PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS

PERFIL DE NEGOCIO RURAL:

"MEJORAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN
DE QUESO DE LA ASOCIACIÓN
AGROPECUARIA ROSA PATA EN LA
LOCALIDAD DE TACTAYOC EN EL
DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI EN LA
PROVINCIA DE DANIEL CARRIÓN EN EL
DEPARTAMENTO PASCO"

REGIÓN: PASCO – PERÚ

Consultor: Ing. FLORES ATACHAGUA Richard

OCTUBRE 2010

1
 ÍNDICE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS PERFILES DE NEGOCIOS RURALES

RESUMEN EJECUTIVO Pagina

I. Información General 15
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación)
1.3 Número de asociados en el proyecto
1.4 Organización referencial (de la que son miembros)
1.5 Descripción del negocio rural

II. Justificación del Proyecto 34

2.1 Planteamiento de problema a resolver
2.2 Área de influencia y beneficiarios directos

III. Diagnóstico del Proyecto 35

3.1 Análisis de la situación actual del negocio
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios
3.3 Definición de problemas y sus causas

IV. Alternativas 39

V. Descripción del Proyecto 40

5.1 Descripción del Proyecto
5.2 Objetivos del Proyecto
5.3 Resultados del Proyecto
5.4 Descripción Actividades

VI. Análisis de Mercado 46

6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio
6.2 Análisis de la Oferta del Mercado
6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio
6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas
6.5. Plan del Negocio
6.6. Plan de Marketing
6.7. Descripción del flujo grama del proceso del negocio a implementar
6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)

VII. Análisis de Beneficio/Costo 66

7.1- Análisis de costos
7.2- Análisis de Beneficios
7.3- Análisis de Rentabilidad del negocio

VIII. Plan de Ejecución y Operación 74

8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio
8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
8.3. Plan de metas físicas
8.4. Plan de las metas financieras
8.5 Plan de Operación y mantenimiento

IX. Viabilidad del Proyecto 79

9.1. Análisis de Sensibilidad
9.2. Análisis de Sostenibilidad
9.3. Impacto Ambiental
9.4. Sustentación de la selección de Alternativa
9.5 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 91

ANEXOS:
Anexo Nº 1:Especificaciones técnicas de los activos a implementar
(Costo unitarios, metrados y planos)
Anexo Nº 2: Descripción de los temarios de la asistencia técnica
Anexo Nº 3: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar
Cuadro 4: Lista de Exclusión
ANEXOS
 INFORMACIÓN BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL
Fecha: 01 DE OCTUBRE DEL 2010

"MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO DE LA

Titulo del ASOCIACIÓN AGROPECUARIA ROSA PATA EN LA LOCALIDAD DE TACTAYOC EN EL DISTRITO
Proyecto: DE SANTA ANA DE TUSI EN LA PROVINCIA DE DANIEL CARRIÓN EN EL DEPARTAMENTO
PASCO"

Localización
TACTAYOC
del proyecto:
Comunidad: TACTAYOC
Anexo : TACTAYOC
Provincia : DANIEL CARRIÓN
Distrito SANTA ANA DE TUSI
Departamento : PASCO

Número de socios participando en el GOP : 13

( Adjuntar lista y firma de participantes)

Costos de Inversión (ver anexo 2):

