SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, IDENTIFICACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

UBICACIÒN : Cra 97 # 21-20 Bogota NUMERO DE TRABAJADORES EN LA SEDE: 58 FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de agosto del 2020 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: RESPONSABLES: Daniela Giraldo Marin - Lady Lucia Gutierrez Cardona

DETERMINACIÓN DEL
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
DAÑO
VALORACIÓN
CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DE RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ZONA DEL RIESGO
PROCESO O CARGO TAREAS RUTINARIO PELIGRO EFECTO
POSIBLE
LUGAR

INTERPR
NIVEL DE INTERPR
ETACIÓN CONTROLES
DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE RIESGO ETACIÓN NUMERO CONTROLES CONTROLES EN EL INDIVIDUO
DEL ACEPTABILIDAD DEL PEOR ADMINISTRATIVOS,
SI NO CLASIFICACIÓN FUENTE MEDIO INDIVIDUO DEFICIEN EXPOSICI PROBABI
NIVEL DE
CONSEC O DEL
RIESGO
EXPUEST
CONSECUENCIA
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN DE
SEÑALIZACIÓN,
/EQUIPOS-ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
(Fuente, Situación o Acto) CIA ÓN LIDAD UENCIA INTERVE NIVEL DE OS INGENIERÍA PERSONAL/CAPACITACIÓN
PROBABI ADVERTENCIA
NCIÓN RIESGO
LIDAD

Adopcion de postura sedente
SI prolongada durante la jornada
laboral
Segun las
inspecciones de Realizar pausas activas, implementar
Tomar descansos
Molestias cervicales, No aceptable o Alteracion del sistema Trabajo, adoptar un programa de vigilancia epidemiologica en
durante la jornada Adopción de siillas Capacitar al personal sobre los
Biomecanico trastornos en las zonas Silla ergonomica pausas activas 2 4 8 Medio 25 200 ll aceptable con control 1 osteomuscular, tension, Ninguna puesto de trabajo riesgo biomecanico, realizar examenens
laboral y examnes ergonomicas. acorde con las medicos ocupacionales con enfasis en riesgos de la mala higiene postural
lumbar, estres, fatiga especifico fatiga, estres
medicos ocupacionales
tareas a realizar lesiones osteomusculares.

Administrativo Dentro de las instalaciones Gerencia General Documentacion, verificación de las actividades de los colaboradores y administracion del personal

Realizacion de pausar activas, Campaña

Contenido de actividades, Estres laboral, cansancio, Implementar pausas Buen manejo de las
Cefalea, insomio, irritabilidad, con el comite de convivencia sobre estres Capacitar al personal
SI responsabilidad manejo del Psicosocial irritabilidad y cefaleas, Ninguno activas, ejercicios emociones y tomar 2 3 6 Medio 10 60 lll Aceptable 1 Ninguna Ninguna Ninguna
gatritis laboral, adecuacion de horarios de constantemente sobre estres laboral
persona. ( sobre carga laboral) fatiga. antiestres descansos prolongados
trabajo.

Administrativo Dentro de las instalaciones Gerencia de proyectos Definir los objetivos del proyecto, manejar los recursos fisicos, financieros humanos y su asignacion en las tareas

Programas de pausas activas, adecuacion

Expocion a radiaciones no Implementar un programa
SI Fisico Fatiga visual y cefalea Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 25 100 III Aceptable 1 Fatiga visual y cefalea Ninguna Ninguna Ninguna de horarios de trabajo y examenes Capacitar sobre concervación visual.
ionixantes de concervacion visual
ocupacionales frecuentes.

