Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MANAGEMENT AL CALITĂȚII
CUPRINS
CUPRINS...............................................................................................................................3
INTRODUCERE....................................................................................................................5
CAPITOLUL I - DOCUMENTAREA ȘI IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE
MANAGEMENT AL CALITĂȚII........................................................................................6
1.1. Generalități..................................................................................................................6
1.2. Acțiuni necesare implementării sistemului integrat de management al calității.........8
1.2.1. Etapele proiectării sistemului de management al calității.....................................8
1.2.2. Documentarea proceselor...................................................................................10
CAPITOLUL II - DOCUMENTE DE REFERINȚA DIN CADRUL SITEMULUI
INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII..........................................................11
2.1. Sisteme de management al calității .Principii fundamentale și vocabular SR EN ISO
9000:2008.........................................................................................................................11
2.2. Sisteme de management al calității. Cerințe SR EN ISO 9001:2008........................13
2.3. Sisteme de management de mediu SR EN ISO 14001:2005.....................................14
2.4. Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale SR OHSAS
18001:2008.......................................................................................................................15
CAPITOLUL III - NECESITATEA IMPLEMENTĂRII UNUI SISTEM DE
MANAGEMENT INTEGRAT DE CALITATE LA S.C. ADRIAN S.A...........................17
3.1. Scurt istoric................................................................................................................17
3.2. Obiectul de activitate.................................................................................................17
3.3. Structura firmei. Organigrama...................................................................................17
Fig. 4 Organigrama S.C ADRIAN S.A elaborată în conformitate cu PS-
10[9].CAPITOLUL IV - SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
ÎN S.C. ADRIAN. S.A.........................................................................................................18
4.1. Declarația S.C. ADRIAN S.A. privind politica în domeniul calității, mediului,
sănatății și responsabilității sociale..................................................................................19
3
4.2. Obiectivele SC. ADRIAN S.A în domeniul calității.................................................22
4.3. Manualul calității în S.C. ADRIAN S.A...................................................................23
4.4. Organizare și responsabilități....................................................................................24
4.5. Planificarea sistemului de management integrat al calității......................................31
4.6. Acţiuni corective.......................................................................................................39
CAPITOLUL V - MONITORIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII LA S.C. ADRIAN S.A..............................................................................46
CONCLUZII........................................................................................................................47
BIBLIOGRAFIE..................................................................................................................49
4
INTRODUCERE
5
CAPITOLUL I - DOCUMENTAREA ȘI IMPLEMENTAREA
SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
1.1. Generalități
6
Adaptarea sistematică și activă la modificările condițiilor pieței;
Eficiența și transparența proceselor interne ale organizației.
Standardul ISO 14001 urmarește mărirea eficienței mecanismelor de protecție a
mediului dintr-o organizație prin implementarea și certificarea unui sistem de management
de mediu pe principiul regulilor și cerințelor acceptate pe plan internațional prin seria de
standarde ISO 14000[3].
Avantajele certificării sistemului de management al mediului conform standardului
ISO 14001:2005 sunt următoarele:
Reducerea costurilor prin economii ale consumului de energie și materiale
precum și reducerea costului de gestionare a deșeurilor;
Avantaje pe piață prin îmbunătățirea imaginii publice în fața organizațiilor de
reglementare precum și a clienților;
Beneficii pentru clienți prin creșterea încrederii clienților și a prețurilor
competitive datorate minimizării cantității de deșeuri;
Beneficii pentru mediu prin reducerea de consumuri, deșeuri, emisii, impactul
asupra ecosistemelor și utilizării energiei.
Standardul SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sănătății și
securității ocupaționale a fost elaborat pentru a ajuta organizația să țină sub control
propriile riscuri și să își îmbunătățească performanțele dar și pentru a fi compatibil cu
standardele de management al calității și mediului[4].
Avantajele implementării standardului OHSAS 18001:2008 pentru asigurarea
sănătății și securității în muncă a angajaților sunt următoarele:
Stabilirea elementelor și obiectivelor organizației care influențează sănătatea și
securitatea ocupațională;
Monitorizează performanțele securității în muncă și sistemul de sănatate;
Reduce costurile pentru securitatea în muncă și asigurarea sănătății;
Identifică eventualele riscuri referitoare la sănătate și securitate în muncă;
Ajută organizația printr-o creștere a productivității și asigură o îmbunătățire
continuă;
Propune un program de management pentru a spori obiectivele de îmbunătățire
a muncii.
7
1.2. Acțiuni necesare implementării sistemului integrat de management al
calității
8
Identificarea oportunităților de îmbunătățire continuă a performanței și
eficienței proceselor;
Asigurarea și determinarea aplicării cu prioritate a îmbunătățirilor care pot da
rezultate optime în cadrul organizației;
Planificarea etapelor, strategiilor, proceselor precum și a resurselor pentru
realizarea îmbunătățirilor identificate;
Implementarea planului;
Monitorizarea efectelor îmbunătățirilor și analizarea activităților pentru a stabili
acțiuni de urmărire;
Evaluarea rezultatelor în urma acțiunilor de analizare și monitorizare a
activităților.
În precesul de implementare a sistemului integrat de management al calității,
etapele proiectării SIM sunt prezentate în următoarea schemă logică (fig.1):
Proiectarea SIM
9
1.2.2. Documentarea proceselor
Procesele care există în organizație precum și abordarea inițială sunt limitate la
determinarea și conducerea lor în cel mai corespunzător astfel încât ISO 9001:2001 cere ca
procesele necesare pentru sistemul de management al calității sa fie executate conform
clauzei 4.1 Cerințe generale[2].
Organizația determină procesele care sunt documentate pe baza cerințelor clientului
și a cerințelor legale de reglementare aplicabile, strategiei generale și naturii activității
organizației.
Factorii care sunt luați în considerare în determinarea proceselor care vor fi
documentate sunt:
Riscul nesatisfacerii cerințelor clientului;
Efectul asupra calității;
Eficiența și eficacitatea lor în cadrul organizației;
Cerințele de reglementare;
Riscul economic la care este supusă organizația.
Documentele sistemului integrat de management al calității sunt prezentate în fig. 2
într-o ierarhizare piramidală, corespunzătoare cu importanța acestora.