Costo Total: S/. 33,000.00 Aporte del GOP: S/. 11,031.43
ASOCIACIÓN
NÉSTOR BERROSPI
Preparado por: GOP: AGROPECUARIA ROSA Tel.: 963643965
ARRIETA
PATA
Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo:
a) El alcance y los objetivos del negocio, “Mejorar los niveles de Competitividad y Comercialización de
Queso de la Asociación Agropecuaria Rosa Pata en la localidad de Tactayoc, Distrito de Santa Ana de
Tusi, Provincia de Daniel Carrión, Departamento de Pasco b) Descripción de los socios y participantes,
Los socios son pobladores de la Comunidad de Tactayoc, los cuales tienen todo el deseo de participar con
el Programa Aliados, con la finalidad de mejoras sus ingresos económicos, ellos cuentan con los activos
14 vacas con buena salud, terrenos de pastoreo, cuentan con el monto del 30% solicitados por el
Programa Aliados. c) Descripción de las inversiones, La inversión es de S/. 33,000.00, para este
proyecto, se conforma un 70% por el Programa Aliados y por el 30% por el Grupo Organizado de
Productores “GOP”, la inversión contempla los gastos necesarios para llevar a cabo el Proyecto, con la
compra de semovientes los cuales producirán de 12 litros a 15 litros de leche por día, se pretende mejorar
genéticamente la raza de los animales, por otra parte del dinero se implementara con activos y asistencia
técnica a la producción del GOP “Asociación Agropecuaria Rosa Pata”, también se contratara la
Asistencia Técnica de Profesionales de las Rama Requeridas. d) Actividades productivas, de
transformación y comercialización del producto específico, La actividad principal, es la producción de
Queso, utilizando como insumo principal la leche, la cual se obtiene de vacas que los socios aportaron a
la Asociación, estos productos serán directamente comercializados en el Distrito de Yanacancha
Provincia y Departamento de Pasco. El Mercado Santa Rosa en el Distrito de Yanacancha es el Mercado
mas próximo a la localidad de Tactayoc es un mercado desatendido de consumidores de queso, el
producto final los moldes de queso son de buen tamaño y buena presencia garantizando la compra
inmediata, por otra parte, se cuenta con el Registro Sanitario el cual esta impreso en las etiquetas,
también se sellara con una marca de alto relieve al molde de queso garantizando la procedencia de
producción y garantía de los productores. e) Los resultados esperados o los cambios de la situación
existente, Como resultado principal se tiene la producción de Moldes de Queso de buena calidad,
(presencia y tamaño), el producto cuenta con la higiene y las buenas prácticas manufacturares que exige
el mercado, adquiriendo un valor agregado comercialmente aceptable por los consumidores, los insumo
requeridos para la producción del los moldes de queso, nos da la leche de buena calidad, el GOP cuenta
con buenas áreas de pastoreo muy bien cuidadas, cuenta con las vacas necesarias para la producción de
queso. f) Descripción de los mercados y los agentes del mercado, La ciudad de Cerro de Pasco cuenta
con la jurisdicción parcial de tres Distritos como es Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar,
garantizando una comercialización de libre mercado, para este proyecto tomaremos los revendedores de
Yanacancha, uno de los mercados potenciales es el mercado de Santa Rosa ubicado entre el jirón
Gamaliel Blanco el cual cuenta con 4 stand dedicado a la venta de queso, también contamos con la feria
dominical la cual cuenta con 5 puestos de queso. g) La gestión del proyecto y organización. La Gestión
del presente proyecto fue realizado por el Presidente el Señor Néstor Berrospi Arrieta y su directiva.
La organización es de la siguiente manera
Presidente BERROSPI ARRIETA, Néstor
Tesorero BERROSPI DAGA, Ever William
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 Anexo 2
COSTOS DE INVERSIÓN
VIDA VALOR DE
TOTAL INVERSIÓN
ÚTIL RESCATE* COSTO DE
UNIDA
DEL INVERSIÓ
D DE COSTO APORTE
INVERSIÓN (PRODUCTO) CANTIDAD ACTIV N ANUAL
MEDICI UNITARIO TOTAL APORTE DE POR TOTAL
O 9 = (5-
ÓN 5 = 3x4 DEL GOP ALIADOS UNIDAD 8 = 7x3
(años 8)/6
7 = 5-6
)
1 2 3 S/. 4.00 S/. 5.00 S/. 6.00 S/. 7.00 6 S/. 7.00 S/. 8.00 S/. 9.00

