LAYOUT DE EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO PAF-ECF (Versão 3.

3 - 28/09/2017)

Este layout foi desenvolvido para facilitar o processo uma vez que pode ser gerado pelo próprio excel (formato CSV)
Os campos não tem tamanho fixo, apenas um tamanho máximo que deve ser respeitado
Se não for informar o campo basta deixar em branco
O separador utilizado é o ponto-e-vírgula (;)
Os campos do tipo D devem ser informados no formato AAAAMMDD
Os campos do tipo T dever ser informados no formato AAAAMMDDHHMMSS
Os campos do tipo N o separador de decimal é o “.” e não precisa informar separador de milhar
Os nomes dos campos marcado com “*” são obrigatórios

LAYOUT DE EXPORTAÇÃO PAF-ECF

REGISTRO OP OPERAÇÃO

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição

Identificação C 2 1
Filial C 4 2
Data D 8 3
Operador C 10 4
Ecf N 3 0 5
COO N 6 0 6
CCFGNF N 6 0 7
Hora inicial T 14 8
Hora final T 14 9
Tipo N 2 0 10
Histórico C 60 11
Cancelado N 1 0 12
Supervisor cancelamento C 10 13
Hora cancelamento T 14 14
Valor bruto da operação N 12 2 15
Valor arredondamento da operação N 12 2 16
Valor desconto subtotal N 12 2 17
Valor líquido N 12 2 18
Motivo do desconto subtotal C 5 19
Supervisor desconto subtotal C 10 20
Ordem da venda manual C 6 21
Série da venda manual C 6 22
Subsérie da venda manual C 6 23
ECF Série C 20 24
ECF Letra adicional C 1 25
ECF Modelo C 20 26
ECF Proprietário N 1 27
ECF Marca C 20 28
IP C 20 29
Cartão fidelidade C 20 30
Cartão fidelidade lido N 1 0 31
Cliente C 14 32
CPFCNPJ consumidor C 18 33
Nome consumidor C 40 34

REGISTRO IT ITENS VENDIDOS

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição

Identificação C 2 1
Sequência N 6 0 2
Produto C 20 3
Código de barras lido C 20 4
Quantidade N 12 3 5
UN C 3 6
Preço unitário N 12 3 7
Valor do desconto N 12 2 8
Valor do arredondamento N 12 2 9
Valor líquido N 12 2 10
Vendedor C 10 11
Cancelado N 1 0 12
Número de série C 20 13
Tributação C 5 14
Motivo do desconto item C 5 15
Supervisor desconto item C 10 16
Item digitado N 1 0 17
DAV C 20 18
Grade C 256 19
Descrição do produto C 256 20
CFOP C 4 21

REGISTRO PG MEIOS DE PAGAMENTO

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição

Identificação C 2 1
Sequência N 2 0 2
Meio de pagamento N 2 0 3
Valor total N 12 2 4
Parcela N 2 0 5
Parcelas N 2 0 6
Valor da parcela N 12 2 7
Vencimento D 8 8
Documento C 30 9
Código rede tef C 20 10
Nome rede tef C 20 11
GNF Vinculado N 6 0 12
Forma de pagamento TEF N 1 0 13
Bandeira C 50 14

REGISTRO RC RECEBIMENTO
Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição
Identificação C 2 1
Sequência N 3 0 2
Tipo do documento C 3 3
Documento C 30 4
Vencimento D 8 5
Valor original N 12 2 6
Multa N 12 2 7
Juros N 12 2 8
Desconto N 12 2 9
Valor pago N 12 2 10

REGISTRO CO CANCELAMENTO DE OPERAÇÃO

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição

Identificação C 2 1
Filial C 4 2
Ecf N 3 0 3
COO N 6 0 4
Data e hora do cancelamento T 14 5
Usuário cancelamento C 10 6
Modelo Nota C 4 7
Série Nota C 4 8
Número Nota C 11 9
Série Equipamento SAT C 20 10
Série Equipamento ECF C 20 10

