CARGA BATCH PARA DECLARACIONES INFORMATIVAS 2010

CONTRIBUYENTE
NOMBRE HIJOLE SA DE CV
RFC HIJ010101IJ5
CURP
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE MORALES NAVARRO OLAF
RFC MONO720101TW8
CURP MONO720101HDFRVL04

Derechos Reservados, no se autoriza su venta o explotación sin autorización

expresa del Titular.
Este archivo es una idea y creación de: LCC Julio Daniel Reyes Rivero
Cualquier duda, sugerencia o comentario enviarla a: jdcconsultores@prodigy.net.mx,
o al Telefono (771) 715 10 56,

Instrucciones y Recomendaciones
1. No utilizar directamente este archivo, para poder utilizarlo en otras
empresas o en caso de que se dañe una o varias formulas del mismo
2. Las lineas con sus formulas se acomodan automaticamente con solo
anotar el número del trabajador a capturar o copiando y pegando el RFC uno
por uno o en grupo
3. Si se copia y pegan datos de otra hoja de Excel se recomienda <pegado
especial valores> para que no se vea afectado el formato de la plantilla
4. Una vez creada la linea seleccionar el Tema a llenar para habilitar las
celdas que deberán capturadas. Ejemplo Tema 1 = Solo Ingresos por
Salarios
5. En los titulos existen Comentarios de apoyo y ayuda para facilitar el
llenado del formato, colocar el puntero del mouse para ver el comentario o
seleccionar la celda de titulo
6. Asi mismo en en las lineas de los detalles se anotaron comentarios a
efecto de facilicitar el analisis de cada caso
7. Carga Batch: para generar el archivo de la carga batch es necesario
copiar las lineas de la columna "Carga Batch" a un Block de Notas, y con ése
archivo hacer la importación al DIM
Campo -> 30,31,32 3 1 2 4 5
Tema Datos de identificación

Tipo de
No. de Mes Mes
Operación a RFC CURP (Opcional) Apellido paterno
Empleado Inicial Final
Registrar

1 1 MONO720101TW8 01 12 MONO720101HDFRVL04 MORALES

2 2 MONA8201011A7 01 05 MONA820101MDFRVN09 MORALES
3 3 MANO8506196M6 01 12 MANO850619HTCRRG09 MARES
4 4 MANA7007215QA 01 12 MANA700721MYNRNL08 MARQUEZ
5 5 VACA8006158C8 01 12 VACA800615MASRRN08 VARGAS
6 6 BETA800615DQ1 01 05 BETA800615HCHLRR08 BELTRAN
Total 6
 6 7 8 9 10 y 11 12

¿El patrón Proporción del

Área Geográfica Tabla de ISR
Apellido materno realizó Cálculo Subsidio
Nombre(S) del Salario Utilizada 1=2009
(Opcional) Anual? aplicado
Mínimo 2=1991
1=SI 2=NO (Opcional)

NAVARRO OLAF 01 1 1
NAVARRO ANA 01 2 1
NARVAEZ OGCAR 01 2 1
NONES ALMA 01 2 1
CERON ANA 01 1 1
TORRES ARTUDITO 01 2 1
 13 14 15 16 17 a 25 26

¿El Trabajador Si es asimilado Entidad Monto de las

es a salario indique Federativa RFC (1) del otro patrón RFC (2) del otro patrón Aportaciones
Sindicalizado? la clave donde prestó (Opcional) (Opcional) Voluntarias
1=SI 2=NO (Oblig) servicios (Oblig) Efectuadas

2 0 09
2 0 09
2 0 09
2 B 09
2 B 09
2 B 09
-
 27 28 29 33 34 35
Pagos por separación una sola Exibición

Indique si el patrón Monto de las Aport. Monto de las

Monto diario Cant que Hub.
aplicó el monto de las voluntarias aportaciones Ingresos totales
Es Perc por Jub, Rec de no ser
Aport. Vol. en el deducibles para Trab. voluntarias por pago en
p-1 Pens o Hab de por pagos por
cálculo del Impto. que realizarán su deducibles aplicadas parcialidades
retiro en Parc Sep, Jub o Pens
(Oblig) Decl. por el patrón

