y actividades a
realizar.

Los registros requeridos por la norma ISO 14001:2015

4.2.5. Control de la documentación

Se mantiene al día y actualizado el procedimiento para la elaboración y control de la

documentación necesaria para la implantación del SGA. Este procedimiento establece
las responsabilidades y requisitos relativos a la creación, elaboración, revisión,
aprobación y modificación de los distintos documentos, asimismo se control lo
siguiente:

La documentación esté perfectamente localizada.

Dicha documentación se revise periódicamente y se apruebe por quien corresponda.

Las versiones actualizadas en papel de los documentos estén disponibles en los

puntos donde se realizan operaciones fundamentales para el funcionamiento del SGA,
marcadas con la indicación “COPIA EN VIGOR” en color azul en la primera página.

Los documentos obsoletos se retiren y sean reemplazados por la nueva versión del
documento. Los documentos obsoletos que se guarden queden adecuadamente
identificados con la indicación “COPIA OBSOLETA” en color rojo en la primera página.
Se guardará únicamente la copia original de la documentación obsoleta.

El período de validez de los documentos es por un máximo de 4 años.

Tabla 2. Documento y frecuencia mínima de revisión

Tipo de Documento Frecuencia mínima de Revisión

Documento estratégico Cada 2 años

Manual del SGA 1 vez al año

Manual de Estructura y responsabilidades 1 vez al año

Programa de Gestión Cada 6 meses

Documentos de operación 1 vez al año

Documentos de operación 1 vez al año

Formatos Cada 2 años

4.2.6 Control de las operaciones

El matadero municipal de Tacna, identifica las actividades relacionadas con los

aspectos ambientales significativos y a través de procedimientos y fichas de proceso
establece criterios de operación que aseguren una correcta gestión de dichas
actividades planificándolas de modo que se efectúan bajo diversas condiciones cuya
ausencia podría producir desviaciones respecto a la política ambiental, objetivos y
metas.

Para ellos la empresa tiene identificadas las actividades asociadas a aspectos

ambientales significativos a través del Procedimiento de identificación y actualización
de aspectos ambientales y aspectos ambientales significativos. Este procedimiento
garantiza que se actualicen los aspectos ambientales derivados de nuevas
actividades.

4.2.7 Preparación y respuesta ante emergencias

El matadero municipal de Tacna dedicada al beneficio de animales para obtener carne

apta para el consumo humano, luego de una evaluación indica que existe la
posibilidad de diversos daños al Medio Ambiente, a salud de los trabajadores y
posiblemente a terceros. Es una política de gestión muy importante que implica la
preocupación constante para que el trabajo se realice en condiciones seguras, y el
proceso se adecue a las leyes medioambientales vigentes.

4.2.7.1. Identificación de incidentes/accidentes potenciales y situaciones de

emergencia
Se identificaron los siguientes accidentes potenciales: Incendios, derrame de
combustibles, sismos, accidentes, quemadura y asaltos

4.2.7.2. Plan de emergencia

Comité de operaciones de Emergencia (COE): La misión del COE es:

Administrar fielmente los recursos humanos y materiales

Tener a su cargo la coordinación general de las actividades

Evaluar los daños

Gestionar para atender y reparar los daños después de la emergencia

Normalizar las operaciones una vez se controle la emergencia

Para el caso de esta empresa, este comité estará integrado por todos los trabajadores.

4.3. VERIFICACIÓN

4.3.1 Seguimiento y medición

Calibración del equipo de seguimiento y medición.

El uso de personal calificado y el uso de métodos de control de calidad adecuados.

Los procedimientos escritos para realizar la medición y seguimiento pueden ayudar a

proporcionar coherencia en las mediciones y aumentar la fiabilidad de los datos
generados.

Cuando sea necesario se asegura de la validez de los resultados, los equipos de

medición deberán ser calibrados o verificados a intervalos de tiempo especificados, o
antes de su uso, con relación a la medida trazable según patrones internacionales o
nacionales.

Seguimiento de la implementación de un Área de Control Ambiental.

Realizar el seguimiento, medición de programas educativos para: Conservación de

recursos naturales, Uso correcto de Implementos de Seguridad y Uso adecuado de
Equipos de Seguridad; los que deben ejecutarse cada 6 meses

Seguimiento de la ejecución de un Plan de Contingencias actualizado de acuerdo a los

equipos y personal con que cuenta la planta.
Realizar el seguimiento de la señalización normalizada de toda la planta: señales
contra sismos, ubicación de extintores, rutas de escape, ubicación de alarmas, etc.