REGISTRO XL XML DA VENDA OU CANCELAMENTO OPERACOES NFC-E ou CFE-E-SAT

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição
Identificação C 2 1
XML C ILIMITADO 2

REGISTRO INT INUTILIZACAO NÚMERO DE NOTA DA NFC-e

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição
Identificação C 3 1
Filial C 4 2
Modelo Nota C 4 3
Série Nota C 4 4
Número Nota C 11 5

REGISTRO RZ REDUÇÃO Z
Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição
Identificação C 2 1
Reservado C 4 2
Filial C 4 3
Ecf N 3 0 4
Modelo C 20 5
Número de série C 20 6
Data D 8 7
CRO N 6 0 8
CRZ N 6 0 9
GT Final N 12 2 10
Venda bruta N 12 2 11
Coo inicial N 6 0 12
Coo final N 6 0 13

REGISTRO TP TOTALIZADOR DA REDUCAO Z

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição
Identificação C 2 1
Reservado C 4 2
Código C 5 3
Valor N 12 2 4
Reservado N 1 0 5

Código
Tnnnn
Snnnn
F1
I1
N1
FS1
IS1
NS1
OPNF
DT
DS
AS
Can-T
Can-S

LAYOUT DE IMPORTAÇÃO PAF-ECF

REGISTRO CL CLIENTE

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição

Identificação C 2 1
Código C 10 2
*Nome C 50 3
Razão Social C 50 4
CNPJ CPF C 18 5
Insc. Estadual C 20 6
RG C 20 7
Endereço C 50 8
Número N 6 0 9
Complemento C 50 10
Bairro C 50 11
CEP C 9 12
Telefone C 40 13
Celular C 40 14
Fax C 40 15
Email C 50 16
Data nascimento D 10 17
Limite crédito N 12 2 18
Nome Contato C 50 19

Estado Civil N 2 0 20
Conjuge C 50 21
Pai C 50 22
Mãe C 50 23
Profissão C 50 24
Renda N 12 2 25

Tipo C 2 0 26
Observação C Sem limites 27
Cidade C 100 28
*Estado C 2 29
Contato de entrega C 50 30
CEP de entrega C 9 31
Estado de entrega C 2 32
Cidade de entrega C 100 33
Endereço de entrega C 50 34
Número de entrega C 6 35
Complemento do endereço de entrega C 50 36
Bairro de entrega C 50 37
Telefone entrega C 40 38
Celular entrega C 40 39
Fax de entrega C 40 40
Email de entrega C 50 41
Inativo N 1 42
Usuário C 10 2

REGISTRO PR PRODUTO

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição

Identificação C 2 1

Código C 20 2
Referencia C 60 3
Código EAN C 20 4
Inativo N 1 0 5
Nome C 50 6
Tipo C 1 7

Código do fornecedor C 14 8
*Unidade de medida C 3 9
% Lucro N 6 2 10
*Preço N 12 3 11
Peso N 12 3 12
Numero de série N 2 0 13

Tributação ICMS C 2 14
IPI N 5 2 15
Situação tributaria C 2 16
Custo N 12 3 17
IAT C 2 18
IPPT C 2 19
Origem C 2 20
Grupo C 40 21
Fornecedor C 50 22
Caminho da imagem C 200 23

ICMS N 4 2 24
Tributação especial C 10 25
Casas decimais da unidade de medida N 1 0 26
Código do grupo C 30 27
Pesavel N 1 0 28

