PLANIFICACIÓN

DESTINATARIOS:

AGENTES MUNICIPALES

DISERTANTE:

LIC. ENRIQUE DALLA VILLA

CICLO 2009

DIRECCIÓN GRAL. DE CAPACITACIÓN

MUNICIPIO DE CENTENARIO
PROV. DE NEUQUÉN
 1. Resumen del proyecto1
1. 1. Denominación del Proyecto:
Nombre o título del proyecto.

1.2. Síntesis del Proyecto:

¿Qué se quiere hacer?
Descripción sintética sobre el proyecto: tipo de proyecto, ámbito que
abarca, contexto, problema, objetivo y metodología, etc.
No debe superar el tamaño de la página.

1.3. Monto total solicitado

Costo total del proyecto expresado en pesos.

1.4. Marco Institucional:

1.3.1. Denominación de la organización Líder:
1.3.2. Nombre del líder o responsable del proyecto:
1.4.1. Información de contacto.
1.4.1.1. Domicilio:
1.4.1.2. Teléfonos:
1.4.1.3. e-mail:
1.4.1.4. WEB:
1.3.1. Denominación de las organizaciones participantes.
1.3.1.1. Nombre de la organización 1.
1.3.1.2. Nombre de la organización 1.

2. Fundamentación o Justificación:
2.1 Diagnostico y/o problema.
Diagnostico de la situación y exposición del problema que se
pretende solucionar.
Identificar y analizar el problema que se pretende solucionar. Explicar
los aspectos críticos y los problemas a atacar, aliviar o solucionar. Se
recomienda describir las consecuencias de no implementarse el
proyecto. Opcionalmente, exponer por qué la atención de este
problema debe ser más prioritaria que otros.

2.2. Alternativas de solución

Exposición breve de dos o más posibles soluciones al problema
planteado. Debe exponerse las ventajas y desventajas de cada
alternativa considerada.

1
La totalidad de esta sección no debe superar las dos páginas. Se recomienda solo una.
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 2.3. Solución a Implementar.
Explicar por qué, entre todas las alternativas consideradas, este
proyecto es el más viable o la mejor solución al problema planteado.
Debe exponerse su viabilidad,

análisis de costo-beneficio y/o costo-oportunidad, efectos e impactos

esperados, etc.
Se pueden utilizar criterios técnicos (las razones objetivas que
originan el proyecto) y criterios políticos (las razones por la que este
proyecto concreta o realiza las orientaciones políticas de un plan
general o un programa político).

3. Marco Institucional.
3.1. Organización Líder.
Se necesita información clara y profunda acerca de la institución,
organización o agencia que será la responsable de la planificación y
ejecución del proyecto.
Debe exponerse la organización responsable de ejecutar el proyecto,
exponer su naturaleza (sociedad anónima, fundación, cooperativa,
etc.), situación jurídica y administrativa, instalaciones y servicios,
estructura orgánica y administrativa, instalaciones y servicios,
estructura orgánica y procedimientos administrativos, personal, etc.
Opcionalmente políticas y prioridades de la organización, relaciones
con otras instituciones, etc.
Deberá adjuntarse al proyecto un ANEXO o DOSSIER con fotocopia de
la documentación que prueba esta información.

3.2. Organizaciones asociadas

Si el proyecto va a ser llevado a cabo mediante el trabajo en conjunto
de varias organizaciones y/o actores sociales deberá detallarse en
forma clara y profunda la información de cada una de ellas.
También deberá exponerse qué aporta cada organización participante
al proyecto propiamente dicho.

4. Finalidad del proyecto.

Debe describirse el impacto que se espera lograr.
Debe cumplir con los siguientes requisitos:
1) Justificar el proyecto y sus objetivos.
2) Debe ser verificable cualitativa y/o cuantitativamente a lo largo del
progreso del proyecto.
3) Debe ser un único fin o ser acompañado de fines compatibles.

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 5. Objetivos
5.1. Objetivo General.
Propósito central del proyecto. ¿Para qué se hace? ¿Qué se espera
obtener? Debe exponerse el efecto que se pretenden alcanzar con el
proyecto. Expresar los logros a los cuales se aspira.

5.2. Objetivos Específicos.

Es opcional. Son especificaciones o pasos (muchas veces intermedios)
que deberán darse para alcanzar o consolidar el objetivo general. Son
objetivos derivados del objetivo general y son necesarios para
alcanzar al principal.

