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EJECUCION Y PERSPECTIVAS D
CAMPAÑA
2018
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
426.00 426.00 426.00 426.00 426.00 426.00 426.00 426.00 426.00 426.00 426.00
4.35
13.05
1.60
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00
4.00
4.00
1.90
7.60
1.90
43.00 43.00 33.00 18.00 4.00 0.00 5.00 12.00 16.00
3.00 5.00 7.00
15.00 14.00 4.00
5.40 5.41 5.40
81.00 75.80 21.60
0.70 0.80 0.80
2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
1.00
2.95
2.50
2.00 2.00 2.00 0.00
2.00
835.00 835.00 835.00 835.00 835.00 835.00 835.00 235.00 0.00 120.00
30.00
600.00 235.00
3.50 3.50
2,100.00 822.50
4.00 3.70
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 0.00
20.00
15.00 5.00
17.00 17.00
255.00 85.00
2.20 2.40
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
2.80
2.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
1.50
2.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
2.00
1.70
1.00 1.00 1.00 0.00
1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
3.70
3.50
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
3.50
3.50
1.65
2.50
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
3.00
3.00
1.20
3.60
4.00
650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
650.00
Rendimiento
Cultivo
Kg/ha
SET OCT NOV DIC
426.00 426.00 426.00 426.00 ALFALFA 40,585.92
426.00 ARVEJA GRANO VERDE 4,383.33
AVENA FORRAJERA 13,300.00
1,336.50 1,414.50 1,530.00 1,530.00 CEBADA FORRAJERA 12,500.00
0.07 0.07 0.07 0.07 CEBADA GRANO 4,350.00
20.00 25.00 28.00 26.00 HABA GRANO SECO 1,900.00
HABA GRANO VERDE 5,405.71
2.00 no HIGUERA 2,950.00
4.30 LUCUMO
8.60 MAIZ AMILACEO 3,500.00
1.80 MAIZ CHOCLO 17,000.00
MANZANO 2,800.00
MELOCOTONERO 1,500.00
MEMBRILLERO 2,000.00
NARANJO 0.00
PACAE O GUABO 3,700.00
PALTO 3,500.00
PAPA (agrupa mejoradas y na 18,196.67
PERAL 1,650.00
QUINUA 1,200.00
TUNA 1,603.46
Total
Cedula cultivo
Periodo
Vegetativo Cultivo Ha
meses
9 ALFALFA 107.82
512.00
760.00 845.00 845.00 845.00
512.0
1ra Campaña
Cultivo
Ha
ALFALFA 107.8
ARVEJA GRANO VERDE 4.6
AVENA FORRAJERA 1.0
18.00 18.00 18.00 CEBADA FORRAJERA 0.8
CEBADA GRANO 0.8
HABA GRANO SECO 1.0
HABA GRANO VERDE 8.9
HIGUERA 0.3
LUCUMO 0.0
1.00 1.00 1.00 1.00 MAIZ AMILACEO 211.3
MAIZ CHOCLO 5.1
MANZANO 0.3
MELOCOTONERO 0.3
MEMBRILLERO 0.3
1.00 1.00 1.00 1.00 NARANJO 0.0
PACAE O GUABO 0.3
PALTO 0.3
PAPA (agrupa mejoradas y nat 3.8
PERAL 0.3
1.00 1.00 1.00 1.00 QUINUA 0.8
TUNA 164.5
Total 512.0
Cultivos Sin Proyecto
ALFALFA 107.8
ARVEJA GRANO VERDE 4.6
AVENA FORRAJERA 1.0
LUCUMO 0.0
6.00 11.00 24.00 24.00
MAIZ AMILACEO 211.3
MAIZ CHOCLO 5.1
MANZANO 0.3
MELOCOTONERO 0.3
MEMBRILLERO 0.3
Cultivos Ha
650.00 650.00 650.00 650.00 PRIMERA CAMPAÑA
ALFALFA 107.8
ARVEJA GRANO VERDE 4.6
AVENA FORRAJERA 1.0
CEBADA FORRAJERA 0.8
CEBADA GRANO 0.8
HABA GRANO SECO 1.0
HABA GRANO VERDE 10.0
HIGUERA 0.3
LUCUMO 0.0
MAIZ AMILACEO 275.3
MAIZ CHOCLO 5.7
MANZANO 0.3
MELOCOTONERO 0.3
MEMBRILLERO 0.3
NARANJO 0.0
PACAE O GUABO 0.3
PALTO 0.3
PAPA (agrupa mejoradas y nat 3.8
PERAL 0.3
QUINUA 0.8
TUNA 164.5
TOTAL 578.0
Precio
Superficie
chacra % Superficie VBP
Cultivada Ha
S/kg
426.00 0.07 21.06% 2,759.84
18.00 1.69 0.89% 7,399.07
4.00 0.25 0.20% 3,325.00
3.00 0.30 0.15% 3,750.00
3.00 1.60 0.15% 6,960.00
4.00 1.90 0.20% 3,610.00
35.00 0.79 1.73% 4,248.89
1.00 2.50 0.05% 7,375.00
0.00 0.00% 0.00
835.00 3.92 41.28% 13,706.00
20.00 2.25 0.99% 38,250.00
1.00 2.00 0.05% 5,600.00
1.00 2.00 0.05% 3,000.00
1.00 1.70 0.05% 3,400.00
0.00 0.00 0.00% 0.00
1.00 3.50 0.05% 12,950.00
1.00 3.50 0.05% 12,250.00
15.00 1.24 0.74% 22,545.67
1.00 2.50 0.05% 4,125.00
3.00 4.00 0.15% 4,800.00
650.00 3.32 32.13% 5,317.08 48200
0.00% 30.059976513 3005.997651
0.00%
2023.00 100.00%
2ra Campaña
%
Ha
21.06%
0.89%
0.20%
0.15%
0.15%
0.20%
1.73%
0.05%
0.00%
41.28%
0.99%
0.05%
0.05%
0.05%
0.00%
0.05%
0.05%
0.74%
0.05%
0.15%
32.13%
0.0 100.00%
% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
#DIV/0!