Tipo produto C 2 0 29
OBS Sem limites 30
Pauta preco1 N 15 6 31
Pauta preco2 N 15 6 32
Pauta preco3 N 15 6 33
Pauta preco4 N 15 6 34
NCM C 10 0 35
Tributação do Simples Nacional Nf-e N 3 0 36
CST Pis/Cofins saída C 2 0 37
Alíquota Pis saída N 5 2 38
Alíquota Cofins saída N 5 2 39
CST Pis/Cofins entrada C 2 0 40
Alíquota Pis entrada N 5 4 41
Alíquota Cofins entrada N 5 4 42
Permite informar dimensões N 1 43
CFOP interna de entrada C 6 44
CFOP interna de saida C 6 45
CFOP externa de entrada C 6 46
CFOP externa de saida C 6 47
CFOP interna de entrada devolucao C 6 48
CFOP interna de saida devolucao C 6 49
CFOP externa de entrada devolução C 6 50
CFOP externa de saida devolução C 6 51
CFOP interna de entrada transferência C 6 52
CFOP interna de saida transferência C 6 53
CFOP externa de entrada transferência C 6 54
CFOP externa de saida transferência C 6 55
Informação extra 1 C 50 56
Informação extra 2 C 50 57
Informação extra 3 C 50 58
Informação extra 4 C 50 59
Informação extra 5 C 50 60
Informação extra 6 C 50 61
CEST C 10 62
Informação adicional C 500 63
Tributação do Simples Nacional - NFC-e ou SAT N 3 0 64
Custo médio inicial N 15 6 65
Código da Lei complementar C 10 66
Indicador da exigibilidade do ISS N 1 0 67

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição

Identificação C 2 1
*Código do produto C 20 0 2
*Descrição C 30 0 3

*Tipo registro C 1 0 4
*Ordem C 5 0 5

REGISTRO PB CÓDIGO DE BARRAS DO PRODUTO

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição

Identificação C 2 1
*Código do produto C 20 2
*EAN C 20 3
Variação C 5 4

REGISTRO PS PRODUTOS SIMILARES

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição

Identificação C 2 1
*Código do produto C 20 2
*Codigo do produto similar C 20 3

REGISTRO NCM NCM

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição

Identificação C 3 1
*Código do NCM C 10 2
*Código de exceção C 3 3
Descrição C 200 4
Tipo C 1 5
Percentual do MVA N 5 2 6
Percentual de Redução do MVA N 5 2 7
Percentual imposto aproximado N 5 2 8
Percentual imposto aprox. importação N 5 2 9

REGISTRO EM EMBALAGENS

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição

Identificação C 2 1
*Código do produto C 20 2
*Unidade de medida C 3 3

*Fator de conversão N 15 6 4
*Tipo da embalagem C 1 5
* Preço N 15 6 6
EAN C 20 7

REGISTRO ES SALDO EM ESTOQUE

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição

Identificação C 2 1
*Produto C 20 2
Filial C 4 3
Quantidade N 12 3 4
Variação C 5 5
Preço de custo N 15 6 6
Custo médio N 15 6 7

REGISTRO DV DAV (PRE-VENDAS ou ORÇAMENTOS)

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição

Identificação do registro C 2 1
*Código C 14 2
Filial C 4 3

Tipo DAV N 1 0 4

Valor N 12 2 5
*Data D 8 6
Cliente C 14 7
Vendedor C 14 8
Código da Condição de pagamento preferencial C 6 9
Desconto sub-total N 12 2 10
Código de identificação C 20 11
REGISTRO ID ITEM DAV

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição

Identificação C 2 1
*Produto C 20 2
*Quantidade N 12 3 3
*Preço unitário N 12 3 4
Desconto N 12 2 5

Valor total N 12 2 6
Número de série C 20 7
*Código do DAV C 14 8

REGISTRO US USUÁRIO PAFECF

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição

Identificação C 2 1
*Código C 10 2
*Nome C 40 3
*Senha C 40 4
Supervisor N 1 0 5
%Desconto máximo N 5 2 6
*ID do perfil N 3 0 7

REGISTRO RC FINANCEIRO
Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição
Identificação C 2 1
*Tipo C 1 2

*Tipo documento financeiro N 5 0 3

*Numero documento C 30 4
Filial C 4 5
No Parcela N 5 0 6
*Data emissão D 8 7
*Data vencimento D 8 8
*Valor N 12 2 9
Desconto N 12 2 10
*Código Cliente C 10 11
Historio C 100 12
Saldo N 12 2 13