A. EQUIPOS Y MATERIALES
1 PRENSA. unid 1 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 5 S/. 240 S/. 240 S/. 72
2 OLLAS unid 4 S/. 80 S/. 320 S/. 320 S/. 5 S/. 128 S/. 512 -S/. 38
3 TERMÓMETRO. (100° C MÍNIMO) unid 1 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 3 S/. 34 S/. 34 S/. 17
4 TAQUILLERO unid 1 S/. 112 S/. 112 S/. 112 S/. 5 S/. 45 S/. 45 S/. 13
5 MOLDES DE QUESO unid 15 S/. 15 S/. 225 S/. 225 S/. 5 S/. 23 S/. 338 -S/. 23
6 JAVA unid 2 S/. 55 S/. 110 S/. 110 S/. 5 S/. 10 S/. 20 S/. 18
7 BALDES DE ACERO unid 2 S/. 55 S/. 110 S/. 110 S/. 4 S/. 44 S/. 88 S/. 6
8 PALA PARA REVOLVER. jueg 1 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 3 S/. 20 S/. 20 S/. 10
9 COLADORES. jueg 1 S/. 15 S/. 15 S/. 15 S/. 2 S/. 2 S/. 2 S/. 7
1
VACA LECHERA unid 4 S/. 4,200 S/. 16,800 S/. 2,940 S/. 13,860 S/. 6 S/. 1,680 S/. 6,720 S/. 1,680
0
S/. S/.
SUBTOTAL– EQUIPOS Y MATERIALES S/. 18,427 S/. 4,567 S/. 43 S/. 8,018 S/. 1,762
13,860 2,225
B. MANO DE OBRA
COMPONENTES II ASISTENCIA TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN
ACTIVIDAD 1 : ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN
1 mes 3 500 S/. 1,500 S/. 1,500
CONTABLE
ACTIVIDAD 2 : ASISTENCIA TÉCNICA EN ORGANIZACIÓN
2 mes 4 S/. 640 S/. 2,560 S/. 2,560
LOGÍSTICA DE OFERTA PRODUCTIVA
ACTIVIDAD 3 : ASISTENCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DE
3 mes 4 S/. 533 S/. 2,130 S/. 2,130
LAS PRACTICAS DE ORDEÑO
ACTIVIDAD 4 : ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN DEL
4 mes 1 S/. 1,165 S/. 1,165 S/. 1,165
REGISTRO SANITARIO
SUBTOTAL– MANO DE OBRA S/. 7,355 S/. 0 S/. 7,355 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

C. ARTICULACIÓN DE MERCADO

COMPONENTE III ARTICULADOR DE MERCADO

1 ACTIVIDAD 1 : ARTICULADOR DE MERCADO mes 6 S/. 500 S/. 3,000 S/. 3,000

2 ACTIVIDADES 2: PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES actdad 54 S/. 78 S/. 4,218 S/. 2,332 S/. 1,886

SUBTOTAL– FERIAS Y PASANTÍAS S/. 7,218 S/. 5,332 S/. 1,886 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S/. S/.
TOTAL S/. 33,000 S/. 9,899 S/. 8,018 S/. 1,762
23,101 2,225

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 Anexo 3
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD
Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
Anexo 3
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD
Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto

PRODUCTO/ACTIVIDAD: QUESO
NO. UNIDADES DE
UNIDAD DE PRODUCCIÓN: KILOS
PRODUCCIÓN: 1 Kg.
(1) (3)
DURACIÓN DE CADA CICLO (en meses hasta
1 MES NO. CICLOS POR AÑO:
máximo 12 meses) 12
(2) (4)

INGRESO
RESULTADO/ COSTO DE INGRESO
PRECIO DE
UNIDAD DE TRANSPOR TOTAL
UNIDAD DE VENTA VENTA
UNIDAD DE INGRESO PRODUCCIÓN TE POR CICLO
(kg, etc.) (precio/uni
/CICLO (unidades (costo/unid 10=7x(8-
dad)
vendidas) MES ad) 9)
5 6 7 8 9 10
1. S/ Nuevos Soles Kg. 384.00 S/. 10.00 S/. 0.02 S/. 3,832.32

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11) S/. 3,832.32

S/.
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4)
45,987.84

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

COSTO
TOTAL
COSTO de
COSTO
MATERIALES UNIDADES CANTIDAD/UNIDAD/ COSTO POR TRANSPOR
POR CICLO
(INSUMOS) (kg, etc.) CICLO UNIDAD TE /
UNIDAD
18=15x(16
+17)
13 14 15.00 16 17 18
LECHE lit 2688.00 0.53 0 S/. 1,425.34
CUAJO bol 34.60 1 0.1 S/. 38.06
SAL kg 26.88 1 0.1 S/. 29.57
CLORURO gra 17.92 1.5 0.1 S/. 28.67
MATERIAL DE LIMPIEZA kg 17.92 1 0.1 S/. 19.71

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19) S/. 1,541.35

COSTO
No de
TOTAL
PERIODO DE PERIODOS COSTO POR
MANO DE OBRA No. DE PERSONAS POR CICLO
TRABAJO (día, mes) POR PERIODO
25=21x23
CICLOS.
x24
20 21 22 23 24 25
PEÓN 1 1 1 500 S/. 500.00
3
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (26) S/. 500.00
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (27) = (19) + (26) S/. 2,041.35
S/.
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4)
24,496.22
S/.
INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28)
21,491.62

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Página 4 de 5
 ANEXO 5
EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD

1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

pagina 4: Total S/.
INGRESO TOTAL POR AÑO (1) =
2 en Columna 3 46,080.00

Pagina 4: Total S/.

COSTOS VARIABLES POR AÑO (2) =
en Columna 5 24,496.22

Pagina 4: Total S/.