6. Beneficiarios
6.1. Beneficiarios Directos.
Describir destinatarios o población objetivos del proyecto. ¿A quién va
dirigido el proyecto? Describir los beneficiarios inmediatos (los
directamente favorecidos por la consecución del los objetivos y metas
o efectos del proyecto).
Recomendación: incluir costos y beneficios de cada actor
participante.

6.2. Beneficiarios Indirectos.

Beneficiarios finales o indirectos (a quienes favorecerán los impactos
del proyecto).
Se necesita un “grupo-meta” indicando, preferiblemente: situación
general (indicadores de ingresos, etc.), ocupación, acceso a los
servicios, etc.

7. Localización física y cobertura espacial

¿Dónde se hará? ¿Qué abarcará?
Describe la zona, barrio, área, etc. donde se llevará a cabo el
proyecto. Opcionalmente, usar mapas. Explicar el espacio físico o
zona que cubrirá el proyecto prestando sus servicios o área de
influencia. Determinar lugar de realización y zona de influencia del
proyecto.
La descripción puede ser geográfica y/o poblacional (número de
habitantes beneficiados del proyecto).

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8. Plan de Actividades
Objetivos Metas Resultado Actividade Tareas Técnicas Tiempo Recursos Evaluación
Específico s s
s
¿Cuánto se Son los Realización Organización Métodos y Ordenación y Determinar ¿Cómo se medirá la
quiere productos de un , técnicas a sincronizació Recursos progresión hacia
hacer? específicos conjunto de ordenamient utilizar n de las Necesarios. las metas?
Servicios de las tareas oy (modalidades tareas y ¿Quiénes y Mide, evalúa o
que se actividades concretas. coordinación de operación). actividades. con qué se muestra el
prestarán realizadas Pasos en tiempo y Otro aspecto o realizará el progreso de una
y/o a través del necesarios espacio de forma de proyecto? actividad, respecto
necesidade uso de para las tareas explicitar Tipos de de las metas
s que se insumos. alcanzar las que hay que cómo se hace. insumos: establecidas, en
cubrirán. Representa metas y realizar para Se especifica 1. cuanto a la entrega
Darle n el éxito a objetivos. el logro de el Humanos. de sus insumos
carácter alcanzar Explicar la los instrumental Cantidad de (indicadores de
operativo con cada forma en productos, metodológico personal, insumos),
(logros actividad. que se metas y y técnico que cualificación, obtención de sus
específicos) Pueden ser organizan, objetivos. se utilizará funciones, productos
a cada resultados suceden, Exponer para realizar quién es (indicadores de
objetivo materiales, complemen curso o las diferentes responsable productos) y logro
específico. o servicios tan y trayectoria actividades. de qué y de objetivos
Indicar prestados. coordinan que fija la Cuando existe cómo está (indicadores de
cuánto se Requisitos: las dinámica del una gama de distribuido el efectos e
quiere 1. Se debe diferentes proyecto en técnicas trabajo. impactos). Se le
lograr, en poder tareas para función del alternativas, Opción: exige: permitir
un plazo comprobar evitar volumen y el problema incluir comparación
determinad su realidad desajustes ritmo de las es seleccionar capacitación sincrónica
o y en un en entre las operaciones. una de ella a (incluyendo (espacio),
ámbito yo cantidad, mismas. partir de qué diacrónica (tiempo)
espacio calidad y criterios de cualificación y elaborar
delimitado. tiempo de selección (que ha de tener pronósticos; y
Establece ejecución. pueden ser el personal representar valores
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cuánto, 2. Estar ideológicos- necesario). consensuados
cuándo y ordenados políticos y/o 2. entre los
dónde se según una técnicos). Materiales. evaluadores.
realizarán secuencia Deben Equipos, Condiciones:
éstos. temporal seleccionarse infraestructu 1. Independencia.
Establece lógica. la alternativa ra, etc. Debe utilizarse uno
las 3. que mejor se 3. Técnicos. o más indicadores
actividades Necesario adapte a los Alternativas propios por cada
y acciones para fines del técnicas meta y objetivo. No
determinan alcanzar el proyecto y la elegidas y conviene usar el
do el nivel objetivo situación tecnologías a mismo para varias
y propuesto. contextual. Se utilizar. metas.
composició 4. deben 2. Verificabilidad.
n de los Realizable priorizar Debe comprobar
insumos, con los aquellos que empíricamente los
las recursos promueven o cambios que se
actividades disponibles. posibilitan la producen con el
que se participación proyecto.
emprender de la gente en 3. Validez. Debe
án y la el desarrollo medir lo que
modalidad del proyecto, pretenden medir, y
de por los que no otra cosa. En
operación deben conjunto, todos los
para establecerse indicadores deben
realizarlas. los reflejar la totalidad
mecanismos de los efectos
de inserción e perseguidos.
implicación de 4. Accesibilidad. La
los información
beneficiarios necesaria (datos)
en la deben poderse
realización del obtener fácilmente.
proyecto. Deben priorizarse
indicadores que
requieran datos ya
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 existentes o que
puedan obtenerse
con un sistema de
seguimiento
normal del
proyecto.