Tabla 3. Medio, aspecto, normativa, descripción y nivel de cumplimiento

MEDIO ASPECTOS NORMATIVA DESCRIPCIÓN NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

AGUA Agua residual Ley Nº 29338 Artículo 120.- Infracción en materia de agua Nivel I

Ley De Recursos implementación

Hídricos

Partículas Resolución Presidencial la cual establece las Directrices para la Nivel I

suspendidas Nº 022-2002- Elaboración de los Planes de
Implementación
CONAM-PCD, Acción para Mejorar la Calidad del Aire,
denominados planes "a Limpiar el Aire" Nivel II

Ejecución

Nivel III

Monitoreo

Contaminación Decreto Supremo 085 – Referido a la “Reglamentación de estándares Nivel I

acústica 2003 elaborado por la nacionales de calidad del ruido”
Presidencia del Consejo implementación
de Ministros

compuestos de D.S. Nº047-2001 MTC LMP contaminantes para vehículos Nivel I

azufre (SO2, automotores
Resolución Presidencial Implementación
AIRE H2S), Nº 022-2002- La determinación de los estados de alerta se
basa en los niveles existentes en el aire de los Nivel II
CONAM-PCD, denominados “contaminantes críticos”. Se
Ejecución
consideran contaminantes críticos, el
Nivel III
material particulado (PM-10), el dióxido de
azufre (SO2), el monóxido de carbono (CO) y
Monitoreo
el sulfuro de hidrógeno (H2S).

compuestos Art. 3º Ley Nº 27181 Resguardo de las condiciones de seguridad y Nivel I

de nitrógeno LGTTT salud, protección del medio ambiente
(NO, NH3), implementación

material D.S. Nº 074- 2001 PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Nivel I

particulado, Calidad Ambiental del
compuestos implementación
orgánicos de Aire, el cual establece los ECA de aire y las
carbono, disposiciones relativas a
óxidos de
su administración.
carbono (CO,
CO2)

y compuestos Decreto Supremo Nº Reglamento de los Niveles de Estados de Nivel I

de halógenos 009-2003-SA Alerta Nacionales para Contaminación del
Aire. implementación
(HF, HCL).
 Diseminación Ley Nº 27314 Ley General de Resíduos Sólidos Art.31º Nivel I
del petróleo formulación de EIA y PAMA
implementación

Resíduos de D.S. Nº057-2003 PCM Art.27º Calificación de resíduo peligroso Nivel I

mezcla Reglamento de la LGR
Implementación

Nivel II

SUELO Ejecución

Nivel III

Monitoreo

Desperdicios D.S. Nº057-2003 PCM Art. 61º Plan de minimización de residuos Nivel I
sólidos sólidos
Reglamento de la LGR implementación

Excretas Agenda 21 de la ONU Gestión ecológica de los desechos: reducción Nivel I

sólidas de desechos y máxima reutilización y
reciclaje ecológico. implementación
Partículas de
hierro y óxidos
magnético

MEDIO Salud Humana D.S. Nº 074- 2001 PCM Art.1ºPara proteger la salud, la presente Nivel I
SOCIAL norma establece los estándares nacionales
Ley General de Salud, de calidad ambiental del aire y los implementación
Ley Nº 26842, lineamientos de estrategia para alcanzarlos
progresivamente”.

Enfermedades Decreto Supremo Nº Activar, en forma inmediata, un conjunto de Nivel I

009-2003-SA aprobó el
Reglamento de los
Niveles de Estados de
Alerta Nacionales para
Contaminación del
Aire.
medidas predeterminadas y de corta
duración destinadas a prevenir el riesgo a la Implementación
salud y evitar la exposición excesiva de la
Nivel II
población a los contaminantes del aire
durante episodios de contaminación aguda.
Ejecución
El sistema de alertas tiene por objetivo
Nivel III
reducir al mínimo posible y al menor costo
económico-social la exposición de la Monitoreo
población a eventos críticos de
contaminación.

Calidad de vida Comisión Europea 2004 Mayor acceso a derechos fundamentales Nivel I

implementación

Bienestar Las Guías para la Proporcionan una base para proteger la salud Nivel I
humano Calidad del Aire de la pública de los efectos adversos de los
OMS contaminantes ambientales y para eliminar o implementación
minimizarlos contaminantes conocidos o los
que se consideran probablemente peligrosos
para la salud y el bienestar humano.

