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PLAN ESTRATEGICO
2007 – 2009
Aprobado en Sesión de Directorio N º 07 de fecha 12/04/07
MARZO 2007
APORTUGAL20070320
FUNDAMENTOS
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
En resumen:
El CVH está tornándose eficiente y rentable.
No tiene un departamento ni un programa de marketing.
No tiene una organización de ventas efectiva.
No ha realizado inversiones en renovación de instalaciones
en muchos años pero está efectuando el mantenimiento de
su maquinaria, equipos, muebles y enseres poco a poco.
Existe capacidad de planta no utilizada y el grado de
utilización de sus activos es muy bajo! (edificios obsoletos).
Se está desarrollando un Plan de Recuperación 2004-2007.
ESTRATEGIA GLOBAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Renovar e innovar su planta y su proceso de producción
adecuándose al mercado.
2. Ampliar el mercado buscando nuevos clientes y colocando
nuevos productos.
3. Modificar sus sistemas administrativo y operativo
tornándolos eficientes y competitivos para mantener
rentable a la institución.
4. Establecer en la organización una cultura de evaluación y
rendición de cuentas.
5. Establecer el compromiso de todo el personal con los objetivos de
la institución.
1. MISIÓN
2. VISION AL 2010
FORTALEZAS
• El proceso de planeamiento con el proceso de presupuesto establecidos
en la institución colaboran a lograr una mejor asignación de recursos.
• La capacidad operativa restablecida y en crecimiento le permitirá cubrir la
demanda del mercado en este año y en los próximos.
• Las facilidades de planta con un ambiente de capacitación en un ámbito
campestre le otorgan un escenario ideal para convenciones y cursos de
capacitación.
DEBILIDADES
• Baja capacidad financiera actualmente por el esfuerzo de recuperación.
• Limitada capacidad operativa por la reducida capacidad de atención en
hospedaje
OPORTUNIDADES
• La incorporación de nuevas tecnologías y nuevos procesos de gestión
mejorarían su capacidad operativa.
• El proceso de descentralización en los sectores sociales podría aumentar
la demanda del servicio.
• El Consenso social de mejor salud y educación hacen presión social y
colaboran a aumentar la demanda del servicio.
AMENAZAS
• El proceso de cambios puede alentar el surgimiento de algún nuevo
oferente en el mercado.
• La tecnología cambiante puede mejorar su posición si no se moderniza
rápidamente la institución.
ESTRATEGIA DEL CVH
Ahora en el 2007 la actividad del Centro deberá resultar positiva y en una cifra
muy alta siempre y cuando se resuelva su problema de capacidad de atención.
MANTENIMIENTO
AMPLIACION DE DE
MERCADO INFRAESTRUCTURA
E INSTALACIONES
PLANEAMIENTO,
ORGANIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN, ADECUACION DE
CONTROL RECURSOS
HUMANOS
Centro de Convenciones Huampaní
PLAN OPERATIVO
2007
MARZO 2007
Centro de Convenciones Huampaní
PLAN OPERATIVO
PLAN DE ACTIVIDADES
2007
Centro de Convenciones Huampaní
INTRODUCCION
Antecedentes
• El Centro Vacacional Huampani tiene como logotipo una imagen que proyecta
a un centro recreacional, en vez de un centro de convenciones que es para lo
que fue creado. Es por ello que se decidió realizar el cambio de la nueva
imagen corporativa en acorde con la visión de ser un Centro de
Convenciones.
Aplicación de:
• Marketing Mix
• Marketing relacional
• Marketing interno
Objetivo:
AMPLIACIÓN DE MERCADO
Actual Futuro
Segmentación de mercado
Contacto:
Grupo objetivo:
Estrategias:
Tácticas a desarrollar:
MARKETING MIX
Servicio Precio
Reposicionamiento en el mercado como un Centro Precios flexibles, en base
de Convenciones. al tipo de cliente y
Marca única, con el fin de posicionar en el convenio realizado.
mercado empresarial al Centro de convenciones Se evaluara la orden de
Huampani. servicio, también la
Innovación, en el servicio, nuevas alternativas para frecuencia de uso entre
el cliente –decoración de ambientes por temas, otros factores
alimentación creativa en la presentación, entre
otros.
