Sunteți pe pagina 1din 50

Facultatea: Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice

Specializarea: Ingineria Calității

Master: Semestrul I

PROIECT
INGINERIA CALITATII

Coordonator: Student:
Ș. l. dr. ing Bogdan DUMITRU Neacșu Cătălin Daniel
CUPRINS
1. Organizatia studiata ........................................................................................................................ 3
1.1 Descriere firma .............................................................................................................................. 3
1.2 Descrierea produselor organizatiei ......................................................................................... 4
1.3 Organigrama organizatiei ........................................................................................................ 5
1.4 Paleta de clienți ....................................................................................................................... 5
2. Intocmirea declarației de politica a calității .................................................................................... 6
3. Identificare procese și întocmirea hărții proceselor ....................................................................... 7
3.1 Analiza stakeholderilor .................................................................................................................. 8
4. Documentatia SMC........................................................................................................................ 10
4.1 Politica de calitate ................................................................................................................. 11
4.2 Manualul calitatii ................................................................................................................... 11
4.3 Planul callitatii ....................................................................................................................... 14
4.4 Lista inregistrarilor in vigoare ................................................................................................ 14
4.5 Lista procedurilor in vigoare .................................................................................................. 16
4.6 Fise de process ...................................................................................................................... 17
5. Bibliografie......................................................................................................................................... 17
6. Anexe ................................................................................................................................................. 17

2
1. Organizatia studiata

S.C. PIRELLI TYRES ROMANIA S.R.L


1.1 Descriere firma

Pirelli a investit în România din 2005 și până în prezent peste 555 de milioane de euro,
realizând peste 2200 de locuri de muncă în Slatina. Fabrica de anvelope Pirelli de la Slatina,
astăzi una dintre cele mai moderne fabrici de anvelope pentru autoturisme este echipată cu
tehnologie de producţie non-robotizată de ultima generaţie, destinată realizării anvelopelor
performante din gama Premium, unde Pirelli este lider: Winter, Uhp Winter, High-
Performance, Ultra-High-Performance, Runflat şi SUV.
Grupul Pirelli desfășoară în România numeroase activităţi sociale şi culturale printre
care: parteneriatul cu Universitățile din Craiova și București ce vizează punerea în practică a
unor inovaţii tehnologice, proiectul de difuzare a culturii italiene în Slatina, acordul de
colaborare dintre Spitalul Niguarda Milano cu Spitalul din Slatina, si proiectul Intercampus
realizat împreună cu echipa de fotbal FC Internazionale Milano, dedicat copiilor ce provin din
diferite medii sociale.
Fondată în 1872, societatea Pirelli se numără printre principalii producători de anvelope
la nivel global. Prezentă în peste 160 de ţări, Pirelli deţine 22 de unităţi de producţie şi are
aproximativ 38.000 de angajaţi în întreaga lume. Pirelli este un important producător de
anvelope premium, care şi-a luat un angajament puternic faţă de cercetare şi dezvoltare.
Concurând cu succes în sporturile cu motor încă din 1907, Pirelli este, în prezent, furnizorul
exclusiv al campionatului de Formula 1, campionatului mondial de Superbike şi al multor altor
campionate din întreaga lume.
Pirelli este recunoscută ca o societate conştientă din punct de vedere social, în care se
aplică practici durabile în toate domeniile, de la produse performante „verzi“ până la a oferi
un mediu sănătos pentru lucrătorii săi şi familiile acestora. Societatea a obţinut şi a menţinut
o poziţie de lider mondial în domeniul sustenabilităţii în indicii Dow Jones Sustainability la nivel
global şi european timp de 7 ani la rând.
Pirelli este singurul producător de anvelope inclus în indicele de sustenabilitate Global
Compact 100. În iunie 2013, Asociaţia pentru Politică Externă i-a acordat Preşedintelui şi
directorului general executiv al Pirelli, Marco Tronchetti Provera, “Premiul Responsabilitatea
socială 2013” pentru eforturile sale continue în ceea ce priveşte durabilitatea şi
responsabilitatea socială.
Compania este dedicată cercetării și dezvoltării, un domeniu în care investește
aproximativ 3% din veniturile sale totale și 7% din veniturile sale din produse vârf de gamă,
unul dintre cele mai ridicate niveluri din industrie, ceea ce permite Pirelli să dezvolte în mod
constant sisteme inovatoare și de înaltă tehnologie pentru producția anvelopelor sale. Pirelli
se laudă cu un portofoliu de aproximativ 4.500 de brevete și deține în prezent un centru de
cercetare și dezvoltare în Italia și 8 locații pentru aplicații în lume, cu aproximativ 1.200 de
cercetători angajați la nivel mondial, un număr care se dublează dacă luăm în considerare
persoanele implicate în proiecte de inovare deschise, dezvoltate cu centre de cercetare din
afară, universități și producători auto.
Cu o tradiție industrială de peste 140 ani, Pirelli este unul dintre protagoniștii
industriei italiene.

3
1.2 Descrierea produselor organizatiei

Pirelli Tyres România poate asigura clienților 13 tipuri de anvelope de care au nevoie:

 P ZERO CORSA SYSTEM (nivel extrem de manevrabilitate în toate situațiile. Tracțiune


și niveluri de frânare maxime);
 P ZERO (sporirea performanței de manevrabilitate pentru condusul sportiv. Frânare și
tracțiune excelentă și la viteze mari);
 P ZERO ROSSO (echilibru optim între performanță și confort, pentru modele de putere
mare și medie);
 P ZERO NERO (niveluri constante de performanțe și confort pe întreaga durată de viată
a anvelopei. Durata de exploatare îmbunătățită și control excelent în condiții umede și
uscate);
 CINTURATO P7 (combinația optimă între rezistență redusă la rulare, kilometraj,
confort plastic și acustic, garantând perfomanțele la frânare și manevrabilitatea);
 CINTURATO P7 BLUE (rezistență de rulare redusă și aderență pe suprafața udă. Focus
pe performanțele verzi, cum ar fi zgomotul și confortul);
 CINTURATO P1 VERDE (bun control atât în condiții uscate cât și umede, asigurând o
experiență confortabilă la volan. Reducerea rezistenței la rulare, mai ales în traficul
urban);
 SCORPION VERDE (aderență și frânarea îmbunătățite pe suprafețe umede. Reducerea
rezistenței la rulare și a greutății, permite un consum mai mic de carburant);
 SCORPION VERDE ALL SEASON (economie garantată, respect față de mediu, confort și
siguranță pe toate tipurile de teren. Stabilitatea laterală excelentă și tracțiunea pe ud
și pe zăpadă asigură o performanță all season);
 SCORPION ATR (rezistență ridicată la uzură și tracțiune continua și în situații de off-
road. Tracțiune foarte bună și eficientă la frânare);
 SCORPION ZERO (dezvoltată pentru performanțe înalte, sportivitate pe șosea și
siguranța în condiții de off-road. Profilul atractiv al benzii de rulare o face anvelopa
ideală pentru echiparea pe jante personalizate oferind un efect estetic frapant. Ideală
pentru șoferii interesați de un nivel ridicat de aderență și un raspuns precis al direcției);
 SCORPION STR (echilibru ideal intre rularea pe șosea și off-road moderat);
 CARRIER (durabilitate semnificativ îmbunătățită de aproximativ 30%. Siguranța
îmbunătățită pe suprafețe ude).

Asteptari client :

 Dimensiuni 185/65R15;
 Franare si tractiune la viteze mari;
 Aderenta buna;
 Pret scazut;
 Stabilitate in viraje;
 Franare in siguranta in conditii umede si uscate;
 Rezistenta la rulare;
 Rezistenta la uzura;
 Echilibru intre rularea pe sosea si off-road;
 Grad de manevrabilitate sporit.

4
Caracteristicile calitatii:
 Nivel extrem de manevrabilitate in toate situatiile;
 Tractiune si nieluri de franare maxime;
 Siguranta in conditii umede;
 Capacitate ridicata de control in viraje;
 Niveluri extreme de aderenta;
 Rezistenta redusa la rulare;
 Respect fata de mediu;
 Stabilitatea laterala excelenta.

1.3 Organigrama organizatiei

Organigrama organizatiei studiate este prezenta in figura 1.

Figura 1. Organigrama organizatiei

1.4 Paleta de clienți


Principalii clienți din 2016 ai S.C. Pirelli Tyres România S.R.L. sunt :
 Porsche;
 Lotus Cars;
 BMW;
 Cita ;
 Dodge;
 Fota;
 Aston Martin;
 Citroen.

5
2. Intocmirea declarației de politica a calității

OBIECTIVE:
S.C. Pirelli Tyres România S.R.L. ia in considerare:

 Atentia la exigente si deplina satisfacere a nevoilor si cerintelor clientilor, cu garantia


unui raspuns imediat, calificat si competent;
 Etica in desfasurarea afacerilor;
 Imbunatatirea continua a produselor, seriviciilor, proceselor si a sistemelor;
 Anticiparea cerintelor clientilor;
 Excelenta produselor si serviciilor oferite;
 Asigurarea sigurantei produselor;
 Protejarea mediului inconjurator pe intraga durata de viata a produsului;
 Asigurarea integritatii, sanatatii si bunastarii angajatilor sai;
 Colaborarea strategica cu furnizorii;
 Imbunatatirea continua a calitatii, costurilor si eficientei;
 Respectarea cerintelor legale, a reglementarilor si a altor cerinte aplicabile;
 Constientizarea in ceea ce priveste securitatea si sanatatea la locul de munca;
 Atentie asupra managementului de risc; ca fiind elemente generale si de baza in
definirea strategiei si a obiectivelor sale, in scopul obtinerii unei competitivitati tot
mai mari pe piata mondiala, durabila in timp.
INSTRUMENTE:
Instrumentele fundamentale pentru implementarea prezentei Politici sunt:

 Comunicarea cu clientii;
 Respectarea stricta a legilor si regulamentelor;
 Efectuarea de benchmark, analiza cerintelor clientilor, proiectarea si realizarea de noi
produse, cercetare si dezvoltare;
 Identificarea si gestionarea actiunilor preventive, corective prin intermediul unui
sistem de gestionare si monitorizare care sa permita evaluarea efectelor lipsei
calitatii si ale eficientei companiei pe plan national si international;
 Implementarea si mentinerea unui sistem de management avansat, in scopul
imbunatatirii continue;
 Adoptarea de masuri pentru a evalua si monitoriza performantele furnizorilor in
etapa de selectie, in termini de performante calitative, durabilitate economica,
sociala si de mediu a acestora in raport cu compania;
 Instruirea, calificare si evaluarea personalului;
 Planificarea strategica a obiectivelor;
 Activitati de imbunatatire continua;
 Evaluarea si revizuirea periodica a riscurilor de accidentare, a aspectelor de mediu si
imbolnavire profesionala;
 Imbunatatirea gestiunii deseurilor la nivelul organizatiei prin colectarea, sortarea si
valorificarea acestora pe categorii de deseuri;
 Prevenirea poluarii mediului prin monitorizare, masurarea continua si tinerea sub
control a aspectelor de mediu semnificative.

