SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Formato para Desarrollo de Evidencia

Programa de
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información.
formación
titulada
Nombre de
Diseño y construcción de software a la medida para el sector empresarial.
proyecto
formativo
Actividad de AP1. Determinar las especificaciones funcionales Fase del
proyecto del sistema de información. proyecto IDENTIFICACIÓN
formativo
Actividad de AA1.Diagnosticar mediante la recolección y análisis de información el estado
aprendizaje actual de una organización, teniendo en cuenta su mapa de procesos para
identificar las necesidades del cliente.
Resultado(s) de 22050100601. Elaborar mapas de procesos que permitan identificar las áreas
aprendizaje involucradas en un sistema de información, utilizando herramientas informáticas y
las tics, para generar informes según las necesidades dela empresa.

Nombre de la Levantamiento del mapa de procesos del sistema en desarrollo.

evidencia
Tipo de evidencia Conocimiento Producto X Desempeño
(marcar con X)
Descripción de Elaboración del mapa de procesos y la caracterización de los mismos para el
la evidencia sistema de información en desarrollo.

Producto - Mapa de procesos

entregable
- Caracterización de cada proceso

- Diagrama de flujo de cada proceso

Criterios de Elabora el mapa de procesos de la empresa, determinando los puntos críticos a

evaluación mejorar, siguiendo normas y procedimientos técnicos.

Aplica técnicas de análisis de procesos, para definir requerimientos de información

en un sistema de la empresa, siguiendo la metodología establecida.

Define o redefine procesos asignados aplicando principios y técnicas de definición

y modelamiento de procesos, de acuerdo con los estándares definidos y con las
prácticas propuestas por el modelo de calidad.

Identifica y describe, en un sistema de información dado, los datos de entrada,

procesamiento de los datos e información generada, según necesidades del
cliente.

Instrumento de Lista de X Rubrica Otro (cuál)

evaluación (marcar chequeo
con X)
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Evidencia
Levantamiento del mapa de procesos del sistema en desarrollo

DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA.

Apoyándose en la plantilla de caracterización de procesos suministrada

(plantilla_caracterizacion_de_procesos) haga el levantamiento de los procesos de la empresa u
organización de su proyecto con base en las técnicas aprendidas en el objeto de aprendizaje:
“Mapa de Procesos” y las técnicas de recolección de datos vistas en los materiales del programa.

LO QUE DEBE CONTENER LA EVIDENCIA (PARTES DEL INFORME O PASOS)

A continuación las pasos a seguir para la presentación de la evidencia:

Paso 1: Descargue la hoja o pestaña electrónica plantilla_caracterizacion_de_procesos dispuesta

en plataforma en el enlace de entrega de evidencia.

Paso 2: En la hoja o pestaña “mapaProcesos” haga la diagramación del mapa procesos de la

empresa. Asigne a cada proceso un número consecutivo iniciando en uno para su posterior
referenciación. La estructura del mapa se muestra a continuación:
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Paso 3: En la hoja o pestaña “caracterizacionProcesoX” (La X corresponde al consecutivo que

asignó a cada proceso) diligencie la información solicitada para cada proceso identificado en la
hoja “mapaProcesos” de acuerdo con las definiciones revisadas en el objeto de aprendizaje que se
resumen a continuación:

No Campo Descripción
1 Macro proceso proceso es estratégico
1.1 Nombre del proceso Gerencia
2.1 Responsable JAIME RODRÍGUEZ
2.2 Objetivo Dirigir y adelantar la formulación, implementación y evaluación de
los planes, programas, proyectos y/o estrategias de la empresa
2.3 Alcance El proceso inicia con la Generación de política s y culmina con la
la implementación en campo..
|3 Procedimientos. Identificar las actividades que contribuyen a la transformación.
(Identificar Planificación.
actividades)  Establecer objetivos.
 Identificación de los recursos.
 Establecer las tareas de objetivos relacionados.
 Priorizar objetivos y tareas.
 Crear actividades y calendario.
 Establecer métodos de evaluación. ...
 Identificar alternativas de acción.

Ejecución.
Realizar las actividades establecidas en el plan
Verificación. Comprobar o examinar la verdad de algo La verificación
suele ser el proceso que se realiza para revisar si una determinada
cosa está cumpliendo con los requisitos y normas previstos.
Realimentación o “actuar”. se designa el método de control de
sistemas en el cual los resultados obtenidos de una tarea o
actividad son reintroducidos nuevamente en el sistema con el fin
de controlar y optimizar su comportamiento. esto se hace mediante
reuniones periódicas o formatos en las que se comparte con una
persona o un grupo de ellas, las sugerencias, preocupaciones y
observaciones identificadas en algún acto o proceso con el fin de
mejorar su funcionamiento.
Corrección: Mediante la implementación de acciones correctivas,
preventivas y de mejora.
Acciones correctivas. 2 ANÁLISIS DE CAUSAS: Con el fin de
determinar las causas que originaron la Aspecto por mejorar y
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aportar al mejoramiento continuo, se debe realizar un análisis de