Centro de Convenciones Huampaní
Plaza
• Intermediarios: Alianzas estratégicas
- Difusión – publicidad
- Captación de clientes
Estas alianzas se harán con:
• Empresas organizadoras de congresos -eventos
• Empresas de transporte –interprovincial-transporte publico
• Lideres de opinión
Publicidad:
• Publicidad radial (Radio RPP, Panamericana Radio),
• Publicidad televisiva (Auspiciar en Programas televisivos – Hola Perú,
Día D (reportaje -CVH) Noticieros (Buenos Días Perú, entre otros)
• Publicidad en prensa escrita (El Comercio –El viajero-, revistas (Guía de
Eventos – sección “Centro de convenciones”, entre otros),
• Mensajería electrónica - HTML (envíos de boletines electrónicos de
novedades y promociones del Centro de Convenciones Huampani, a los
lideres de opinión –Gerentes y Jefes de de diversas áreas)
• Marketing Directo (Courier local y nacional a líderes de opinión)
Marketing interno
Es de gran importancia el personal que trabaja en contacto directo con el cliente que
visita el CVH, y su protagonismo en la gestión comercial, por tal razón se debe
convertir este hecho en una ventaja competitiva, aplicando un marketing interno a la
gestión del personal para conseguir que el proceso de intercambio entre el CVH y
sus empleados sea beneficioso para ambos.
El fin es el trabajo que hará el CVH para formar y motivar a su personal, para que
trabajen como un equipo y proporcionen satisfacción al cliente. Todos deben trabajar
Centro de Convenciones Huampaní
Objetivo general: Logar que todo el personal sea productivo y se comprometa con
los objetivos de la empresa para competir en el mercado actual.
Es por ello que es importante darse cuenta que no se podrá tener clientes
satisfechos si no lo están los empleados, por lo que se desarrollara actividades
encaminadas a tener trabajadores satisfechos, con todas las posibilidades de
expresar en cualquier circunstancia sus sentimientos y 0pensamientos de forma
organizada con el fin de que se eleve su motivación por el trabajo.
Es importante que los, jefes de área tengan en cuenta lo siguiente:
Los empleados son nuestros –clientes internos- al quien tenemos que venderle la
idea de la empresa. ¿Cómo hacerlo? Mediante reuniones de grupo. ¿Qué
vendemos? La empresa –el CVH- con características finales, mejores condiciones
laborales, mayor participación de opinión, mejor clima laboral, mayor integración y
motivación, mayor productividad. En resumen el marketing interno consiste en:
Pasos a seguir:
• Análisis
• Planificación
• Ejecución
• Control
PLAN DE ACTIVIDADES
Marketing relacional
El objetivo consistirá en entablar contacto con el cliente, proponiéndole ofertas
personalizadas, logrando fomentar cierto grado de fidelidad. Dirigido a los
contactos del sector empresarial.
Pasos:
• Para los clientes que han estado, aunque solo sea una vez, en el centro.
Se tratara de aumentar su frecuencia de visita o uso, mediante la
Comunicación inmediata y posterior a su visita, manifestándole nuestro
placer de tenerlo en las instalaciones y esperando su vuelta, para lo que
se le adjunta una reseña de un obsequio a recoger en al próxima visita
3. Se estableceré una data con los datos del cliente donde se buscara mantener
una buena relación con ellos mediante el envió de tarjetas de felicitación de
cumpleaños u otro acontecimiento importante.
Centro de Convenciones Huampaní
COMENTARIO:
• Los ambientes del centro, en los últimos años son usados para capacitaciones,
hospedaje, alimentación y recreación.
