OPIS

Dosar 5

Nr.
Cod Denumire Formulare
crt.
1. PO-91.01 Procedură operaţională F06-PO-97.01 Hotărâre C.A. privind constituirea
Desemnarea Comisiei CCIM
de control intern F01-PO-92.01 Decizie privind constituirea CCIM
managerial
3. PO-91.02 Procedură operaţională F01-PO-91.02 Model procedură de sistem
Elaborarea şi
codificarea F02-PO-91.02 Model procedură operaţională
procedurilor de sistem
F03-PO-91.02 Sistemul de codificare
şi operaţionale
F04-PO-91.02 Lista activităților procedurale
F05-PO-91.02 Registrul Procedurilor

8. PO-91.03 Procedură operaţională F01-PO-91.03 Raport de abateri

Identificarea şi
gestionarea abaterilor F02-PO-91.03 Registrul abaterilor