0
0
0
0
0
0
- - 0 0
 36 37 38 39 40 41 42
a Exibición

Monto pagado Ingresos Impuesto

Ingresos Ingresos Ingresos no
en una Número de días exentos por retenido por
gravables acumulables acumulables
exhibición Separación Separación

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
 43 44 45 46 47 48 49
Otros pagos por separación

Monto total Ingresos Ingresos Ingresos Impuesto Ingresos no

Número de años
pagado de otros exentos otros gravados otros acumulables Corresp al acumulables
de servicio del
pagos por pagos por pagos por (último Sue Men último sueldo otros pagos por
trabajador
separación separación separación Ord) mensual Ord separación

0 0
25,000 12 10,000 15,000 5,000 500 10,000
25,000 12 10,000 15,000 5,000 500 10,000
0 0
0 0
25,000 12 10,000 15,000 5,000 500 10,000
75,000 36 30,000 45,000 15,000 1,500 30,000
 50 51 52 53 54 55 56
Asimilados

¿Se Ejer la Valor de Precio

Ingreso
Impuesto Impuesto opción del mercado de las establecido al
Ingresos acumulable
retenido otros retenido por Empl. para acciones o otorgarse la
asimilados a Asimilables por
pagos por pagos a adquirir Acc. o títulos valor al opción de Ing
salarios pagos en
separación asimilables títulos valor? ejercer la en Opc o Tít
acciones
(Oblig) opción valor

0
500 0
500 0
30,000 4,500 0
30,000 4,500 0
30,000 4,500 0
1,000 90,000 13,500 0 0 0
 57 58 59 60 61 62 63
Sueldos y Salarios

Impuesto
retenido por
Sueldos Sueldos Gratificación Gratificación Viáticos Viáticos
pagos a
gravados exentos anual gravada anual exenta gravados exentos
asimilables por
acciones

50,000 5,000 1,000 500

50,000 5,000

50,000 5,000 1,000

50,000 5,000 1,000 500

0 200,000 0 20,000 3,000 0 1,000
 64 65 66 67 68 69 70

Prima Prima
Tiempo extra Tiempo extra Prima dominical Prima dominical
vacacional vacacional PTU gravada
gravado exento gravada exenta
gravada exenta

0 0 0 0 0 0 0
 71 72 73 74 75 76 77
Previsión social y Otros

Reembolso Reembolso
Fondo de Fondo de Caja de ahorro Caja de ahorro
PTU exenta gastos médicos gastos médicos
ahorro gravado ahorro exento gravada exenta
gravados exentos

0 0 0 0 0 0 0
 78 79 80 81 82 83 84

Contribuciones
Vales de Vales de Contribuciones Premios por
Ayuda gastos Ayuda gastos pagadas por el
despensa despensa pagadas por el puntualidad
funeral gravada funeral exenta patrón gravadas
gravados exentos patrón exentas gravados

0 0 0 0 0 0 0
 85 86 87 88 89 90 91

Premios por Gastos médicos Gastos médicos Vales para Vales para
Prima seguro de Prima seguro de
puntualidad mayores mayores restaurante restaurante
vida gravada vida exenta
exentos gravados exentos gravados exentos

0 0 0 0 0 0 0
 92 93 94 95 96 97 98

Vales para Vales para Ayuda para

Vales para ropa Vales para ropa Ayuda para Ayuda para
gasolina gasolina útiles escolares
gravados exentos renta gravada renta exenta
gravados exentos gravada

0 0 0 0 0 0 0
 99 100 101 102 103 104 105

Ayuda para Ayuda para Ayuda para Cuotas Cuotas

Ayuda para Ayuda para
útiles escolares transporte transporte sindicales sindicales
lentes gravada lentes exenta
exenta gravada exenta gravadas exentas