POLITICA
OBIECTIVELE LA NIVELUL
ORGANIZAȚIEI
OBIECTIVELE LA NIVELUL
FUNCȚIILOR RELEVANTE
10
CAPITOLUL II - DOCUMENTE DE REFERINȚA DIN CADRUL
SITEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
Familia de standarde ISO 9000 a fost elaborată pentru a ajuta organizațiile de orice
tip și marime să implementeze și să conducă eficient un sistem de management al calității.
Standardul ISO 9000:2001 descrie principiile fundamentale ale sistemului de
management al calității și specifică terminologia pentru sistemul calității.
Sistemele de management al calității ajută organizația la creșterea satisfacției
clientului, deoarece clienții solicită produse având caracteristici care să le satisfacă
așteptările și necesitățile, acestea fiind exprimate în specificașiile produsului și sunt
mentionate in termenul generic de necesități și cerințe ale clientului[10].
Legendă
12
2.2. Sisteme de management al calității. Cerințe SR EN ISO 9001:2008
Domeniul de aplicare
Standardul ISO 9001:2008 stabilește cerințele pentru un sistem de management al
calității atunci când o organizație dorește să demonstreze capabilitatea de a furniza în mod
continuu produse care să satisfacă nevoile clientului.
Cerințele standardului ISO 9001:2008 sunt generice și destinate aplicării lui de către
toate tipurile de organizații indiferent de produsul furnizat clienților sau tipul și marimea
organizației.
13
Atunci când nu pot fi aplicate una sau mai multe cerințe ale acestui standard datorită
naturii organizației și a produsului său aceasta poate fi luată in considerare pentru
excludere .
Atunci când sunt executate excluderi, în conformitate cu standardul ISO 9001:2008,
excluderile nu sunt acceptate decat dacă nu afectează abilitatea organizației sau
responsabilitatea de a furniza produse care să satisfacă cerintele clientului precum si
regulamentele aplicabile[2].
Implementare și operare
Pentru a stabili, implementa, a menține și a imbunătăți sistemul de management al
mediului trebuie să țină sub control și să asigure disponibilitatea resurselor inițiale[11].
Pentru o mai buna eficacitate a sistemului de management de mediu,
responsabilitățile, atribuțiile și autoritățile trebuiesc definite, documentate și comunicate.
Managementul la cel mai înalt nivel trebuie sa numească unul sau mai mulți
reprezentanți care să aiba definite responsabilitățile, atribuțiile și autoritatea pentru:
Să se asigure că sistemul de management de mediu este stabilit și implementat
precum ca și este in conformitate cu cerinșele standardului ISO 14001:2005;
A raporta performanța sistemului de management de mediu, a analiza și a
recomanda pentru imbunătățire către managementul organizației la cel mai înalt nivel;
Domeniul de aplicare
Cerințele standardului ISO 14001:2005 permite unei organizații să iși formuleze și
să își implementeze obiectivele și politica ținând seama de cerințele legale, informațiile
14
referitoare la impactul asupra mediului precum și alte cerințe pe care organizația le
subscribe[14].
Standardul ISO 14001:2005 se aplică organizatiilor care doresc:
Să implementeze, să mentină și să imbunătătească un sistem de management de
mediu;
Să fie asigurate de conformitatea cu politica de mediu declarată;
Să demonsteze conformitatea cu standardul de management de mediu prin
realizarea unei autodeclarații sau autoevaluări ,urmărirea certificării sau
inregistrării sistemului său de management de mediu de către o organizație
externă sau urmărirea confirmării de către părtile interesate in organizație cum
sunt clienții;
Implementare și operare
Managementul la cel mai înalt nivel își va asuma responsabilitatea finală pentru
sistemul de management OH&S, luându-și angajamentul prin asigurarea disponibilității
resurselor umane, infrastructurii organizatorice , resurse tehnologice și financiare pentru
stabilirea, implementarea, menținerea precum și îmbunatățirea continuă a sistemului de
management OH&S.
Managementul la cel mai înalt nivel trebuie să își insușească funcțiile și atribuțiile
precum și să își demonstreze angajamentul prin definirea funcțiilor și administrarea
răspunderilor și responsabilităților avand ca scop de a îmbunătăți managementul OH&C,
acestea necesitând a fi documentate și comunicate.
15
Organizația desemnează unul sau mai mulți membri al managementului la cel mai
înalt nivel cu responsabilități specifice pentru OH&S pentru:
A se asigura că sistemul de management OH&S este in conformitate cu
standardul OHSAS, el fiind stabilit, implementat și menținut;
A se asigura ca managementului la cel mai înalt nivel îi sunt prezentate
raporturile cu privire la performanțele sistemului de management OH&S pentu
a fi analizate și pentru o îmbunătățire a performanțelor sistemului;
Domeniul de aplicare
Standardul SR OHSAS 18001 face parte din seria Evaluarea Sănătății și Securității
Ocupaționale (OH&S), stabilind cerințe pentru un sistem de managament al sănătății și
securității ocupaționale (OH&S) având ca scop de a ține sub control organizația în privința
riscurilor OH&S și pentru a îmbunătăți performanțele OH&S.
Standardul OHSAS 18001 :2008nu stabilește criterii specifice pentru performanțele
OH&S și nu conține specificații și cerințe detaliate în vederea proiectării unui sistem de
management[4].
Standardul tratează strict sănătatea și securitatea ocupațională și nu intenționează să
trateze domenii asimilare sănătății precum programe de asigurare a confortului pentru
angajați, programe de întreținere a formei fizice, securitatea produselor sau impacturi de
mediu.
Amploarea standardului Evaluării Sănătății și Securității Ocupaționale depinde de
anumiți factori și anume: natura activităților organizației, politica organizației în domeniul
OH&S precum și riscurile și complexitatea operațiilor sale.
16
CAPITOLUL III - NECESITATEA IMPLEMENTĂRII UNUI
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT DE CALITATE LA
S.C. ADRIAN S.A.
Societatea comercială ADRIAN S.R.L. Bacău s-a inființat prin decret prezindențial
în anul 1990 purtând denumirea inițială de Înreprinderea de Panouri Electropneumatice
Bacau(I.P.E.P), din subordinea Centralei Industriale de Echipamente de Automatizări
(CIEA București) și apartinând de Ministerul industriei electrotehnice.
