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PUNO – PERÚ
2020
DISPOSICIONES
GENERALES
CATEGORIAS
PRESUPUESTARIAS
ACCIONES
PRESUPUESTARIAS QUE PROGRAMA
ACCIONES CENTRALES
NO RESULTAN EN PRESUPUESTAL
PRODUCTO
RESULTADO
RESULTADO FINAL
ESPECIFICO
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ELEMENTOS
PRODUCTOS ACTIVIDAD
PROYECTO DE
META
INVERSION PÚBLIICO
ACTORES
RESPONSABLE TÉCNICO
COORDINADOR
DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL TERRITORIAL
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS
PARA LA IDENTIFICACIÓN Y
DISEÑO DE PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
ATRIBUTOS DE UN PP
DISEÑO DE UN PP
LOGICA VERTICAL
LOGICA HORIZONTAL
Proponer al titular la
priorización de actividades
Funciones vinculadas
Coordinación, seguimiento y
evaluación de metas
Elaborar la información
presupuestal que les
corresponde.
Objetivos específicos i. ET (Equipo Técnico del PP de la Entidad Rectora) regional y/o local reconocen sus competencias
y funciones en la programación, ejecución y evaluación del PP.
ii. ET regional y/o local conocen la tipología de proyectos, los productos y actividades diseñados por
la Entidad responsable del PP a nivel preliminar.
GN
GG
GR GL
PP CON ARTICULACIÓN
TERRITORIAL
INFORMACIÓN
GENERAL
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
NUEVA PROPUESTA DE PP
REDISEÑO DE PP
ENTIDAD RECTORA
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PP
Los PP buscan
solucionar un problema
específico, definido
mediante un diagnóstico
(Flores, 2019, p. 61)
DIAGNÓSTICO DE UN PP
DIAGNÓSTICO
Identificación y enunciado del problema
específico
Variable 1
Desagregaciones pertinentes
Diagnóstico
Identificación y cuantificación de la población:
Criterios de focalización
• Para determinar a la población objetivo.
• Excepción en caso sea universal.
Identificación de la Población objetivo
Cuantificación de la Población objetivo
• Según atributos (brechas de género, etnia,
grupo etario, etc.)
Criterios de focalización Justificación
Atributo 1
Valor (En Unidad de medida
millones)
Diagnóstico
Esquematización del problema identificado por
relaciones causa-efecto:
PROBLEMA IDENTIFICADO
Problema Resultado
Resultado especifico
identificado Específico
Análisis de alternativas
Descripción del medio Describa brevemente el medio del árbol
Alternativa de
intervención 1
Identificar posibles y/o Alternativa de
actuales intervenciones que intervención 2
permiten viabilizar los Alternativa de
medios desarrollados. intervención 3
…
Alternativa de
intervención n
Denominación del producto Entidades que implementan buenas prácticas gestión de residuos
Unidad de medida: 120. Entidad
DISEÑO Grupo poblacional que recibe el producto El producto es recibido por entidades públicas o privadas a nivel nacional relacionadas al
manejo o gestión de residuos sólidos no municipales.
Responsable del diseño del producto Unidad orgánica de la Entidad rectora del PP que tiene bajo su responsabilidad el diseño del
producto.
Responsable de la entrega del producto El Ministerio el Ambiente.
Identifique la unidades de gobierno que GN X GR GL
Transición de las alternativas participan en la entrega del producto.
al producto Indicador de producción física de producto
Indicador de desempeño del producto
Modelo operacional del producto
1.Definición operacional Los servicios brindados son:
Información respecto a las caracterización de los residuos sólidos del ámbito no municipal,
Modelo operacional del como generación, composición, peligrosidad entre otros
Promoción de buenas prácticas a las entidades públicas y privadas.
producto 2.Organización para la entrega de producto Se coordina con los sectores la implementación de un sistema para la recopilación de
información respecto a las características de los residuos sólidos que son generados por las
entidades que realizan actividades económicas vinculadas a sus competencias.
En base a esa información se elaboran lineamientos, manuales y guías para la aplicación de
buenas prácticas y en coordinación con los diversos sectores se realizan campañas para su
difusión.