• El cliente que ocupa casi el 100 % de sus instalaciones en todo el año es el
Ministerio de Educación, generando que muchas veces al captar un nuevo
cliente coincida con las capacitaciones del MED, ocasionando el no poder
atenderlos debido a que nuestras instalaciones no se abastecen, porque la
realidad actual es que si bien es cierto aparentemente tenemos una capacidad
para 1000 personas (hospedaje), la realidad es que los ambientes que se usan
son solo los bungalow (porque tienen baños privados y ambientes mejorados)
reduciendo su capacidad a 500 personas. En lo que se refiere a convenciones
contamos con pocos ambientes para realizar congresos, seminarios, talleres, y
muchas veces estos están copados por el cliente del MED.
• El centro, cuenta con otros ambientes como son los edificios que sirven como
hospedaje, la realidad es que estos ya no se amoldan a las necesidades del
mercado (porque tiene baño compartido, un baño para 8 personas), y muchas
veces estos son usados como alternativa para cubrir los requerimientos de los
pedidos, pero a la vez esto genera una mala imagen para el centro.
RECOMENDACIONES:
• Mejorar el contenido y actualización permanente de la página Web
• Profundizar la promoción del CVH
• Realización de un Plan específico de acción para la postulación del CVH
como sede de eventos de acuerdo al segmento.
• Investigación de mercado – analizar competencia – CVH - clientes
• En hospedaje, la realidad de Huampani es que tiene infraestructura desfasada,
pero como alternativa puede usar estos edificios para un segmento de clase
C2 – D, con nuevos usos, es decir venderlo como edificio y no individualmente,
esto se dirigiría al mercado de las iglesias que realizan diversas actividades
culturales – recreacionales, que tienen un poder adquisitivo menor pero generan
una venta por incremento por volumen.
• Los ambientes para convenciones, como el Casino, La carpa Pachacutec, se
pueden usar para diversos eventos sociales para la linea de Catering, eventos
Centro de Convenciones Huampaní
diversos, entre otros a precios bajos, usándolo por las noches que están
desocupados.
• Con el fin de Incrementar las ventas, desarrollando diversos eventos –
congresos, capacitaciones- eventos sociales-culturales-deportivos-entre
otros- a nivel nacional, usando al máximo sus instalaciones como Centro de
convenciones (ambientes, hospedaje y alimentación)
Anexos
Propuestas de logotipos A:
CENTRO DE CONVENCIONES
1.
Huampani
CENTRO DE CONVENCIONES
2.
Huampani
CENTRO DE
3.
HuampaniCONVENCIONES
Huampani
Centro de convenciones
4.
Centro de Convenciones Huampaní
Propuestas de logotipos B:
LOGO 1
1A 1B
HUAMPANI HUAMPANI
CENTRO DE CENTRO DE
CONVENCIONES CONVENCIONES
LOGO 2
2A 2B
HUAMPANI HUAMPANI
CENTRO DE CENTRO DE
CONVENCIONES CONVENCIONES
Centro de Convenciones Huampaní
LOGO 3
3A 3B
HUAMPANI HUAMPANI
CENTRO DE CENTRO DE
CONVENCIONES CONVENCIONES
LOGO 4
4A 4B
HUAMPANI HUAMPANI
CENTRO DE CENTRO DE
CONVENCIONES CONVENCIONES
LOGO 5
5A 5B
HUAMPANI HUAMPANI
CENTRO DE CENTRO DE
CONVENCIONES CONVENCIONES
Centro de Convenciones Huampaní
LOGO 6
Centro de Convenciones Huampaní
1.1.3. Edificios:
a. Edificio Nº 02:
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b. Edificio Nº 3:
• Adquirir confortables para el hall del segundo piso.
• Efectuar el pintado interior de habitaciones y pasadizos.
• Remodelación total de los ocho ambientes, destinados a
servicios higiénicos, estos solo fueron pintados.
• Efectuar la revisión de las instalaciones eléctricas internas y la
renovación de las luminarias de las 32 habitaciones.
• Adquisición de sábanas para las 32 habitaciones cuádruples.
c. Edificio Nº 4:
• Renovación total de los 8 ambientes destinados a servicios
higiénicos.
• Remodelación integral de los servicios higiénicos, incluyendo
el cambio de los tubos de agua y desagüe.
