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Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua
determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la
determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su
empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo
dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:
SOLUCION
a) OBJETIVO
Plantear una metodología para realizar las auditorías internas con el fin de
verificar si el sistema de gestión institucional y el sistema de gestión de la calidad
se está ejecutando adecuadamente, si se mantiene actualizado y está acorde con
las políticas administrativas y legales, para asegurar el control del cumplimiento de
las actividades de la empresa CONSTRUCCIONES COMERCIALES DEL VALLE
S.A.S realizando recomendaciones sobre la base de las evidencias y el grado de
cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos y procesos, como
también oportunidades de mejora en las actividades; apoyando a la alta gerencia
en la toma de decisiones para corregir las problemáticas presentadas.
MAYO 2020
DETALLE 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23
Elaborar el programa de
auditoria
Preparar La Auditoria
Realizar reunión de apertura
Recolección de Información
Preparar Conclusiones de la
Auditoria
Ejecutar reunión de Cierre
Informe de Auditoria
Distribuir el Informe
y Socialización
Seguimiento 1 13 19 28
c) CRITERIOS DE AUDITORIA
DOCUMENTOS REGISTROS
Manual de Plan de mejoramiento Lista de verificación
procedimientos
Manual de Programa de auditoria Formato de programa de
implementación auditoria
auditorias
e) RECURSOS NECESARIOS
VALORACION DEL
IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO (I+P)
MANEJO
NOMBRE DEL DESCRIPCION POSIBLES
RIESGO DEL RIESGO CONSECUENCIAS DEL MEDIDAS
RIESGO
3 Tolerable
5 Importante
2 Aceptable
6 Inaceptable
4 Moderado
1 2 3 1 2 3
Que el
programa de
Certificaciones
auditoria no se Deficiencia en el Asumir y
requeridas, en
Certificación certifica con lo seguimiento a la X X 6 INACEPTABLE enfrentar
documentación
planteado en la gestión y la calidad el riesgo
presente
norma en su
totalidad
Incumplimientos en
Informes no documentaciones ,
Cumplir con
basados en las planeamientos
Asumir y los objetivos
evidencias Equivocados,
Cumplimiento X X 5 IMPORTANTE enfrentar planteados
reales informes no
el riesgo Capacitación
incumpliendo ajustados a la
constante
con las mismas realidad de la
organización.
Planeación estratégica.
Desarrollo del Plan Estratégico
Desarrollo de planes
Procesos Misionales
Proceso operativo
Procesos de Apoyo.
Proceso estratégico.
Proceso de contratación.
Proceso Económico.
Procesos administrativos.
Definir:
Objetivo.
Alcance
Antecedentes
Cronograma.