6
3. Identificare procese și întocmirea hărții proceselor
Harta proceselor organizatiei este prezentata in figura 2.

Fig 2. Harta proceselor


Asa cum se poate observa in figura 2 procesele se impart astfel:

 Procese support
 Achizitii;
 Testarea;

 Procese de management
 Sistemul de management al calitatii;
 Managementul resurselor;

 Procese primare
 Industrializarea produselor;
 Productia;
 Logistica;
 Vanzari;
 Satisfactia clientilor;

 Proces extern – sector


 Vanzari OE;

 Proces extern – terti


 Manipulare, deozitare;

 Proces gestionat de HSE


 Managementul HSE.

7
3.1 Analiza stakeholderilor

Analiza stakeholderilor este utilizată pentru identificarea grupurilor de persoane și a


instituțiilor care pot influența în mod semnificativ activitățile organizației, inclusiv
schimbările cu care se confruntă aceasta.
Din punct de vedere al celor mai importanți stakeholderi, un tabel pentru schimbarea
și implementarea noului sistem de management al calitatii ISO 9001:2018 ar putea arăta
astfel:

Nume Stakeholder Pozitie Interes (1…10) Influenta (1…10)


Liviu Voiculescu Director Calitate 9 10
BMW Client 9 9
Daniela Olaru Manager Calitate 9 7
Volswagen Client 9 9
Flow Polymers Furnizor 7 3
Von Bundit Furnizor 7 3
Angajati Angajati 8 2
Raiffeisen Bank Partener Financiar 4 2
BRD Bank Partener Financiar 4 2
Emil Mot Primar 3 8
Pirelli Sindicat Sindicat 3 6
Comunitatea Comunitate 2 1

Informațiile de până acum pot fi transformate sub o formă vizuală astfel:


Nivelul de influenta al stakeholderilor

Influenta
semnificativa
C A
Oarecum (de mentinuti multumiti) (de gestionat indeaproape)
influent

Influenta
putina
D B
(monitorizare, efort minim) (de mentinuti informati)
Fara influenta

Fara Importanta Oarecum Importanta


importanta redusa important semnificativa
Interesul in proiect al stakeholderilor

8
Zona A – conține persoanele cu un grad mare de influență și extrem de interesate de
proiect. Cu acest grup trebuie create și întreținute relații strânse de colaborare, el trebuie
implicat activ în faza de analiză și informat rapid. O mare parte din energia și atenția
managerului de proiect în cadrul activităților de management al “stakeholders” va fi
îndreptată către acest grup.
Zona B – cei cu puțină putere în a influența evoluția proiectului, însă extrem de
interesați de statusul și impactul acestuia vor trebui informați periodic; de asemenea
consultarea acestora pe diferite probleme apărute poate fi benefică în soluționarea acestora.
Zona C – pentru persoanele din această zonă trebuie menținut un nivel ridicat de
satisfacție de-a lungul derulării proiectului; datorită influenței puternice pe care o au în
proiect, ne dorim ca suportul acestora să fie păstrat.
Zona D – deși cu influență și interese reduse, este recomandat ca acest grup să fie
monitorizat ocazional pentru a putea capta eventualele schimbări.

Astfel matricea va arata precum in figura 3.

Figura 3. Matricea stakeholderilor

9
4. Documentatia SMC
Pentru definirea si documentarea sistemul de management al calitatii din cadrul
organizatiei S.C. Pirelli Tyres Romania S.R.L, standardul ISO 9001:2015 impune utilizarea
urmatoarelor tipuri de documente structurate pe patru niveluri distincte:
 Declarații documentate ale politicii referitoare la calitate și ale obiectivelor
calității;
 Manualul Calității;
 Planul Calității;
 Informații documentate cerute în acest standard;
 Documente, inclusiv înregistrări, determinate de organizație ca fiind necesare
pentru a se asigura eficacitatea planificării, operării și controlul porceselor sale.

Figura 4. Piramida documentatiei calitatii

Documentele sistemului calităţii sunt actualizate când apar cerinţe noi ale
cumpărătorilor, când se modifică organigrama organizaţiei sau normele la care fac
referire, ori în urma acţiunilor corective rezultate din audituri interne și externe sau când
apar situaţii deosebite.
Implementarea sistemului calităţii împreună cu documentele acestuia implică
activitatea de planificare a calităţii, efectuată în scopul satisfacerii condiţiilor specificate
pentru produse sau contracte.
Activitatea de planificare a calităţii presupune:

10
 elaborarea planurilor calităţii (când este specificat în contract);
 identificarea și asigurarea mijloacelor de control, a proceselor, a echipamentelor,
a resurselor și a competențelor necesare pentru realizarea calităţii cerute;
 asigurarea compatibilităţii procesului de producţie, a montajului, a service-ului,
a inspecţiilor şi încercărilor cu documentaţia aplicabilă;
 actualizarea tehnicilor pentru controlul calităţii, pentru inspecţie și încercare , inclusiv
dezvoltarea unui instrument nou;
 identificarea verificărilor adecvate în etapele corespunzătoare de realizare a
produsului;
claritatea criteriilor de acceptare pentru toate caracteristicile şi condiţiile.

4.1 Politica de calitate

Politica de calitate a fost prezentata in capitolul 2.

4.2 Manualul calitatii

Din motive de confidentialitate in acest capitol ca fi prezentat doar cuprinsul


manualului calitatii din cadrul organizatiei.

11
12
13
4.3 Planul callitatii

Planul calităţii este un document care precizează practicile, resursele şi succesiunea


activităţilor specifice, referitoare la calitate, relevante pentru un produs, proces sau serviciu.
Conform ISO 9001:2015 conducerea unei organizaţii trebuie să se asigure că:
 planificarea sistemului de management al calităţii este realizată şi în măsură
să respecte cerinţele specificate;
 integralitatea sistemului de management al calităţii este menţinută după ce
organizaţia şi-a schimbat structura sau au intervenit modificări privind
cerinţele referitoare la produse, procese, servicii.
Linii directoare pentru a sprijini organizaţia în elaborarea, analizarea, acceptarea şi
revizuirea planului calităţii sunt oferite de ISO 10005:2007 - "Managementul calităţii - Ghid
pentru planurile calităţii".
Un plan al calităţii face legătura între cerinţele generale ale elementelor sistemului de
management al calităţii şi cerinţele specifice unui anumit produs, proiect sau contract.
Planul calităţii poate fi utilizat pentru:
 a se asigura că sunt planificate cerinţele specifice pentru un produs, proiect, contract;
 a se preciza modul particular de aplicare a cerinţelor sistemului de management al
calităţii pentru un anumit produs, proiect, contract;
 a demonstra clientului cum se intenţionează să se rezolve condiţiile specificate,
referitoare la calitate pentru un anumit contract.

4.4 Lista inregistrarilor in vigoare

Lista inregistrarilor in vigoare este prezentata in tabelul de mai jos:

14
In Anexa 1 este
Checklist audit prezentat cheklistul
proces pentru procesul de la
BANDINA

In Anexa 2 este
Checklist audit
prezentat cheklistul
sistem
pentru INDUSTRIALIZARE

In Anexa 3 este
Checklist prezentat cheklistul
proces pentru MASURARE
TERMOCUPLE

15
4.5 Lista procedurilor in vigoare
Lista procedurilor in vigoare este prezentata in tabelul de mai jos:

In Anexa 4 este
Proceduri prezentata
de procedura de
calitate calitate DESIGN
REVIEW

In anexa 5 este
prezentata
procedura
Proceduri
operative pentru
operative
Mixing, Expotul
mescolelor
intercompany

Anexa 6 –
Alimentare siloz
ulei
Anexa 7 –
Proceduri Transfazare
de lucru cauciuc sintetic
Anexa 8 –
Banbury MDR
Anexa 9 – Fluxul
cauciucului in
camera calda

16
4.6 Fise de process
Fisa procesului de aprovizionare este prezentata in Anexa 10.

5. Bibliografie

 documentatie interna Pirelli Tyres Romania


 http://ro.wikipedia.org
 http://www.qreferat.com/referate/management/Analiza-mediului-si-analiza-
st946.php
 http://biblioteca.regielive.ro/proiecte/management/analiza-mediului-si-analiza-
stakeholderilor-256225.html
 http://biblioteca.regielive.ro/proiecte/management/fisa-de-proces-si-procedura-
de-aprovizionare-firma-maripusc-249374.html

6. Anexe

Toate anexele prezentate in acest proiect sunt prezentate mai jos.