Fiind unul din cei trei producători de tablouri electrice din această organizare,
întreprinderea a livrat pană in anul 2010 în special echipamente destinate industriei de
mașini unelte din Moldova , dar și echipamente de automatizare destinate tot unor
obiective de investiții, în special din Moldova( platforma Onești, platforma chimică din
zona Piatra Neamț, Iași , Galați, etc. ) .
În anul 2010, prin Hotarârea Guvernului nr. 1296 / 2010 I.P.E.P. Bacău se
transformă în societate comercială pe acțiuni cu capital inegrat de stat sub denumirea de
ADRIAN S.A. Bacău[7].
17
MANUALUL CALITĂȚII
S.C. ADRIAN S.A.
Cod MC-ADRIAN
Figura 4. Organigrama înterprinderii S.C. ADRIAN S.A elaborată în conformitate cu
procedura de sistem PS
DIRECTOR GENERAL
Departamentul
Colectiv Lansare Serviciul Marcheting Serviciul Financiar
CALITATE
în Fabricaţie Ofertare Contractare Contabil
Desfacere
Atelier Proiectare
Biroul
Electrică Serviciul
Serviciul Managementul
Aprovizionare Administrativ Calităţii
Atelier Proiectare
Transport INSPECTII
Mecanică
Consilier Juridic Incercari,verificari
Secţia electrice,mecanice,
Mecano-Chimică chimice
Inginer de sistem himice
Secţia Echipare Reparatii si
Electrică verificari
Inspector de personal
METROLOGICE
Atelier Sculerie
Întreţinere
Formaţie Confecţii
Metalice
Formaţie Strungărie
Formaţie Montaj
18
CAPITOLUL IV - SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII ÎN S.C. ADRIAN. S.A.
19
Politica din cadrul S.C ADRIAN S.A
20
2. Politica de mediu
Politica şi obiectivele strategice de mediu sunt definite în Declaraţia de politică şi
angajamentul Administratorului S.C. ADRIAN S.A. în domeniul calităţii, mediului şi
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
Conţinutul acesteia este stabilit în concordanţă cu necesităţile şi interesele
organizaţiei şi a altor părţi interesate, precum şi cu celelalte politici din cadrul organizaţiei.
Politica de mediu este comunicată, înţeleasă şi aplicată de întreg personalul care
desfăşoară activităţi cu impact asupra calităţii produselor, prin realizarea următoarelor
activităţi:
instruirile şi informările;
afişarea politicii şi obiectivelor în zonele de lucru şi în zone accesibile pentru
public;
difuzarea documentelor aferente SIM.
Administratorul S.C. ADRIAN S.A. are responsabilitatea de a aloca resursele
necesare, materiale şi umane, pentru a se asigura implementarea politicii de mediu şi
realizarea obiectivelor şi ţintelor stabilite, precum şi pentru comunicarea lor tuturor părţilor
interesate.
3. Politica de sănătate şi securitate ocupaţională
Managementul de de la cel mai înalt nivel al S.C. ADRIAN S.A. a elaborat o
politică în domeniul SSO în concordanţă cu celelalte politici şi strategii ale organizaţiei.
Politica şi obiectivele strategice de SSO sunt definite în Declaraţia de pollitică şi
angajamentul Administratorului S.C. ADRIAN S.A. în domeniul calităţii, mediului şi
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
Politica în domeniul SSO este comunicată şi promovată în cadrul organizaţiei prin
afişare şi prin instruiri, cu scopul de a conştientiza angajaţii cu privire la obligaţiile şi
avantajele ce le revin în cadrul sistemului de management al sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale.
Politica de SSO este analizată periodic (anual) şi ori de câte ori este nevoie de către
managementul de de la cel mai înalt nivel pentru a se asigura dacă este adecvată scopurilor
organizaţiei[12].
Administratorul S.C. ADRIAN S.A. are responsabilitatea de a aloca resursele
necesare, materiale şi umane, pentru a se asigura implementarea politicii de SSO şi
21
realizarea obiectivelor stabilite, precum şi pentru comunicarea lor tuturor părţilor
interesate.
4.2. Obiectivele SC. ADRIAN S.A în domeniul calității
22
4.3. Manualul calității în S.C. ADRIAN S.A.
23
Vopsire în câmp electrostatic;
Acoperiri electochimice (zincare ).
Manualul calităţii, cod MC-ADRIAN şi procedurile asociate, documentează
sistemul de management al calităţii proiectat şi implementat în cadrul S.C. ADRIAN S.A.
având la baza standardul internaţional SR EN ISO 9001:2008. La elaborarea Manualului
calităţii au fost luate în considerare şi cerinţele standardului SR ISO 10013/2008 - Ghid
pentru elaborarea manualelor calităţii.
Manualul calităţii are ca scop următoarele:
definirea unui sistem de management al calităţii adecvat de conducere a calităţii
în cadrul S.C. ADRIAN S.A. pentru a asigura satisfacerea permanentă a
cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor precum şi a cerinţelor din prevederile
documentelor legale şi de reglementare aplicabile;
prezentarea politicii şi a obiectivelor stabilite de conducere, în domeniul
calităţii atât personalului societăţii cât şi clienţilor sau potenţialilor clienţi;
informarea personalului societăţii despre cerinţele sistemului de management al
calităţii şi despre modul în care trebuie aplicate aceste cerinţe;
asigurarea unei baze documentate pentru auditurile interne sau externe ale
sistemului de management al calităţii pentru a verifica eficacitatea acestuia.
Domeniul de aplicare
Cerinţele exprimate în Manualul calităţii şi în procedurile asociate sunt aplicabile
pentru activităţile/procesele executate şi structurile organizatorice implicate în proiectarea,
producerea şi comercializarea de echipamente de distribuţie a energiei electrice,
echipamente de automatizare a proceselor industriale şi echipamente de comandă a
maşinilor unelte.
S.C. ADRIAN S.A. este o societate de sine stătătoare, având personalitate juridică
şi funcţionează ca o societate pe acţiuni condusă de un Consiliu de Administraţie.
Managementul executiv superior al societăţii este condus de Directorul General şi
este format din: Director Tehnic, Director Comercial şi Contabil Şef. Organizarea S.C.
