CÓDIGO FOR-SSO-063

FORMATO VERSIÓN 0
CONSORCIO CARABAYLLO SEGURO FECHA 1/8/2020
INSPECCIÓNES SSOMA PÁGINA 01 DE 01

DIARIA INOPINADA SEMANAL MENSUAL GERENCIAL CRUZADA

INSPECCIONADO POR: JOSEPH ALBERTO BRICEÑO GALINDO

SEMANA: 14-09-2020 Al 20-09-2020

ÁREA: SEGURIDAD, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

N° INSPECCIONADO FECHA LUGAR INSPECCIONADO Observación realizada Nivel de Riesgo Plan de Acción Plazo Responsable % Avance Hallazgo ANTES Evidencia DESPUES
POR: (Desvío)

COLOCAR
SE ENCONTRO
ACORDONAMIENTO EN DICK
1 JOSEPH BRICEÑO 9/14/2020 EXCAVACION DE MEDIO 100%
AV.CAUDIVILLA EL AREA DE LA INMEDIATO
ZANJA SIN QUEVEDO
EXCAVACION DE LA
ACORDONAMIENTO
ZANJA

USO DE AMOLADORA REEMPLAZO DE

2 JOSEPH BRICEÑO 9/14/2020 SIN MENEKER EN MEDIO CONECTOR ORIGINAL DICK 100%
AV.CAUDIVILLA 1 DIA
GENERADOR DE DE AMOLADORA POR QUEVEDO
VOLTAJE MENEKER INDUSTRIAL

DESMONTE EN VÍAS RECOJO DE DESMONTE

3 JOSEPH BRICEÑO 9/17/2020 AV. MARIANO BAJO DICK 100%
DE TRANSITO PARA SU DISPOSICIÒN 2 DIAS
CONDORCANQUI QUEVEDO
PEATONAL FINAL

DESMONTE EN VÍAS RECOJO DE DESMONTE DICK

4 JOSEPH BRICEÑO 9/18/2020 AV. MARIANO BAJO
DE TRANSITO PARA SU DISPOSICIÒN 2 DIAS 100%
CONDORCANQUI QUEVEDO
PEATONAL FINAL

DESMONTE CON MAL ARREGLO DE

5 JOSEPH BRICEÑO 9/19/2020 AV. MARIANO
BAJO DICK
ACORDONAMIENTO ACORDONAMIENTO DE INMEDIATO 100%
CONDORCANQUI QUEVEDO
EN VIA PÚBLICA AREA CON DESMONTE

SE LE INDICO AL
PERSONAL
PERSONAL QUE EL USO DICK
JOSEPH BRICEÑO 9/18/2020 AV. MARIANO APLICANDO BAJO
6 DE LOS GUANTES ES INMEDIATO 100%
CONDORCANQUI CEMENTO SIN USO QUEVEDO
OBLIGATORIO DURANTE
DE GUANTES
TODA LA OPERACIÓN

PERSONAL
REEMPLAZO DE
REALIZANDO
7 JOSEPH BRICEÑO 9/19/2020 AV.CAUDIVILLA EXCAVACION MENOR BAJO GUANTES
INMEDIATO
DICK 100%
DETERIORADOS POR QUEVEDO
CON GUANTES EN
GUANTES NUEVOS
MAL ESTADO
Nivel Acto / Condición RRCC SSO
I Acto Espacios Confinados
II Condición Prevencion de Caida
III Bloqueo de energías
IV Vehículos Livianos, Equipos Móviles
V Protección de maquinarias
VI Excavación Minera
Excavacion y obras civiles
Sustancias peligrosas y Gases presurizados
Sistemas presurizados
Herramientas manuales
Animales ponzoñosos
Instalaciones Electricas
Carga suspendida
No Aplica
RRCC MA
Gestión de SSMA en CAPEX
Transporte de Productos Peligrosos/Atención a Emergencias
Gestión del Plan de Cierre / Gestión de áreas Contaminadas
Gestión de Servicios Ecosistémicos
Gestión de Presas y Depósitos en pilas
Gestión de Recursos Naturales
Gestión de Aguas y Efluentes Líquidos
Gestión de Emisiones Atmosféricas
Gestión de Residuos
No aplica
Sistema de Gestión Ambiental
Requisito SGM Tips
4.2.3 Control de Documentos / ISO 9001 Principalmente si se encuentra documentos de
4.2.4 Control de Registros / ISO 9001 Registros sin llenar, sin firmar, ilegibles, etc.
5.3 Política /ISO 9001 - 14001 - OHSAS 18001 Desconocimiento de la política de la compañía
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia / ISO 9001 Relacionado a la falta de capacitación, compete
6.4 Ambiente de Trabajo / ISO 9001 Condiciones para realizar el trabajo son adecua
7.4.1 Proceso de Compras / ISO 9001 Productos (materiales, servicios) que no cumpla
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición / ISO 9001 Relacionado a la calibración, condiciones de alm
8.5.2 Acción correctiva / ISO 9001 Repetición del hallazgo, acciones establecidas q
4.3.1 IPER / OHSAS 18001 No aplicación del IPER, desconcocimiento del IP
4.4.6 Control Operacional / OHSAS 18001 - ISO 14001 Los controles establecidos en los procedimiento
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias / OHSAS 18001 - ISO 14001 Identificación y respuesta ante situaciones de e
4.3.1 Aspectos Ambientales / ISO 14001 No aplicación de la matriz de Aspectos Ambien
Otros requisitos Otros requisitos de la norma no listados
No Aplica No aplica
 i se encuentra documentos desactualizados, disponibilidad de documentos, documentos deteriorados
ar, sin firmar, ilegibles, etc.
o de la política de la compañía
falta de capacitación, competencias del operador
a realizar el trabajo son adecuadas
riales, servicios) que no cumplan los requisitos de la operación
calibración, condiciones de almacenamiento, de los instrumentos de medición críticos para la SSO, Medio Ambiente o Calidad del produc
allazgo, acciones establecidas que no se cumplen, ausencia de evidencias de acciones realizadas, etc)
l IPER, desconcocimiento del IPER, desactualización del IPER
ablecidos en los procedimientos (PETS, ESTANDAR, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, IPER, Matriz AA, etc), no se cumplen
espuesta ante situaciones de emergencia, dispositivos para una situción de emergencia en funcionamiento (extintores, sistema contra inc
la matriz de Aspectos Ambientales, desconcocimiento de la matriz, desactualización de la matriz
de la norma no listados
te o Calidad del producto

ores, sistema contra incendios, refugios, alarmas, etc)

NIVEL DE RI PLAZO
ALTO 0 - 24 HORAS
MEDIO 0 - 72 HORAS
BAJO 1 MES

SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

NIVEL DE
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 DESCRIPCIÓN
RIESGO
Riesgo intolerable, requiere
controles inmediatos. Si no se
Fatalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO
puede controlar PELIGRO se
paraliza los trabajos operacionales

Iniciar medidas para eliminar/reducir

Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO el riesgo . Evaluar si la acción se
puede ejecutar de manera inmediata

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable .

Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticamente
Ha Podria Raro que
Común imposible que
sucedido suceder suceda
suceda
FRECUENCIA
 PLAZO DE
DESCRIPCIÓN
CORRECCIÓN
Riesgo intolerable, requiere
controles inmediatos. Si no se
0-24 HORAS
puede controlar PELIGRO se
paraliza los trabajos operacionales

Iniciar medidas para eliminar/reducir

el riesgo . Evaluar si la acción se 0-72HORAS
puede ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable . 1 MES