AGO SEP OCT NOV DIC
0.25 0.25
0.76 0.76 0.76
164.51 164.51 164.51 164.51 164.51
0.5 0.5 0.8 1.0 1.3
0.29 0.29
3.80 3.80
0.25 0.25 0.25
0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
164.51
0.8 0.8 1.0 5.4 169.9
Varible Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
ETO DIA 3.24 2.87 2.93 3.15 3.06 2.95 3.01
ETO MES 100.44 80.36 90.83 94.5 94.86 88.5 93.31
factor 0.48
has 19
272,000.00
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
Oferta Demanda
Ago Sep Oct Nov Dic
3.49 4.13 4.39 4.43 3.87
108.19 123.9 136.09 132.9 119.97
212,239.43
O
SEP OCT NOV DIC
Cedula Cultivo Con Proyecto
Primera Campaña
Segunda Campaña
Con
Eficiencia Sin Proyecto
Proyecto
Eficiencia de
45.00% 56.00%
Aplicación
Eficiencia de
75.00% 90.00%
Conduccion
Eficiencia de
75.00% 85.00%
Distribucion
Eficiencia de
25.31% 42.84%
Riego
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NO
Oferta Demanda
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0.50
0.80 1.13 0.45 0.80 0.80 0.45
0.35 0.60
0.80
0.50 0.80
0.65 0.85 1.00
0.80 0.80 0.80 0.60 0.60 0.60
0.50
Sin proyecto
Superficie cultivada Rendimiento
Cultivos Precio Chacra X Kl Precio por Tn.
Ha Tn/Ha
ALFALFA 107.8 40.59 0.07 68.00
ARVEJA GRANO 4.6 4.38 1.69 1,688.00
AVENA FORRAJE 1.0 13.30 0.25 250.00
CEBADA FORRA 0.8 12.50 0.30 300.00
CEBADA GRANO 0.8 4.35 1.60 1,600.00
HABA GRANO SE 1.0 1.90 1.90 1,900.00
HABA GRANO VE 8.9 5.41 0.79 786.00
HIGUERA 0.3 2.95 2.50 2,500.00
LUCUMO 0.0 - 0.00 -
MAIZ AMILACEO 211.3 3.50 3.92 3,916.00
MAIZ CHOCLO 5.1 17.00 2.25 2,250.00
MANZANO 0.3 2.80 2.00 2,000.00
MELOCOTONER 0.3 1.50 2.00 2,000.00
MEMBRILLERO 0.3 2.00 1.70 1,700.00
NARANJO 0.0 - 0.00 -
PACAE O GUABO 0.3 3.70 3.50 3,500.00
PALTO 0.3 3.50 3.50 3,500.00
PAPA (agrupa mejo 3.8 18.20 1.24 1,239.00
PERAL 0.3 1.65 2.50 2,500.00
QUINUA 0.8 1.20 4.00 4,000.00
TUNA 164.5 1.60 3.32 3,316.00
Total 512.0 39,013.00
83.28%
recuperacion de hectareas bajo riego 102.8
COSTO DE LA PRODUCCION
Cultivos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
ALFALFA 194,062.7 194,062.7 194,062.7 194,062.7
ARVEJA GRANO 21,983.5 21,983.5 21,983.5 21,983.5
AVENA FORRAJE 2,195.3 2,195.3 2,195.3 2,195.3
CEBADA FORRA 1,857.0 1,857.0 1,857.0 1,857.0
CEBADA GRANO 3,446.5 3,446.5 3,446.5 3,446.5
HABA GRANO SE 2,383.5 2,383.5 2,383.5 2,383.5
HABA GRANO VE 24,546.6 24,546.6 24,546.6 24,546.6
HIGUERA 1,217.3 1,217.3 1,217.3 1,217.3
LUCUMO - - - -
MAIZ AMILACEO 1,889,058.5 1,889,058.5 1,889,058.5 1,889,058.5
MAIZ CHOCLO 126,272.8 126,272.8 126,272.8 126,272.8
MANZANO 924.3 924.3 924.3 924.3
MELOCOTONER 495.2 495.2 495.2 495.2
MEMBRILLERO 561.2 561.2 561.2 561.2
NARANJO - - - -