0 0 0 0 0 0 0
 106 107 108 109 110 111 112
1 Sólo si usted hizo el cálculo anual

Subsidios por Subsidios por Becas para Becas para Pagos de otros Pagos de otros Otros pagos por
incapacidad incapacidad trabajador o trabajador o patrones1 patrones1 salarios
gravados exentos hijos gravadas hijos exentas gravados exentos gravados

0 0 0 0 0 0 0
 113 114 115 116 117 118 119
Resumen de Sueldos y Salarios

Saldo a favor
Impuesto Saldo a favor
Impuesto Deter en el Ejerc
Otros pagos por Suma de Suma de retenido durante del ejercicio
retenido por que declara, Q
salarios exentos ingreso gravado ingreso exento el ejercicio anterior no
otros patrones se compensará
(Oblig) compensado
o Sol Dev

55,000 1,500 0
55,000 0 3,320
0 0
55,000 1,000 3,320
0 0
55,000 1,500 3,320
0 220,000 4,000 9,960 0 0 0
 120 121 122 123 124 125 126

Crédito al Monto del

∑ de las Cant Suma de Suma de
salario Impuesto local subsidio para el
por concepto de Total de ingresos ingresos por
entregado en sobre sueldos empleo
Créd al Sal le previsión social exentos de sueldos y
efectivo al retenido entregado en
Corresp al Trab previsón social salarios
trabajador efectivo

0 56,500 797
0 55,000
0 0
0 56,000
0 0
0 56,500
0 0 0 0 224,000 0 797
 127 128 129 130
Cálculo del ISR Resumen ISR

Ingresos por
Total de las
Sueldos Ingresos Ingresos Ingresos No ISR conforme
aportaciones Subsidio Subsidio no
Salarios y Exentos de Acumulables Acumulables a la tarifa
voluntarias acreditable acreditable
conceptos Salarios Totales Totales anual
deducibles
Asimilables

56,500 1,500 0 55,000 0 Err:511

80,000 10,000 0 60,000 10,000 0
25,000 10,000 0 5,000 10,000 0
86,000 1,000 0 85,000 0 0
30,000 0 0 30,000 0 1,653
111,500 11,500 0 90,000 10,000 0
389,000 0 325,000 30,000 5,107 0 0
 131 132 133 134
Resumen de cálculo

Impuesto Sobre Monto del Subs

Impuesto local a
Impuesto sobre Impuesto sobre la Renta Impuesto para el empleo
los ingresos por
ingresos ingresos no Causado en el Retenido al que le Corresp ISR del Ejercicio
sueldos y
acumulables acumulables ejercicio que Contribuyente al Trab en el
salarios
declara Ejer

Err:511 Err:511 0 4,500 Err:511

0 0 3,820 0
0 0 500 0
0 0 7,820 0
1,653 1,653 4,500 1,653
0 0 7,820 0
1,653 0 24,460 0 4,500 5,107
sumen de cálculo

Suma del
Subsidio Diferencia a
Diferencia ISR (-) Impuesto
Calculado en cargo o Sep Asi Sal
Subsidio Retenido
cada nómina (a Favor)
Campo 134

4,500 Err:511 0 Err:511 50000||5000|1000||500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55000|15

0 0
0 0
0 0
0 1,653 4,500
0 0
0 0 0|||||0|0||||25000|12|10000|15000|5000|500|10000|500|
50000||5000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55000|0|3320||||||
0 0 0|||||0|0||||25000|12|10000|15000|5000|500|10000|500||
0 0 30000|4500|0|||||
50000||5000|1000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55000|1000|
2,847 30000|4500|0||||||
0 0 0|||||0|0||||25000|12|10000|15000|5000|500|10000||
30000|4500|0|||||
50000||5000|1000||500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55000|15
2,847
Carga Batch

Carga Batch Salarios No.