Administrativo Dentro de las instalaciones Auxiliar Administrativo Manejo de documentacion, agendamiento de citas, e informacion de servicios

Lesiones leves, lesiones

Realizar inspeccion
graves, lesiones del Se realiza revision tecnico-
al vehiculo
Riesgo Publico sistema muscular, mecanica y se actualiza el No aceptable o Plan estrategico de seguridad vial,
Uso adecuado del diariamente y contar
SI Accidente de transito (Condiciones de fracturas de huesos, Ninguno Soat anualmente, se hace 6 1 6 Medio 60 360 II aceptable con control 1 Lesiones, traumas, muerte Ninguna Ninguna realizacion de prueba de alchoolemica Capacitar sobre seguridad vial
sinturon de seguridad con ventanas de
Seguridad) muerte cerebral, trauma inspeccion al vehiculo a especifico frecuentemente
seguridad de salidas
craneo-ensefalico, diario.
de emergencia
muerte.

Operativo Dentro de las instalaciones Conductor Transportar los ingenieros, personal operativos y materiales para las activades a ejecutar

Inspecciones periodica de EPP: Calzado

Inspeccionar el lugar
Electrocuciones, golpes, ambiente de trabajo,, dielectrico, guantes No aceptable o Uso adecuado de los elementos de
de trabajo
SI Interruptores,Tomacorrientes Riesgo electrico cortes, choques Ninguno mantenimineto o dielectricos, protección 6 1 6 Medio 60 360 ll aceptable con control 1 Ninguna Ninguna Implementar programas de autocuidado proteccion personal, capacitacion de
Muerte por fibrilacion diariamente antes de
caidas,contusion, muerte reparacion inmediata de para el cuerpo y carsco especifico riesgo electrico.
ventricular realizar la labor
los equipos dielectrico

Operativo Dentro de las instalaciones Tecnico electrico Diagnostico, reparacion, instalacion, montaje y mantenimiento de los sistemas electricos, componentes electromecanicos y maquinas

EPP: Calzado
Inspeccionar el lugar
Electrocuciones, golpes, Mantenimiento o dielectrico, guantes No aceptable o Uso adecuado de los elementos de
Equipos energizados o de trabajo
SI Riesgo electrico cortes, choques Ninguno reparacion inmediata de dielectricos, protección 6 1 6 Medio 60 360 ll aceptable con control 1 Ninguna Ninguna Implementar programas de autocuidado proteccion personal, capacitacion de
instalaciones electricas diariamente antes de
caidas,contusion, muerte los equipos para el cuerpo y carsco especifico Muerte por asfixia riesgo electrico.
realizar la labor
dielectrico

Operativo Dentro de las instalaciones Auxiliar electrico Reparacion, instalacion, montaje y mantenimiento de los sistemas electricos, componentes electromecanicos y maquinas, entre otras labores

EPP: Calzado
Inspeccionar el lugar
dielectrico, guantes No aceptable o Uso adecuado de los elementos de
Golpes, choques, caidas Inspeccionar el area de de trabajo
SI Cableado expuesto Riesgo electrico Ninguno dielectricos, protección 6 1 6 Medio 60 360 ll aceptable con control 1 Lesion, contusion, muerte Ninguna Ninguna Implementar programas de autocuidado proteccion personal, capacitacion de
al mismo nivel trabajo frecuentemenete diariamente antes de
para el cuerpo y carsco especifico riesgo electrico.
realizar la labor
dielectrico

Operativo Dentro de las instalaciones Supervisor electrico Supervision de montaje de equipos e installaciones de energia electrica de baja tension, cableado
 Tabla No. 1 Determinación del nivel de deficiencia Tabla No. 2 Determinación del nivel de exposición
Nivel de
Valor de ND Significado Nivel de exposición Valor de NE
deficiencia

Se ha (n) detectado peligro (s) que determina(n) como

posible la generación de incidentes o la eficacia del
Muy Alto (MA) 10 Continua (EC) 4
conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es nula o no existe, o ambos.

Se ha (n) detectada algún (os) peligro (s) que pueden

dar lugar a incidentes significativa(s), o la eficacia del
Alto (A) 6 Frecuente (EF) 3
conjunto de medidas preventivas existentes es
moderada, o ambos.