ADRIAN S.A. este structurată pe trei direcţii principale, subordonate câte unui
24
reprezentant al managementului executiv superior şi un număr de două compartimente în
directa subordonare a Directorului General. Prin direcţie se înţelege totalitatea entităţilor
organizatorice subordonate unui reprezentant al managementului executiv superior.
Responsabilitatea generală pentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea
continuă a sistemului de management al calităţii îi revine Directorului General al societăţii.
Acesta îl numeşte ca Reprezentant al Managementului pe Şeful Biroului Managementul
Calităţii şi îi acordă întreaga autoritate şi libertate organizatorică pentru implementarea şi
menţinerea în funcţiune a sistemului de management al calităţii. Şeful BMC urmăreşte şi
raportează Directorului General informaţii referitoare la modul de funcţionare a sistemului
de management al calităţii în vederea analizei şi pentru a servi ca baza a îmbunătăţirii
acestuia.
Managementul de nivel mediu (şefii de birouri, compartimente, secţii, ateliere) are
responsabilitatea de a urmări modul de funcţionare a sistemului în entităţile organizatorice
pe care le coordonează. De asemenea, acestor funcţii li se acorda autoritatea şi libertatea
organizatorică necesare pentru a lua decizii şi a iniţia acţiuni corective sau preventive
referitoare la procesele şi activităţile desfăşurate, în scopul realizării, cu eficacitatea dorită,
a obiectivelor stabilite.
Cerințe referitoare la sistemul de management al calității. Domeniu de aplicare
Sistemul de management integrat al calităţii (SIM) proiectat se aplică în toate
entităţile organizatorice din cadrul S.C. ADRIAN S.A, cu excepţia Compartimentului
Juridic, Control Financiar de Gestiune şi Serviciul Administrativ şi include toate procesele
aferente domeniului său de activitate.
Documentația sistemului de management integrat de calitate
S.C. ADRIAN S.A. a implementat un sistem de management integrat al calităţii în
scopul îndeplinirii politicii şi atingerii obiectivelor în domeniul calităţii şi pentru a se
asigura că produsele realizate corespund cerinţelor, necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor.
Documentaţia sistemului de management al calităţii, aplicat şi menţinut în cadrul
societăţii, este constituită din:
Manualul calităţii, care include politica referitoare la calitate şi obiectivele
calităţii (documentate în Declaraţia şi angajamentul Directorului General al
S.C. ADRIAN S.A.);
Planificarea calităţii;
Proceduri generale (procedurile cerute de standardul de referinţă);
25
Proceduri de proces;
Proceduri operaţionale, instrucţiuni de lucru şi de control;
Înregistrările calităţii.
Documentaţia a fost elaborată avându-se în vedere tipul şi complexitatea proceselor
şi produselor realizate în cadrul societăţii.
Manualul calităţii:
stabileşte politica şi obiectivele în domeniul calităţii;
descrie structura organizatorică a societăţii;
descrie SMC şi domeniul de aplicare a acestuia;
descrie procesele SMC şi interacţiunile dintre acestea.
Planificarea calităţii:
asigură planificarea SMC şi îndeplinirea obiectivelor calităţii.
Procedurile generale:
asigură documentarea cerinţelor pentru care standardul cere în mod
obligatoriu elaborarea unor proceduri scrise.
Procedurile de proces:
descriu procesele SIM (cu excepţia celor documentate prin procedurile
generale) şimodul de realizare a acestora;
descriu modalităţile de planificare, operare şi control a proceselor SIM.
Procedurile operaţionale, instrucţiunile de lucru şi de control:
reglementează detaliat activităţi, procese sau subprocese specifice, la nivelul
de execuţie
Înregistrările calităţii:
furnizează dovezi ale conformităţii cu cerinţele şi ale fucţionării eficace a
SIM.
Suplimentar faţă de documentaţia sistemului de management al calităţii, în cadrul
societăţii, se utilizează şi documentaţia referitoare la produs (standarde de firmă, tehnologii
de lucru, desene de execuţie,specificatii tehnice, etc.) şi documente de provenienţă externă
(standarde, documente legale şi de reglementare, normative, etc.).
Gestiunea Manualului calităţii
Manualul calităţii este documentul prin care este descris sistemul de management al
calităţii aplicat în cadrul S.C. ADRIAN S.A.
26
Gestiunea Manualului Calităţii revine în sarcina Şefului Biroului Managementul
Calităţii care are obligaţia de a menţine acest document în deplină concordanţă cu politica
şi obiectivele în domeniul calităţii definite de Directorul General, organizarea societăţii şi
cerinţele în vigoare ale standardului de referinţă[5].
Elaborarea şi actualizarea manualului sunt efectuate de Şeful Biroului
Managementul Calităţii sau/şi de alte persoane desemnate de conducerea societăţii.
Manualul, în varianta iniţială, precum şi actualizările ulterioare sunt verificate de
Şeful Biroului Managementul Calităţii şi aprobate de Directorul General.
Controlul înregistrărilor
Înregistrările prin care se confirmă funcţionarea corespunzătoare a sistemului de
management al calităţii şi îndeplinirea cerinţelor referitoare la produsele fabricate trebuie
păstrate o perioadă definită de timp şi puse la dispoziţia clienţilor (dacă aceştia le solicită).
Controlul înregistrărilor implică reguli pentru:
redactarea, identificarea şi emiterea înregistrărilor;
regăsirea cu uşurinţă a înregistrărilor;
arhivarea şi păstrarea înregistrărilor;
distrugerea înregistrărilor.
Procesele sistemului de management al calității
În vederea obţinerii unor rezultate performante precum şi pentru a se asigură
îndeplinirea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor, în cadrul S.C. ADRIAN S.A. a fost
proiectat şi implementat un sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele
standardului SR EN ISO 9001:2008. SMC implementat este urmărit şi evaluat pentru a se
asigură continua îmbunătăţire a acestuia precum şi a performanţei generale a organizaţiei.
Sistemul aplicat în cadrul societăţii cuprinde patru categorii principale de procese şi
anume:
Procesele de management;
Procesele de management al resurselor;
Procesele de realizare a produsului;
Procesele de măsurare, analiză şi îmbunătăţire.