PACAE O GUABO 2,137.6 2,137.6 2,137.6 2,137.6
PALTO 2,022.0 2,022.0 2,022.0 2,022.0
PAPA (agrupa mejo 55,821.6 55,821.6 55,821.6 55,821.6
PERAL 680.9 680.9 680.9 680.9
QUINUA 2,376.9 2,376.9 2,376.9 2,376.9
TUNA 570,472.2 570,472.2 570,472.2 570,472.2
Total 2,902,515.7 2,902,515.7 2,902,515.7 2,902,515.7
Beneficios incrementales
Beneficios
Años Costos Incrementales Beneficios Netos Beneficios Netos
Incrementales
Variación Alternativa 01
Inversión VAN TIR B/C
110.0% S/. 532,454.96 11.15% S/. 1.15
120.0% S/. 202,861.31 9.12% S/. 1.05
26.00% S/. 5,105.13 8.03% S/. 1.00
130.0% (S/. 126,732.33) 7.34% S/. 0.97
140.0% (S/. 456,325.98) 5.76% S/. 0.90
Beneficios
Años Costos Incrementales Beneficios Netos Beneficios Netos
Incrementales
0 4,233,141.96 -4,233,141.96 -4,233,141.96
1 0.00 621,018.0 621,017.97 621,017.97
2 0.00 626,114.7 626,114.74 626,114.74
3 0.00 626,175.6 626,175.61 626,175.61
4 0.00 626,175.6 626,175.61 626,175.61
5 0.00 626,175.6 626,175.61 626,175.61
6 0.00 626,175.6 626,175.61 626,175.61
7 0.00 626,175.6 626,175.61 626,175.61
8 0.00 626,175.6 626,175.61 626,175.61
9 0.00 626,175.6 626,175.61 626,175.61
10 0.00 626,175.6 626,175.61 626,175.61
VANS (S/. 36,280.42) (S/. 36,280.42)
TIRS 7.81% 7.81%
B/C SOCIAL S/. 0.95 S/. 0.99
Con Proyecto Sin Proyecto
Cultivos
3,023.2
ODUCCION
Año 5 - 10
20,698.6
1,172.4
58.5
-
-
127.1
2,426.4
120.3
-
554,828.0
12,481.7
91.4
63.9
72.4
-
211.3
260.7
2,976.9
36.3
126.8
30,423.0
626,175.6
71%
Beneficios Netos Beneficios Netos Beneficios Netos Beneficios Netos Beneficios Netos
Variación Alternativa 01
Beneficios VAN TIR
-10.00% S/. 1,790,603.07 13.83%
-20.00% S/. 892,641.55 10.99%
Beneficios Netos Beneficios Netos Beneficios Netos Beneficios Netos Beneficios Netos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
621,017.97 621,017.97 621,017.97 621,017.97 621,017.97
626,114.74 626,114.74 626,114.74 626,114.74 626,114.74
626,175.61 626,175.61 626,175.61 626,175.61 626,175.61
626,175.61 626,175.61 626,175.61 626,175.61 626,175.61
626,175.61 626,175.61 626,175.61 626,175.61 626,175.61
626,175.61 626,175.61 626,175.61 626,175.61 626,175.61
626,175.61 626,175.61 626,175.61 626,175.61 626,175.61
626,175.61 626,175.61 626,175.61 626,175.61 626,175.61
626,175.61 626,175.61 626,175.61 626,175.61 626,175.61
626,175.61 626,175.61 626,175.61 626,175.61 626,175.61
S/. 4,196,861.54 S/. 4,196,861.54 S/. 4,196,861.54 S/. 4,196,861.54 S/. 4,196,861.54
Err:523 Err:523 Err:523 Err:523 Err:523
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mejor rendimiento en Arequipa
Con Proyecto Maximo AQP
Año 3 al 10
Rendimiento Tn/Ha
unidad de medida Precio Chacra Precio por Tn.