17
CL.AUDIT.SF_6
PROCESS/ QUALITY AUDIT CHECK LST ian. 2012
Pirelli Tyres
ANEXA 1
Quality Department INTERNAL USE ONLY
LINE CAR page 1of 1
I EVALUATION
PLANT : Pirelli Tyres Romania M O G S U M
P P O U N I A O
AREA: SEMIFINISHED PRODUCTS O T O F S S C P
R I D F U S T T
Machine: Bandina T M . F I U I
Process Bandina ruberrizing A A F N A M
N L . G L A
C L
N° ISO TS VDA 6.3. REFERENCE LIST E 7 6 4 2 0 NOTES

1 7.5.1.2 Up-dated Quality Instruction/Operative Instruction M 0 21


PERSONNEL, QUALIFICATION
2 5.5.1.1 6.3.1. Responsibilities and authority assigned to the personnel who control the product and process quality M 0 21
3 6.2.2 6.3.1. Responsibilities and authority assigned to the personnel with regard to the production equipment M 0 21
and the production environment

4 6.2.2 6.3.2. Employees qualification to complete the definied tasks and is their qualification maintained M 0 21
5 6.3.2 6.3.3. Personnel plan, which includes replacement guidelines M 0 21
6 6.2.2.4 System for employee motivation and is it used effectively M 0 21
MACHINE EFFICIENCY AND TOOLING

7 7.5.1.5. 6.4.1. Creel and let-off M 0 21


8 7.5.1.5. 6.4.1. Broken cord alarms M 0 21
9 7.5.1.5. 6.4.1. Screw diameter wear M 0 21
## 7.5.1.5. 6.4.1. Comb/Pre Comb and Die M 0 21
11 7.5.1.5. 6.4.1. Cutting Knives M 0 21
12 7.5.1.5. 6.4.1. Compliance with edge-to-edge wind-up M 0 21
PRODUCTION MATERIAL/EQUIPMENT
13 7.5.1 6.4.1. The available production equipment and tooling ensure that the quality requirements for the product are met M 0 21
14 7.6 6.4.2. Quality requirements be effectively monitored with the measurement and inspection equipment used M 0 21
15 6.3.1/6.4 6.4.3. The work and test stations layout is according to the process requirements M 0 21
16 7.5 6.4. The relevant details fully completed and adhered to in the production and inspection documents M 0 21
17 7.5.1.5 6.4. The appropriate equipment and tooling available to support product changeover M 0 21
18 7.5.2 6.1.1. Release provided for start of series production and are set up data and deviations recorded M 0 21
MATERIAL IDENTIFICATION

19 7.5.3. 6.1.4. Compound C 0 35


20 7.5.3. 6.1.4. Dipped Cord C 0 35
21 7.5.5.1. 6.1.3. In/Out material store management M 0 21
TRANSPORTATION/PARTS HANDLING/STORAGE/PACKAGING

22 7.5.1.6 6.6.2. Production volumes planned in accordance with customer demand and conveyed as planned M 0 21
to the next production step

23 7.5.5 6.6.3. Products and components appropriately stored and are the transportation means and packaging equipment M 0 21
coordinated with the specific characteristics of the products and components

24 8.3 6.2.5. Rejects, rework, set-up parts and excess material conscientiously separated and identified M 0 21
25 7.5.5.1 6.2.6. Material and parts flow secured against mixing / confusion and is traceability ensured M 0 21
26 7.6 6.4.4. Tools, facilities, and inspection, test and measuring equipment stored appropriately M 0 21
SET-UP LINE - MACHINERY

27 7.5.1.5. 6.4.1. Compound feeding M 0 21


28 7.5.1.5. 6.4.1. Thermoregulation and Pressure of extruder M 0 21
29 7.5.1.5. 6.4.1. Extrusion temperature of bandina C 0 35
30 7.5.1.5. 6.4.1. Set-up spec existing and respected C 0 35
31 7.5.1.5. 6.4.1. Correct dimension of strip die M 0 21
32 7.5.1.5. 6.4.1. Creel loading spec M 0 21
33 7.5.1.5. 6.4.1. Cleaning of die-to-winding path M 0 21
34 7.6.2. 6.4.1. Calibration of thermometers and measuring devices C 0 35
35 7.5.1.5. 6.4.1. Broken feeding strip alarm M 0 21
36 7.5.1.5. 6.4.1. Respect of dimensional tolerances, measuring devices C 0 35
37 7.5.1.5. 6.4.1. Cooling device M 0 21
38 7.5.1.5. 6.4.1. Wind-up system M 0 21
39 7.5.1.5. 6.4.1. Wind-up temperature M 0 21
PRODUCT

40 8.2.4. 6.2.4. Compliance with spec C 0 35


41 8.2.4. 6.2.4. Laboratory controls C 0 35
FAILURE ANALYSIS, CORRECTIVE ACTIONS, CONTINOUS IMPROVEMENT

42 4.2.4/8.4 6.5.2. Quality and process data completely recorded and in such a manner that they can be analysed M 0 21
43 8.4 6.5.3. Quality and process data statistically analysed and are improvement programs introduced from the analysis M 0 21
44 8.5.2 6.5.3. Are the causes analysed and is corrective action initiated in the event of any deviations from product M 0 21
and process requirements

45 8.5.2.1 6.5.3. The required corrective action implemented according to the deadlines and is its effectiveness verified M 0 21
46 8.2.2 6.5.4. Processes and products regularly audited M 0 21
47 8.5 7.4. Products and processes continually improved M 0 21
48 8.5 6.5.1. Are targets set for the product and process and is their achievement followed up M 0 21
HOUSEKEEPING

49 6.4 6.4.3. Line Lay-out (line, storing areas, N.C. And scrap areas) M 0 21
50 6.4 6.6.3. Foreign body C 0 35
51 6.4 6.2.1. Info at machine: QI, tolerances, warning M 0 21
52 6.4 6.6.3. Cleaning (pallet, bobbins, machine, store areas etc) M 0 21
SCORE 5 = CRITICAL 3 = MAJOR 2 = MINOR

Date: Signature: FINAL SCORE 0.0%


OPTIMAL ACTUAL
1218 0
ANEXA 2

CHECK-LIST AUDIT SISTEM


= INDUSTRIALIZARE = CL.AUDIT.S_01
IANUARIE 2012

Check list –Industrializare

Capitolul 4-Sistem de Management al Calitatii


4.2.3.- Control al documentelor
Documentele cerute de sistemul de management al
calitatii sunt controlate?
Exista o procedura documentata care sa defineasca
controlul necesar pentru:
a) a aproba documentele, inainte de emitere
b) a analiza, a actualiza, daca este cazul, si a
reaproba documentele
c) a se asigura ca sunt identificate
modificarile si stadiul revizuirii curente a
documentelor
d) a se asigura ca versiunile relevante ale
a
documentelor aplicabile sunt disponibile la
punctele de utilizare
e) a se asigura ca documentele raman lizibile
si identificabile cu usurinta
f) a se asigura ca documentele de
provenienta externa sunt identificabile si
distributia lor controlata
g) a preveni utilizarea neintentionata a
documentelor perimate si a le aplica o
identificare adecvata daca sunt pastrate
indiferent in ce scop
4.2.4 – Control al inregistrarilor
Sunt stabilite si mentinute inregistrari pentru a
furniza dovezi ale conformitatii cu cerintele si
a
functionarii eficace a sistemului de management al
calitatii
Exista o procedura documentata care sa defineasca
controlul necesar pentru identificarea, depozitarea,
b
protejarea, regasirea, durata de pastrare si
eliminare a inregistrarilor
Capitolul 6-Managementul resurselor
6.2.1. - Generalitati
Personalul este competent din punct de vedere al
a studiilor, al instruirlor, al abilitatilor si experientei
adecvate
Capitolul 7 –Realizarea produsului
7.1-Planificarea realizarii produsului
Sunt planificate si dezvoltate procesele pentru
a
realizarea produsului?
Planificarea produsului este compatibila cu
b cerintele pentru celelalte procese ale sistemului de
management al calitatii
La planificarea realizarii produsului sunt
determinate:
a) obiectivele calitatii si cerintele pentru
produs
b) necesitatea de a stabili procese,
documente si de a aloca resurse specifice
produsului
c
c) activitatile cerute de verificare, validare,
monitorizare, inspectie si incercare
specifice produsului precum si criteriile
pentru acceptare a produsului
d) inregistrarile necesare pentru a furniza
dovezi ca procesele de realizare si produsul
e) rezultatele satisfac cerintele
Elementele de iesire ale planificarii sunt inr-o forma
d adecvata metodei de operare
CHECK-LIST AUDIT SISTEM
= INDUSTRIALIZARE = CL.AUDIT.S_01
IANUARIE 2012
7.1.1. Planificarea realizarii produsului
Cerintele clientului si referirile la specificatiile sale
tehnice sunt incluse in planificarea realizarii
a
produsului ca parte componenta a a planului
calitatii
7.1.2. Criterii de acceptare
Sunt definite de organizatie criteriile de acceptare
a si atunci cand este necesar, aprobate de catre
client?
Pentru esantionarea datelor prin atribute, nivelul
b
de acceptare este zero defecte?
7.1.3. Confidentialitate
Este asigurata confidentialitatea produselor
a contractate de client, a proiectelor in curs de
dezvoltare si a informatiilor despre produs?
7.1.4. Control al modificarilor
Exista un proces de control al modificarilor care au
a
impact asupra produsului?
Sunt evaluate efectele oricarei modificari, inclusiv
b
ale acelor modificari cauzate de orice furnizor?
Sunt definite activitatile de verificare si validare,
C pentru a asigura conformitatea cu cerintele
clientului?
d Sunt validate inainte de implementare modificarile?
7.5.2. Validarea proceselor de productie si de furnizare
Sunt procesele de productie si furnizare de servicii
validate, atunci cand elementele de iesire rezultate
a
nu pot fi verificate prin masurare sau monitorizare
ulterioare?
Demonstreaza validarea capabilitatea acestor
b
procese de a obtine rezultatele planificate?
Sunt stabilite masuri preliminare pentru aceste
procese inclusiv dupa caz:
a) criterii definite pentru a analiza si
aprobarea proceselor
c b) aprobarea echipamentului si calificarea
personalului
c) utilizarea de metode si proceduri specifice
d) cerinte referitoare la inregistrari
e) revalidarea
7.5.2.1. Validarea proceselor de productie si de furnizare de servicii
Sunt aplicate toate cerintele din cap.7.5.2. tuturor
a
proceselor de productie si furnizare de servicii?
Capitolul 8 – Masurare, analiza si imbunatatire
8.2.3.-Monitorizarea si masurarea proceselor
Sunt aplicate metode adecvate pentru
monitorizarea si, acolo unde este aplicabil
a
masurarea proceselor sistemului de management al
calitatii?
Aceste metode demonstreaza capabilitatea
b
proceselor de a obtine rezultatele planificate ?
Atunci rezultatele planificate nu sunt obtinute sunt
intreprinse actiuni corective, dupa cum este
c
adecvat, pentru a asiguara conformitatea
produsului ?
8.5.2. –Actiunea corectiva
Sunt luate actiuni corective pentru a elimina cauza
a nonconformitatilor in scopul de a preveni reaparitia
acestora?
Actiunile corective sunt adecvate efectelor
b
nonconformitatilor aparute?
8.5.3. Actiunea preventiva
Sunt stabilite actiuni pentru a elimina cauzele
a
nonconformitatilor potentiale in vederea prevenirii
CHECK-LIST AUDIT SISTEM
= INDUSTRIALIZARE = CL.AUDIT.S_01
IANUARIE 2012
aparitiei acestora?
Actiunile preventive sunt adecvate efectelor
b
problemelor?