COSTOS GENERALES POR AÑO (3) =
en Columna 12 7,200.00

S/.
INGRESO NETO POR AÑO (4) =
(1) – (2 + 3) 14,383.78

NÚMERO DE AÑOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS

3 PARA CUBRIR LA INVERSIÓN

S/.
INVERSIÓN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5)
32,999.94

NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (Inversión total/

ingreso neto por año) 1.0

INGRESO NETO ANUAL DESPUÉS DE CUBRIR LOS

4 COSTOS DE INVERSIÓN

COSTOS ANUALES DE INVERSIÓN

S/.
(Pagina 2: Total en Columna 11)
3,832.32
INGRESO ANUAL NETO DESPUÉS DE COSTOS
ANUALES
S/.
DE INVERSIÓN
13,080.06
(ingreso neto por año a partir de cálculos 1 arriba- costos de
inversión anual)

9
ANEXO 2: FORMATO SNIP 3ª

10
 FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración
Jurada]

Fecha de la última 23/10/2010

actualización:
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 166849
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO DE LA ASOCIACIÓN
AGROPECUARIA ROSA PATA EN LA LOCALIDAD DE TACTAYOC EN EL
DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI EN LA PROVINCIA DE DANIEL CARRIÓN EN
EL DEPARTAMENTO PASCO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 10 AGROPECUARIA
Programa 024 PECUARIO
Subprograma 0049 INOCUIDAD PECUARIA
Responsable Funcional
AGRICULTURA
(según Anexo SNIP 04)

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública pertenece a un Conglomerado Autorizado
Conglomerado: 010-2006-SNIP
Nombre: CONGLOMERADO DE NEGOCIOS RURALES PARA EL DESARROLLO
DE LA SIERRA RURAL
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad
PASCO DANIEL ALCIDES CARRION SANTA ANA DE TUSI TACTAYOC

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: AGRICULTURA
Pliego: MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
Nombre: OFICINA DE COORDINACION REGIONAL HUANUCO

Persona Responsable de
ING. FLORES ATACHAGUA RICHARD ALDON
Formular:
Persona Responsable de
ING. OSCAR RODRIGUEZROMAN CLAROS
la Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

11
 Sector: AGRICULTURA
Pliego: M. DE AGRICULTURA
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO
Nombre:
RURAL - AGRORURAL

Persona Responsable de
ARQ. RODOLFO BELTRAN BRAVO
la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel Fecha Autor (Nuevos Nivel de Calificación
Soles)
PERFIL 23/10/2010 ING. FLORES ATACHAGUA RICHARD ALDON 3,270 PRESENTADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
BAJO NIVEL DE COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO DE LA
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA ROSA PATA EN LA LOCALIDAD DE TACTAYOC,
DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL CARRIÓN,
DEPARTAMENTO DE PASCO
Número de los Beneficiarios Directos: 13 (N° de personas)
3.2 Características de los Beneficiarios Directos:

EL PROYECTO ESTÁ ORIENTADO EN MEJORAR LOS INDICADORES DE

PRODUCTIVIDAD Y CONSISTE EN LA PRODUCCIÓN DE S/. 6,048.00/AÑO DE
QUESO CON LA PRODUCCIÓN TOTAL DE 14 VACAS LAS CUALES DAN UNA
PRODUCCIÓN DE UN PROMEDIO DE 12 LITROS POR DÍA, LA ASOCIACIÓN
PRODUCE UN KG DE QUESO DE 7 LITROS DE LECHE, LA CUAL ES
COMERCIALIZADA EN EL MERCADO LOCAL DE PASCO
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO EN LA
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA ROSA PATA DEL CENTRO POBLADO DE
TACTAYOC, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL CARRION,
REGION PASCO.
4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN: S/. 33,000.00, CUYO APORTE

(Recomendada) DE ALIADOS ES S/. 23,100.00 Y APORTE GOP S/.
9900.00COMPONENTE I: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS: UNA
PRENSA FABRICADA CON MATERIALES LOCALES,
TERMÓMETRO. (120 C MÍNIMO), UN TAQUILLERO METÁLICO, 15
MOLDES ARTESANALES, 4 VACA LECHERA DE PRODUCCIÓN
DE 12 LITROS POR DÍA, DOS BALDES DE ACERO, UN JUEGO DE
PALAS PARA REVOLVER, UN JUEGO DE COLADORES, DOS
JAVA DE PLÁSTICO. COMPONENTEII: ASISTENCIA TÉCNICA:
MEJORA DE LA HABILIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DE
QUESOS: 01 ASISTENTE TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE
QUESOS Y MANEJO DE VACUNOS LECHEROS. MEJORA DE LA
CAPACIDAD EN MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN DEL
PRODUCTO: 01 TÉCNICO CONTABLE, 01 ASISTENTE TÉCNICO

