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Comment traiter vos
écarts COFRAC?
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Plan
1 – L’audit : définitions, enjeux et déroulement
4 – Exemples
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1 – L’audit
En définition …
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1 – L’audit
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1 – L’audit
- 4 mois 13 mois
Audit et
Décision 48 mois* Réévaluation
Accréditation
Initiale 13 mois 60 mois*
Audit de Audit de
surveillance 6
Processus d’accréditation COFRAC (LAB REF 05) surveillance 4
Audit de
15 mois surveillance 5 15 mois
* Cette durée correspond à la durée de validité de
l’accréditation et ne peut être dépassée.
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1 – L’audit
Réunion d’ouverture
Conduite d’audit
Réunion de clôture
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1 – L’audit
Conduite d’audit
Définitions ISO 19011
Référentiel suivi
(Ex : ISO 17 025)
Critères d’audit
Ensemble de politiques, procédures et
exigences déterminées
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1 – L’audit
Conduite d’audit
Référentiel suivi
(Ex : ISO 17 025)
Documents du COFRAC :
- Documents de référence
LAB REF 02, SH REF 02, …
Norme - Guides techniques d’accréditation
d’accréditation : LAB GTA, SH GTA
- ISO 17025 - Programmes
Ex.: pgm 135 pour l’analyse des
- ISO 15189 radionucléides dans l’environnement),
Normes techniques :
- d’essais
- d’analyses
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1 – L’audit
Conduite d’audit
Définitions ISO 19011
Référentiel suivi
(Ex : ISO 17 025)
Critères d’audit
Ensemble de politiques, procédures et
exigences déterminées
Constats d’audit
Rapport, Points forts, Fiches d’écart, … Résultats de l’évaluation des preuves
d’audit recueillies par rapport aux
critères d’audits
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1 – L’audit
Conduite d’audit
Il est très important que ce point soit respecté car il ne faut pas que le
laboratoire « découvre » les écarts lors de la réunion de clôture.
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1 – L’audit
Réunion de clôture
La réunion de clôture est une étape fondamentale de l’audit.
4 – Exemples
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2 – Qu’est ce qu’un écart ?
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2 – Qu’est ce qu’un écart ?
aux exigences spécifiques du COFRAC (LAB REF 02, GEN REF 11, …)
EX L’utilisation du logo COFRAC n’est pas conforme aux exigences du GEN REF 11.
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2 – Qu’est ce qu’un écart ?
Le non-respect de l’application :
« Ce qui est fait ne correspond pas à ce qui est écrit »
La balance critique n’a pas été raccordée contrairement aux dispositions définies
EX
dans la procédure du laboratoire
Ecart non critique : « écart dont le résultat n’affecte pas ou n’est pas
susceptible d’affecter directement et immédiatement la qualité des
prestations
Note : un écart non critique non soldé lors de l’évaluation suivante conduit à la rédaction d’un
nouvel écart qui peut ou non être considéré comme critique.»
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2 – Qu’est ce qu’un écart ?
Un aspect sensible n’est pas un écart, et n’est pas non plus une situation
pour laquelle réside un doute que l’évaluation n’a pas pu lever.
Ce n’est pas non plus un conseil.
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Plan
1 – L’audit : définitions, enjeux et déroulement
4 – Exemples
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3 – La fiche d’écart COFRAC GEN FORM 17
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3 – La fiche d’écart COFRAC
Cadre 1 : Constat
Rempli par l’évaluateur
Criticité de l’écart
Exigences du constaté
Caractéristiques
de l’écart référentiel
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3 – La fiche d’écart COFRAC
Cadre 1 : Constat
Rempli par l’évaluateur
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3 – La fiche d’écart COFRAC
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3 – La fiche d’écart COFRAC
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3 – La fiche d’écart COFRAC
En cas de désaccord sur l’écart, le notifier dans la fiche remplie par l’auditeur
(apporter les motivations du refus et l’objet du désaccord).
Si désaccord sur le constat d’écart, proposition d’un plan d’actions non obligatoire.
Si désaccord sur la criticité ou sur les conséquences de l’écart, proposition d’un
plan d’actions obligatoire.
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3 – La fiche d’écart COFRAC
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3 – La fiche d’écart COFRAC
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3 – La fiche d’écart COFRAC
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3 – La fiche d’écart COFRAC
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3 – La fiche d’écart COFRAC
En même temps que son avis sur la pertinence des actions (cadre 4) , si l’organisme
a transmis des preuves, l’évaluateur :
• examine les preuves,
• juge si les documents examinés sont satisfaisants
• apprécie s’ils suffisent pour conclure à la maîtrise de la situation d’écart
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3 – La fiche d’écart COFRAC
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3 – La fiche d’écart COFRAC
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Plan
1 – L’audit : définitions, enjeux et déroulement
4 – Exemples
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5- Exemples
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5- Exemples
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5- Exemples
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5- Exemples
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