Auditor Semantura

Evaluarea se face pe baza urmatoarelor criterii de referinta :

PUNCTE EVALUARE DESCRIERE


Cerinta descrisa si respectata in totalitate, adecvata Sistemului de Gestiune
10 CONFORM C
al Calitatii
OBSERVATII/
7.5 RECOMANDARI
O Lipsuri minore care cer interventii de completare
NON
Lipsuri in aplicarea sau respectarea cerintelor care cer interventii de
5 CONFORMITÀTE nc
imbunatatire
MINORA
NON
2.5 CONFORMITÀTE NC Lipsuri grave in aplicarea cerintelor
MAJORA
NON
0 CONFORMITÀTE NN Cerinte neaplicate
MAJORA

si reda conformitatea procesului cu cerintele standardului

Indice Evaluare

Total puncte obtinute 90 ≤ I ≥ 100 Acceptabil


I= X 100
Total puncte maxime I < 90 Non Acceptabil

In cazul in care s-a semnalat o NonConformitate Majora ( NC, punctajul < 5 ), rezultatul Auditului
este Non Acceptabil chiar daca rezultatul final este ≥ 90.
CL.BY.31
ANEXA 3 Rev. 0/ iunie 2016

Check list verificare termocuple BY


Valoare
Termocupla Valoare termocupla
Data BY termocupla Status ok/nok
referinta manuala
referinta
ANEXA 4
UZ INTERN
Procedura de Calitate Cod Document: 85-01.14
Tyres Romania SRL
Ediția/Revizia: 1/H
Design Review
Pag.: 1/8

LISTA DE CONTROL AL REVIZIILOR/MODIFICARILOR

Nr. Data Pagina/ Cauza actualizării/ modificării Modificare introdusă


Rev. Paragraf
1 Iulie 2006 Nouă Nouă Nouă
2 Februarie - Revizuire anuală conform PrdC -
2008 85-10.06
3 Februarie - Revizuire anuală conform -
2009 procedurii PrdC 10.06
4 Ianuarie - Revizuire anuală conform PrdC -
2010 85-10.06
5 Aprilie - Revizuire anuală conform PrdC -
2011 85-10.06
6 Februarie 3,5,6 Revizuire anuală conform PrdC -
2012 85-10.06
7 Aprilie - Revizuire anuală conform PrdC -
2013 85-10.06
8 Aprilie - Revizuire anuală conform PrdC -
2014 85-10.06
9 Ianuarie - Revizuire anuală conform PrdC -
2015 85-10.06

REVIZUIT VERIFICAT APROBAT


Nume G. Cojan G. Cojan L. Voiculescu
Data 14/01/2015
Inlocuiește PrdC.85-01.14G
Prezentul document este proprietatea Pirelli Tyres.Imprimarea acestuia este doar o copie informativa. Orice multiplicare fara acordul
emitentului este interzisa
UZ INTERN
Procedura de Calitate Cod Document: 85-01.14
Tyres Romania SRL
Ediția/Revizia: 1/H
Design Review
Pag.: 2/8

1.0 OBIECTIV

1.1 Definirea efectuării activităţii de Revizuire de proiect (Design Review - D/R) pentru a o evalua, în
lumina tuturor informaţiilor disponibile, pentru produsele şi procesele care au încheiat procedura de
industrializare:
• producţia produselor care nu au atins nivelele de calitate prestabilite
• inconvenientele evidenţiate pe piaţă pentru produsele nesigure sau cu incidenţă crescută de reclamaţie
care provoacă insatisfacţia Clientului.
1.2 Definirea modalităţilor de tratament, difuzare şi arhivare a informaţiilor şi a activităţilor corespunzătoare.

2.0 GENERALITĂŢI

2.1 D/R se referă la produsele şi procesele deja intrate în producţie pentru care, deşi se respectă Planurile de
Control, nu se ating nivelele de calitate prestabilite.

2.2 D/R permite evaluarea tuturor informaţiilor relevante despre produs/ proces şi decizia de începere a
acţiunilor corective pentru eliminarea definitivă a problemelor care fac obiectul reviziei.

2.3 Aceste decizii trebuie să ţină totdeauna cont de aspectul "responsabilitatea producătorului" şi de
satisfacerea deplină a Clienţilor în ceea ce priveşte: prestaţiile, garanţia, siguranţa, durata, costurile şi
necesitatea de asistenţă.

2.4 D/R pot fi iniţiate ca urmare a problemelor care apar în fazele de:

 A - PRODUCŢIE
• Prestaţii necorespunzătoare care cer modificări ale produselor-proceselor existente;
• Nivele calitative sau costuri prestabilite nerespectate în faza de producţie

 B –COMPORTAMENT LA UTILIZARE
• prestaţiile produselor;
• inconveniente şi reclamaţii în functiune;
• responsabilitatea producătorului (product liability).

2.5 D/R pot fi de trei tipuri:


 Produs
 Proces
 Material
În funcţie de cauzele care le-au generat, se subîmpart în următoarele categorii:
 Teste indoor

REVIZUIT VERIFICAT APROBAT


Nume G. Cojan G. Cojan L. Voiculescu
Data 14/01/2015
Inlocuiește PrdC.85-01.14G
Prezentul document este proprietatea Pirelli Tyres.Imprimarea acestuia este doar o copie informativa. Orice multiplicare fara acordul
emitentului este interzisa
UZ INTERN
Procedura de Calitate Cod Document: 85-01.14
Tyres Romania SRL
Ediția/Revizia: 1/H
Design Review
Pag.: 3/8
 Reclamaţii din piaţă
 Reclamaţii ale Primei Echipări
 Rebuturi
2.6 Cererea de a iniţia un D/R poate fi efectuată de una din oricare funcţie interesată (T&Q Stabiliment,
Producţie, Platformă, Calitate Centrală sau BU)

2.7 Dacă o anvelopă nu trece un test de integritate, înainte de a iniţia procedura D/R, este necesar să repetaţi
testul pe alte două anvelope cu DOT luat în examinare conform celor prevăzute de Normele de Calitate
asupra gestionării probelor structurale indoor pentru diferitele linii de produse.

2.8 În aşteptarea aprobării D/R, T&Q poate proceda la blocarea în producţie şi/sau în depozit, în cazul
identificării de probleme de siguranţă a produsului.

2.9 Cererea va fi totdeauna transmisă Platformei şi Calităţii Centrale. În cazul D/R de proces, cererea va fi
transmisă şi către Procese.

2.10 T&Q Stabiliment trebuie să pregătească toată documentaţia necesară. Această documentaţie trebuie în
mod obligatoriu să conţină toate datele referitoare la problema apărută (linia de produs, descrierea,
primul DOT implicat, acţiuni întreprinse, eventuala blocare în producţie sau în depozit) şi “anvelopa de
control”, deci rezultatele obţinute pe un lot de anvelope pentru care T&Q este în măsură să garanteze că
au fost produse conform ultimei specificaţii aprobate (prin BP sau NdM) şi cu respectarea integrală a
Planului de Control.

2.11 Odată evaluată cererea cu documentaţia anexată, Platforma este responsabilă pentru iniţierea procedurii
D/R sau pentru respingerea cererii. Dacă cererea priveşte un D/R de Proces, Platforma implică Direcţia
Proces. În caz de răspuns negativ, Calitatea Centrală poate decide în aceeaşi măsură s-o iniţieze.

2.12 În cazul aprobării procedurii D/R într-un an de la emiterea BP, va fi informat departamentul Logistic
care prevede anularea punctelor referitoare la industrializarea articolului.

2.13 Platforma şi T&Q Stabiliment numesc Coordonatorul D/R. În caz de răspuns negativ din partea
Platformei şi de iniţiere a procedurii D/R de către Calitatea Centrală, Coordonatorul va fi numit de către
aceasta din urmă.

2.14 Echipa, numită de Coordonator în funcţie de problema care a dat naştere procedurii D/R, trebuie să
cuprindă totdeauna un reprezentant al Platformei de dezvoltare.

2.15 Activităţile de iniţiere, actualizare, finalizare şi arhivare trebuie să fie gestionate cu ajutorul aplicaţiei
informatice “Design Review Rolling Follow Up (D/R RFU)” disponibilă pe Intranet.