Err:511 1
01|05|MONA8201011A7|MONA820101MDFRVN09|MORALES|NAVARRO|ANA|01|2|1|0||2|0|09||||||||||||0|||1|0|1|0|||||0|0||||25
2
01|12|MANO8506196M6|MANO850619HTCRRG09|MARES|NARVAEZ|OGCAR|01|2|1|0||2|0|09||||||||||||0|||1|0|0|0|||||0|0||||25
3
01|12|MANA7007215QA|MANA700721MYNRNL08|MARQUEZ|NONES|ALMA|01|2|1|0||2|B|09||||||||||||0|||0|1|1|30000|4500|0
4
01|12|VACA8006158C8|VACA800615MASRRN08|VARGAS|CERON|ANA|01|1|1|0||2|B|09||||||||||||0|||0|1|0|30000|4500|0||||||
5
01|05|BETA800615DQ1|BETA800615HCHLRR08|BELTRAN|TORRES|ARTUDITO|01|2|1|0||2|B|09||||||||||||0|||1|1|1|0|||||0|0||
6
21
 Anexo 1 - Identificacion del Trabajador
Mes Inicial / Mes Final #NAME?
#NAME?
#NAME?
Área Geográfica del Salario Mínimo #NAME?
Indicar si el patrón realizó cálculo anual? #NAME?
Tabla de ISR Utilizada #NAME?
Proporción del Subsidio
Proporción del subsidio calculada conforme a las disposiciones vigentes en el ejercicio que declara
Proporción del subsidio calculada conforme a las disposiciones vigentes en 1991
Proporción del Subsidio aplicado #NAME?
Indique si el trabajador es sindicalizado #NAME?
Si es asimilado a salarios, señale la clave correspondiente #NAME?
Clave de la Entidad Federativa donde prestó sus servicios #NAME?
En su caso señale el RFC num 1 del otro patrón   #NAME?
En su caso señale el RFC num 2 del otro patrón   #NAME?
Monto de las aportaciones voluntarias efectuadas #NAME?
Indique si el patrón aplicó el monto de las Aport. Vol. en el cálculo del Imptuesto #NAME?
Monto de las Aport. voluntarias deducibles para Trab. que realizarán su declaración #NAME?
Monto de las aportaciones voluntarias deducibles aplicadas por el patrón #NAME?
Anexo 1 - Pagos por Separación
PAGOS POR SEPARACIÓN JUBILACIONES, PENSIONES O HABERES DE RETIRO EN PARCIALIDADES O EN UNA SOLA EX
Ingresos totales por pago en parcialidades #NAME?
Monto diario percibido por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades #NAME?
#NAME?
Cantidad que hubiera recibido de no ser por pagos por Separación, Jubilación, Pensión o Haberes en una solo
Monto total pagado en una sola exhibición #NAME?
Número de días #NAME?
Ingresos exentos #NAME?
Ingresos gravables #NAME?
Ingresos acumulables #NAME?
Ingresos no acumulables #NAME?
Impuesto retenido #NAME?
OTROS PAGOS POR SEPARACIÓN (INCLUYENDO ENTRE OTROS PRIMA DE ANTIGÜEDAD E INDEMNIZACIONE
Monto total pagado de otros pagos por separación #NAME?
Número de años de servicio del trabajador #NAME?
Ingresos exentos #NAME?
Ingresos gravados #NAME?
Ingresos acumulables (último sueldo mensual ordinario) #NAME?
Impuesto Correspondiente al último sueldo mensual 0rdinario #NAME?
Ingresos no acumulables #NAME?
Impuesto retenido #NAME?
Anexo 1 - Ingresos Asimilados a Salarios
Ingresos asimilados a salarios #NAME?
Impuesto retenido durante el ejercicio #NAME?
¿Se Ejer la opción del Empl. para adquirir Acc. o títulos valor? (Oblig) #NAME?
Valor de mercado de las acciones o títulos valor al ejercer la opción #NAME?
Precio establecido al otorgarse la opción de Ing en Opc o Tít valor #NAME?
 Ingreso acumulable #NAME?
Impuesto retenido durante el ejercicio5 #NAME?
Anexo 1 - Pagos del Patrón Efectuados a sus Trabajadores