• Refacción de las mamparas de metal y vidrio cedidas por la
humedad es prioritaria.
• Adquisición de muebles para el hall del segundo piso.
• Renovar el total de luminarias de pasadizos, hall, baños y
habitaciones.
Revisión del sistema eléctrico interior, para luego del
diagnóstico respectivo ver si necesita el cambio integral del
cableado y de llaves.
• Adquirir colchones de una plaza para las 64 camas
• Renovar termas de damas segundo piso.
d. Edificio Nº 5
Revisión del sistema eléctrico interior, para luego del
diagnóstico respectivo ver si necesita el cambio integral del
cableado y de llaves.
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e. Edificio Nº 6
• Renovación de los servicios higiénicos (tienen 50 años de
antigüedad). Por su ubicación el edificio 6 es uno de los más
solicitados los fines de semana.
• Pintado interior de las 32 habitaciones.
• Renovación de las termas de los dos pisos.
• Habilitar vías y servicios higiénicos para discapacitados.
f. Edifico Nº 7
• Pintado de los interiores de las habitaciones.
• Renovación y ampliación de servicios higiénicos.
Revisión del sistema eléctrico interior, para luego del diagnóstico
respectivo ver si necesita el cambio integral del cableado y de
llaves.
Cambio de luminarias en las habitaciones.
g. El albergue
Renovar las mayólicas de pisos y paredes de los servicios
higiénicos.
2. Lavandería
Renovación de redes de tuberías a vapor y retorno de condensado.
3. Tópico
Resane por humedad de paredes, colocación de mayólicas en el área de
atención así como pintado interior de los ambientes.
AMBIENTES DE CONVENCIONES
4. Sala Pachacutec
Renovación del toldo de esta Sala.
Renovación de las luminarias adecuadas para un centro de convenciones.
5. Edificio Docente
Resane y pintado interior de estas seis aulas.
6. Oficina instituto
Realizar el pintado interior de sus ambientes.
7. El casino:
Pintado de los ambientes interiores.
Renovación de luminarias.
9. Sala Tv y Capilla
Adquisición de cortinas.
RECREACIÓN
10. El salón de juegos:
Implementar dos mesas de billar.
11. Gimnasio:
Habilitación de un acceso al área de piscina
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2. Cocina Principal
• Efectuar el mantenimiento de las marmitas.
• Efectuar mantenimiento a la freidora industrial eléctrica, que actualmente
está en mal estado.
• Adquisición de moldes para pan de molde y cortadora de pan de molde.
• Compra de una licuadora industrial, debido a la cantidad de jugos que se
preparan al día.
• Adquisición de samovares para la atención de buffet calientes.
• Adquisición de ollas y otros tipos de utensilios para mejorar la atención a
nuestros clientes.
III. MANTENIMIENTO
Mantenimiento de vehículos
• Reparación el Ómnibus de placa VG1074, marca GMC, Modelo TW-7603 año
1979.
• Reparación del Automóvil marca BUICK de placa JG3342, del año 1970, de
dirección y compra de llantas
Carpintería
• Mantenimiento de mesas, sillas, veladores y cómodas, mantenimiento que
consiste en refuerzo o cambio de las partes afectadas, lijado y barnizado, de
los diferentes ambientes de alojamiento, convenciones y restaurantes.
• Adquisición de un taladro industrial y una motosierra para hacer trabajos
rústicos de troncos.
• Adquisición de una garlopa (Herramienta para cepillado de madera)
Piscina:
• Construcción de una ducha y tres lava pies al borde la piscina.
• Remodelación total de la explanada alrededor de la piscina de adultos y niños
siendo el área de 230 mt2.
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Jardinería:
• Adquisición de una moto guadaña, una cortadora de grass de 6 HP, una
motosierra con espada de 24 pulgadas y una podadora de altura.
• Rebajar la altura de los jardines que rodean los bungalows para evitar la
filtración de la humedad a los mismos y su posterior deterioro.
• Adquisición de uniformes para todas estas áreas.
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PROYECTOS DE INVERSION