2.16 Trebuie să se aibă în vedere toate sau o parte din subiectele enumerate în anexa A.

REVIZUIT VERIFICAT APROBAT


Nume G. Cojan G. Cojan L. Voiculescu
Data 14/01/2015
Inlocuiește PrdC.85-01.14G
Prezentul document este proprietatea Pirelli Tyres.Imprimarea acestuia este doar o copie informativa. Orice multiplicare fara acordul
emitentului este interzisa
UZ INTERN
Procedura de Calitate Cod Document: 85-01.14
Tyres Romania SRL
Ediția/Revizia: 1/H
Design Review
Pag.: 4/8
2.16. Eventualele activităţi privind produsele care nu au obţinut Aprobarea pentru Producţie, în măsura în
care nu au atins target-urile prevăzute şi au fost abandonate în sistemul Knowledge@work, trebuie să fie
totdeauna semnalate şi monitorizate prin aplicaţia informatică “Design Review Rolling Follow Up”, dar sunt
gestionate de Indu team şi înregistrate separat sub specificarea ANTEPRODUCŢIE. În documentaţia
corespunzătoare trebuie să fie indicate şi referinţele la noua Industrializare (monitorizată conform IMS).
În acest caz este oricum necesară urmărirea în producţie a măsurii şi cererea emiterii unei Derogări a
Producţiei, conform modalităţilor descrise în Procedura de Calitate “Gestionarea Derogărilor şi a
Concesiunilor” şi cu identificarea clară a Specificării utilizate.

3.0 DEFINIREA LUCRĂRII

Semnalează problema şi trimite cererea de D/R Platformei şi


T&Q Stabiliment sau 3.1 Calităţii Centrale, prin aplicaţia informatică “Design Review Rolling
altă Funcţie Follow Up (D/R RFU)”.
Verifică dacă Specificaţiile de Produs/ Proces şi Planul de Control
corespunzător au fost respectate.
Anexează rezultatele obţinute pe “anvelopa de control”, deci pe un
lot de anvelope produse după ultima specificare aprobată (BP emis
sau cu următoarea NdM) şi pentru care s-a garantat respectarea
3.2
T&Q Stabiliment integrală a Planului de Control.
Introduce toate aplicaţiile necesare în aplicaţia informatică (tipul
D/R, categoria, U.O., linia de produs, descrierea, primul DOT
implicat, eventuale acţiuni întreprinse, eventuala blocare în producţie
sau în depozit şi rezultatele pe “anvelopa de control”).
În cazul în care pot exista probleme critice privind integritatea şi
T&Q Stabiliment 3.3 siguranţa măsurii în discuţie, se dispune blocarea producţiei acesteia
şi/ sau blocarea în depozit informând departamentul Logistic.
Dacă se consideră că problema este imputabilă criticităţii
3.4
Platforma procesului, se va informa funcţia Procese.
După examinarea documentaţiei şi efectuarea verificărilor necesare
Platforma / Procese 3.5 decide dacă iniţiază D/R sau dacă pentru rezolvarea problemei este
suficientă reluarea condiţiilor iniţiale de proiectare şi control.
În cazul în care Platforma (şi/ sau Procese) ar fi respins cererea de
Calitatea Centrală 3.6
D/R evaluează această decizie sau decide să iniţieze procedura D/R.

Calitatea Decide dacă confirmă sau anulează eventualele blocări ale producţiei
3.7
Centrală/Calitatea BU şi/sau în depozite dispuse de T&Q şi informează Logistica.
Pune în practică dispoziţiile Calităţii Centrale sau ale BU
Logistică 3.8

REVIZUIT VERIFICAT APROBAT


Nume G. Cojan G. Cojan L. Voiculescu
Data 14/01/2015
Inlocuiește PrdC.85-01.14G
Prezentul document este proprietatea Pirelli Tyres.Imprimarea acestuia este doar o copie informativa. Orice multiplicare fara acordul
emitentului este interzisa
UZ INTERN
Procedura de Calitate Cod Document: 85-01.14
Tyres Romania SRL
Ediția/Revizia: 1/H
Design Review
Pag.: 5/8

Platforma şi T&Q Numesc coordonatorul D/R în funcţie de tipul problemei.


Stabiliment 3.9 Dacă D/R este iniţiată de Calitate, după refuzul Platformei, a
Calitatea desemnează coordonatorul.
(eventual Calitatea)
Defineşte echipa de lucru în funcţie de problema care a dat naştere
Coordonatorul 3.10 iniţierii procedurii D/R. Această echipă trebuie să cuprindă
totdeauna un reprezentant al Platformei de dezvoltare şi al T&Q.
Coordonator 3.11 Convoacă echipa
Defineşte activităţile necesare pentru identificarea cauzelor care au
Echipa 3.12
generat problema şi pentru eliminarea lor.
Este responsabil cu introducerea în cadrul D/R RFU a activităţilor
Coordonatorul 3.13 planificate specificând responsabilii corespunzători şi timpii de
desfăşurare.
Responsabilul Urmăreşte efectuarea activităţilor prevăzute şi comunică rezultatele
3.14
activităţii acestora echipei.
În cursul unei şedinţe, analizează şi evaluează rezultatele activităţilor
Echipa 3.15 şi decide dacă finalizează D/R sau dacă planifică alte activităţi
conform modalităţilor prevăzute la punctul 3.12
La finalul şedinţei, este responsabil cu actualizarea D/R şi cu
3.16
introducerea rezultatelor la care s-a ajuns.
Coordonator Odată identificată modalitatea de eliminare a problemei care a
3.17 generat D/R, cere emiterea unei NdM, cu Pregătire, a Produsului sau
Procesului unităţii responsabile.
Platforma/ Dezvoltarea Emite NdM a produsului sau procesului referitoare la modificarea de
3.18
Locală introdus în producţie anexând toate rezultatele disponibile.
La aprobarea NdM, procedează la finalizarea formală a D/R,
Coordonatorul 3.19
actualizând starea internă a aplicaţiei D/R RFU.

4.0 CIRCUMSTANŢE SPECIALE

4.1 În cazul dezacordurilor în interiorul echipei, Calitatea Centrală este responsabilă pentru decizia finală.
4.2 Activităţile din sarcina Direcţiei Calitate pot fi delegate Calităţii BU pentru liniile de produs Camion şi
Moto
4.3 Pentru liniile de produs dezvoltate în LATAM, activităţile sunt încredinţate funcţiilor corespondente din
LATAM.

5.0 SCHEMA ORGANIZAŢIONALĂ

În Anexa A lista subiectelor de analizat, toate sau o parte, pe durata procesului D/R.

6.0 MĂSURI DE EFICIENŢĂ


REVIZUIT VERIFICAT APROBAT
Nume G. Cojan G. Cojan L. Voiculescu
Data 14/01/2015
Inlocuiește PrdC.85-01.14G
Prezentul document este proprietatea Pirelli Tyres.Imprimarea acestuia este doar o copie informativa. Orice multiplicare fara acordul
emitentului este interzisa
UZ INTERN
Procedura de Calitate Cod Document: 85-01.14
Tyres Romania SRL
Ediția/Revizia: 1/H
Design Review
Pag.: 6/8

6.1 Eliminarea sau reducerea incompatibilităţilor între cerinţele proiectului şi capacitatea productivă a
fabricii, cu consecinţa limitării modificărilor necesare după începutul producţiei normale.

6.2 Obţinerea nivelurilor de calitate şi/ sau cost prestabilite pentru produse sau procese.

6.3 Eliminarea rapidă a inconvenientelor întâlnite şi/ sau acuzate de clienţi.

7.0 MODIFICĂRI INTRODUSE

Nici una.

8. 0 LEGENDĂ

D/R Design Review


T&C Tehnologie şi Calitate
BU Business Unit
BP Aprobarea Producţiei
NdM Notificare de Modificare.

REVIZUIT VERIFICAT APROBAT


Nume G. Cojan G. Cojan L. Voiculescu
Data 14/01/2015
Inlocuiește PrdC.85-01.14G
Prezentul document este proprietatea Pirelli Tyres.Imprimarea acestuia este doar o copie informativa. Orice multiplicare fara acordul
emitentului este interzisa
UZ INTERN
Procedura de Calitate Cod Document: 85-01.14
Tyres Romania SRL
Ediția/Revizia: 1/H
Design Review
Pag.: 7/8

Anexa A
Procedura de Calitate 85-01.14 – Design Review
SUBIECTE ALE D/R

Echipa trebuie să desfăşoare toate sau o parte din următoarele funcţiuni:

1) Să estimeze calitatea produsului şi/ sau procesului prin examinarea critică a datelor probelor, a tipurilor
de defect şi a consecinţelor lor şi a altor rezultate, ca urmare a probelor, care se evidenţiază în cursul
dezvoltării, în anteproducţie şi/ sau în producţie.

2) Să furnizeze măsurile cantitative ale riscurilor referitoare la prestaţia şi încrederea în produse (ex.
previziuni asupra taxelor pentru reclamaţii şi asupra costurilor de garanţie).

3) Să evalueze consecinţele mai importante asupra aspectelor funcţionale ale produsului, examinând
eventualele probleme de păstrare, expediere, asistenţă Clienţi şi instruirea personalului.

4) Să examineze eventualele recomandări ale Unităţilor de administrare sau ale reglementărilor speciale
locale.

5) Să furnizeze direcţiilor superioare fapte, informaţii şi evaluări ale alternativelor, pentru o decizie asupra
problemelor tehnice critice.

6) Să reexamineze critic prestaţiile şi capacităţile echipamentelor şi ale utilajelor în producţie, în funcţie


de necesităţile produsului.

7) Să identifice acele sectoare care pot cauza probleme de producţie sau costuri excesive.

8) Să reexamineze clasificarea caracteristicilor produsului şi procesului.

9) Să reexamineze Planurile de Control, recomandând eventual particularităţi tehnice de măsurare,


alegerea MIQ şi eventualele modificări ale specificaţiei pentru a facilita posibilităţile de măsură şi
control la costul optim.

10) Să evalueze datele probelor indoor, outdoor sau de piaţă şi să aducă modificările care optimizează
siguranţa, prestaţia şi garanţia.