Sueldos y Salarios Gravados
Sueldos, salarios, rayas y jornales gravado #NAME?
Gratificación anual #NAME?
Viáticos y gastos de viaje #NAME?
Tiempo extraordinario #NAME?
Prima vacacional #NAME?
Prima dominical #NAME?
Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) #NAME?
Previsión social y otros Gravados
Reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios #NAME?
Fondo de ahorro #NAME?
Caja de ahorro #NAME?
Vales de despensa #NAME?
Ayuda para gastos de funeral #NAME?
Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón #NAME?
Premios por puntualidad #NAME?
Prima seguro de vida #NAME?
Seguro de gastos médicos mayores #NAME?
Vales para restaurante #NAME?
Vales para gasolina #NAME?
Vales para ropa #NAME?
Ayuda para renta #NAME?
Ayuda para artículos escolares #NAME?
Dotación o ayuda para anteojos #NAME?
Ayuda para transporte #NAME?
Cuotas sindicales pagadas por el patrón #NAME?
Subsidios por incapacidad #NAME?
Becas para trabajadores y/o sus hijos #NAME?
#NAME?
Pagos efectuados por otros empleadores (sólo si el patrón que declara realizó cálculo anual)
Otros ingresos por salarios #NAME?
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS
Suma del ingreso por sueldos y salarios #NAME?
Impuesto retenido durante el ejercicio que declara #NAME?
Impuesto retenido por otro(s) patrón(es) durante el ejercicio que declara #NAME?
Saldo a favor determinado en el ejercicio que declara, que se compensará o Sol Dev #NAME?
Saldo a favor del ejercicio anterior no compensado durante el ejercicio que declara #NAME?
Suma de las cantidades que por concepto de crédito al salario le correspondió al trabajador
Crédito al salario entregado en efectivo al trabajador durante el ejercicio que declara
Monto total de ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de previsión social #NAME?
Suma de ingresos exentos por concepto de prestaciones de previsión social #NAME?
Suma de ingresos por sueldos y salarios #NAME?
Impuesto local a los Ing. por sueldos, salarios y en Gral. por un Serv. personal Sub. retenido #NAME?
Monto del subsidio para el empleo entregado en efectivo al trabajador durante el ejercicio que #NAME?
declara
Impuesto sobre la Renta (Resumen)
 Total de Ingresos por sueldos salarios y conceptos asimilables #NAME?
Ingresos exentos #NAME?
Total de las aportaciones voluntarias deducibles #NAME?
Ingresos acumulables #NAME?
Ingresos no acumulables #NAME?
ISR conforme a la tarifa anual #NAME?
Subsidio acreditable #NAME?
Subsidio no acreditable #NAME?
Monto del subsidio acreditable fracción III (sólo para 2001)
Monto del subsidio acreditable fracción IV (sólo para 2001)
Impuesto sobre ingresos acumulables #NAME?
Impuesto sobre ingresos no acumulables #NAME?
Impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que declara #NAME?
Impuesto retenido al contribuyente #NAME?
Impuesto local a los ingresos por sueldos y salarios #NAME?
Monto del subsidio para el empleo que le correspondio al trabajador en el ejercicio #NAME?
DATOS DEL RETENDEDOR
RFC: HIJ010101IJ5 CURP:
HIJOLE SA DE CV
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
RFC: MONO720101TW8 CURP: MONO720101HDFRVL04
MORALES NAVARRO OLAF