REGISTRO CP CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição
Identificação C 2 1
*Codigo C 6 2
*Descricao C 50 3
*Prazos C 128 4
Multiplicar por N 5 4 5
xcel (formato CSV)

Observações
Valor fixo OP
Código da filial
Data do movimento
Código do operador
Número da ecf
COO do cupom fiscal
CCF do cupom fiscal ou GNF do cupom não fiscal
Hora inicial da operação
Hora final da operação
Tipo da operação (1=Venda 2=Recebimento 3=Sangria 4=Suprimento 11=Corr bancário 12=Recarga celular 31=Venda manua
Histórico da operação (sangria,suprimento,cancelamento)
1=operação cancelada
Código do usuário supervisor que cancelou a operação
Hora do cancelamento
Valor bruto da operação
Valor do arredondamento da operação quando do pagamento da operação
Valor do desconto do subtotal
Valor líquido da operação
Código do motivo de desconto no subtotal
Código do usuário supervisor que concedeu desconto no subtotal
Ordem da venda manual (Tipo=31)
Série da venda manual (Tipo=31)
Subsérie da venda manual (Tipo=31)
Número de série da ecf
Letra adicional da ecf
Modelo da ecf
Número do proprietário da ecf
Marca da ecf
IP da estação
Número do cartão fidelidade
1=lido 0=digitado
Código do cliente
CPF ou CNPJ do consumidor
Nome do consumidor

Observações
Valor fixo IT
Sequência do item
Código do produto
Código de barras lido
Quantidade vendida
Unidade de medida
Preço unitário
Valor do desconto
Valor do arredondamento do item
Valor líquido
Código do vendedor
1=Item cancelado
Número de série do item
Tributação (Ex: T1700,T0700,N0000,I0000,F0000)
Código do motivo de desconto do item
Código do usuário supervisor que concedeu desconto no item
1=item digitado 0=item lido
Código do DAV
Grade vendida
Descrição do produto
Código Fiscal de Operações e Prestações

Observações
Valor fixo PG
Sequência de pagamento
Código do meio de pagamento (1=Dinheiro 2=Cheque 3=TEF 4=Crediário 5=Devolução 6=POS crédito 7=POS débito)
Valor total do meio de pagamento
Número da parcela
Número total de parcelas
Valor da parcela
Data de vencimento da parcela
Código do documento gerado
Código da rede tef
Nome da rede tef
GNF do cupom vinculado
Forma de pagamento do TEF: 2 - Debito 3 - Credito
Nome da Bandeira venda em TEF
Observações
Observações
Sequência de recebimento
Tipo do documento sendo recebido (5=cheque 8=crediário)
Documento sendo recebido
Data de vencimento
Valor original do documento
Valor multa
Valor juros
Valor desconto
Valor do pagamento

Observações
Valor fixo CO
Código da filial
Número da ecf
COO do cupom fiscal cancelado
Data e hora que foi cancelado a operação
Usuário que cancelou
Modelo da nota fiscal: 65-NFC-e 59-CF-e-SAT
Série da nota fiscal, para CF-e o campo vem em branco
Número da Nota fiscal
Número de série do equipamento SAT
Número de série do equipamento ECF

Observações
Valor fixo XL
Quando no arquivo conter o registro OP, o xml se trata da autorição da venda, para o registro CO, o xml autorizado do cancel

Observações
Valor fixo INT
Código da filial
Valor fixo 65
Série da nota fiscal, para CF-e o campo vem em branco
Número da Nota fiscal

Observações
Valor fixo RZ
C405
Código da filial
Número da ecf
Modelo da ecf
Número de série da ecf
Data do movimento da redução Z
Contador CRO
Contador CRZ
Valor do grande total final
Valor da venda bruta
Coo inicial
Coo final

Observações
Valor fixo TP
C420
Código do totalizador - Veja tabela abaixo
Valor totalizado
Constante 0