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a

incidentes poco significativas o de menor importancia, o
Medio (M) 2 Ocasional (EO) 2
la eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es moderada, o ambas.

No se ha detectado peiigro o la eficacia del conjunto de

medidas preventivas existentes es alta, o ambas. El
Bajo (B) 0 riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican Esporádica (EE) 1
directamente en el nivel de riesgo y de intervención
cuatro (IV)

Tabla No. 4 Significado de los diferentes niveles de probabilidad Tabla No. 5 Determinación del nivel de consecuencia
Nivel de
Valor de NP Significado
probabilidad

Situación deficiente con exposición continua o muy Nivel de consecuencias Valor NC

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 deficiente con exposición frecuente. Normalmente la
materialización del riesgo ocurre con frecuencia

situación deficiente con exposición frecuente u

ocasioanal, o bien situación muy deficiente con
Alto (A) Entre 20 y 10 exposición ocasional o esporádica. La materialización Mortal o catastrófico (M) 100
del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida
laboral.

Situación deficiente con exposición esporádica o bien

Medio (M) Entre 8 y 6 situación mejorada con exposición continuada o Muy grave (MG) 60
frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
 Situación mejorable con exposición ocasional o
esporádica, o situación sin anomalía destacable con
Bajo (B) Entre 4 y 2 Grave (G) 25
cualquier nivel de exposición. No es esperable que se
materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Leve (L) 10

Nota Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia

directa mas grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

Tabla 7. Significado del nivel de riesgo Tabla 8. Aceptabilidad del riesgo

Nivel de Valor de
Significado Nivel de riesgo Significado
riesgo NR
Situación crítica. Suspender actividades hasta que él
I 4000 - 600 riesgo esté bajo control. Intervención urgente. I No aceptable

II 500 – 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. II No aceptable o aceptable con control especifico

Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la

III 120 – 40 intervención y su rentabilidad. III Mejorable

Mantener las medidas de control existentes, pero se

deberían considerar soluciones o mejoras y se deben
IV 20 hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el IV Aceptable
riesgo aún es aceptable.
minación del nivel de exposición Tabla No. 3 Determinación del nivel de probabilidad
Significado Nivel de Exposición (NE)

La situación de exposición se Nivel de probabilidad

presenta sin interrupción o varias
4 3 2 1
veces con tiempo prolongado
durante la jornada laboral

La situación de exposición se
presenta varias veces durante la 10 MA-40 MA-30 A-20 A-10
jornada laboral por tiempos cortos

La situación de exposición se
presenta alguna vez durante la Nivel de
deficiencia 6 MA-24 A-18 A-12 M-6
jornada laboral y por un período
de tiempo corto (ND)

La situación de exposición se
2 M-8 M-6 B-4 B-2
presenta de manera eventual

nación del nivel de consecuencia Tabla 6. Determinación del nivel de riesgo

Significado Nivel de probabilidad (NP)

Nivel de riesgo
NR = NP X NC
Daños personales

40-24 20*10 8*6 4*2

I I I II

4000 – 2400 2000 - 1200 800-600 400-200

Muerte (s) 100

I I II II 240
Lesiones o enfermedades graves
irreparables (incapacidad Nivel de 60 2400 – 1440 1200 – 600 480-360 III 120
permanente parcial o invalidez) consecuencia
s (NC)
 II 240

Nivel de
consecuencia
s (NC)
I II II III
Lesiones o enfermedades con
25 1000 – 600 500 – 250 200-150 100-50
incapacidad laboral temporal (ILT)

II II 200 III III 40

Lesiones o enfermedades que no
10
requieren incapacidad 400 - 240 III 100 80-60 IV 20

consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia

da presentar en la actividad valorada.

Aceptabilidad del riesgo

Significado Explicación

No aceptable Situación Crítica, corrección urgente.