9. Calendario
9.1. Calendario de actividades
Meses
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Expresar gráficamente la duración de cada actividad y/o tarea y su orden cronológico. El método más simple es el
cronograma o diagrama Gantt (aquí expuesto). El calendario de actividades debe realizarse después del calendario
financiero para asegurarse de que el suministro de insumos en cada momento o fase del proyecto es el adecuado
en función de las actividades que comprende cada una.

9.2. Calculo de Recursos

Actividad Personal Viáticos Inmuebles Materiales/Equip Funcionamie Evaluación TOTAL
os nto
Actividad 1
Director
Secretaria
Alquiler local
Escritorio
Computadora
Luz
Actividad 2

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SUBTOTAL
Imprevistos
TOTAL

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9.3. Calendario Financiero
Meses
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Actividad 1 $ $
Actividad 2 $ $ $
SUBTOTAL
Imprevistos (5%)
TOTAL
Expresar los costos mensuales del proyecto.

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10. Presupuesto
10.1. Presupuesto de Gastos
Actividad Concepto Cantidad Costo TOTAL
PERSONAL 8
Actividad 1 Director 1
Actividad 1 Encuestador 5
Actividad 2 Voluntarios 2 0 0
VIÁTICOS
Actividad 1 Pasajes ómnibus 30
INMUEBLES
Actividad 1,2,…,N Alquiler 1
MATERIALES/EQUIPOS
Actividad 1 Compra computadora 1
FUNCIONAMIENTO
Actividad 1, 2, …, N Luz 1
Actividad 1,2,…,N Papel A4 10
EVALUACIÓN
Actividad 1 Encuesta pre-proyecto 1
Actividad N Encuesta post-proyecto 1
SUBTOTAL
Imprevistos (5%)
TOTAL
Personal: Número de personas, remuneradas o no, especificando tipo de cualificación, dedicación requerida,
jerarquía, especialidad, etc. Debe incluirse el personal no remunerado o voluntario pues representan un “costo de
oportunidad”.
Viáticos: Gastos por desplazamiento del personal (transporte, alojamiento y alimentación), comunicaciones, etc.
necesarios para realizar actividades fuera del lugar habitual de residencia.
Inmuebles: Construcción, compra y reacondicionamiento o alquiler de un local.
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Materiales y/o equipos: Costo de material, gastos de transporte e instalación. Mobiliario de oficina, archivo,
computadoras, etc.
Gastos de Funcionamiento: Servicios de luz, gas, impuestos, gastos de oficina (papelería, teléfono, Internet, etc.),
limpieza y conservación, seguros, impuestos, adquisición de libros, revistas, etc.
Evaluación: Encuestas pre y post proyecto, informes de evaluación, gastos de auditoria, etc.
Imprevistos: 5% del total del presupuesto debe preverse para gastos imprevistos.

10.2. Beneficios
Actividad Concepto Cantidad Valor Unitario TOTAL
Actividad 1 Ventas entradas evento
Actividad 2 Venta productos
TOTAL
Es necesario si el proyecto genera beneficios monetarios. Es un requisito de los proyectos productivos.
Puede incluir ingresos provenientes de los usuarios. Deben cuantificarse en unidades monetarias
independientemente de que se aporten en dinero o especie (mano de obra, etc.).