Código Penal: Delitos Art.304º,305º, 306º Incumplimiento de las

ambientales normas relativas al manejo de residuos
 sólidos

Ley Nº 28611 Ley General del Medio Ambiente. Artículo Nivel I

139°.-Del Registro de Buenas Prácticas y
de Infractores Ambientales .Artículo 142°.- implementación
De la responsabilidad por daños
ambientales

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

El gerente del Matadero municipal es la máxima autoridad medioambiental, revisa, con

periodicidad anual, el SGA, según se describe en el Procedimiento. Igualmente revisa
el cumplimiento de los objetivos marcados, del programa y de los planes de formación
establecidos en los períodos revisados. Atiende también a la eventual necesidad de
cambios en la Política Medioambiental y otros elementos del Sistema de Gestión
Medioambiental, se tendrán en todo momento en cuenta las situaciones cambiantes y
el compromiso de mejora continua. De dicha revisión debe establecerse un registro en
el que se indica el grado de cumplimiento, fijándose para el siguiente período los
objetivos concretos. Después de cada auditoria se realiza un informe de conclusiones,
según el procedimiento correspondiente.

V. PROGRAMA DE AUDITORIA

Tabla 4. Programa de auditoria interna

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2017

 

Criterio de Auditoria: Norma OHSAS 18001:2007 / ISO 14001:2015 / ISO 9001:2008

Di
Jun Jul Ago Set Oct Nov Ener Feb Mar Abr May
c
PROCESOS
  13-14-15 21 y 22           11.12.13 23 y 24    

Administración   I E           I E    
MATADERO
Documentación                        
MUNICIPAL
  I E           I E    
DE TACNA
Almacén
                       

  I E           I E    
Atención de
Clientes
                       

Estabulación   I E           I E    
                        

  I E           I E    
Zona de
beneficio
                       

  I E           I E    
Zona de
combustibles
                       

  I E           I E    
Recursos
Humanos
                       

Tabla 5. Plan de auditoria interna

MATADERO MUNICIPAL
ACTIVIDAD / CRITERIOS DE DE TACNA
FECHA HORA
PROCESO AUDITORIA
AUDITADO AUDITOR

  REUNION DE APERTURA 13-Jul 8-9AM AUDITOR LIDER

Administración/ ISO 14001/OHSAS 18001:

Carlos
4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.3,4.4.6, 13-Jul 9-10am  
Zapata
documentación 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3,4.5.3.1

ISO 9001: 7.4, 8.2.3, 8.4

Almacén
ISO 14001/OHSAS 18001:
(Logistica - 13-Jul Juan Vargas  
4.2, 4.3.1, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2,
Compras)
4.5.3
10-11am
ISO 9001: 7.4 y 8.4
Efrén
Estabulación 13-Jul  
ISO 14001/OHSAS 18001: Chaparro
4.2, 4.3.1, 4.4.7, 4.5.1
MATADER
ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2,
O
7.2.3,7.5.1, 7.5.2, 7.5.3,
MUNICIPAL
7.5.4, 7.5.5, 8.2,8.2.3, 8.2.4,
DE TACNA Atención de
8.3,8.4, 8.5 ISO 13-Jul Rafael Zaens  
Clientes
14001/OHSAS 18001: 4.2,
4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7,
11-1pm
4.5.1, 4.5.3

ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 6.3,

Zona de 6.4, 8.2.3 ISO 14001/ Daniel
13-Jul  
beneficio OHSAS 18001: 4.3.1, 4.4.6, Castro
4.5.1, 4.5.3

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2,

Visitas a zona de
7.5.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3 ISO
conservación y Ronald
14001/OHSAS 18001: 4.2, 13-Jul  
maduración de Espejo
4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7,
la carcasa 2-4pm
4.5.1

Unidades ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 6.3, Rafael

13-Jul  
Móviles 6.4, 8.2.3 ISO 14001/ Duarte
OHSAS 18001: 4.3.1, 4.4.6,
 4.5.1, 4.5.3
ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 5.3,
Recursos 5.5.1, 6.2, 8.2.3 ISO Carlos
13-Jul 4-6pm  
Humanos 14001/OHSAS 18001: 4.4.1, Salinas
4.4.2, 4.5.1

VI. NO CONFORMIDADES

Documentación administrativa no actualizada

Política ambiental no está a la vista de los trabajadores

Desconocimiento de la política ambiental por parte de los trabajadores

El diseño de la planta no es adecuado, no hay anulo de inclinación de los pisos y en

las esquinas unión de pared y piso es a 90 grados.

No cuentan con sus equipos de protección personal completo.

Extintores con fechas de vencimiento

Zona de recepción y descanso de animales inadecuados, sucio, elevado proliferación

de moscas, elevado ruido por el mugido de vacunos y ruido de cerdos.

Caldera obsoleta y diseño de tuberías inadecuado no guarda relación con la presión

de vapor y sin trampa de humo.

