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PROCEDURE
Référence : Pr-05-03
Maîtrise des produits non conformes et des produits potentiellement
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dangereux
1. Objet :
La présente procédure est établie pour définir les contrôles ainsi que les responsabilités et
autorités associées pour le traitement des produits non conformes.
Cette procédure définit en outre toutes les démarches entreprises pour empêcher l'entrée
du produit non conforme dans la chaîne alimentaire qu’après vérification que les dangers
liés à la sécurité des denrées alimentaires en question sont ramenés, à des niveaux
acceptables.
2. Champ d’application :
Elle s’applique toutes les fois qu’une Non-conformité est déclarée suite :
- Aux Réclamations clients.
- À la réception d’un produit acheté.
- À la réalisation de contrôle qualité des produits fabriqués.
- À la surveillance des mesures de maîtrise PRPo et à la surveillance et vérification
des PRPs
- Aux audits internes
3. Documents de référence :
Note 2 : Contrairement à la reprise, la réparation peut avoir une influence sur, ou modifier,
des parties du produit non conforme.
Rebut : Action sur un produit non conforme visant à empêcher son usage tel que prévu à
l'origine Exemple : Recyclage, destruction.
Note : Une telle dérogation est généralement accordée pour une quantité ou une durée limitée,
et pour une utilisation spécifique.
Reclassement : Modification de la classe d’un produit non conforme pour le rendre conforme
à des exigences différentes de celles initialement spécifiées.
5. Responsabilités :
6- Dispositions applicables :
Responsable
Détection de la conformité lors de la réception des produits achetés
qualité ou service
concernée
Fiche de non-
Responsable conformité & actions
Remplissage de la fiche de non-conformité & actions correctives et correctives et
qualité ou service
Préventives Préventives.
concernée
Magasinier Ecarter les produits non conformes, et coller les étiquettes Etiquettes produits non
conforme
correspondantes aux NC
Responsable
qualité Transmission de la fiche de non-conformité à la DG
Responsable
qualité
Etablir le fiche de Réclamation fournisseur, et l’adresser au fournisseur Fiche de réclamation
fournisseur
Faut-il demander la
dérogation ? Non
Service de
contrôle qualité Demande de dérogation
Direction générale
Oui
Refus du produit
Accepter le produit
- si la responsabilité du fournisseur est engagé, les produits concernés sont identifiées et isolées et ils
font l’objet d’une « Fiche de Non-Conformité & Actions Correctives et Préventives » qui sera remplie
par le service qualité ou le service responsable de l’achat, une copie sera transmise au directeur
général
- dans le cas de possibilité d’acceptation du produit par dérogation : des dérogations peuvent être
demandées par le Service utilisateur du produit, ou par le service contrôle qualité saisie sur le
formulaire « Demande de dérogation » pour libérer le produit, si la non-conformité ne présente pas un
degré de gravité, ou jugée sans influence sur la qualité finale des produits.
Après détection de la non-conformité le service qualité est en charge d’établir la fiche de réclamation
fournisseur et de l’adresser à ce dernier, en lui demandant, les causes de la non-conformité et les
actions correctives à pourvoir, cette fiche doit être adressée au fournisseur que se soit la dérogation est
acceptée par la direction générale ou pas.
Directeur général Enregistrement de la réclamation sur la fiche réclamation client Fiche réclamation client
Ou responsable qualité
Non
Valide
Responsable qualité
Remplir la première partie de la fiche de non-conformité & actions Fiche de non-conformité
correctives et préventives. AC et AP
Responsable qualité
Responsable qualité
Procédure de rappel
Oui
Mettre des étiquettes (produit non conforme) sur les produits concernées
Responsable qualité en magasin, ou en interne.
Le service concerné Prise de décisions concernant les actions à mener avec le client
Exécution du traitement
Responsable qualité
Conformité produit après
Non traitement
Oui
À la réception d’une réclamation client, la réclamation est directement enregistrée sur la «Fiche de
Réclamation Client » cette dernière est transmise par la suite au responsable qualité, si la réclamation
ne lui a pas été adressée automatiquement.