12
 PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO DEL
PRODUCTO DE LA ASOCIACIÓN, 01 ASISTENTE TÉCNICO PARA
DARLE UN VALOR AGREGADO AL PRODUCTO. COMPONENTE
III: ARTICULACIÓN AL MERCADO: MAYOR ORGANIZACIÓN DE
LA ASOCIACIÓN PARA LA ARTICULACIÓN AL MERCADO: 01
PROFESIONAL GESTOR DE MERCADO. LA ASOCIACIÓN
PARTICIPARA EN FERIAS SEMANALES: EN EL DISTRITO DE
YANACANCHA EN TOTAL DE 54 VECES POR TODO EL LA
DURACIÓN DEL PROYECTO
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN: S/. 40,032 APORTE ALIADOS:
COMPONENTE I: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS: UNA PRENSA
INDUSTRIAL, TERMÓMETRO. (120 C MÍNIMO), UN TAQUILLERO
METÁLICO, 15 MOLDES INDUSTRIALES, 4 VACA LECHERA DE
PRODUCCIÓN DE 12 LITROS POR DÍA, DOS BALDES DE ACERO,
UN JUEGO DE PALAS PARA REVOLVER, UN JUEGO DE
COLADORES, DOS JAVA DE PLÁSTICO, II: ASISTENCIA
TÉCNICA: MEJORA DE LA HABILIDAD PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE QUESOS: 01 ASISTENTE TÉCNICO DE
PRODUCCIÓN DE QUESOS Y MANEJO DE VACUNOS
Alternativa 2 LECHEROS. MEJORA DE LA CAPACIDAD EN MARKETING Y
COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO: 01 TÉCNICO CONTABLE,
01 ASISTENTE TÉCNICO PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO
SANITARIO DEL PRODUCTO DE LA ASOCIACIÓN, 01 ASISTENTE
TÉCNICO PARA DARLE UN VALOR AGREGADO AL PRODUCTO.
COMPONENTE III: ARTICULACIÓN AL MERCADO: MAYOR
ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA LA ARTICULACIÓN
AL MERCADO: 01 PROFESIONAL GESTOR DE MERCADO. LA
ASOCIACIÓN PARTICIPARA EN FERIAS SEMANALES: EN EL
DISTRITO DE YANACANCHA EN TOTAL DE 54 VECES POR
TODO EL LA DURACIÓN DEL PROYECTO
Alternativa 3 NINGUNO

4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la A Precio de Mercado S/. 33,000 S/. 36,800 0
Inversión Total
(Nuevos Soles) A Precio Social S/. 28,988 S/. 32,181 0
Valor Actual Neto
S/. 23,790 S/. 19,991 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
0.00
(%) 17.10% 15.77%
Ratio C/E
Unidad de medida
Costos / Efectividad
del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SE DETERMINA CUANDO LOS
INGRESOS CAPTADOS PRODUCTO DE LAS VENTAS CUBREN LOS COSTOS
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. PARA EL CASO DE NUESTRO ANÁLISIS,
LOS INGRESOS CUBREN AMPLIAMENTE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO POR LO QUE ES AUTO SOSTENIBLE. EL PROYECTO POR
LAS CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA ESTÁ DESTINADO A PRODUCIR
MEJORAS EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE MANERA DIRECTA E
INDIRECTA, TALES COMO EN GENERAR MEJORA EN LA ALIMENTACIÓN, LA
ECONOMÍA Y EL NIVEL EDUCACIONAL. LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
ESTÁ EN FUNCIÓN DE LAS UTILIDADES QUE GENERARÁ A LO LARGO DE SU
VIDA ÚTIL.LOS BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA ROSA
PATA EN LA LOCALIDAD DE TACTAYOC EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE
TUSI EN LA PROVINCIA DE DANIEL CARRIÓN EN EL DEPARTAMENTO PASCO,
TENDRÁN EL SOPORTE TÉCNICO ANTE LA DEMANDA DE SUS SERVICIOS,
13
 UNA ORGANIZACIÓN SOLIDA Y EL FORTALECIMIENTO DE SUS SOCIOS DE
VALORAR EL NIVEL DE ASOCIATIVIDAD EN EL TEMA DE PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN.
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Metas:
METAS Semestres(Nuevos Soles)
2do 1er Total por
Semestre Semestre meta
2010 2011
IMPLEMENTACIÓN CON ACTIVOS 18,427 0 18,427
ASISTENCIA TECNICA 6,185 1,173 7,358
ARTICULACION DE MERCADO 4,230 2,985 7,215
Total por periodo 28,842 4,158 33,000