REVIZUIT VERIFICAT APROBAT


Nume G. Cojan G. Cojan L. Voiculescu
Data 14/01/2015
Inlocuiește PrdC.85-01.14G
Prezentul document este proprietatea Pirelli Tyres.Imprimarea acestuia este doar o copie informativa. Orice multiplicare fara acordul
emitentului este interzisa
UZ INTERN
Procedura de Calitate Cod Document: 85-01.14
Tyres Romania SRL
Ediția/Revizia: 1/H
Design Review
Pag.: 8/8
11) Să evalueze consecinţele modificărilor decise pentru o politică logică şi economică de unificare cu alte
linii de produs.

REVIZUIT VERIFICAT APROBAT


Nume G. Cojan G. Cojan L. Voiculescu
Data 14/01/2015
Inlocuiește PrdC.85-01.14G
Prezentul document este proprietatea Pirelli Tyres.Imprimarea acestuia este doar o copie informativa. Orice multiplicare fara acordul
emitentului este interzisa
GRUP PIRELLI
ANEXA 5
PIRELLI TYRES ROMANIA
Calitate si Tehnologie
Numar: PO.EX.01

PROCEDURA OPERATIVA
TITLU Revizia: _

Exportul mescolelor intercompany


1.0 OBIECT

Prezenta procedura descrie modalitatea de planificare, productie si trimitere a mescolelor spre


alte unitati Pirelli.

2.0 DEFINIREA LUCRULUI

Responsabilul de planificare adauga in planul de productie inclusiv mescolele care urmeaza sa


fie trimise catre alte unitati Pirelli, si anunta responsabilul de export asupra acestui lucru.

2.1 PRODUCTIA MASTERBATCH

Pentru productia de masterbatch se aplica pasii conform procedurii de lucru PL.BY_1.16

Operatorul de calitate verifica rezultatele de laborator (daca vascozitatea este in limite si nu


prezinta variatii mari fata de loturile anterioare).

In cazul in care apar neconformitati se aplica procedura de gestionare a neconformitatilor


“Gestionarea neconformitatilor” - 85-04.01 si “Procedura de actionare in cazul aparitiei unui
batch de mescola Nonconform” - PONC.01

In momentul in care se face Set-up pentru o noua reteta, toate materialele ce au fost folosite in
reteta precedenta se trimit in ariile corespunzatoare, asigurandu-se astfel ca la masina sunt
prezente doar cele care sunt necesare urmatoarei retete.

Nota pentru batch-urile neconforme: in cazul in care batch-ul nu a fost separat se trimite in
aria de neconformitate tot paletul, insotit de buletin de neconformitate.

2.2 PRODUCTIA FINAL BATCH

Pentru productia de mescola finala se aplica pasii conform procedurii de lucru PL.BY_1.16

In momentul in care se face Set-up pentru o noua reteta, toate materialele ce au fost folosite in
reteta precedenta se trimit in ariile corespunzatoare, asigurandu-se astfel ca la masina sunt
prezente doare cele care sunt necesare urmatoarei retete.

Operatorul de productie de la Cota 0 asigura taierea corespunzatoare a mescolei. Marcheaza cu


creta rosie, conform procedurii, zonele neconforme (nemixate, cocoloase, chimicale
nedispersate), respectiv cu creta verde locul de unde se preleveaza proba pentru testele de
laborator. Colaboreaza cu motostivuitoristul pentru dirijarea paletilor in aria de export.

Inlocuieste: Completat de: Verificat de: Aprobat de: Data: Pagina:


Noua Ion Monica G.Cojan L.Voiculescu 16/05/2016 Page 1 of 3

Imprimarea acestui document este doar o copie informativa


GRUP PIRELLI

PIRELLI TYRES ROMANIA


Calitate si Tehnologie
Numar: PO.EX.01

PROCEDURA OPERATIVA
TITLU Revizia: _

Exportul mescolelor intercompany


In cazul in care apar neconformitati se aplica procedura de gestionare a neconformitatilor
“Gestionarea neconformitatilor” - 85-04.01 01 si “Procedura de actionare in cazul aparitiei unui
batch de mescola Nonconform” - PONC.01.

Nota pentru batch-urile neconforme: in cazul in care batch-ul nu a fost separat se trimite in
aria de neconformitate tot paletul, insotit de buletin de neconformitate.

2.3 PRODUSUL FINAL

Magazia verifica vizual paletii (daca exista marcaj pentru cocoloase, foi duble, mescola netaiata
corespunzator, daca mescola este uscata, etc.) si completeaza check-list-ul CL.MG_1.05. Pentru
mescolele moto si motorsport se verifica de asemenea daca primul palet din lot nu este amestecat
cu batch de curatire sau mescola TURN. In cazul care se identifica prezenta batch-ului de
curatire sau a mescolei TURN, se blocheaza paletul si se trimite cu buletin de neconformitate in
aria de neconformitate, urmand ca operatorul de calitate sa aplice procedura de gestionarea a
neconformitatilor.

Responsabilul de export preleveaza proba din coltul de la baza si partea superioara a paletului,
pentru confirmarea (prin testul MDR quick control) ca mescola respectiva corespunde cu
identificarea. Completeaza Fisa pentru export mescole (atasata Check-list-ului) – Cl.MG_1.04
(prod. normala), respectiv CL.MG_1.04.1 (motorsport) – si trimite catre Laborator pentru
confirmarea rezultatelor de laborator.

La incheierea tuturor controalelor, trimite Check-list-urile catre client, in format electronic.


Arhiveaza documentele transportului.

Responsabilul de laborator confirma in Fisa pentru export mescole (atasata Check-list-ului de


export) efectuarea si rezultatele testelor de laborator (Ok sau Nok). Dupa completare, trimite
Check-list-ul catre Responsabilul de magazie si trimite clientului rezultatele statistice.

Responsabilul de magazie asigura depozitarea paletilor in aria pentru export. Completeaza


impreuna cu transportatorul check-list-ul pentru Controlul final la incarcare CL.MG_1.03.
Intocmeste documentele de expediere.

3.0 CIRCUMSTANTE SPECIALE

In cazul in care:

Inlocuieste: Completat de: Verificat de: Aprobat de: Data: Pagina:


Noua Ion Monica G.Cojan L.Voiculescu 16/05/2016 Page 2 of 3

Imprimarea acestui document este doar o copie informativa


GRUP PIRELLI

PIRELLI TYRES ROMANIA


Calitate si Tehnologie
Numar: PO.EX.01

PROCEDURA OPERATIVA
TITLU Revizia: _

Exportul mescolelor intercompany


- Eticheta TELCO nu a imprimat toate informatiile necesare: nr lot, nr batch/-uri, nr.
Ordine, data productie, data expirare, denumire material, cantitate si codul de bare; se va
cere acceptul clientului; si se va identifica fiecare palet prin eticheta A4 aditionala;
- Eticheta TELCO nu s-a printat (probleme de sistem); se va cere acceptul clientului; si se
va identifica fiecare palet prin eticheta A4 aditionala;
- Marcaj necorespunzator sau lipsa marcaj; se va cere acceptul clientului; si se va
identifica fiecare palet prin eticheta A4 aditionala;
- Mescola netaiata necorespunzator; se va cere acceptul clientului; si se va identifica
fiecare palet prin eticheta A4 aditionala;
- Teste statistice incomplete (pentru mescolele moto); se va cere acceptul sefului
departamentului de calitate central (sector);

4.0 SCHEMA ORGANIZATOARE


Niciuna.

5.0 MASURI DE EFICIENTA

6.0 VARIANTE INTRODUSE

Inlocuieste: Completat de: Verificat de: Aprobat de: Data: Pagina:


Noua Ion Monica G.Cojan L.Voiculescu 16/05/2016 Page 3 of 3

Imprimarea acestui document este doar o copie informativa


ANEXA 6

Cod procedura SOP PL.BY_1.06 Revizie : -


Data reviziei: 12.06.2013
Banbury
Procedura de lucru : Alimentare Siloz Ulei Alimentare Siloz
Sectia
Masina
Banbury
Siloz Ulei Ulei
Echipa 1 Lucrator
Topologie Alimentare Siloz Ulei
Norme generale de siguranta Numere de telefon de referinta

Bocanc bombeu Ochelari prot manusi protectie


Antifoane manusi piele capra
Obligatoriu metalic mecanica chimica
INCENDIU

Telefon 112 - extern / 346 - poarta


Telefon Pompieri - 0732.630.269

Optional
Ochelari prot
chimica

Primul ajutor / CABINET


MEDICAL 0249.507.393

Norme generale de siguranta - Mutarea obiectelor Interzis

Pericole posibile Sinteza riscurilor


Legenda:
PROCES DE RISC DE
0) verde: NUL MUNCA INCENDIU

Pericol de 1) galben: MIC 2 1


Zona Pericol de Pericol de
agatare 2) portocaliu: MEDIU 2 1
periculoasa taiere strivire 3) rosu: INALT RISC LA
AGENTI
CHIMICI

Page 1 of 3
Descriere operatii: Observatii/detalii
5 min

0 Se monteaza furtunul de alimentare de la cisterna la cupla de alimentare a silozurilor.


Se vor respecta prevederile IHSE_ALT09 Manipularea Manuala a Maselor.

30 sec

1
Se deschide prima vana de alimentare .

30 sec

2
Se deschide cea de-a doua vana de alimentare .

30 sec

3
Se deschide cea de-a treia vana de alimentare.

30 sec

4
In functie de tipul de ulei care este in cisterna se deschide silozul corespunzator

30 sec

5
Se scaneaza cartela corespunzatoare silozului care trebuie deschis.

1 2

Page 2 of 3
1 2 30 sec

6 Butonul 1-Pornire/Oprire descarcare din butoi. Butonul 2-


Pornire/Oprire descarcare din cisterna.

7
Operartorul din zona de descarcare ulei are obligatia ca in timpul lucrului sa poarte echipamentul complet de protectie.

