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Asegurar la calidad técnica y normativa del contenido de los procedimientos así como su vigencia.
Para calificar la calidad del contenido de los procedimientos, se deben considerar los siguientes
aspectos: Revisión de la Calidad, Técnica y Normativa, así como los límites seguros de operación
Revisión de la calidad: se refiere a la verificación en la cual se revisan aspectos de forma,
como la clave de identificación, formato utilizado, vigencia, frecuencia de revisión, planos,
dibujos y diagramas, etc., así como los requisitos establecidos para el control de documentos
y registros.
Revisión técnica y normativa: considerando aspectos como la secuencia lógica de pasos a
seguir en desarrollo de las actividades, congruencia con el estado actual de los procesos y
operaciones; peligros y riesgos existentes así como sus controles respectivos desde el punto
de vista de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, controles operacionales y, aplicación de
requisitos legales.
Control Operacional (límites seguros): Para aquellos procedimientos que cubran aquellas
actividades críticas, establecer el control operacional con límites seguros de las operaciones,
como temperatura, flujo, presión, etc.
2.2.4 COMUNICACIÓN
Determinar si la
actividad requiere
de Procedimiento
Escrito
Priorizar la
realización de los
procedimientos
EVALUACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA
CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES
Para identificar la magnitud de la criticidad de las actividades, se deben analizar los peligros de preferencia, por un
equipo multidisciplinario. Tomando en cuenta los siguientes puntos:
Cada área o instalación de los centros de trabajo deberá considerar como mínimo:
Esta fórmula se debe aplicar para cada riesgo de Seguridad, Salud, Ambiental, Calidad y Administrativo
No se ha presentado 1
c/ 3 años o más 2
Incidencia de eventos o Anual o bianual 4
I Incidentes Mensual 6
Semanal 8
Diario 10
No se ha presentado 1
c/ 3 años o más 2
Frecuencia de la Anual o bianual 4
FAC realización de actividades Mensual 6
Semanal 8
Diário 10
Así mismo, cuando aplique uno de los siguientes 3 conceptos se sumarán 10 puntos por cada uno de ellos que se encuentren
involucrados en la actividad:
• (+ 10) Utilizar un equipo crítico (EC)
• (+ 10) Aplica requerimiento de algún cumplimiento legal o regulatorio (RL)
• (+ 10) Se relaciona con un procedimiento crítico (PC)
Calificación de la criticidad de las actividades, para determinar si requiere procedimiento
Una vez evaluado el riesgo asociado a la(s) actividad (es) del puesto(s) de trabajo, se deberá calificar la
procedencia o no, para la elaboración del procedimiento correspondiente.
Calificación
Rangos de
de la criticidad Nivel de tolerancia del Daño / Descripción
Evaluación
de la actividad
No tolerable
• La actividad se considera con Impacto
Significativo y debe documentarse con un
> 450 Criticidad alta procedimiento que incluya controles
CA operacionales y diagrama de flujo, tomando en
cuenta todas las recomendaciones de SSPA y
Calidad, de acuerdo a los riesgos evaluados.
Criticidad Tolerable
De 130 a • Debe ser documentada al menos en una
media
450 CM instrucción de trabajo con diagrama de flujo.
Tolerable
Criticidad • Puede o no ser documentada; requiere al
< 130 baja menos establecer una práctica segura o regla
CB general del área.