Descrição do totalizador
Totalizador de ICMS por alíquota. Ex: T1700,T2500,etc
Totalizador de ISS por alíquota. Ex: S0700,S1000,etc
Totalizador de substituição tributária ICMS
Totalizador de isentas ICMS
Totalizador de não tributadas ICMS
Totalizador de substituição tributária ISS
Totalizador de isentas ISS
Totalizador de não tributadas ISS
Totalizador de operações não fiscais. Ex: recebimentos
Totalizador de descontos ICMS
Totalizador de descontos ISS
Totalizador de acréscimos ISS
Totalizador de cancelamentos ICMS
Totalizador de cancelamentos ISS

Observações
Valor fixo CL
Se deixar em branco o sistema gera um sequencial

Endereço sem o número

Número
(DD)NNNN-NNNN
(DD)NNNN-NNNN
(DD)NNNN-NNNN
“clienteemail@dominio.com.br”

0 CASADO, 1 SOLTEIRO, 2 DIVORCIADO, 3 DESQUITADO

4 VIUVO, 5 AMASIADO, 6 NAO_IDENTIFICADO

Nesse campo podem ser informados os valores 1-Cliente, 2-

Fornecedor, 3-Transportadora, 4-Vendedor, 5-Técnico, 6-Fabricante
separados por vírgula, Ex: (1,2,3)

Nome da cidade EX: FLORIANOPOLIS, SÃO PAULO

Codigo do estado; EX: SC, SP, RJ

0-Ativo 1-Inativo

Observações
Valor fixo PR
Código do produto - Se deixar em branco o sistema gera um codigo
sequencial
Referência do produto
Código de barras do produto
1=inativo 0=ativo
Descrição do produto
P-Produto; S-Serviço - Padrao "P"
Código do fornecedor - O Codigo informado deve estar cadastro no
sistema ou deve estar no arquivo de importacao.
Sigla da unidade de medida
% lucro
Preço de venda
Peso do produto
1=Sim 0=Não

Para produto T=Tributado N=Não tributado I=isento F=substituição

tributária.
Para servico - S=Tributado, NS=Não tributado, IS=Isento,
FS=substituição tributária.
Alíquota de IPI
Código da situação tributaria
Custo
A=Arredondamento T=Truncamento
P=fabricação própria T=terceiros
0=Nacional 1=Importado
Descrição do grupo de produto - O padrao GERAL
Nome do fornecedor
“c:\exporta\arquivo.jpg”
Para produto é aliquota do ICMS
Para servico é alíquota do ISS
Tributação especial (usado em redução da base ICMS ou ISS)
Número de casas decimais da unidade de medida
Código do grupo de produtos
1=produto pesável 0=não

00-Mercadoria p/ verenda - 01-Mat.Prim - 02- Embalagem - 03-Prod.

Em Processo - 04-Prod. Acabado - 05-SubProduto - 06-
Prod.Intermediario -07-Mat.uso Consumo -08-Ativo Imobilizado - 09-
Serviços -10-Outros insumos - 99-Outros
Observação sobre o produto

Nomemclatura Comum do Mercosul

Tributação do Simples Nacional para NF-e
Situação tributária Pis/Cofins de saída
Alíquota Pis de saída
Alíquota Cofins de saída
Situação tributária Pis/Cofins de entrada
Alíquota Pis de entrada
Alíquota Cofins de entrada
0 - não, 1 - sim
Código da CFOP interna de entrada
Código da CFOP interna de saida
Código da CFOP externa de entrada
Código da CFOP externa de saida
Código da CFOP interna de entrada devolucao
Código da CFOP interna de saida devolucao
Código da CFOP externa de entrada devolução
Código da CFOP externa de saida devolução
Código da CFOP interna de entrada transferência
Código da CFOP interna de saida transferência
Código da CFOP externa de entrada transferência
Código da CFOP externa de saida transferência
Informação do campo extra da aba Balança
Informação do campo extra da aba Balança
Informação do campo extra da aba Balança
Informação do campo extra da aba Balança
Informação do campo extra da aba Balança
Informação do campo extra da aba Balança
Código Especificador da Substituição Tributária
Informação adicional do produto
Tributação do Simples Nacional para NFC-e ou SAT
Valor do custo médio inicial
Código da Lei complementar
Indicador da exigibilidade do ISS