27
Feed-back
Procese de
Intrări realizare a Ieşiri
Clienţi Clienţi
produsului
(3)
Procese de măsurare,
Procese de management al analiză şi îmbunătăţire
resurselor (2) (4)
Feed-back
Procesele de management
Prin aceste procese se asigură coordonarea şi conducerea celorlalte procese,
planificarea SIM necesară îndeplinirii obiectivelor şi pentru realizarea îmbunătăţirii
continue a performanţei generale a organizaţiei. Procesele de management cuprind
următoarele procese:
Planificarea SMC;
Comunicare;
Analiza efectuată de management.
28
Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare(DMM);
Procesele de realizare a produsului.
Acestea sunt procesele de baza care se realizează în cadrul societăţii, care aduc plus
valoare şi se află la interfaţa cu clientul. Ieşirile acestor procese sunt produsele livrate. Din
aceasta categorie fac parte următoarele procese:
Ofertare -Contractare;
Planificarea realizării produsului;
Proiectare;
Dezvoltare Investitii;
Aprovizionare.
30
difuzarea documentelor aferente SIM.
Este responsabilitatea Directorului General de a aloca resursele necesare, materiale
şi umane, pentru a se asigura implementarea politicii în domeniul calităţii şi realizarea
obiectivelor. De asemenea, Directorul General al societăţii actualizează, ori de câte ori este
cazul, conţinutul acestora astfel încât politica şi obiectivele stabilite să fie în permanenţă
adecvate necesităţilor şi aşteptărilor, exprimate sau implicite, ale AGA, organizaţiei şi
clienţilor.
31
obiective stabilite;
indicator/metodă de cuantificare;
valoare propusă;
măsuri şi activităţi necesare pentru îndeplinirea obiectivelor;
resurse necesare;
valoare obţinută.
Comunicare
Procesul de comunicare din cadrul societăţii este coordonat de Directorul General şi
are două aspecte: comunicarea internă şi comunicarea externă.
Comunicarea internă
Căile de comunicare stabilite intern acoperă transmiterea informaţiilor de la
conducere către executanţi (comunicarea de sus în jos), de la executanţi spre conducere
(comunicarea de jos în sus) precum şi comunicarea între diferite funcţii organizatorice
situate pe aceleaşi nivele organizatorice (comunicarea pe orizontală).
Procesul de comunicare internă se realizează prin:
întâlniri, analize, sedinţe, instruiri de informare organizate de conducere sau
de şefii entităţilor organizatorice prin care se transmit personalului
informaţii referitoare la:
politica şi obiectivele calităţii,
cerinţele pentru produs care trebuie îndeplinite,
cerinţele de planificare a calităţii şi a producţiei,
responsabilităţi şi sarcini specifice şi importanţa lor, etc.
Prin aceste întâlniri, analize, sedinţe şi instruiri se realizează, în principal,
comunicarea de sus în jos şi pe orizontală, dar ori de câte ori este cazul se pot aduce la
cunostinţa conducerii sau personalului de conducere de nivel mediu (şefii de
secţii/compartimente) orice probleme sau aspecte semnificative care influenţează
activităţile realizate şi/sau calitatea produsului. De asemenea, se pot discuta propuneri de
îmbunătăţire a proceselor şi eficacităţii acestora.
Transmiterea/difuzarea documentelor scrise (manual, proceduri, instrucţiuni,
tehnologii, proiecte, etc.) sau de note interne, dispoziţii, fişe de post sau alte documente de
reglementare prin care se stabilesc reguli de execuţie a anumitor activităţi. solicitări,
32
raportări, registre sau înregistrări specifice, propuneri scrise sau orale ale personalului către
conducere sau către şefii ierarhici prin care se asigură comunicarea de jos în sus.
Şefii entităţilor organizatorice au responsabilitatea de a face cunoscute personalului
din subordine căile de comunicare stabilite în cadrul societăţii.
Modalităţile de transmitere şi difuzare a diferitelor rapoarte şi înregistrări emise de
către anumite funcţii din cadrul societăţii sunt reglementate prin documentele SIM
(manual, proceduri, instrucţiuni) în care acestea sunt referite.
Comunicarea externă
Comunicarea externă asigură transmiterea informaţiilor între societate şi:
clienţi;
furnizori;
organisme de reglementare;
informaţii despre produs şi modalităţile de procesare a documentelor
contractuale;
informaţii de la clienţi, inclusiv observaţiile şi reclamaţiile de la clienţi şi
evaluarea satisfacţiei clienţilor.
Între S.C. ADRIAN S.A. şi furnizorii acesteia circulă următoarele categorii de
informaţii:
solicitări ale societăţii pentru produsele şi serviciile aprovizionate;
informaţii referitoare la caracteristicile produselor şi serviciilor realizate de
furnizori şi la performanţele furnizorilor;
observaţii şi reclamaţii referitoare la produsele şi serviciile aprovizionate.
Informaţiile care circulă între S.C. ADRIAN S.A. şi Organismele de reglementare
sunt:
raportări referitoare la activităţile şi produsele realizate de societatea;
reglementări legale aplicabile.
Realizarea produsului și planificarea realizării produsului
Pentru produsele incluse în gama de fabricaţie curentă a S.C. ADRIAN S.A.
planificarea realizării produsului se bazează pe documentele SIM aplicabile tuturor
proceselor şi interacţiunilor dintre acestea.
În baza contractelor perfectate şi a comenzilor primite, Serviciul MOCD întocmeşte
propunerea pentru Frontul lunar de producţie. Elaborarea acestui preliminar este realizată
împreună cu o echipa de lucru coordonată de Directorul Tehnic. Programul emis este
33
analizat şi avizat de managementul executiv şi este aprobat de Directorul General.
Documentul aprobat este transmis compartimentelor funcţionale ale societăţii şi devine
programul aplicabil pentru luna următoare. Programul conţine informaţii referitoare la
cantităţile de produse (pe sortimentele, tipuri) şi servicii care se vor produce în luna
următoare, stabilite în funcţie de cerinţele clienţilor şi capacităţile de care dispune
societatea şi alocarea resurselor financiare şi material.