No aceptable o aceptable con control especifico Corregir o adoptar medidas de control

Mejorable Mejorar el Control Existente

Aceptable No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique.

 PELIGRO
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN

BIOLÓGICO
Por Virus.
Por Bacterias.
Por Hongos.
Por Ricketsias.
Por Parásitos. Biológico
Por Picaduras.
Por Mordeduras.
Por Fluidos.
Por Excremento.
FÍSICO

Por Ruido de impacto.

Por Ruido intermitente.
Por Ruido continuo.
Por Iluminación con luz visible en exceso.
Por Iluminación con luz visible deficiente.
Por Vibración en cuerpo entero.
Por Vibración segmentaria
Disconfort térmico.
Por Temperatura extrema (calor)
Por Temperatura extrema (frio)

Por Presión atmosférica normal

Físico
Por Presión atmosférica ajustada

Por Radiación ionizante (rayos gama).

Por Radiación ionizante (rayos beta).

Por Radiación ionizante (rayos alfa).

Por Radiaciones no ionizantes (ultravioleta).

Por Radiación no ionizante (laser).
Por Radiación no ionizante (infrarroja).
Por Radiación no ionizante (radiofrecuencia).
Por Radiación no ionizante (microondas).
QUÍMICO
Por Polvos orgánicos.
Por Polvos inorgánicos.
Por Fibras.
Por Líquidos.
Por Nieblas. Químico
Por Rocíos.
Por Gases .
Por Vapores.
 Químico

Por Humos metálicos.

Por Humos no metálicos.
Por Material particulado.
PSICOSOCIALES
Gestión organizacional por estilo de mando.

Gestión organizacional por pago.

Gestión organizacional por contratación.

Gestión organizacional por falta de participación.

Gestión
Gestión organizacional
organizacional porpor deficiencia de inducción.
falta de reinducción -
capacitación.
Gestión
Gestión organizacional
organizacional porpor falta de evaluación
regular bienestar social.
del
desempeño.
Gestión organizacional por manejos
Características de la organización deldel cambio.
trabajo -
Características de la organización del trabajo -
comunicación.
tecnología.
Características de la organización del trabajo por
organización del trabajo.
Características de la organización del trabajo por
Características de la organización del trabajo por
demandas cualitativas. Psicosocial
Características del grupode
demandas cuantitativas social de trabajo por
la labor.
Características
relaciones. del grupo social de trabajo por deficiente
Características
en la cohesión. del grupo social de trabajo por debilidad
Características del grupo social de trabajo por deficiente
en la calidad interacción.
dinámica
Condicionesde trabajo en equipo.
de la tarea por carga mental.
Condiciones de la tarea por contenido de la tarea.
Condiciones de la tarea por demandas emocionales.
Condiciones de la tarea por sistemas de control.
Condiciones de la tarea por definición de roles.
Condiciones de la tarea por monotonía.
Interface
Interface persona
persona -- tarea:
tarea: conocimientos.
habilidades en relación con la
demanda de la tarea.
Interface persona - tarea: Iniciativa.
Interface
Interface persona -- tarea:
persona tarea: autonomía
identificación de la tarea con
Interface
la persona.persona - tarea: identificación de la persona
con la organización.
Jornada de trabajo por pausas.
Jornada de trabajo por trabajo nocturno.
Jornada de trabajo por rotación.
Jornada de trabajo por horas extras.

Jornada de trabajo por descansos.

BIOMECÁNICO
Por Postura prolongada mantenida.
Por Postura prolongada mantenida (Sentado).
Por Postura prolongada mantenida (De Pie).
Por Postura prolongada mantenida (video - terminal). Biomecánico
Por Postura forzada.
Por Postura antigravitacional.
Por Esfuerzo.
Por Movimiento repetitivo.
Por Manipulación manual de cargas.
 CONDICIÓN DE SEGURIDAD

Mecánico.
Mecánico por elementos o partes de máquinas.
Mecánico por herramientas.
Mecánico por equipos.
Mecánico por piezas a trabajar.
Mecánico por materiales proyectados sólidos.