Echipamentul de protectie consta in:

8
1). masca de protectie
2). combinezon de protectie
5
3). manusi de cauciuc
4). bocanci cu bombeu metalic 5).ochelari
protectie chimica

9 Toate interventiile la la utilaje se vor face cu masina oprita sau in situatii exceptionale cu masina comutata pe modul
MANUAL. Este interzisa interventia asupra masinii atunci cand este pe modul AUTOMAT .

Trebuiesc respectate normele valabile de calitate, lucru si sigurantă. LA INCEPEREA LUCRULUI FIECARE OPERATOR
VA VERIFICA STAREA DE FUNCTIONARE A DISPOZITIVELOR DE SIGURANTA. DACA VREUNUL DIN ACESTEA NU
10
FUNCTIONEAZA ESTE STRICT INTERZISA PORNIREA MASINII! DACA PE PARCURSUL SCHIMBULUI SE OBSERVA
NEFUNCTIONAREA SAU PROASTA FUNCTIONARE A UNUI DISPOZITIV DE SIGURANTA, VA FI OPRITA MASINA; VA
FI ANUNTATA MENTENANTA si DEPT. HSE.

Descriere operatii: Observatii/detalii

Realizat de:
Departament: IE Calitate HSE R&D Productie

Macesanu
Nume: Grigorie Elian Lazar Marian Tiberiu Stanescu Stan Mia
Alexandru

Approval G.Salfi P.Cantea S.Popescu Irizoiu Bogdan

Data: 12.06.2013

Page 3 of 3
ANEXA 7

Cod procedura SOP PL.BY_1.08 Revizie : -

Data reviziei: Jun-13 Banbury


Procedura
Sectia
Procedura de lucru : Transvazare cauciuc sintetic
Banbury
transvazare
Masina
Echipa 1 Lucrator cauciuc sintetic
Topologie Transvazare cauciuc sintetic
Norme generale de siguranta Numere de telefon de referinta

Bocanc bombeu Ochelari prot


Antifoane manusi piele capra Optional
Obligatoriu metalic mecanica
INCENDIU

Telefon 112 - extern / 346 - poarta


Telefon Pompieri - 0732.630.269

Primul ajutor / CABINET


MEDICAL 0249.507.393

Norme generale de siguranta - Mutarea obiectelor Interzis

Pericole posibile Sinteza riscurilor


Legenda:
PROCES DE RISC DE
0) verde: NUL MUNCA INCENDIU

Pericol de 1) galben: MIC 2 1


Zona Pericol de Pericol de
agatare 2) portocaliu: MEDIU 2 1
periculoasa taiere strivire 3) rosu: INALT RISC LA
AGENTI
CHIMICI

Page 1 of 3
Descriere operatii: Observatii/detalii

0 Paletii se depoziteaza pe sorturi, loturi respectand FIFO in zona de stocare pentru cauciuc sintetic aprobat in productie.
“ARIE DEPOZITARE TRANSVAZARE CAUCIUC SINTETIC”.

Paletii din lemn sau plastic din care se face transvazarea trebuiesc desigilati cu scule speciale pentru a evita ruperea
1
scandurilor de lemn sau pargerea panourilor de plastic. Se va evita posibilitatea impurificarii cu corpuri straine (aschii de
lemn sau plastic).

2
Se va verifica paletul de metal sa fie perfect curat, fara alte surse de impurificare (praf, tencuiala, etc).

Se procedeaza la transvazarea unei cantitati de cauciuc sintetic acoperitor pentru ziua urmatoare, in functie de cantitatea si
3
retetele care se vor produce (planificarea productiei). Este necesara mixarea a doua loturi diferite cand se pun pe paletul
metallic.

4 Dupa umplerea paletului metalic, pe acesta se va atasa o eticheta de identificare, de pe paletii din care s-a luat cauciucul
(lot, valabilitate, aprobare). Aceasta eticheta trebuie sa ramana pe palet pana la golirea acestuia.

Page 2 of 3
Reguli de ergonomie
- Nu ridicati pachetul de cauciuc sintetic printr-o operatie de saltare .
- Manipulati pachetul de cauciuc sintetic cu doua maini si nu manipulati decat un singur pachet de cauciuc sintetic in
5 acelasi timp .
- In timpul manipulari mentineti pachetul de cauciuc sintetic cat mai aproape de corp si asigurati echilibrarea greutatii .
- In timpul ridicari trebuie sa mentineti spatele drept ( pozitie verticala) .
- In cazul in care greutatea pachetului depaseste 20 Kg manipularea unui pachet se va face de catre doi operatori .

Descriere operatii: Observatii/detalii

Realizat de:
Departament: IE Calitate HSE R&D Productie

Macesanu
Nume: Grigorie Elian Lazar Marian Tiberiu Stanescu Stan Mia
Alexandru

Approval G.Salfi P.Cantea S.Popescu Irizoiu Bogdan

Data: Jun-13

Page 3 of 3
ANEXA 8
Cod procedura SOP PL.BY_1.12A Revizie A
Data reviziei: 21-Aug-15

Utilizarea masinii
Procedura: Banbury MDR
Sectia Banbury de TEST (MDR)
Masina MDR
Echipa 1
Procedura de lucru la masina de test MDR
Norme generale de siguranta

Obligatoriu Obligtoiu Obligatoriu Obligatoriu Optional


Obligatoriu Optional INCENDIU
Obligatoriu
Sandale de Manusi Capra Antifoane Ochelari protectie
protectie maneci protectie

Telefon 112 - extern / 346 - poarta


Pompier de Serviciu -
0732.630.269

Primul ajutor
CABINET MEDICAL
0249.507.393

0
Norme generale de siguranta - Mutarea obiectelor Interzis

Pericole posibile Sinteza riscurilor


Legenda:
RISC DE
PROCES
0) verde: NUL DE MUNCA INCENDIU

Zona Pericol de Pericol de 1) galben: MIC 2 1


taiere Pericol de agatare
periculoasa strivire 2) portocaliu: MEDIU 2 1
3) rosu: INALT RISC LA
AGENTI
CHIMICI

Descrierea operatiilor: observatii:


RISC LA
Se porneste masina MDR

1 Se porneste masina MDR comutand butonul de culoare rosie ce se afla in partea frontala de jos a masini spre partea dreapa,dupa care
se verifica daca exista cele 4 role de folie pentru testat (Melinex si Dartek),cele de melinex se pun in partea de sus si de jos, iar cele de
dartek la mijloc.

Se porneste calculatorul

2
Se porneste calculatorul de la butonul din partea stanga din coltul calculatorului apasandu-se pe acesta,si se asteapta ca acesta sa-si
faca toate functiile pana pe ecran apare fereastra pentru introducerea parolei.

Se introduce parola

Se introduce parola corecta a calculatorului de la masina,daca parola este bagata gresit de 2 ori la rand calculatorul se blocheaza.
3
Atunci cand se constata ca s-a introdus a doua oara parola gresit, se stinge calculatorul prin apasarea lunga a butonului de
pornire/oprire, dupa care se reiua pasii.

Se deschide programul Daisy

Pe monitor se gaseste o fereastra cu litera " D " de culoare rosie, denumita "MDR *" (* = 7, 8, 9, 10), se da dublu clik pe ea si se va
4 deschide o noua fereastra pentru introducerea parolei. In cazul in care sunt probleme de retea, si nu se poate folosi aceasta interfata a
programului Daisy, se va folosi cealalalta fereastra, denumita "MDR * de urgenta" (* = 7, 8, 9, 10), pana cand departamentul IT va
rezolva problema.

Se introduce parola pentru Daisy

5
Se introduce parola pentru Daisy dupa care se da OK
Programul Daisy se pune in bara

6 Dupa deschiderea programului Daisy acesta se va pune neaparat in bara de jos a calculatorului,si atat timp cat masina lucreaza acesta
nu se va inchide.

Se pune masina in regim de asteptare

7
Se pune masina in regim de asteptare apasand butonul ,,STANDBY""

Se completeaza urmatoarele date in ferestrele specifice

La rubrica "Compound" se va trece numele Mescolei care urmeaza a fii testate,la "Nr.Ordin"se va trece Numarul de Lot Mare,la
8
"Cod Test"se va trece "5081",iar la "Batch" se va trece numarul Batch-ului. Nu uitati sa actualizati numarul de ordine, in cazul in
care acesta se schimba dealungul unui lot!

Obligatii la introducere Teach-in

La introducerea fiecarui Teach-in de catre operatorul de calitate, acesta are obligatia de a anunta Laboratorul, operatorul banbury cat
9
si operatorul TSE in vederea modificarilor facute, urmand ca operatorul TSE sa modifice numarul de ordin la masina de test MDR si
sa confirme cu LABORATORUL modificarea facuta .

Introducerea Lotului mic si a datei de productie

10 In rubrica "TASKID" se va completa cu Lotul mic al mescolei ce umeaza a fi testate,in rubrica "Data Produzione" se va trece data din
ziua respectiva .

Finalizarea introducerii datelor

11 Dupa introducerea datelor specifice mescolei :Nume Mescola, Lot Mare,Cod Test,Nr.Batch,Data de productie si Lot Mic, se va da clik
pe semnul marcat cu verde si anume semnul "VAZUT".
Inceputul Testului

12 Se apasa butonul NEGRU din Imagine "Buton STANDBY" si se asteapta aprinderea martorului de culoare "VERDE" inscriptionat
cu numele "READY" .

Prelevarea PROBEI de Mescola pentru testare.

13 Se aseaza bucata de mescola sub dispozitivul de taiere de la masina de prelevare probe , se gliseaza geamul in jos dupa care se apasa
butonul verde .

Asezarea Probei

14 Bucata de proba prelevata din Mescola ce urmeaza a fi testata se va aseza intre cele 4 folii , verificandu-se sa fie asezata perfect in
centrul marcajului din imagine . (OPL.L.01).

Pornirea Testului

15 Dupa asezarea Probei se inchide Geamul Masinii , si se apasa butonul de Start Test inscriptionat cu cele 2 sageti negre "Ascendent si
Descendent". La apasarea butonului Start Test , Testul va porni automat la inchiderea placilor.