Observações
Valor fixo VR
Código do produto
Descrição da linha e/ou coluna

Tipo do registro - (0-Linha; 1-Coluna; 2-Variação; 3-Inativo)

Ordem do registro

Observações
Valor fixo PB
Código do produto
Código de barras
Variação do produto

Observações
Valor fixo PS
Código do produto
Código do produto similar

Observações
Valor fixo NCM
Código do NCM
Código de exceção
Descrição do NCM
Tipo do NCM (P - Produto S - Serviço)
Percentual do MVA
Percentual de Redução do MVA
Percentual imposto aproximado
Percentual imposto aproximado importação

Observações
Valor fixo EM
Código do produto
Unidade de medida
A quantidade do produto da embalagem, na unidade de medida que o
produto foi cadastrado
0 – Compra e venda 1 – Compra 2 – Venda
O preço do produto para esta embalagem
Código de barras para embalagem

Observações
Valor fixo ES
Código do produto
Código da filial
Quantidade em estoque
Variação do produto
Preço de custo
Custo médio

Observações
Valor fixo DV
Código do DAV
Código da filial
1=Pré-vendas 2=Orçamento 4=Pedido de venda 6=Pedido de
faturamento

Valor total do DAV - O valor total deve fechar com o valor total dos
itens - desconto de sub-total
Se o valor não for informado, vai ser calculado pelo valor total de todos
os itens
Data do DAV
Código do cliente
Código do vendedor
Código da condição de pagamento

Associa um outro codigo de identifição da pre-venda no caixa

Observações
Valor fixo ID
Código do produto
Quantidade
Preço unitário
Desconto total

Valor total - O valor total deve ser o (preco unitario * quantidade) –

desconto.
Se o valor for igual a zero a importacao irá calcular automaticamente
Número de série
Código do DAV

Observações
Valor fixo US
Código do usuário
Nome do usuário
Senha do usuário
1=supervisor 0=não
Percentual máximo de desconto
Id do perfil de usuário (usar 5 se foi pelo instalador)

Observações
Valor fixo RC
R=Receber P=Pagar

Campo obrigatório - O código informado deve existir no

cadastro de Tipos de documentos financeiro, se o Tipo for igual
R a ação do tipo de documento deve ser receber ou se o Tipo
for igual P, a acao deve ser pagar.

Se deixado em branco vai ser atribuído a filial que o usuário estiver logado

Saldo em aberto do documento financeiro

Observações
Valor fixo CP
EX: 30.60.90 - Os prazos devem ser separados por ponto
celular 31=Venda manual)
o 7=POS débito)
xml autorizado do cancelamento e o registro INT é a inutilização da numeração.
Versão 3.2- 26/09/2017
Incluido o número de série da ecf no registro de Cancelamento da Operação
Incluido o campo CFOP para o registro Itens Vendidos

Versão 3.2- 26/09/2017

Incluido na importação do produto o campo Código da lista LC 116/03 e Indicador de exigibilidade iSS.

Versão 3.1 - 21/03/2017

Incluido na importação de saldo de Estoque o campo Preço de custo e Custo médio.
Incluido na importação do produto o campo Custo médio inicial.

Versão 3.0 - 23/02/2017

Incluido na importação de entidade o campo Usuário.

Versão 2.9 - 21/06/2016

Incluido na importação do produto o campo Tributação simples nacional para NFC-e ou SAT, Informação extra e CEST

Versão 2.8 18/04/2016

Integração com NFC-e ou CF-e-SAT
Adicionado o Registro XL que contém o XML autorizado da venda, cancelamento da venda ou inutilização da numeração
Adicionado o Registro INT que contém os dados da Numeração da NFC-e inutilizada
Incluido no registro CO, os campos com a informação da NFC-e ou CF-e-SAT que estão sendo cancelados