Año 3 - 10
48.70 Kg. 0.07 68.00
4.82 Kg. 1.69 1,688.00
13.97 Kg. 0.25 250.00
12.50 Kg. 0.30 300.00
4.35 Kg. 1.60 1,600.00
2.09 Kg. 1.90 1,900.00
5.68 Kg. 0.79 786.00
3.10 Kg. 2.50 2,500.00
- Kg. 0.00 -
3.68 Kg. 3.92 3,916.00
17.85 Kg. 2.25 2,250.00
2.94 Kg. 2.00 2,000.00
1.65 Kg. 2.00 2,000.00
2.20 Kg. 1.70 1,700.00
- Kg. 0.00 -
3.89 Kg. 3.50 3,500.00
3.85 Kg. 3.50 3,500.00
20.02 Kg. 1.24 1,239.00
1.82 Kg. 2.50 2,500.00
1.32 Kg. 4.00 4,000.00
1.76 Kg. 3.32 3,316.00
156.2
TO DE LA PRODUCCION
Año 4 Año 5 - 10
357,066.6 357,066.6
37,078.0 37,078.0
3,534.4 3,534.4
2,847.3 2,847.3
5,284.5 5,284.5
4,020.1 4,020.1
44,613.4 44,613.4
2,212.5 2,212.5
- -
4,491,689.2 4,491,689.2
229,500.0 229,500.0
1,680.0 1,680.0
942.9 942.9
1,068.6 1,068.6
- -
3,885.0 3,885.0
3,850.0 3,850.0
94,150.2 94,150.2
1,148.4 1,148.4
4,008.9 4,008.9
962,172.7 962,172.7
6,250,752.5 6,250,752.5
DE LA PRODUCCION
Año 4 Año 5 - 10
232,875.2 232,875.2
24,181.9 24,181.9
2,305.1 2,305.1
1,857.0 1,857.0
3,446.5 3,446.5
2,621.9 2,621.9
29,096.4 29,096.4
1,443.0 1,443.0
- -
2,929,434.8 2,929,434.8
149,677.6 149,677.6
1,095.7 1,095.7
614.9 614.9
696.9 696.9
- -
2,533.8 2,533.8
2,510.9 2,510.9
61,403.8 61,403.8
749.0 749.0
2,614.6 2,614.6
627,519.4 627,519.4
4,076,678.3 4,076,678.3
O DE LA PRODUCCION
Año 4 Año 5 - 10
124,191.3 124,191.3
12,896.1 12,896.1
1,229.3 1,229.3
990.3 990.3
1,838.0 1,838.0
1,398.2 1,398.2
15,517.0 15,517.0
769.5 769.5
- -
1,562,254.4 1,562,254.4
79,822.4 79,822.4
584.3 584.3
327.9 327.9
371.7 371.7
- -
1,351.2 1,351.2
1,339.1 1,339.1
32,746.4 32,746.4
399.4 399.4
1,394.3 1,394.3
334,653.3 334,653.3
2,174,074.2 2,174,074.2
40.45%
3,536.4
1.16973599655
Alternativa Unica
S/. 862,048.61
13.50%
S/. 1.21
Alternativa 01
B/C
S/. 1.28
S/. 1.14
S/. 1.00
Costo de Producción precios privados
Rendimiento por
Cultivos Costo Prod x Ha Costo Prod x Kl Costo Prod x Tn
Ha
Ganancia por kl
ALFALFA 40,585.92 12,893.50 0.05 52.36 0.02
ARVEJA GRANO VERDE 4,383.33 4,010.42 1.30 1,299.76 0.39
AVENA FORRAJERA 13,300.00 0.19 192.50 0.06
CEBADA FORRAJERA 12,500.00 0.23 231.00 0.07
CEBADA GRANO 4,350.00 3,022.69 1.23 1,232.00 0.37
HABA GRANO SECO 1,900.00 1.46 1,463.00 0.44
HABA GRANO VERDE 5,405.71 4,265.28 0.61 605.22 0.18
HIGUERA 2,950.00 1.93 1,925.00 0.58
LUCUMO 0.00 0.00 0.00 0.76
MAIZ AMILACEO 3,500.00 3,893.85 3.02 3,015.32
MAIZ CHOCLO 17,000.00 1.73 1,732.50
MANZANO 2,800.00 1.54 1,540.00
MELOCOTONERO 1,500.00 1.54 1,540.00
MEMBRILLERO 2,000.00 1.31 1,309.00
NARANJO 0.00 0.00 0.00
PACAE O GUABO 3,700.00 2.70 2,695.00
PALTO 3,500.00 2.70 2,695.00
PAPA (agrupa mejoradas y n 18,196.67 14,656.60 0.95 954.03
PERAL 1,650.00 1.93 1,925.00
QUINUA 1,200.00 2,672.28 3.08 3,080.00
TUNA 1,603.46 1,200.00 2.55 2,553.32
02 BOCATOMA
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 531.59 3.89 2,067.89
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 558.99 5.13 2,867.62
02.01.03 DESVIO DE RIO M3 140.00 11.50 1,610.00
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 EXCAVACION EN CONGLOMERADO M3 937.31 4.11 3,852.34
02.02.02 RELLENO DE ESPALDONES M3 377.00 2.62 987.74
02.02.03 ACARREO: MATERIAL EXCAVADO ROCOSO A ZONA QUE PERMI M3 728.41 23.36 17,015.66
02.03 ENROCADO
02.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION DE UÑAS M3 397.19 5.60 2,224.26
02.03.02 SELECCION DE ROCA M3 2,114.34 5.47 11,565.44
02.03.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA A 8KM M3 2,114.34 17.71 37,444.96
02.03.04 ACOMODO DE ROCA M3 2,114.34 5.20 10,994.57
02.04 CONCRETO SIMPLE
02.04.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORM M2 256.39 34.44 8,830.07
02.04.02 CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2 + 70 % PG. M3 94.67 201.13 19,040.98
02.04.03 ENBOQUILLADO CON PIEDRA GRANDE M3 26.21 134.96 3,537.30
02.05 CONCRETO ARMADO
02.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 347.09 244.09 84,721.20