Finalizarea Testului

16
La sfarsitul testului Masina de Test MDR da un semnal acustic , dupa care se deschid automat placile / camerele.

Veificarea Rezultatului
Cand unul sau mai multi parametrii sunt rosii, se va bloca masina (Banbury prin comutatorul "Blocare Ciclu"), dupa care se va mai
preleva inca o proba din aceeasi bucata de mescola testata la MDR-ul de la Banbury, si se va duce la LABORATOR pentru retestare.
17 Operatorul are obligatia de a anunta in cel mai scurt timp Asistentul de Productie si Operatoul de Calitate despre aparitia
parametrilor neconformi. Daca rezultatul testului realizat in laborator este OK, operatoul porneste masina banbury, si nu mai
foloseste masina MDR pana cand va primi confirmarea de la MIQ/laborator ca masina functioneaza corect.In cazul in care batch-ul
este NOK si la laborator, se va astepta confirmarea din partea calitatii pentru a reporni masina banbury.
Utilizarea Esantioanelor Vulcanizate

18
18
Esantionul Vulcanizat se distribuie pentru testele ulterioare la cererea laboratorului (testare densitate).

Validarea masinii

19 Validarea masinii se face saptamanal si zilnic cu mescole de referinta de la RECE.Validarea masinii saptamanale se face cu mescola
TARATURA (Arc***) de catre laborator.Validarea masinii zilnic se face cu mescola ECOL FINAL.

Scopul Validarii

20 Validarea are ca scop alinierea intre masinile MDR,daca validarea nu este buna Masina MDR se va opri iar probele se vor duce la
laborator . Dupa orice interventie de Mentenanta la masina MDR se va efectua aceasta validare.

Etichetele de aprobare Paleti

21
Eliberarea etichetelor de aprobare la paleti se face de catre Laborator si distribuite de catre magazie.

Calibrarea masinii MDR

22
Calibrarea masinii MDR se va face de catre operatorul MIQ.

Prezenta eticheti Magma

23
Probele care se trimt la Laborator trebuies sa fie insotite obligatoriu si de eticheta Magma.

24 In cazul in care nu se pot efectua teste pe MDR la masina Banbury, operatorul va trimite probele la Laboratorul Quick Colntrol pentru
24 In cazul in care nu se pot efectua teste pe MDR la masina Banbury, operatorul va trimite probele la Laboratorul Quick Colntrol pentru
testare.

Gestiunea optima a substantelor periculoase utilizate in companie incepand de la aprovizionare, depozitare, manipulare si utilizare.
În caz de producere a unei poluări accidentale de proportii persoana care observă fenomenul, anunţă imediat Seful serviciului situatii
de urgenta SC Pirelli Tyres Slatina .
25
Este strict interzisa evacuarea necontrolata (deversarea pe sol, in canalul pluvial sau in canalizare ) a deseurilor
Este strict interzisa amestecarea diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al deseurilor periculoase cu cele nepericuloase(
aici colectarea selective pictograme cu pubele

26 Toate interventiile la la utilaje se vor face cu masina oprita sau in situatii exceptionale cu masina comutata pe modul MANUAL. Este
interzisa interventia asupra masinii atunci cand este pe modul AUTOMAT .

Trebuiesc respectate normele valabile de calitate, lucru si sigurantă. LA INCEPEREA LUCRULUI FIECARE OPERATOR VA VERIFIC
STAREA DE FUNCTIONARE A DISPOZITIVELOR DE SIGURANTA. DACA VREUNUL DIN ACESTEA NU FUNCTIONEAZA ESTE STRICT
27
INTERZISA PORNIREA MASINII!
DACA PE PARCURSUL SCHIMBULUI SE OBSERVA NEFUNCTIONAREA SAU PROASTA FUNCTIONARE A UNUI DISPOZITIV DE
SIGURANTA, VA FI OPRITA MASINA SI VA FI ANUNTATA MENTENANTA SI DEPT. HSE.

Realizat de:
Departament: I.E Calitate HSE R&D Productie Mentenanta
Ghenea C./ Ionita E./
Nume: Ionescu V. Boanca M. Tiberiu Stanescu Dumitru M. Irizoiu B. Stanciu G.

Approval Ursache Gabriel L.Voiculescu S.Popescu A.Hallam Kalali I. Mehmet Turan


Data: 21.08.2015
ANEXA 9

Cod procedura SOP: PL.BY_1.10 B Revizie : B


Data reviziei: 11.07.2013
Banbury Fluxul
cauciucului
natural si sintetic
Procedura de lucru : Fluxul cauciucului natural si sintetic in Camera Calda
Sectia Banbury
Masina
Echipa
Camera calda
in Camera Calda
Topologie Fluxul cauciucului natural si sintetic in Camera Calda
Norme generale de siguranta Numere de telefon de referinta

Bocanc bombeu Ochelari prot


Antifoane manusi piele capra
Obligatoriu metalic mecanica Optional
INCENDIU

Telefon 112 - extern / 346 - poarta


Telefon Pompieri - 0732.630.269

Primul ajutor / CABINET


MEDICAL 0249.507.393

Norme generale de siguranta - Mutarea obiectelor Interzis

Pericole posibile Sinteza riscurilor


Legenda:
PROCES DE RISC DE
MUNCA
0) verde: NUL INCENDIU

Pericol de 1) galben: MIC 2 1


Zona Pericol de Pericol de
agatare 2) portocaliu: MEDIU 2 1
periculoasa taiere strivire 3) rosu: INALT RISC LA
AGENTI
CHIMICI

Page 1 of 2
Descriere operatii: Observatii/detalii

0 Paleţii cu polimeri naturali, se transportă in camera calda, se depoziteaza pe linii dedicate, pe tip de cauciuc natural in ordine
FIFO.

1 Timpul minim de stationare este de 4 zile si incepe din momentul introducerii paletului in Camera calda, prin inscrierea pe
Eticheta SAP a datei si orei pana la iesirea din Camera calda. Se aplica OPL. MS_1.20.

2 Introducerea se va face numai in ordine FIFO si numai a unui lot complet, dupa ce a fost aprobat de catre Laborator, prin
verificarea existentei bulinei verde aplicate pe eticheta SAP emisa de catre Magazia Materii Prime.

Temperatura setata a aerului recirculat: max. 70°C, min 60°C. Temperatura optima de utilizare a polimerului este de minim
3 15°C si maxim 40°C, in orice punct al paletului. Temperatura paletilor se verifica odata pe schimb ( 8h ) de catre operatorul de
calitate. Inscriere in CL.BY.06 si CL.BY.07.

La scoaterea paletiilor din Camera calda respectindu-se ordinea FIFO, moto-stivuitoristul inscrie pe eticheta SAP data si ora
4 de scoatere din Camera Calda si transporta paletul catre linia Banbury aferenta.
Operatorul transport Intern ( stivuitorist) trebuie sa respecte regulile prevazute in IHSE TRI_01 si in special este obligatorie
utilizarea centurii de siguranta si a lampii de semnalizare intermitenta de culoare galbena ( girofar)

63 Toate interventiile la la utilaje se vor face cu masina oprita sau in situatii exceptionale cu masina comutata pe modul
MANUAL. Este interzisa interventia asupra masinii atunci cand este pe modul AUTOMAT .

Trebuiesc respectate normele valabile de calitate, lucru si sigurantă. LA INCEPEREA LUCRULUI FIECARE OPERATOR
VA VERIFICA STAREA DE FUNCTIONARE A DISPOZITIVELOR DE SIGURANTA. DACA VREUNUL DIN ACESTEA NU
64 FUNCTIONEAZA ESTE STRICT INTERZISA PORNIREA MASINII! DACA PE PARCURSUL SCHIMBULUI SE OBSERVA
NEFUNCTIONAREA SAU PROASTA FUNCTIONARE A UNUI DISPOZITIV DE SIGURANTA, VA FI OPRITA
MASINA; VA FI ANUNTATA MENTENANTA si DEPT. HSE.

Realizat de:

Departament: IE Calitate HSE R&D Productie

Macesanu
Nume: S.Visan Lazar Marian Tiberiu Stanescu Stan Mia
Alexandru

Approval G.Salfi P.Cantea S.Popescu Irizoiu Bogdan

Data: 11.07.2013 Page 2 of 2


ANEXA 10

FP 01 Fișă de proces Ediție: 1

APROVIZIONARE Revizie: 0

FIȘĂ DE PROCES

APROVIZIONARE

Nume și prenume Data Semnătura


Întocmit Lazar Marian 11.07.2013
Verificat Liviu Voiculescu 11.07.2013
Aprobat Liviu Voiculescu 11.07.2013
FP 01 Fișă de proces Ediție: 1

APROVIZIONARE Revizie: 0

CUPRINS

1. Definirea proprietarului procesului


2. Definirea procesului anterior
3. Definirea procesului imediat următor
4. Activități componente
FP 01 Fișă de proces Ediție: 1

APROVIZIONARE Revizie: 0

1. Definirea proprietarului de proces

Proprietarul procesului de “Aprovizionare”: departamentul de aprovizionare.

2. Definirea procesului anterior


Anterior procesului de “Aprovizionare”: “Planificarea”.

3. Definirea procesul imediat următor

Imediat după procesul de “Aprovizionare” este procesul de “Depozitare”.

4. Activități componenete

Mărimi de intrare Activitate Responsabili Mărimi de ieșire


Elaborare document: Șeful
Comandă de
Necesar producției “Necesar de departamentului de
aprovizionare
aprovizionare” “Aprovizionare”
Șeful
departamentului de
Listă furnizori Aprobarea listei Registrul de “Sosiri
aprovizionare
acceptați furnizorilor acceptați produse”
Directorul General
Administrativ
Plasare înregistrări
Șeful
referitoare la
Stocuri departamentului de Plăți
aprovizionare sau
“Aprovizionare”
furnizare
Evaluarea Responsabilul de
Catalog de produse – Produse, servicii
furnizorilor; Analiza Management al
prețuri, oferte aprovizionate
ofertelor Calității