ACORD NR. ____/__.__.

2020
LA CONTRACTUL DE COLABORARE NR. _____/__.__.___

Prezentul Acord se încheie între:

(1) __________________ S.R.L./PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, având sediul social

în ____________________________, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr.
__/____/____, Cod Unic de Înregistrare ______________ reprezentată de
____________________, legitimat cu ___ seria ____ nr. _______, email.
___________________, Banca __________________ Sucursala _______________,
IBAN _________________________________ („Prestatorul”); şi
(2) FOODPANDA RO S.R.L., societate cu răspundere limitată, cu sediul în București, Str.
Polizu 58-60, Et. 3, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul
București sub nr. J40/3012/16.03.2012, Cod unic de identificare 29924573, reprezentată
de D-na Denisa Ghita/Andreea Florentina PETRIȘOR (“Societatea”),

hotărâm de comun acord și în mod expres următoarele:

Art. 1. În scopul eficientizării procesului de facturare, exclusiv între cele două părți,
Prestatorul este de acord în mod expres și neechivoc ca Societatea să emită facturi în numele
acestuia în conformitate cu rapoartele Societății și a comenzilor efectuate. Facturile se vor emite
de doua ori pe luna sau de cate ori este nevoie pentru a se acoperii toate serviciile prestate. În
acest sens, Prestatorul va furniza inițial 200 de numere de facturi în avans, seria acestora fiind
personalizată doar pentru emiterea facturilor în raporturile dintre Prestator și Societate, astfel:
Seria: …………. Nr: 1001-1200.

Art. 2. În scopul eficientizării procesului de decontare între cele două părți, Prestatorul
este de acord în mod expres și neechivoc ca Societatea să emită si Facturi de decontare în
numele acestuia în conformitate cu rapoartele Societății și a comenzilor efectuate. Facturile de
decontare se vor emite de doua ori pe luna sau de cate ori este nevoie pentru a se acoperii
comenzile suportate de Foodpanda si achitate anterior de Prestator. În acest sens, Prestatorul va
furniza inițial 200 de numere de facturi de decontare în avans, seria acestora fiind personalizată
doar pentru emiterea facturilor în raporturile dintre Prestator și Societate, astfel: Seria: ……. Nr:
2001-2200.

1
 Art. 3. Societatea se obligă să transmită factura în format electronic, la adresa de e-mail
furnizată de către Prestator: …………………………………………………….., in maxim 2 zile de la
emiterea ei. Facturile se considera acceptate de catre Prestator, ca fiind corecte, daca nu exista
niciun raspuns negativ termen de 3 zile de la primirea facturilor. In cazul in care exista
neconcordante intre factura trimisa de Societate si situatia Prestatorului acestea se vor regla de
comun acord intr-o factura separata. Procedura de facturare de către beneficiar în numele și în
contul furnizorilor/prestatorilor se realizează în baza prevederilor art. 319 alin. (18) din Codul
fiscal.
Art. 4. Partile convin ca factura emisa in numele si in contul furnizorului de catre
Beneficiar, sa contina mentiunea “Autofactura” si sa cuprinda elementele prevazute la art. 319
alin. (20) din Codul Fiscal. De asemenea, facturile de decontare emise de benficiar in numele
Livratorului vor contine mentiunea “Factura de decontare”. Ambele modele de facturi sunt
anexate prezentului acord, iar toate datele inscrise in ele sunt doar cu titlu de exemplu si nu
reflecta sume/date reale in relatia cu prestatorul.

Art. 5. În cazul în care numerele inițiale de facturi vor fi epuizate, Prestatorul se obligă
să aloce o altă serie de 200 de numere în vederea emiterii facturilor de către Societate. In cazul
in care numerele intiale de Facturi de decontare vor fi epuizate Prestatorul se obliga aloce o alta
serie de 200 de numere în vederea emiterii acestora de către Societate.

Acest înscris face parte integrantă din Contractul de Colaborare nr. ___/__.__._____.

Prezentul Acord s-a semnat astazi, __.__.____, în București, în 3 exemplare originale.

FOODPANDA RO S.R.L. __________________

prin prin
Denisa Andreea GHITA ____________________
Andreea Florentina PETRIȘOR