02.05.02 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 M3 327.67 359.28 117,725.28
02.05.03 ACERO DE REFUERZO KG 6,119.74 6.38 39,043.94
02.06 VARIOS
02.06.01 COMPUERTA PLANCHA METALICA 0.90X2.90M UND 1.00 1,142.14 1,142.14
02.06.02 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" M 12.17 185.02 2,251.69
02.06.03 JUNTAS WATER STOP 6" M 39.60 15.28 605.09
03 DESARENADOR
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 86.92 3.89 338.12
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 73.92 5.13 379.21
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION EN CONGLOMERADO M3 7.05 4.11 28.98
03.03 CONCRETO ARMADO
03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CONC. PLANO M2 45.53 117.04 5,328.83
03.03.02 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 M3 5.23 359.28 1,879.03
03.03.03 ACERO DE REFUERZO KG 538.55 6.38 3,435.95
03.04 TARRAJEOS
03.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 41.16 34.70 1,428.25
03.05 CANAL EVALUACION DESARENADOR
03.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 48.53 71.78 3,483.48
03.05.02 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PM. M3 38.22 315.99 12,077.14
03.06 VARIOS
03.06.01 COMPUERTA PLANCHA METALICA 1.94X2.93M UND 1.00 1,262.80 1,262.80
03.06.02 JUNTAS WATER STOP 6" M 35.00 15.28 534.80
05 CANAL RECTANGULAR
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 352.89 3.89 1,372.74
05.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO M2 296.27 6.20 1,836.87
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO SEMIRROCOS M3 530.24 5.80 3,075.39
05.02.02 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TERRENO SEMI ROCOSO M2 348.16 1.51 525.72
05.02.03 PERFILADO DE SECCION DEL CANAL M3 647.44 23.36 15,124.20
05.03 CONCRETO SIMPLE
05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES CARAVISTA M2 779.88 63.32 49,382.00
05.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 102.36 395.56 40,489.52
05.03.03 JUNTAS WATER STOP 6" M 227.85 15.28 3,481.55
05.04 VARIOS
05.04.01 PRUEBAS DE CALIDAD GLB 1.00 5,460.00 5,460.00
06 TOMA LATERAL
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 0.18 5.13 0.92
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO M3 0.05 40.05 2.00
06.03 CONCRETO SIMPLE
06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE M2 3.08 88.40 272.27
06.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 0.13 395.56 51.42
06.03.03 TARRAJEO MEZCLA 1:3 M2 1.96 73.83 144.71
06.03.04 JUNTAS WATER STOP 6"
06.04 COMPUERTA TIPO TARJETA UND 2.00 490.63 981.26
06.04.01 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.85X0.70M
07 PASE VEHICULAR
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 7.96 5.13 40.83
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO M3 8.59 40.05 344.03
07.03 CONCRETO CICLOPEO
07.03.01 MURO
07.03.01.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PM. M3 3.02 315.99 954.29
07.04 CONCRETO ARMADO
07.04.01 LOSA
07.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE M2 8.04 88.40 710.74
07.04.01.02 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 M3 1.05 359.28 377.24
07.04.01.03 ACERO DE REFUERZO KG 66.28 6.38 422.87
07.04.02 TARRAJEOS
07.04.02.01 TARRAJEO MEZCLA 1:3 M2 7.02 73.83 518.29
08 MEJORAMIENTO DE ACCESOS
08.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 846.00 5.13 4,339.98
08.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 846.00 3.89 3,290.94
08.03 CORTE DE TERRENO EN ROCA SUELTA C/MAQUINARIA M3 274.50 10.84 2,975.58
08.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 279.85 1.92 537.31
08.05 NIVELACION Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA M2 846.00 1.02 862.92
10 CAPACITACION
CAPACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
10.01 INFORME 3.00 2,500.00 7,500.00
RIEGO
10.02 CAPACION EN USO RACIONAL DEL AGUA INFORME 3.00 2,500.00 7,500.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV.
GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION
GESTION DEL PROYECTO
PRESUPUESTO TOTAL
Son : CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS Y QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 32/100 NUEVOS SOLES
Agosto - 2020
Subtotal Total
74,511.44
2,734.44
5,000.00
19,957.00
46,820.00
367,528.17
6,545.51
21,855.74
62,229.23
31,408.35
241,490.42
3,998.92
30,176.59
717.33
28.98
10,643.81
1,428.25
15,560.62
1,797.60
2,308,165.77
41,416.22
260,360.83
131,028.98
1,698,386.25
120,301.72
17,526.63
39,145.14
120,747.99
3,209.61
18,725.31
93,353.07
5,460.00
1,452.58
0.92
2.00
468.40
981.26
3,368.29
40.83
344.03
954.29
954.29
2,029.14
1,510.85
518.29
12,006.73
5,500.00
15,000.00
2,938,457.56
10.0 % 293,845.76
7.0 % 205,692.03 499,537.79
3,437,995.35
18.0 % 618,839.16 4,056,834.51
3.0 % 88,153.73
1.2 % 44,076.86
1.0 % 29,384.58
0.5 % 14,692.29
4,233,141.97
0.17
13,559.63 532,012.38 90,442.10 622,454.49 112,041.81 734,496.29
- 0.00 - - - -
60,807.96 2,385,801.33 405,586.23 2,791,387.56 502,449.76 3,293,837.32
143.85 5,643.85 959.45 6,603.30 1,188.59 7,791.90
- 15,000.00 2,550.00 17,550.00 3,159.00 20,709.00
74,511.44 2,938,457.56 499,537.79 3,437,995.35 618,839.16 4,056,834.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0.00
ALTERNATIVA 01
Factor de
Composición Costo total a precios
Acciones correcció
porcentual de mercado
n*
567,108.80
419587.54
0.00
100549.39
0.00
46971.87
0.00
2543190.67
1881633.85
0.00
450912.21
0.00
210644.62
0.00
6016.17
4451.19
0.00
1066.68
0.00
498.30
0.00 4,036,125.51
16360.11
4,056,834.51 3132675.75
0.00
0.00
16360.11
0.00
0.00
0.00
-
4,056,834.51 - 3,132,675.75
40,815.18
81,630.35
27,210.12
13,605.06
3,295,936.45
Listado de Insumos
Proyecto "MEJORAMIENTO DEL ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE PUQUIO PAMPA DEL
DISTRITO DE CABANCONDE, PROVICIA CAYLLOMA - DEPARTAMENTO AREQUIPA"
Sub Presupuesto 01 - RESERVORIO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANACONDE
Ubicación CABANACONDE - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a :
MANO DE OBRA
47 00007 OPERARIO HH 14,237.13 23.80
47 00008 OFICIAL HH 9,041.88 18.84
47 00009 PEON HH 26,303.53 17.01
MATERIALES
01 07071 ALCOHOL 96 GRADOS 1 LT UND 87.00 16.94
01 07066 ALCOHOL EN GEL 1 LT UND 60.00 38.14
01 07067 BANDEJA DESINFECTANTE PARA CALZADO UND 10.00 76.27
01 07076 BOLSAS PARA DESECHOS 200 LT RLL 165.00 12.63
01 07072 CABINA DE DESINFECCION (1200 X 1500 X 2300 MM) UND 1.25 4,152.54
01 07077 CONTENEDOR PARA DESECHOS 220 L UND 5.00 105.85
01 07078 DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES GAL 44.00 13.47
01 07070 DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO 1 LT UND 5.00 55.08
01 07069 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADO UND 5.00 33.90
01 07084 GORRO QUIRURJICO UND 110.00 0.80
01 07086 GUANTES QUIRURGICOS PAR 110.00 1.80
01 07085 MASCARILLA TIPO N95 UND 110.00 8.47
01 06903 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 1,500.00
01 07074 MOCHILA FUMIGADORA PISTÓN DE BRONCE 20 LT UND 5.00 165.25
01 07075 MOTOPULVERIZADOR 25 L UND 2.50 1,830.43
01 07073 PAPEL HIGIENICO X 48 UND UND 80.25 40.00
01 07068 PAPEL TOALLA INTERFOLIADO CAJA X 18 CJA 5.00 151.69
01 07065 TERMOMETRO LÁSER UND 7.50 508.47
02 01401 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 102,560.20 3.65
02 00093 ALAMBRE NEGRO N°16 KG 5,864.41 5.00
02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 1,008.80 5.00
02 00019 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG 41.14 5.00
02 00436 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" KG 0.42 7.00
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 654.47 5.00
02 01364 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 307.69 5.00
04 00033 ARENA FINA M3 51.17 60.00
04 00029 ARENA GRUESA M3 56.37 60.00
04 07303 MATERIAL MAS FINO QUE LA MALLA N°200 DE AGREGADOS UND 2.00 25.00
05 00002 AGUA M3 605.53 25.00
05 00039 ARENA GRUESA M3 1,486.68 60.00
05 07103 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" M3 1,485.92 65.00
05 00120 PIEDRA GRANDE DE 8" M3 94.59 60.00
05 01587 PIEDRA MEDIANA M3 16.50 60.00
10 07079 LAVAMANOS DE OBRA MES 15.00 5.49
20 06993 GIGANTOGRAFIA DE 3.60x2.40M UND 6.00 95.00
21 00003 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) BOL 27,612.80 21.50