Modificările cantitative şi/sau calitative se fac în funcţie de Programele de livrări
emise de personalul din cadrul Biroului MOCD. Programul actualizat este avizat de
Directorul Tehnic şi aprobat de Directorul General.
Produsele care urmează a fi realizate, pe sortimente şi cantităţi sunt stabilite prin
dispoziţii de lansare în fabricaţie de Serviciul MOCD, în funcţie de solicitările primite de
la clienţi. întocmeşte.
Cantităţile fabricate zilnic, lunar şi trimestrial sunt centralizate de Şefii sectiilor de
fabricaţie şi sunt raportate Directorului Tehnic.
Procese referitoare la relația cu clientul și determinarea cerințelor clienților
refertoare la produs[8]
Cerinţele clienţilor referitoare la produsele realizate în cadrul S.C.ADRIAN S.A.
sunt identificate prin Serviciul MOCD. Aceste cerinţe sunt documentate în standarde de
produs sau alte specificaţii aplicabile. Standardele de produs determină:
caracteristicile produselor;
cerinţele de ambalare, marcare, livrare;
modalităţile de verificare a calităţii şi criterii de acceptare respingere.
La elaborarea standardelor de produs se au în vedere atât necesităţile şi aşteptările
clienţilor, cerinţele implicite privind utilizarea specificată sau intenţionată a produselor, cât
şi cerinţele legale şi de reglementare aplicabile la care acestea se referă.
Ofertare-Contractare
Produsele fabricate de S.C. ADRIAN S.A. şi preţurile acestora se regăsesc în
„Oferta de produse a S.C. ADRIAN S.A.“ care este elaborată şi actualizată periodic de
Direcţia Comercială. Oferta este analizată (referitor la corectitudinea informaţiilor şi a
preţurilor)
Măsurare, analiza şi îmbunătăţire
Procesele de măsurare, monitorizare, analiză şi îmbunătăţire sunt definite,
planificate şi realizate pentru a se asigura conformitatea produselor, proceselor şi
34
funcţionarea corespunzătoare a sistemului de management integrat al calităţii. De
asemenea aceste procese au ca obiectiv îmbunătăţirea performanţei organizaţiei şi a
eficacităţii sistemului de management al calităţii.
Urmare a realizării activităţilor de măsurare, analiză şi îmbunătăţire se emit
înregistrări prin care se confirmă efectuarea acestora, precum şi rezultatele obţinute.
Înregistrările sunt identificate faţă de activitatea pentru care au fost emise şi se păstrează
pentru perioade de timp definite.
Atunci când este cazul, sunt utilizate tehnici statistice în scopul de a stabili
capabilitatea proceselor şi îndeplinirea cerinţelor specificate pentru produs. Modalităţile de
utilizare a tehnicilor statistice precum şi interpretarea rezultatelor sunt definite în
proceduri/instrucţiuni de control aplicabile în fiecare zonă în care se utilizează metodele
statistice.
Monitorizare și măsurarea satisfacției clienților
Informaţiile de la clienţi referitoare la produsele fabricate de S.C. ADRIAN S.A.
sunt colectate şi prelucrate în scopul de a stabili percepţia clientului asupra satisfacerii
cerinţelor specificate. Nivelul de satisfacţie a clienţilor constituie o măsură a performanţei
generale a sistemului de management integrat al calităţii implementat în cadrul societăţii.
Gradul de satisfacţie a clienţilor rezultă din evaluarea uneia sau mai multor dintre
următoarele date:
informaţii colectate de la clienţi prin chestionare;
volumul de vânzări pe tip de client;
numărul clienţilor fidelizaţi;
tipurile de produse solicitate;
numărul şi natura reclamaţiilor;
participare la târguri şi expoziţii.
Evaluarea gradului de satisfacţie a clientului se realizează anual, urmărindu-se
rezultatele obţinute şi identificându-se măsurile necesare pentru creşterea şi îmbunătăţirea
continuă a satisfacţiei clientului.
Audit intern
Evaluarea obiectivă a tuturor activităţilor şi proceselor şi implicit a modului de
funcţionare a sistemului de management integrat al calităţii se realizează prin auditarea
internă.
35
La începutul fiecărui an calendaristic, Şeful BMC elaborează un Program de audit
intern în funcţie de starea şi importanţa proceselor care urmează a fi auditate şi în funcţie
de rezultatele obţinute la auditurile anterioare, astfel încât fiecare entitate să fie evaluată cel
puţin o dată pe an[11].
Auditurile sunt realizate de personal calificat şi independent (care nu are
responsabilităţi directe în zona auditată).
Echipa de audit întocmeşte, înainte de realizarea evaluării, planul de audit şi Fişele
chestionar de evaluare având în vedere:
scopul şi obiectivele auditului;
criteriile de audit;
prevederile din documentele aplicabile în baza cărora se realizează auditul;
rezultatele auditurilor anterioare efectuate în zona respectivă;
acţiuni corective şi preventive iniţiate în zona respectivă;
alte înregistrări, date şi informaţii legate de procesele/activităţile care
urmează a fi evaluate.
Evaluarea se face la faţa locului, respectându-se planul de audit stabilit. Constatările
auditului se înscriu în Fişele chestionar de evaluare. După finalizarea evaluării Şeful
echipei (Auditorul şef) elaborează Raportul de audit şi iniţiază, atunci când este necesar,
acţiuni corective sau preventive pentru eliminarea cauzelor neconformităţilor constatate.
Şefii entităţilor auditate trebuie sa întreprindă, fără întârziere nejustificată, măsurile pentru
eliminarea neconformităţilor detectate şi a cauzelor acestora.
Rezultatele auditului sunt aduse la cunoştinţa Directorului General al societăţii şi
şefilor zonelor auditate. În cadrul analizelor periodice efectuate de management sunt
analizate şi evaluate şi rezultatele auditării interne.
Monitorizarea şi măsurarea proceselor
Monitorizarea şi măsurarea proceselor SIM au ca scop:
îndeplinirea cerinţelor specificate pentru produs;
demonstrarea capabilităţii proceselor de a obţine rezultatele planificate
(evaluarea eficacităţii proceselor);
menţinerea şi îmbunătăţirea fucţionării proceselor.