Mecánico por materiales proyectados fluidos.

Eléctrico.
Eléctrico por alta tensión.
Eléctrico por media tensión.
Eléctrico por baja tensión.
Eléctrico por estática.
Locativo.
Locativo por sistemas y medios de almacenamiento.

Locativo por distribuciones de áreas de trabajo.

Condiciones de
seguridad
Locativo por estructuras e instalaciones.

Por escaleras.
Superficies de trabajo irregulares.
Superficies de trabajo deslizantes
Superficie de trabajo con diferencia de nivel.
Condiciones de orden.
Condiciones de orden (caída de objetos).
Condiciones de orden y aseo (caída de objetos).
Falta o deficiencia en señalización y/o demarcación.
Por gases comprimidos.
Tecnológico por explosión.
Tecnológico por fuga.
Tecnológico por derrame.
Tecnológico por incendio.
Accidentes de transito.
Públicos por robos.
Públicos por atracos.
Públicos por asaltos.
Públicos por atentados.
Públicos por orden público.
Por Trabajo en alturas.
Por Espacios confinados.
FENOMENOS NATURALES
Por Sismo.
Por Terremoto. Fenómenos
Por Vendaval. naturales
Por Inundación.
Por Derrumbe.
Por Precipitaciones; lluvias, granizadas o heladas.
 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
40 Muy alto
30 Muy alto
24 Muy alto
20 Alto
18 Alto
12 Alto
10 Alto
8 Medio
6 Medio
4 Bajo
2 Bajo
0 Bajo-controlado
NIVEL DE CONSECUENCI
100 Muerte

60 Lesiones o enfermedades graves

Lesiones o enfermedades no
25 requiere incapacidad
Lesiones o enfermedades con
10 incapacidad temporal

DETERMINACIÓN DEL NIVEL

4000

2400

2000

1800
1440
1200

1080

1000

800

720
600
500
480
450
400
360
300
250
240
200
150
120
100
80
60
50
40
20
0
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