29 06985 PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO UND 3.00 250.00
29 07308 RIESGO CON AGUA PARA MITIGAR EL POLVO GLB 5.00 500.00
29 07081 SEÑALIZACION DE OBLIGATORIEDAD UND 15.00 5.49
29 07083 SEÑALIZACION DE PROHIBICION UND 15.00 5.49
29 07082 SEÑALIZACION INFORMATIVA UND 15.00 5.49
29 07080 SEÑALIZACION PREVENTIVAS UND 15.00 5.49
29 00277 SOLDADURA KG 7.30 20.00
29 05015 TECKNOPORT E= 1" M2 279.55 12.00
29 02022 YESO EN BOLSAS DE 20 KG. Y TIZA UND 92.21 8.00
30 06244 ALQUILER DE BAÑO PORTAIL MES 5.00 150.00
30 07315 CAPACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CH 3.00 2,500.00
30 07316 CAPACION EN USO RACIONAL DEL AGUA CH 3.00 2,500.00
30 04973 CAPACITACION SOBRE MEDIO AMBIENTE CH 1.00 1,500.00
30 00395 IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO GLN 226.40 18.00
30 00679 JUNTA INPER WATER STOP PVC 6" M 2,935.22 7.00
30 04964 LACA DESMOLDEADORA GLN 13.74 90.00
30 04922 LIJA PARA PARED UND 343.66 1.50
32 04713 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MATERIALES GLB 1.00 5,000.00
32 07307 TRANSPORTADOR DE MUESTRAS A LABORATORIO GLB 1.00 600.00
37 06999 CALZADO DE SEGURIDAD PAR 80.00 50.00
37 07000 CASCOS DE SEGURIDAD UND 80.00 16.90
37 07001 GUANTES DE CUERO PAR 80.00 12.90
37 07002 PROTECTOR DE OIDOS PAR 20.00 7.90
37 07003 PROTECTOR RESPIRATORIO PZA 160.00 25.90
37 07004 PROTECTOR VISUALES UND 80.00 7.90
37 07005 ROPA DE TRABAJO (Chaleco, camisa, pantalon) UND 80.00 65.80
38 07300 ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO DE AGREGADOS UND 2.00 75.00
38 07301 CONTENIDO DE HUMEDAD DE AGREGADOS UND 2.00 30.00
38 00005 HORMIGON M3 411.25 60.00
38 07302 IMPUREZAS ORGANICAS DE AGREGADOS UND 2.00 30.00
38 07304 PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS UND 2.00 40.00
38 07306 PESO UNITARIO COMPACTADO DE LOS AGREGADOS UND 2.00 55.00
38 07305 PESO UNITARIO SUELTO DE LOS AGREGADOS UND 2.00 50.00
38 07299 PORCENTAJE DE ABSORCION DE AGREGADOS UND 2.00 25.00
39 06042 ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA MES 5.00 250.00
39 04463 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO UND 3.00 250.00
39 06149 PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO und 60.00 45.00
43 04533 ESTACAS P2 71.35 7.00
43 07296 LISTON 2" x 4" x 6.3" UND 6,324.82 11.00
43 00020 MADERA TORNILLO P2 12,243.16 7.00
43 02721 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 1,512.78 7.00
43 06995 PALOS DE EUCALIPTO DE 3"x5m UND 2.00 65.00
44 00393 TRIPLAY LUPUNA 19mm x 4' x 8' PLN 523.77 126.00
45 00119 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 205.77 7.00
47 06261 ELABORACION PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb 0.25 1,000.00
47 07087 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DELPLAN COVID 1 MES 5.00 2,000.00
47 06262 IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN SEGURIDAD Y SALUD E GLB 0.75 1,500.00
47 07006 PROTECCION COLECTIVA A TRABAJADORES Y PUBLICO EN GENERAL GLB 1.00 2,000.00
50 07311 COMPUERTA PLANCHA METALICA DE 1/8" 0.60x1.8M UND 1.00 545.50
50 07312 COMPUERTA PLANCHA METALICA DE 1/8" 0.85X0.70M UND 2.00 154.36
50 07314 COMPUERTA PLANCHA METALICA DE 1/8" 0.90X2.90M UND 1.00 635.54
50 07313 COMPUERTA PLANCHA METALICA DE 1/8" 1.94X2.93M UND 1.00 756.20
53 06209 PETROLEO DIESEL gal 2,079.79 11.50
54 00027 PINTURA ESMALTE GLN 90.69 35.00
54 03531 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO PARA F°G° GLN 1.46 60.00
54 00624 PINTURA IMPRIMANTE GLN 40.70 45.00
54 00065 PINTURA LATEX GLN 89.53 35.00
65 01214 TUBERIA F°G° 2" STANDAR (E=3.25mm) M 37.12 24.00
EQUIPO
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO
37 07297 SIERRA HM 16.23 16.50
48 02029 EQUIPO DE SOLDAR HM 16.22 4.00
48 06866 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 75.25 110.00
48 01349 VOLQUETE DE 15 M3 HM 494.88 71.69
49 07011 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 HM 300.41 180.00
49 07309 EXCAVADORA HIDRAULICA 220-268 HP hm 143.63 115.68
49 07298 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 1.50 Yd3 hm 489.13 330.00
49 00384 MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG HM 4.58 42.00
49 00031 MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11 P3, 22 HP HM 1,389.10 18.00