Zona de crematorio inadecuado, no se incinera totalmente.

Residuos sólidos y líquidos que contaminan el suelo y el aire por los malos olores y
elevada carga microbiana.

Zona de beneficio: aturdimiento del animal por pistola a veces se levanta y ocurren
accidentes, matarife sin experiencia; degüelle sin recuperación de la sangre para su
posterior aprovechamiento, excesivo uso de agua.

Zona de oreo muy bajo el izamiento de la carcasa y elevada carga microbiana por la
sangre que actúa como medio de cultivo.

Falta de charlas continuas en seguridad y salud ambiental.

No hay conformación de brigadas ante eventos.

 MATADERO Versión 1

MUNICIPAL DE TACNA Código: SGA-L-00

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Fecha: 23-07-2017
Emitido por: Ing. Efrén Chaparro M. Aprobado por: Juan Pérez C.
OBJETIVO.

Asegurar la correcta elaboración, revisión, actualización, aprobación, distribución

y control de todos los documentos y registros del SGA del Matadero Municipal de
Tacna

ALCANCE.

A todos los documentos y registros vigentes y obsoletos, bajo el control del SGA

Del Matadero Municipal de Tacna

A todas las Áreas del Matadero Municipal de Tacna

DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA.

 Norma Técnica Peruana Norma ISO 14001:2004 Requisito 4.4.4, 4.4.5 y 4.5.4.
 Procedimiento de No conformidad, Acción correctiva/preventiva y/o
Oportunidad de Mejora GP-08.

DEFINICIONES

 Documentación: Documentos Estratégicos, de Gestión y Operativos.

 Registro: Formato conteniendo información (lleno). Documento que evidencia
que una actividad fue realizada.
 Fecha original: Fecha de creación del primer documento.
 Fecha vigencia: Fecha que determina la vigencia de aplicación del documento
original o del documento actualizado.
 Revisión: Verificación detallada y crítica del documento para determinar que
éste sigue siendo eficaz para los objetivos y alcances definidos.
 Actualización: Modificación del documento en base a su revisión.
RESPONSABILIDADES

Gerente, Superintendente o Jefe de Área.

 Revisa, controla y aprueba los procedimientos, instructivos, formatos y

registros de su área.
  Designa a los responsables de la elaboración, revisión, actualización,
distribución y archivo de los procedimientos, instructivos, formatos y registros
de su área y de los contratistas a su cargo.
 Elabora, revisa, actualiza, distribuye y archiva los documentos y registros del
SGA.
Área de Tecnologías de Información.

 Actualiza el archivo electrónico de todos los documentos aprobados y vigentes

del SGA y lo pone disposición de las distintas Áreas del Matadero Municipal de
Tacna.

CONCLUSIONES

El matadero municipal de Tacna No cuenta con un sistema de gestión

ambiental actualizado, existe desconocimiento de su política por parte de los
trabajadores.

El diseño de la planta de beneficio no es adecuado de acuerdo a las exigencias

de la DESA.

No se realizan análisis fisicoquímicos y microbiológicos dentro y fuera de la

planta.

El matadero municipal de Tacna se encuentra en medio de la población es

necesario que se traslade a un lugar más alejado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Casp, A y Requena, J. (1999). “Procesos de Conservación de Alimentos”. Ediciones

Mundiprensa. Madrid. España.
Cheftel, J. y Cheftel H. (1987). “Introducción a la Bioquímica y Tecnología de los
Alimentos”. Vol. I y II. Editorial Acribia S. A. Zaragoza. España.
Fellows, P. (1994). “Tecnología del procesado de los alimentos: principios y prácticas”.
Editorial Acribia S.A. Zaragoza. España.
Guia para la elaboracion de programas de gestion ambiental. (2011).
http://www.seguridadpublica.go.cr. Obtenido de
http://www.seguridadpublica.go.cr:
http://www.seguridadpublica.go.cr/ministerio/gestion%20ambiental/guias%20y
%20manuales/Guia%20elaboracion%20Programas%20Gestion%20Ambiental
%20Institucional.pdf
ISO 14001: 2015. (s.f.). http://www.nueva-iso-14001.com. Obtenido de
http://www.nueva-iso-14001.com: http://www.nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS-
14001.pdf
NORMA INTERNACIONAL ISO 14001. (2015). http://itsm.edu.mx/OLD/SGI/sga.
Obtenido de http://itsm.edu.mx/OLD/SGI/sga:
http://itsm.edu.mx/OLD/SGI/sga/NORMAS%20SGA/ISO%2014001-2015.pdf
Tellez Villena, G. (1980). Manual de Industrias Cárnicas