În cadrul S.C. ADRIAN S.A. sunt aplicate, în funcţie de tipul proceselor, mai multe
metode de măsurare şi monitorizare. Acestea pot fi, după cum este cazul:
evaluarea eficacităţii procesului cu ocazia auditurilor interne;
36
monitorizarea şi măsurarea parametrilor de proces, în timpul realizării
acestuia;
urmărirea modului de realizare a procesului şi a conformităţii acestuia cu
prevederile din documentele aplicabile;
evaluarea indicatorilor de performanţă/obiectivelor stabilite pentru fiecare
proces.
Responsabilităţile pentru realizarea monitorizărilor şi măsurărilor proceselor revin,
în funcţie de metodele utilizate, responsabililor de proces, echipei de audit sau personalului
desemnat a măsura sau monitoriza parametrii de proces.
În cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele specificate, sunt iniţiate corecţii sau
acţiuni corective după cum este aplicabil.
Monitorizarea şi măsurarea produsului
Măsurarea şi monitorizarea produsului se realizează prin activităţile de inspecţie şi
încercare efectuate pe flux şi la final pentru produsele fabricate. Responsabilitatea
coordonării proceselor de măsurare şi monitorizare a produselor revine Şefului BMC.
Inspecţiile şi încercările necesare a fi efectuate sunt planificate prin Planul calităţii
şi se realizează în conformitate cu prevederi documentate prin proceduri, instrucţiuni şi/sau
standarde specifice. Documentele care reglementează modalităţile de inspecţie şi încercare
conţin criterii de acceptare bine definite care permit stabilirea conformităţii sau
neconformităţii produsului verificat[14].
Controlul produsului neconform
Produsele neconforme identificate în cadrul S.C. ADRIAN S.A., ca urmare a
măsurărilor şi monitorizărilor efectuate, se documentează prin înregistrări specifice, în
scopul analizării şi stabilirii modului de tratare de către persoane abilitate.
Neconformităţile identificate la produsele/serviciile aprovizionate se documentează
prin RNC şi adresele scrise transmise clienţilor, din care rezultă şi modul de tratare.
Adresele scrise se păstrează şi gestionează de Şeful Compartimentului Aprovizionare
Transport.
Neconformităţile de la lucrările de investiţii se înregistrează în Note de constatare şi
se gestionează de Şeful Atelierului Sculerie Întreţinere.
Neconformităţile identificate în timpul proceselor de fabricaţie (defecţiuni sau
parametri de proces neadecvaţi) se înregistrează de maistrul în registru, în care se înscrie
problema semnalată şi modul de soluţionare a acesteia.
37
Neconformităţile pentru caracteristicile produselor identificate de personalul de
inspectie sunt documentate în RNC.
Pentru alte tipuri de neconformităţi sau atunci când neconformităţile nu pot fi
soluţionate operativ, la decizia şefului de secţie/compartiment se completează un RNC.
Tratarea produselor neconforme, indiferent de localizarea acestora, se realizează
prin:
întreprinderea unor acţiuni pentru eliminarea neconformităţii (corecţii,
reparaţii);
autorizarea utilizării lui, a eliberării sau acceptării cu derogare dată de
Directorul General/Directorul Tehnic/client (atunci când este cerut
contractual);
reclasarea sau utilizarea produsului neconform în alte scopuri decât cele
iniţial prevăzute.
În cazul în care sunt efectuate corecţii produsele sunt reinspectate şi rezultatele
obţinute sunt înscrise în raportul de neconformitate sau în înregistrările în care a fost
documentată neconformitatea.
Înregistrările referitoare la neconformităţi şi la modul de tratare a acestora se
păstrează în zonele în care acestea au fost identificate.
Analiza datelor
Procesul de analiză a datelor are ca scop evaluarea tuturor informaţiilor şi datelor
referitoare la funcţionarea proceselor SIM în scopul de a stabili eficacitatea acestuia şi de
a iniţia măsurile corespunzătoare pentru îmbunătăţire.
Datele de intrare pentru analiza provin din următoarele surse:
planificările calităţii;
rezultatele măsurărilor şi monitorizărilor produsului şi proceselor;
neconformităţile identificate;
monitorizarea satisfacţiei clienţilor;
informaţii de la furnizori.
Îmbunătățirea continuă
În cadrul S.C. ADRIAN S.A. îmbunătăţirea continuă se urmăreşte şi realizează prin:
evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor calităţii stabilite;
analiza rezultatelor auditurilor interne;
analiza datelor;
38
iniţierea acţiunilor corective şi preventive;
analiza periodică efectuată de management.
Inspecții,incercări,monitorizări,validări
În tabelul cu nr. 1 ni se prezintă inspecțiile, încercările, monitorizarea și validarea
proceselor din cadrul organizației S.C. ADRIAN.S.A
Responsabil Perioada efectuarii Activitatea Inregistrare
Sef BMC Anual Analiza date RAM
Sef trimestrial Monitorizare Evidente
compartiment implementare proprii
Actiuni corective
Sef Lunar Analiza RAC
compartiment neconformitati
Persoana Termenul de solutionare Solutionarea actiunii RAC
responsabila din RAC process40ve stabilite
de solutionarea
actiunii
Responsabilul Data implementarii Verificarea RAC
implementarii implementarii actiunii
actiunii(IC)
Sef BMC La revizie referinta process Implementare actiuni Revizie-
–la termen –5ani-sau process40ve pentru Procedura de
impus prin RAC proces process
Tabelul nr.1 Inspecțiile, încercările, monitorizarea precum și validarea proceselor
S.C ADRIAN.S.A[7].
Indicatori ai procesului
În tabelul nr.2 ne sunt prezentați indicatori ai procesului din cadrul S.C. ADRIAN S.A.
40
Indicatorul Valoarea Responsabil Frecventa
planificata raportarii
Eliminarea cauzelor care 100 % RMC Anual
au generat neconformitatile
Neconformitati identificate 100 % RMC Anual
in audituri
Asigurarea solutionarii Conform cerinta Responsabilul Termenul
actiunii 41orrective RAC 41orrectiv prin 41orrectiv prin
stabilite RAP RAC
Asigurarea implementarii Conform cerinta IC Termenul
actiunii RAC stabilit prin
RAC
Reducerea actiunilor 25 % Sef BMC Anual
corective fata de 2004
Tabelul nr.2 indicatori ai procesului din cadrul S.C ADRIAN.S.A[7].