49 06295 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA 115 -165HP 0,75 - 1,6YD3 hm 10.10 330.00
49 00122 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 937.96 12.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10 %
UTILIDAD 7%
SUB TOTAL
IGV. 18 %
GASTOS DE SUPERVISION 3%
EXPEDIENTE TECNICO 1.5 %
GASTOS DE LIQUIDACION 1%
GESTION DEL PROYECTO 0.5 %
PRESUPUESTO TOTAL
Son : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 97/100 NUEVOS SOLES
UIO PAMPA DEL
Agosto - 2020
Parcial
1,473.78
2,288.40
762.70
2,083.95
5,190.68
529.25
592.68
275.40
169.50
88.00
198.00
931.70
1,500.00
826.25
4,576.08
3,210.00
758.45
3,813.53
374,344.73
29,322.05
5,044.00
205.70
2.94
3,272.35
1,538.45
3,070.20
3,382.20
50.00
15,138.25
89,200.80
96,584.80
5,675.40
990.00
82.35
570.00
593,675.20
750.00
2,500.00
82.35
82.35
82.35
82.35
146.00
3,354.60
737.68
750.00
7,500.00
7,500.00
1,500.00
4,075.20
20,546.54
1,236.60
515.49
5,000.00
600.00
4,000.00
1,352.00
1,032.00
158.00
4,144.00
632.00
5,264.00
150.00
60.00
24,675.00
60.00
80.00
110.00
100.00
50.00
1,250.00
750.00
2,700.00
499.45
69,573.02
85,702.12
10,589.46
130.00
65,995.02
1,440.39
250.00
10,000.00
1,125.00
2,000.00
545.50
308.72
635.54
756.20
23,917.59
3,174.15
87.60
1,831.50
3,133.55
890.88
1,637,611.97
28,255.20
267.80
64.88
8,277.50
35,477.95
54,073.80
16,615.12
161,412.90
192.36
25,003.80
3,333.00
11,255.52
344,229.83
2,938,457.56
293,845.76
205,692.03
3,437,995.35
618,839.16
88,153.73
44,076.86
29,384.58
14,692.29
4,233,141.97
00 NUEVOS SOLES
Calendario Valorizado de Ava
1,149.42 1,149.42
Costos Indirectos
Expediente técnico 1.00
Supervisión 1.00 1.00 1.00
Liquidación
Gestion del proyecto 1.00 1.00 1.00
Costos Indirectos
Expediente técnico 44,076.86
Supervisión 17,630.75 17,630.75
Liquidación
Gestion de proyecto 2,448.71 2,448.71 2,448.71
Total
807,225.10 807,225.10
Costos Indirectos
Expediente técnico
Supervisión
Costos Indirectos
Expediente técnico 100.00% 0.00% 0.00%
Supervisión 0.00% 20.00% 20.00%
Liquidación
Gestion del Proyecto 16.67% 16.67% 16.67%
Total
Calendario Valorizado de Avance de Obra
1,149.42 1,149.42 1,149.42
TOTAL
MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
270 Dias
-
1.00
1.00 1.00 1.00 6.00
1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 6.00
- -
658,767.46 658,767.46 658,767.46 3,293,837.32 3,293,837.32
-
44,076.86 44,076.86
17,630.75 17,630.75 17,630.75 88,153.73 88,153.73
29,384.58 29,384.58 29,384.58
2,448.71 2,448.71 2,448.71 14,692.29 14,692.29
4,233,141.96 7,936,088.16
807,225.10 807,225.10 807,225.10 -
10,354.50 10,354.50
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 100.00%
-
16.67% 16.67% 16.67% 100.00%
985.71
73.92 desarenador
558.90 bocatoma
4,761.40 reservorio
4,036,125.51
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Descripcion Und. Metrado Unitario Total
Operación 3,000.00
Rondador Salario 12 250.00 3,000.00
Tomero Salario 0 200.00 0.00
Mantenimiento 3,026.00
Canal Glb. 1 836.00 836.00
Bocatoma Glb. 1 318.00 318.00
Desarenador Glb. 1 597.00 597.00
Tomas Glb. 1 1037.50 1,037.50
Reservorio Glb. 1 237.50 237.50
Costo Total 6,026.00
COSTOS SIN
COSTOS CON PROYECTO
PROYECTO
COSTOS
AÑO AÑO
OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y INCREMENTALES
INVERSION
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
0 4,233,141.96 4,233,141.96 0
1 14,703.50 6,026.00 8,677.50 1
2 14,703.50 6,026.00 8,677.50 2
3 14,703.50 6,026.00 8,677.50 3
4 14,703.50 6,026.00 8,677.50 4
5 14,703.50 6,026.00 8,677.50 5
6 14,703.50 6,026.00 8,677.50 6
7 14,703.50 6,026.00 8,677.50 7
8 14,703.50 6,026.00 8,677.50 8
9 14,703.50 6,026.00 8,677.50 9
10 14,703.50 6,026.00 8,677.50 10
Usuarios
Total Ha 578.00 Tarifa por Ha 25.44
Volumen m3 1,503,459.56 Tarifa por m3 0.0098
2.58333333333333
COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
COSTOS SIN
COSTOS CON PROYECTO
PROYECTO
COSTOS
OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y INCREMENTALES
INVERSION
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
3,295,936.45 3,295,936.45
10,156.76 4,363.02 5,793.74
10,156.76 4,363.02 5,793.74
10,156.76 4,363.02 5,793.74
10,156.76 4,363.02 5,793.74
10,156.76 4,363.02 5,793.74
10,156.76 4,363.02 5,793.74
10,156.76 4,363.02 5,793.74
10,156.76 4,363.02 5,793.74
10,156.76 4,363.02 5,793.74
10,156.76 4,363.02 5,793.74