FIRMA DEL RETENEDOR O SU SELLO DEL RETENEDOR (En caso de FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
REPRESENTANTE LEGAL tenerlo)
 #NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

DES O EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
AD E INDEMNIZACIONES)
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
 #NAME?
#NAME?
dores
Exentos
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Exentos
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
RIOS
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
 #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

L CONTRIBUYENTE
Campo -> 1 2 3 4
Datos de identificación

Mes Mes
No. RFC CURP
Inicial Final

1 MANO9902146M9 MONA820101MDFRVN09 01 12
Total 1
 5 6 7 8
Temas

Dividendos o
Remanente Otros pagos y
utilidades
Apellido paterno, materno y nombre(s) o distribuíble retenciones
distribuídos
denominación o razón social 0=Sin Selec 0=Sin Selec
0=Sin Selec
1=SI 2=NO 1=SI 2=NO
1=SI 2=NO

MARES NARVAEZ OGCAR 1 1 1

 9 10 11 12
Dividendos o Utilidades Distribuidos

Monto del Monto del

dividendo o dividendo o Monto del ISR
Tipo de dividendo o utilidad distribuído
utilidad utilidad acreditable
distribuído acumulable

A - PROVIENE DE CUFIN 10,000 13,889 3,889

10,000 13,889 3,889
 13 14 15 16
Remanente Distribuible

Monto del Impuesto

Domicilio del socio o accionista (calle, número, código postal, entidad Porcentaje de
remanente que retenido (en su
federativa) participación
le corresponde caso)

AV DE LOS PINOS 125 CENTRO CP 42087 HIDALGO 33.33 1,000 1,000

1,000 1,000
 17 18 19 20
Otros Pagos y retenciones

Pagos Prov
Deducciones
Monto del efectuados por
Corresp
interés nominal, la Fiduc.,
Clave del pago (tratándose de
tratándose de tratándose de
Arrend en
intereses Arrend en
fideicomiso)
fideicomiso

G1 - OTROS 1,000 1,000 1,000

1,000 1,000 1,000
 21 22 23 24 25 26

Monto de la Monto de la Monto de la Monto de la Monto de la

operación o operación o operación o operación o operación o
Especifique: tipo de pago (sólo si
actividad actividad actividad actividad exenta actividad exenta
selecciono la clave G1. 'otros')
gravada para gravada para gravada para para efectos del para efectos del
efectos del ISR efectos del IVA efectos del IEPS ISR IVA

OTRO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
 27 28 29 30

Monto de la
operación o
actividad exenta ISR retenido IVA retenido IEPS retenido
para efectos del
IEPS

1,000 1,000 1,000 1,000

1,000 1,000 1,000 1,000
Carga Batch

Carga Batch Salarios Num

MANO9902146M9|MONA820101MDFRVN09|01|12|MARES NARVAEZ OGCAR|1|1|1|A|10000|13889|3889|AV

1 DE LOS PINO
 Anexo 2 - Datos de Identificación del Tercero
Registro Federal de Contribuyentes
Clave única de registro de población (sólo personas físicas)
Mes Inicial
Mes Final
Ejercicio
Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social
DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
Tipo de dividendo o utilidad distribuído
Monto del dividendo o utilidad distribuído
Monto del dividendo o utilidad acumulable
Monto del ISR acreditable
Domicilio del socio o accionista (calle, número, código postal, entidad
federativa)
REMANENTE DISTRIBUIBLE
Porcentaje de participación
Monto del remanente que le corresponde
Impuesto retenido (en su caso)
OTROS PAGOS Y RETENCIONES
Clave del pago
Monto del interés nominal, tratándose de intereses
Pagos Prov efectuados por la Fiduc., tratándose de Arrend en fideicomiso
Deducciones Corresp (tratándose de Arrend en fideicomiso)
Especifique: tipo de pago (sólo si selecciono la clave G1. 'otros')
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del ISR
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IVA
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IEPS
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del ISR
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IVA
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IEPS
ISR retenido
IVA retenido
IEPS retenido
DATOS DEL RETENDEDOR
Registro Federal de Contribuyentes
Clave única de registro de población
Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Registro Federal de Contribuyentes
Clave única de registro de población
Apellido paterno, materno y nombre(s)
FIRMA DEL RETENEDOR O SU SELLO DEL RETENEDOR (En caso de
REPRESENTANTE LEGAL tenerlo)
 ción del Tercero
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2010
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STRIBUIDOS
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UIBLE
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CIONES
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DOR
HIJ010101IJ5