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10.3. Calculo de recursos
Fuente Actividad Concepto Recurso TOTAL
PERSONAL
Presupuesto propio Actividad 1 Director
Subsidio Actividad 1 Encuestador
Voluntarios Actividad 2 Voluntarios 0 0
VIÁTICOS
Pago de los usuarios Actividad 1 Pasajes ómnibus
INMUEBLES
Actividad 1,2,…,N Alquiler
MATERIALES/EQUIPOS
beneficios Actividad 1 Compra computadora
FUNCIONAMIENTO
Actividad 1, 2, …, N Luz
Actividad 1,2,…,N Papel A4
EVALUACIÓN
Actividad 1 Encuesta pre-proyecto
Actividad N Encuesta post-proyecto
Imprevistos (5%)
TOTAL
¿Quién o qué financia qué? Estimación de fondos necesarios. Indicar en cada caso las fuentes (presupuesto propio,
subsidios, pagos de los usuarios, ingresos o beneficios, créditos, etc.).
Prevenir posibles desfases entre el ingreso de recursos y la erogación correspondiente.

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13. Asignación de Responsabilidades.
Actividad Coordinador Miembro 1 Miembro 2 Miembro 3
Actividad 1 C R A A
Actividad 2 C A R A
Actividad 3 R A A A
C: Coordinador R: Responsable A: Asistente

¿Cómo se gestionará y organizará el proyecto? Es la estructura vertebral en torno a la cual se estructuran y

secuencian las distintas actividades. Asignar responsabilidades a las personas encargadas de ejecutar y llevar a
cabo las actividades.
La organización de un proyecto puede ser:
1) Organización funcional. El proyecto se organiza en una organización preexistente, con sus recursos humanos y
materiales. El proyecto es una actividad más de la organización.
2) Organización por proyecto. Creación de una unidad administrativa/operativa para el proyecto especifico, que
desaparece al terminar el mismo. Existe un responsable general del proyecto. La unidad organizativa se
estructura de acuerdo con las necesidades de gestión y administración del proyecto.
3) Organización matricial. El proyecto tiene un director, pero el resto de los recursos humanos pertenece a otras
unidades administrativas de la organización responsable. Es una solución mixta de las anteriores.

Cualquiera sea la elección, debe incluirse:

13.1. Organigrama
Posición del proyecto dentro de la organización ejecutante y cómo se inserta en la misma.

13.2. Manual de procedimientos

Explicación de cómo desempeñar el trabajo y cuáles son las normas y procedimientos de carácter técnico y
administrativo que se han de seguir para llevar a cabo las actividades y tareas. Alternativamente se puede
elaborar un Protocolo de Actuación.
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13.3. Funciones del personal del proyecto
Quién es el responsable y de qué parte del trabajo.

13.4. Relaciones e interacciones del personal

Determinar niveles de autoridad y jerarquía, relaciones de comunicación e información, relaciones de consulta y
asesoría, etc.

13.5. Modalidades y mecanismos de coordinación del proyecto

Tanto internas como externas.

13.6. Sistemas de evaluación interna y seguimiento

Responsabilidades y funciones, incluyendo la determinación de las formas y mecanismos de “control operacional y
supervisión” técnica del personal.

13.7. Canales de información

A quién hay que informar, qué tipo de información se le debe facilitar, en qué soporte (cara a cara, telefónico,
escrito, etc.), con qué objetivo (facilitar datos e información, consultar una toma de decisiones, asesorar, etc.) y
con qué frecuencia (diaria, semanal, etc.).

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14. evaluación
Objetivos y Actividades Resultados esperados Resultados obtenidos

15. Condicionantes externos.

Descripción de los factores externos significativos que la administración o dirección del proyecto no tiene ningún
tipo de control, pero que resultan esenciales para el éxito del proyecto.
Requisitos:
1) Realistas y bien fundamentados: De lo contrario, el proyecto sería inviable. Deben explicar las razones de por
qué es probable que suceda (no tiene sentido un condicionante improbable).
2) Precisos. Deben expresarse en términos concretos. Debe determinarse en base a qué fuente se determina el
factor.
3) Completos. Señalar todos los factores externos que condicionan el éxito del proyecto a todos los niveles
(impacto, efectos, productos, actividad, etc.). No deben señalarse factores que concierten a las partes
implicadas en el proyecto.

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