causas que le permitirá enfocar los esfuerzos de las actividades
propuestas a eliminar las razones por las que se evidencio y
reducir al máximo su probabilidad de ocurrencia.
Acciones preventivas. se anticipan a la causa, y pretenden
eliminarla antes de su existencia. Evitan los problemas
identificando los riesgos.
Acciones de mejora. Acción de Mejora: Cualquier acción que
suponga
Una mejora en la eficacia y/o eficiencia de cualquier actividad del
Sistema de gestión de calidad.
1. Modo de Actuar La gestión de las diversas acciones que
permiten la mejora continua del sistema de gestión de calidad
de la empresa alcanzan un trámite similar, distinguiéndose los
siguientes pasos
1.1. Registro de Incidencias.
1.2. Análisis de las Incidencias Trimestralmente, el gerente como
responsables de Gestión de Calidad y Administración se
analiza las incidencias registradas durante los tres meses
anteriores y deciden (con la colaboración de los responsables
de los departamentos implicados si es necesario), las
acciones apropiadas para evitar que las incidencias
registradas vuelvan a ocurrir así como las acciones
preventivas y de mejora que estimen convenientes
1.3. Propuesta y aprobación de acciones de mejora el gerente
abre una ficha de acción de mejora, para cada una de las
acciones determinadas, indicando en cada caso los siguientes
datos: Descripción de la acción aprobada: Las acciones
determinadas durante esta reunión han de ser aprobadas por
Gerencia. En dicha descripción han de quedar reflejados los
responsables de la aplicación de la acción de mejora, plazo
máximo de implantación y si es el caso, el tipo de indicador
que mostrará el grado de eficacia de dicha acción. Este
apartado ha de ser fechado y firmado por la persona que
aprueba la acción de mejora y posteriormente por la persona
encargada de implantarla. Con esta firma evidencia que
conoce la acción que se le ha asignado. En caso de ser
necesario, se entrega una copia (no controlada) del formato
cumplimentado al responsable de ejecutar la acción. El
responsable de Gestión de Calidad registra cada una de las
acciones aprobadas en la lista de acciones de mejora (ver
Anexo 1) para facilitar su posterior seguimiento.
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1.4. Comprobación de la eficacia de la acción de mejora Pasado

el plazo de implantación (o periódicamente si es necesario) el
responsable de Gestión de Calidad verifica que la acción ha
sido ejecutada y que los resultados son los deseados. Si
efectivamente esto es así, el responsable de Gestión de
Calidad fecha y firma en el apartado correspondiente y pasa
el formato a Gerencia para que dé el visto bueno a su cierre.
En caso contrario, el responsable de Gestión de calidad se
informa de los motivos que han impedido la implantación de la
acción de mejora y la refleja en este apartado, pasándolo a
Gerencia para que de el visto bueno a su cierre. El cierre de
una acción de mejora cuyos resultados no alcancen los
objetivos determinados, no supone el abandono de dicha
acción, pues en estos casos ésta puede ser estudiada de
nuevo abriendo una nueva acción de mejora. Esto suele ser el
caso de acciones que tras ponerse en práctica resultan
imposibles o difíciles de implantar. Se alcancen o no los
objetivos de la acción de mejora, es posible que se adviertan
otras acciones de mejora relacionadas, las cuales pueden
reflejarse en el apartado “acciones derivadas
1.5. Registro de acciones de mejora El responsable de Gestión de
Calidad mantiene un archivo con los registros de las acciones
de mejora cerradas, de las que informará en la revisión del
sistema de gestión de calidad celebrado anualmente.
Además, dispone de la lista de acciones de mejora, que
facilita el control de las acciones cerradas y pendientes.
Proveedores Organización o persona que suministra los seguros
5 Entradas Formularios con datos diligenciados en relación con seguro
obtenido, información necesarios para ejecutar ciertas acciones o
para ser transformados y generar las salidas.
6 Salidas Productos, servicios, documentos, informes con datos generados
como consecuencia de las acciones ejecutadas en el desarrollo
del proceso.
7 Cliente Organización o persona que recibe seguro
8 Recursos Elementos como Equipos, servicios, personas, hardware, software,
bases de datos que intervienen en el proceso sin ser
transformados.
9 Controles Monitoreo de parámetros, auditorías, verificaciones, supervisión, ,
procedimientos, documentados y necesarios para confrontar el
estado de entradas y salidas o para comprobar la ejecución de
actividades.
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La plantilla suministrada ya cuenta con estos campos para que el aprendiz los diligencie con la
información levantada de la empresa en estudio.

Paso 4: En la hoja “diagramaFlujoProcesoX” (Para la X use el mismo valor que utilizó en el paso 2)
haga el diagrama de flujo del proceso caracterizado, de acuerdo con los conceptos revisados como
se muestra a continuación:

Paso 5: Repita los pasos 4 y 5 para cada proceso levantado en la hoja “mapaProcesos”.

PRODUCTO(S) ENTREGABLE(S)

Hoja electrónica construida a partir de la plantilla suministrada con el mapa de procesos,

caracterización y diagrama de flujo de cada proceso, teniendo en cuenta:

● Inventario o mapa de todos los procesos levantados y analizados.

● Diagrama de flujo de cada proceso.
● Caracterización de cada proceso de acuerdo a la estructura suministrada en la plantilla.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación de la presente evidencia se hará teniendo en cuenta las variables y criterios de

evaluación establecidos en el instrumento de evaluación específico para esta evidencia, es
importante su lectura para mayor comprensión de lo requerido.

Nombre instrumento de evaluación: IE-AP01-AA1-EV04-Levantamiento-Mapa-Procesos.

FORMA DE ENTREGA

Debe enviar el archivo a través de la plataforma virtual en el área correspondiente indicada por el
instructor encargado. Al momento de realizar la entrega tenga en cuenta los siguientes pasos:

Ingrese al menú principal de la plataforma y ubique el área de “Actividades” e ingrese al enlace

“Fase Identificación”, posteriormente acceda a la carpeta de la Actividad de Proyecto
correspondiente, y haga entrega de la evidencia. En caso de dificultades comuníquese
oportunamente con el instructor a cargo.

Pasos para enviar evidencia:

• Clic en el título de la evidencia.

• Clic en Examinar mi equipo y buscar el archivo previamente guardado.
• Dejar un comentario al instructor (opcional).
• Clic en Enviar.