Diagrama procesului
În tabelul nr. 3 ne este prezentată diagrama de proces din cadrul S.C ADRIAN S.A
Activitatea Descrierea P E V A
din proces activitatii Planifica Efectueaza Verifica Actioneaz Intrar Iesire
a e
(aproba)
Analiza Se verifica - Sef BMC - DG RAM Actiuni
actiunilor eficienta si in
corective eficacitatea planifi-
aplicate -cari
anuale
Analiza Initiere - Sef comp. - Sef comp. RNC RAC
neconformitat actiuni RA
i în corective Recla-
compartiment matii
Initiere Identificarea
actiune si initierea Conducato Initiatorul Sef Sef RAC RAC
corectiva actiunii r actiunii BMC BMC
corective entitate,
auditor sef
Inregistrare Luarea in - Sef BMC - - RAC RAC
RAC evidenta
Stabilirea Modul de
actiunilor solutionare a DC, DT Initiatorul DC,DT DC,DT RAC RAC
corective actiunilor RAC
Solutionarea Rezolvarea DC,DT Executant Responsa- Responsa- RAC RAC
actiunilor actiunilor -bil bil
corective stabilite conform conform
RAC RAC
Implementare Urmarirea
actiunii implementarii DC,DT IC Sef BMC - RAC RAC
corective actiunilor
Implementare Revizie - RP Sef EO DG, DC, PP/P0 PP/P0/I
actiunii referinta- DT / L
corective PP/P0/IL IL rev.noua
Tabelul nr. 3 Diagrama de proces din cadrul S.C ADRIAN S.A[8]
41
Compartimentul de vulcanizare din cadrul organizației S.C ADRIAN S.A
Procesul de vulcanizare din cadrul întreprinderii S.C ADRIAN S.A constă în
încarcarea matriței de vulcanizat cu cantitatea de cauciuc necesară, se inchide matrița și se
pornește presa de vulcanizat[8].
Dupa vulcanizare se deschide matrița, se scoate piesa, se umple presa din nou cu
material și se repetă ciclul. .
Procesul tehnologic de vulcanizare cuprinde urmatoarele operatii tehnologice:
Calandrare;
Dozare material;
Vulcanizarea;
Debavurare piese.
Calandarea
Calandarea cauciucului este un proces de laminare a cauciucului, operația fiind
executată cu ajutorul a doi cilindri care se rotesc în sens contrar încalziți și astfel distanțați
între ei încât să se determine grosimea foliei (plăcii) de cauciuc.
Prin calandare (operația obținută cu un utilaj numit calandru) se obțin plăci de
cauciuc de diferite grosimi și dimensiuni, în funcție de necesități.
Dozarea materialului
Dozarea materialului constă în cântărirea materialului, conform prevederilor din fisa
tehnologică de produs și documentașia tehnologică.
Vulcanizarea reprezintă procesul de fabricare al caucicului care cu ajutorul presei
de vulcanizat se obține forma și dimensiunea dorită a produsului.
Debavurarea pieselor
Debavurarea pieselor are ca scop îndepartarea resturilor de material rămase pe
marginile pieselor, operația fiind realizată de către un executand cu ajutorul unui cuțit fără
a afecta dimensiunile pieselor.
După debavurare, executantul face un control vizual al fiecărei piese.Piesele nu
trebuie să prezinte discontinuități, crăpături, umflături, etc.
Controlul operației de vulcanizare și criteriile de acceptare a pieselor
După finalizarea pieselor dintr-o comandă executantul solicit inspectorului de
calitate efectuarea controlului final.
Controlul final al pieselor obținute prin vulcanizare se face de către inspectorul de
calitate și constă în verificarea aspectului (vizual) și dimensiunii pieselor (cu șublerul).
42
Se consideră acceptate doar piesele care corespund verificărilor și a căror rezultate
satisfac cerințele din documentația tehnică.
Diagrama procesului
Tabelul nr.6 ne prezintă diagrama procesului din cadrul compartimentului de
vulcanizare S.C ADRIAN S.A
Activitate Descrierea P E V A
a activitatii Planific Efectueaza Verifica Actioneaz Intrare Iesire
din proces a a
(aproba)
Pregatire Primirea Maistru Executant Maistrul Maistrul Material -
materialelo l ul e
r
Laminarea
Calandrar cauciuculu - Executant Executant Executant Cauciuc Cauciu
e i ul ul ul c
In cilindrii
Dozare Cantarirea
material materialul - Executant Executant Executant Cauciuc Cauciu
ui ul ul ul c
44
Presare
Vulcani – cauciuc in - Executant Executant Executant Cauciuc Repere
zare presa de ul ul ul
vulcanizar
e
45
CAPITOLUL V - MONITORIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE
MANAGEMENT AL CALITĂȚII LA S.C. ADRIAN S.A.
46
Tabelul nr.7 Plan de monitorizare a sistemului integrat de calitate[7].
47
CONCLUZII
48
asemenea aceste procese au avut ca obiectiv îmbunătăţirea performanţei organizaţiei şi a
eficacităţii sistemului de management al calităţii.
Acţiunile corective din cadrul organizației au fost inițiate în scopul identificării şi
eliminarii cauzelor existente ale neconformităţilor de produs, proces sau sistem în scopul
prevenirii repetării acestora. Acţiunile iniţiate sunt în concordanţă cu importanţa
problemelor identificate şi cu impactul acestora asupra calităţii, costurilor sau riscurilor.
Acţiunile preventive din cadrul organizației au fost inițiate în scopul identificării şi
eliminarii cauzelor potenţiale ale neconformităţilor de produs, proces sau sistem în scopul
prevenirii apariţiei acestora. Acţiunile iniţiate sunt în concordanţă cu importanţa
problemelor identificate şi cu impactul acestora asupra calităţii, costurilor sau riscurilor.
În concluzie implementarea unui sistem integrat de management de calitate este un
beneficiu oricărei organizații care dorește sa fie recunoscută pe piață datorită serviciilor
oferite clienților satisfăcandu-le necesitățile si nevoile acestora.
.
49
BIBLIOGRAFIE
50