Sistema de gestión de calidad

Lista de supervisión

Por ejemplo DI - 001 del CEM para claibradores pie de rey …. Etc así por cada
Nombre del método: N° supervisión:
uno.

Fecha: Lugar:

Nombre del supervisado: Cargo:

Nombre de quien supervisa: Cargo:

Item Conocimiento técnico Numeral SI NO NA OBSERVACIONES

1 ¿Conoce cuáles son los posibles errores que se pueden cometer al calibrar un pie de rey? 4,0 X

2 ¿Sabe el significado de las siglas BPL? 4,0 X X

3 ¿Cuáles son los palpadores de medida en un pie de rey? 5,1 X

4 ¿Conoce el grado de los bloques a utilizar en cada alcance del pie de rey? 5,1,1 X

5 Comprueba el desgaste de las bocas de medida cerradas a contraluz. 5,1,4 X

6 ¿Mediante cual instrumento se realiza la comprobación de la planitud? 5,1,5 X

7 ¿Mediante cual instrumento se realiza la comprobación de la paralelismo? 5,1,6 X

8 ¿Conoce del equipo y utensilios necesarios para la calibración? 5,1,12 X

9 ¿Conoce las condiciones ambientales adecuadas para llevar a cabo la calibración? 5,2,2 X

10 Verificar antes de la calibración, que se dispone de los patrones y accesorios necesarios 5,2,3 X

11 Limpieza adecuada de los patrones (bloques patrón) 5,2,4 X

12 Estabilizar los bloques en base metálica 5,2,5 X

13 Evaluar el equipo, anomalías como rayones o golpes, legibilidad del nonio o display. 5,2,6 X

Examinar el correcto funcionamiento, estado de las bocas de medición, degaste sufrido,

14 5,2,7 X
deslizamiento de las partes moviles. De ser necesario, llevar al área de reparación.

Secuencia de calibración

15 Limpia minuciosamente el equipo antes de iniciar la calibración N/A X

16 ¿Toma las lecturas indicadas en el formato con base al procedimiento? 5,3 X

En la medición de exteriores, cuando se requiera adherir bloques¿Lo hace sin unir más de 4
17 5,3,1 X
bloques?

En cada una de las medidas repetidas, cambia la posición del bloque a lo largo de la
18 5,3,1 X
superficie de contacto, para apreciar si hay holgura entre la boca móvil y la regla.

En la medición de interiores, ¿Se asegura de alinear el equipo sobre el bloque en el que se

19 5,3,2 X
realiza la medida?
En la medición de profundidades, ¿Se asegura que el contacto de la base de apoyo del
20 5,3,3 X
equipo sea lo mejor posible con la cara de medición del bloque?
21 ¿Analiza los datos obtenidos antes de guardar los patrones utilizados? N/A X
¿Retira el equipo bajo calibración y guarda adecuadamente los patrones y accesorios
22 N/A X
utilizados?
23 ¿El formato de calibración es llenado correctamente? N/A X

TOTALES 15 6 3 0.71
 Item Conocimiento técnico Numeral SI NO NA OBSERVACIONES

CONFORMIDAD 71.4%

Gestión del riesgo

Impacto
N° supervisión: 1
Gestión del riesgo Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto (Probabilidad)
1 2 3 4 5
Muy alta 5 5 10 15 20 25 Calificación: 2
Alta 4 4 8 12 16 20 (Impacto)

Probabilidad Media 3 3 6 9 12 15
Baja 2 2 4 6 8 10 De 0 hasta 0,20 = 5, de 0,21 hasta 0,40 = 4, de 0,40 a
Muy baja 1 1 2 3 4 5 0,60 = 3, de 0,61 hasta 0,80 = 2, de 0,81 hasta 1,00 =
1.
Se debe trabajar un plan de acción como correctiva a la no conformidad, debido a la ineficiencia de la capacitación y entrenamiento
recibidos, no se recomienda adelantar ningún proceso para autorización con esta persona en el periodo.

Riesgo final: 2
Se debe trabajar un plan de acción como correctiva a la no conformidad, se debe repetir el periodo de capacitación, evaluación
conceptual y entrenamiento antes de considerar un nuevo ejercicio de supervisión.

Conviene realizar otra actividad de supervisión como esta para asegurar la comprensión del método. Si en una segunda etapa se
obtiene este mísmo color podrá proseguirse y ver que un estadístico de desempeño enfocado a personal confirme la competencia en
el mísmo, Si dicho estadístico no es conforme debe repetir el ciclo completo.

El supervisado demostró competencia en la ejecución del método se recomienda dar continuidad a la evaluación de su competencia
con su participación en un estadístico de desempeño para soporte y evidencia objetiva de verificación o validación del método en
cuestión, y las actividades de aseguramiento de validez de resultados resultantes de su aplicación.

¿Se autoriza para participar en actividades de autorización? Si No

Nombre del supervisado: Nombre de quien supervisa:

FIRMA SUPERVISADO FIRMA QUIEN SUPERVISA