Grille d’analyse du risque sur le processus « Planification et objectifs »

Dans le tableau ci-après, parmi l'ensemble des activités proposées en exemple, selon votre contexte et l'analyse préalable, identifier les activités
prioritaires et supprimer les lignes d'activité devenues inutiles (non prioritaires). Donc, comme présenté dans l’article « L’identification des risques des
processus de leadership, gouvernance et stratégie (méthode) », seules ces activités identifiées comme prioritaires lors de l'étape 3 de la méthode
d’identification des risques dans l’approche processus sont traitées dans ce tableau en colonne (1).

Pour ces activités, identifier les risques (plusieurs risques possibles par activité, un risque par ligne).

Pour chaque risque, évaluer :

– G : impacts (gravité). Par exemple, cotée de 1 (faible) à 4 (forte) selon les spécificités de chaque entreprise.
– O : occurrence (probabilité/fréquence d’apparition). Par exemple cotée de 1 (faible) à 4 (forte) selon les spécificités de chaque entreprise.
– Surveillance : dispositions de surveillance, mesure, contrôle 
– Autres : autres dispositions de maîtrise (moyens, compétences, méthodes).

Quelques exemples de risques sont précisés dans le tableau ci-après pour illustrer la démarche. Les activités de ces exemples sont issues du tableau
exhaustif présenté à la suite.
 Tableau 1. Exemples de risques du processus « Planification et objectifs »

G O Dispositions de maîtrise
EXEMPLES : Activités du processus (1) Risques
(1 à 4) (1 à 4) Surveillance Autres

Planning irréalistes (non corrélés Logiciel de planification avec calcul

4 1 Plans de charge
aux moyens) de charge
Décliner le macro-planning en plans
plus précis et ciblés Tableaux de bord reporting des Logiciel de planification en niveau
Manque l'alignement des plannings 2 2 principaux jalons à chaque Mise en place d'un bureau de
niveaux projets

Caractériser les objectifs (mesurables,

atteignables, temporels...) Objectifs non mesurables 2 3 Revue d'objectifs Formation des managers
 Tableau 2. Grille d’analyse de risques du processus « Planification et objectifs »
Dispositions de maîtrise

Activités du processus (1) Risques G O Surveillance Autres

Etablir les plannings à chaque niveau

Établir une planification anticipative, réactive et permettant

de planifier dans l’incertain (macro-planning de tous les
chantiers, projets, actions… en phase avec la stratégie, au
sens du bureau de projet et portefeuille de projets)
Décliner le macro-planning en plans plus précis et ciblés
(par processus) : business plan, schéma directeur (pour les
systèmes d’information), programme de formation, plan de
recrutement, plans liés aux risques (plan de traitement du
risque, plan de continuité d’activité, plan de prévention),
programme d’audit, plans de tests, programmes de
fidélisation des clients et des autres parties intéressées...
Compléter les plans par d'autres moyens de gestion
anticipative : gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC), plans d'amélioration et de progrès,
plans de veille, dispositifs de valorisation des
connaissances (capitalisation, animation de réseaux et de
communautés…)
Déterminer les priorités et fixer des objectifs chiffrés à court,
moyen et plus long termes

Déterminer les objectifs en lien avec la déclinaison de

l'arbre d'alignement stratégique défini au processus
précédent
Caractériser les objectifs (mesurables, atteignables,
temporels...)