5.2 Cronograma de Metas Físicas:

METAS Semestres
2do 1er Total por
Unidad de
Semestre Semestre meta
Medida
2010 2011
IMPLEMENTACIÓN CON ACTIVOS MODULO 2 0 2
ASISTENCIA TECNICA EVENTO 6 6 12
ARTICULACION DE MERCADO EVENTO 27 27 54

5.3 Operación y Mantenimiento:

Años (Nuevos Soles)
COSTOS Noviembre
Diciembre 2012 2013
2011
Operación 0 0 0
Sin PIP
Mantenimiento 0 0 0
Operación 1,085 1,085 1,085
Con PIP
Mantenimiento 800 800 800

5.4 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)
Noviembre Total por meta
Diciembre 2012 2013
2011
Inversiones por reposición 0 0 0 0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO
El Financiamiento corresponde a crédito Externo
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA

Viabilidad Técnica:

ES VIABLE TÉCNICAMENTE PORQUE: INVOLUCRA LA PARTICIPACIÓN DE 13

FAMILIAS COMO BENEFICIARIOS DIRECTOS, SU DISEÑO HA SIDO
FORMULADO BÁSICAMENTE CON LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LAS
FAMILIAS CAMPESINAS, LO CUAL GARANTIZA SU EJECUCIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, EL PROYECTO ES TÉCNICAMENTE VIABLE,
LAS TECNOLOGÍAS PUESTAS AL SERVICIO DE LOS PRODUCTORES
DEDICADOS A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESOS SON DE
FÁCIL INCORPORACIÓN A SUS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, EL CUAL
PERMITE INCREMENTAR LA RENTABILIDAD EN LA PRODUCTIVIDAD Y

14
 COMERCIALIZACIÓN
Viabilidad Ambiental:

EL PROYECTO CUMPLE CON LAS POLÍTICAS DE SALVAGUARDA DEL BANCO

MUNDIAL Y POR LO TANTO ESTE PROYECTO NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE
PORQUE SE TRATA MÁS AL CONTRARIO DE MEJORAR EL ECOSISTEMA
Viabilidad Sociocultural:

ES VIABLE SOCIOCULTURALMENTE PORQUE: SE PROMUEVE ESPACIOS DE

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE MERCADOS QUE PERMITIRÁ LA
COHESIÓN SOCIAL ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA,
INCLUYENDO LA PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES,
CONTRIBUYE CON EL DESARROLLO SOCIO – ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS
Viabilidad Institucional:

LA VIABILIDAD DEL PRESENTE PROYECTO SE SUSTENTA CON EN LA

PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LOS PROTAGONISTAS (13 SOCIOS); QUIENES
EMPRENDERÁN ESTA ACTIVIDAD MICRO EMPRESARIAL CON SU
COFINANCIAMIENTO EN UN PORCENTAJE DEL 30 %; AL MISMO QUE SE
ACOPLA LA INVERSIÓN DE CONSOLIDACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO DEL
PROGRAMA ALIADOS QUE CORRESPONDE AL 70% DE LA INVERSIÓN.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

NINGUNO
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
INFORME No 0540-2010-AG- OFICINA DE COORDINACION
23/10/2010 SALIDA
AGRORURAL/ALIADOS-OCR-HCO REGIONAL HUANUCO

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
11.1

Asignación de la Viabilidad a cargo de PROGRAMA DE DESARROLLO

PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL

15
 ANEXO 3:
DOCUMENTOS DEL GOP

16
 ANEXO 4:
REGISTRO DE FOTOS

17
FOTOGRAFÍA CON L PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

FOTOGRAFÍA DE LAS ÁREAS DE PASTOREO

18
VACAS DE LA ASOCIACIÓN ROSA PATA

VACAS DE LA ASOCIACIÓN ROSA PATA

19
VACAS DE LA ASOCIACIÓN ROSA PATA

VACAS DE LA ASOCIACIÓN ROSA PATA

20
 CUARTO DE PRODUCCIÓN

INTERIOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN

21
 ANEXO 5:
2 COTIZACIONES DE ACTIVOS

22