I
I
I

I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
IV
IV
 ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
I X I . I
II . II X II
III . III . III
IV . IV . IV
.
.
X
X
 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS
Sucursal: Escriba la Sucursal de la ARP
Fecha: Escriba la fecha de realización de la inspección planeada en el siguiente orden: día, mes y año, utilice números arábigos.
I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa: Escriba el nombre completo o Razón Social de la empresa en la cual se lleva a cabo la inspección planeada
Tipo de documento: Señale el tipo de documento que tiene la empresa NIT, Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería
Número de documento: Escriba el número de identificación de la empresa, incluya todos los dígitos, sin guiones ni puntos de separac
Centros de Trabajo: Señale con X según el caso, si la empresa la empresa cuenta con centros de trabajo ( SI/NO)
No. de Centros de Trabajo (No CT): En caso de ser positiva la pregunta anterior, escriba el número de centros de trabajo con que cuen
Actividad económica: Escriba el nombre de la actividad económica principal desarrollada por la empresa (extracción de carbón; Transp
pasajeros, etc.) según el decreto 1607/2002
Clases de riesgos: Escriba la clase(s) de riesgo según clasificación del centro de trabajo por parte de la ARP
Número de Trabajadores: Escriba el número total de trabajadores que tiene el área o proceso a intervenir, temporales, contratos y plan
Dirección: Escriba la dirección principal de la empresa
Teléfonos: Escriba el número o los números principales de la empresa
Email: Escriba el Email de la empresa
FAX: Escriba el número en donde se pueda remitir la información
Ciudad o Municipio: Escriba el nombre de la ciudad o municipio donde se encuentra ubicada la empresa
Departamento: Escriba el nombre del departamento donde se encuentra ubicada la empresa
II. INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO
Centro de trabajo: Escriba el nombre del centro de trabajo donde se realiza la inspección planeada
Proceso / Área / Sección: Escriba el nombre del proceso, área o sección del Centro de Trabajo donde se realiza la inspección planeada
Actividad económica: Escriba el nombre de la actividad económica del proceso área o sección, donde se realiza la inspección planead
dispuesto en el decreto 1607/2002
Clase de Riesgo: escriba la clase de riesgo (de 1 a 5) o los diferentes riesgos asociados al proceso área o sección en donde se realiza
planeada.
Número de Trabajadores: Escriba el número total de trabajadores asociados al proceso área o sección en donde se realiza el inspecció
(temporales, contrato y planta)
Clasificación: Escriba el número de trabajadores de la empresa clasificados por SEXO (hombres, mujeres) y NIVEL (administrativos, op
Nota: Dejar en blanco los ítems de dirección, teléfonos, Email, FAX, ciudad o municipio y departamento; si la empresa solo ti
Trabajo
Dirección: Escriba la dirección del Centro de Trabajo.
Teléfonos: Escriba el número o los números de teléfonos del centro de trabajo
Email: Escriba el Email del centro de trabajo
FAX: Escriba el número en donde se pueda remitir la información en el centro de trabajo
Ciudad o Municipio: Escriba el nombre de la ciudad o municipio donde se encuentra ubicada el centro de trabajo
Departamento: Escriba el nombre del departamento donde se encuentra ubicada el centro de trabajo
III. INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN
Calificación del riesgo: Marcar con una X si el Factor de Riesgo es ALTO = A, MEDIO = M, BAJO = B o NO APLICA = NA
Factores de PARA
CRITERIOS Riesgo: factores deLOS
CALIFICAR riesgos presentesDE
FACTORES enRIESGO
el proceso, área o sección donde se realiza la inspección planeada
ALTO (A) = Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente, pérdida de alguna parte del cuerpo o daños de considerable valo
MEDIO (M) = Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave con incapacidad temporal, o daño a la propiedad de consideración media
BAJO (B) = Podría
Observaciones: ocasionar
Ampliar lesiones menores
la información incapacitantes,
sobre los enfermedad
factores de riesgos, leve o daños
especialmente menores.
los de Calificar
calificación ALTAbajo cuando el factor de ries
Y MEDIA.
NO APLICA (NA) = No existe el factor de riesgo en el proceso, área o sección
IV. INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN
Por parte de la empresa: Responsable por parte de la empresa en la inspección planeada
Nombres, apellidos y firmas: Especifique los nombres y apellidos de la persona que participo por parte de la empresa en la inspección
Cargo: Especifique el cargo de la persona que participo por parte de la empresa en la inspección planeada
Por parte de la ARP: Responsable por parte de la ARP en la inspección planeada
Nombres, apellidos y firmas: Especifique los nombres y apellidos de la persona que realizo la inspección planeada por parte de la ARP
Cargo: Especifique el cargo de la persona que realizo la inspección planeada por parte de la ARP
NES PLANEADAS

o, utilice números arábigos.

A
a a cabo la inspección planeada
Cédula de extranjería
s, sin guiones ni puntos de separación.
abajo ( SI/NO)
de centros de trabajo con que cuenta la empresa
presa (extracción de carbón; Transporte urbano de

de la ARP
rvenir, temporales, contratos y planta.

presa

de se realiza la inspección planeada

de se realiza la inspección planeada de acuerdo a lo

área o sección en donde se realiza el inspección

ión en donde se realiza el inspección planeada.

ujeres) y NIVEL (administrativos, operativos)

partamento; si la empresa solo tiene un Centro de

tro de trabajo
o

B o NO APLICA = NA
inspección planeada
erpo o daños de considerable valor.
propiedad de consideración media.
alificar
ón ALTAbajo cuando el factor de riesgo esta controlado.
Y MEDIA.

arte de la empresa en la inspección planeada

neada

ección planeada por parte de la ARP