HIJOLE SA DE CV
E LEGAL
MONO720101TW8
MONO720101HDFRVL04
MORALES NAVARRO OLAF
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
(Tabla Anual de ISR Art. 177 LISR )
Límite Límite Cuota % p/aplicar
Inferior Superior Fija s/excedente Valor
0.01 5,952.84 0.00 1.92% 0
5,952.85 50,524.92 114.24 6.40% 1
50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88% 2
88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00% 3
103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92% 4
123,580.21 249,243.48 13,087.44 19.94% 5
249,243.49 392,841.96 38,139.60 21.95% 6
392,841.97 En adelante 69,662.40 28.00% 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Valor
Regresar 0
A
B
C
D
E
F
G
 Valor
1
2
3
4
5
6

Cantidad de Campos
Campos
32
7
39
18
7
70
134
Descripción Descripción
<Sin Selección> 0 <Sin Selección>
01 - Aguascalientes A - PROVIENE DE CUFIN
02 - Baja California B - NO PROVIENE DE CUFIN
03 - Baja California Sur C - REEMBOLSO O REDUCCIÓN DE CAPITAL
04 - Campeche D - LIQUIDACIÓN DE LA PERSONA MORAL
05 - Coahuila E - CUFINRE (Fracción XLV del Art. Segundo de las Dispo
06 - Colima
07 - Chiapas Descripción
08 - Chihuahua 00 <Sin Selección>
09 - Distrito Federal A1 - SERVICIOS PROFESIONALES
10 - Durango A2 - REGALIAS POR DERECHOS DE AUTOR
11 - Guanajuato A3 - AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
12 - Guerrero A4 - SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
13 - Hidalgo B1 - ARRENDAMIENTO
14 - Jalisco B2 - ARRENDAMIENTO EN FIDEICOMISO
15 - Estado de México C1 - ENAJENACIÓN DE ACCIONES
16 - Michoacán C2 - ENAJENACIÓN DE BIENES OBJETO DE LA LIEPS, A TR
17 - Morelos C3 - ENAJENACIÓN DE OTROS BIENES, NO CONSIGNADA
18 - Nayarit D1 - ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES
19 - Nuevo León D2 - ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES, NO CONSIGNADA
20 - Oaxaca E1 - INTERESES
21 - Puebla E2 - OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
22 - Querétaro Regresar F1 - PREMIOS
23 - Quintana Roo G1 - OTROS
24 - San Luis Potosí
25 - Sinaloa
26 - Sonora
27 - Tabasco
28 - Tamaulipas
29 - Tlaxcala
30 - Veracruz
31 - Yucatán
32 - Zacatecas

Descripción
<Sin Selección>
Miembro Sociedades Coop. de Prod.
Miembro de SC o AC
Consejos, Comisarios y Gerentes
Actividad Empresarial (Comisionistas)
Honorarios asimilados
Otros
Ingresos en acciones
 Descripción
Sólo Salarios
Salarios y pagos por Separa.
Sólo pagos por Separación
Salarios y Asimilables
Sólo Asimilados
Todos los conceptos

Cantidad de Campos
Grupo
Generales
Resumen
Suma Parcial
Separación
Asimilados
Sueldos y Salarios
Total
egundo de las Disposiciones Transitorias para 2002)

DE CARGA
MISIONISTAS

O DE LA LIEPS, A TRAVÉS DE MEDIADORES, AGENTES, REPRESENTANTES, CORREDORES, CONSIGNATARIOS O

S, NO CONSIGNADA EN ESCRITURA PÚBLICA
S INDUSTRIALES
S, NO CONSIGNADA EN ESCRITURA PÚBLICA
CONSIGNATARIOS O DISTRIBUIDORES