Le responsable qualité procède par la suite à l’analyse de la réclamation afin de vérifier sa validité, sa
gravité, et son urgence.
Date :
PROCEDURE
Référence : Pr-05-03
Maîtrise des produits non conformes et des produits potentiellement
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dangereux
Dans le cas d’une réclamation valide, le responsable qualité remplie la première partie de la « Fiche
de Non-Conformité & Actions Correctives et Préventives », identifie les services concernés par la
NC et leur transmet une copie pour mettre en œuvre des actions correctives et d’engager des actions
immédiates au près du client.
Dans le cas d’un produit NC Issu de la production, et dès la connaissance de la validité et gravité de la
réclamation, le responsable Qualité recherche tous les produits concernés par la non-conformité (en
fabrication, en expédition, en magasin et chez les clients) par une traçabilité ascendante et
descendante.
Les produits non-conformes internes sont identifiés par des étiquettes «produits non conformes ».
Le Responsable qualité dans ce cas de figure consulte le responsable de production en interne afin de
pouvoir décider des actions à entreprendre avec les clients et les actions correctives à prendre en
interne, il remplit ainsi la deuxième partie de la « Fiche de Non-Conformité & Actions Correctives
et Préventives ».
Après prise de décisions concernant le traitement à exécuter Les Responsables concernés veillent à
l’exécution dudit traitement.
Après exécution du traitement, Le responsable Qualité vérifie que le traitement entrepris assure la
conformité du produit.
Si les actions entreprises ne donnent pas satisfaction aux exigences préétablies, une nouvelle analyse
est lancée et de nouvelles actions seront à entreprendre.
Avant de clore le dossier de la réclamation client, le responsable qualité doit mettre à jour, la « Fiche
de synthèse des Réclamations Clients » et la « Fiche Suivi des Actions Correctives & Préventives ».
Responsable service
concerné et le
responsable qualité
Analyse des causes de la non-conformité
Responsable service
concerné. Remplir la deuxième partie de la fiche non-conformité
actions correctives et préventives
Responsable qualité
et responsable service
Responsable qualité
Non
Conformité
Responsable
production +
responsable qualité
Demande de dérogation
Oui Demande de dérogation
Direction générale
Oui
Dérogation acceptée
Magasinier Non
Magasinier
Rebus du produit
Responsable qualité
Identifier le produit rebuté et l’isoler Etiquettes produit rebuté
Responsable qualité
Décider les actions correctives et préventives à mettre en place
Responsable qualité
et responsable service
Suivre et évaluer les actions correctives et préventives
- le Responsable Qualité se charge de l’identification claire du produit avec l’étiquette «produit non
conforme » qui a comme but de montrer à l’observateur que le produit réalisé n’est pas conforme aux
exigences. Le produit Non Conforme sera par la suite Isolé en attendant qu’une décision finale soit
prise à son égard en fonction du degré de gravité de la non-conformité.
- le responsable qualité doit remplir la première partie de la « Fiche de Non-Conformité & Actions
Correctives et Préventives ».
- Il transmet par la suite aux structures concernées cette fiche renseignée (l’objet de la non-conformité,
le produit concerné, la quantité défectueuse, la machine concernée et le numéro du lot…Etc.) pour
analyse des causes ayant provoqué la Non-conformité et les conséquences y afférentes.
- Le responsable qualité et les responsables des services concernés par la non-conformité décident le
traitement adéquat pour le produit non conforme et les actions à mettre en œuvre pour les lots
concernés.
Si cette conformité n’est pas réalisée, une demande de dérogation peut être formulés par les
responsables concernés et adressée à la direction générale, au cas de l’acceptation de celle-ci, les
produits sont stockés avec les produits conformes et subiront le même traitement.
Lorsque la Non-conformité est jugée Critique, la direction générale refusera la dérogation et décide le
rebut du produit Non-Conforme. Le produit rebuté sera identifié de manière claire, et sera placé dans
une zone de rebut séparée.
Le responsable qualité doit suivre et veiller à l’efficacité des actions mises en œuvre, en renseignant la
« Fiche suivi des Actions Correctives & préventives ».