Se brinda información que sirva como alerta para que los sectores competentes
desarrollen estrategias que permitan mejorar la gestión de los residuos sólidos del ámbito
no municipal.
3.Criterio para la programación Se determina la meta del indicador de producción física del producto, las prioridades y el
orden de atención al interior del grupo poblacional que recibe el producto. La fuente de
información empleada para obtener información de las variables.
4.Método de agregación de actividades a En función a la naturaleza del producto y a las características del proceso asociado a su
producto entrega.
5.Flujo de procesos Representación grafica de las actividades y procesos necesarios.
Denominación de la 5006162 Generación de información para la gestión de
DISEÑO actividad los residuos sólidos del ámbito no municipal
Identifique los niveles de GN X GR X GL X
DISEÑO
NOMBRE DEL INDICADOR
ÁMBITO DE CONTROL
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES
DEFINICIÓN
Descripción breve del nombre del indicador
DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO
Indicar si es eficiencia, eficacia, calidad o economía
VALOR DE INDICADOR
Indicador Líneas de base y mediciones sucesivas realizadas del indicador
JUSTIFICACIÓN
Sustento de su utilidad para el seguimiento del PP
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
Los supuestos del indicador corresponden a suposiciones sobre acontecimientos, condiciones o decisiones que
Medida cuantitativa o están parcial o totalmente fuera de control de la entidad y que afectan la medición del indicador. Las
limitaciones, por otro lado, representan las dificultades o restricciones que presenta el indicador, que pueden
cualitativa afectar su medición.
PRECISIONES TÉCNICAS
Descripción específica de las características de las variables que componen el indicador de desempeño.
MÉTODO DE CALCULO
Indicador de desempeño Expresión matemática que enuncia la fórmula de cálculo del indicador de desempeño.
Resultado final es un
cambio Sustento de la relación RF- • La Política Nacional del Ambiente
RE • El Plan Nacional de Acción Ambiental
PLANAA–Perú: 2011-2021
• El Plan Nacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos (PLANRES)
DISEÑO
Inclusión de Proyecto de
inversión Publica en el PP
EVALUACION
EVALUACION
PRESUPUESTARIA
conjunto de
procesos de
análisis
para
determinar, los
avances físicos
y financieros
obtenidos comparación
con el
Presupuesto
Institucional
Modificado así como su
incidencia en el
logro de los
objetivos
institucionales
EFICACIA
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
OBJETIVOS DE LA
OBJETIVOS DE LA
EVALUACION
EVALUACION
PRESUPUESTARIA un análisis general
PRESUPUESTARIA un análisis general
de la gestión
de la gestión
presupuestaria
presupuestaria
MEDIDAS
MEDIDAS
CORRECTIVAS
CORRECTIVAS
Generan
evidencia
Sobre cuál es
el efecto que
tiene de un
Evaluaciones programa o un
utilizan producto sobre
metodologías la población y
el por qué
rigurosas
EVALUACIONES
DE IMPACTO
La evidencia
sobre la
Y contribuirá efectividad de
a mejorar las las
condiciones intervenciones
de vida. informará las
políticas
públicas
EVALUACION EXPERIMENTAL EVALUACION CUASI EXPERIMENTAL
REGRESIÓN DISCONTINUA
cuando la selección de los
beneficiarios de la intervención es
aleatoria VARIABLES INSTRUMENTALES
ESTIMADORES DE DIFERENCIAS EN
DIFERENCIAS
MÉTODOS DE EMPAREJAMIENTO
CONTROLES SINTÉTICOS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y
FINANCIERA
CONCEPTOS
PROGRAMACIÓ
N FÍSICA
CONCEPTOS
PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN
FINANCIERA MULTIANUAL
CALCULOS PREVIOS
CUANTIFICACIÓN DE LOS
GRUPOS POBLACIONALES
QUE RECIBEN LOS
PRODUCTOS
CALCULOS
PREVIOS
ESTIMACIÓN DE LA META
PROYECTADA PARA LOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL PP
CALCULOS
PREVIOS CALCULO DE LA META DE
PRODUCTO
- Magnitud
CALCULO DE LA META - Brecha
DE ACTIVIDAD - Modelo Operacional
- Capacidad
PROGRAMACIÓN DEL
REQUERIMIENTO DE INVERSIONES