LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU

Titlul misiunii de audit: Evaluarea procesului de achiziţii publice din cadrul Ministerului Finanţelor

Nr. de
Data Responsabil
referinţă a Documentul de lucru Nr. de file Pagina
întocmirii
docum.
A: Planificarea misiunii de audit
A1 04.01.2021 Armaș Elena Ordinul cu privire la efectuarea misiunii de audit nr.1 din 04.01.2021 1
A2 04.01.2021 Armaș Elena Lista actelor normative care reglementează domeniul auditat 1
A3 04.01.2021 Condrea Ion Declaraţii de interese 4
Armaș Elena
Stolearenco Anatolie
Florea Olga
A4 04.01.2021 Armaș Elena Procesul verbal al şedinţei de deschidere 2
A5 04.01.2021 Armaș Elena Programul de lucru al misiunii de audit 1
B: Analiza controalelor

C: Evaluarea riscurilor

D: Testarea

1
 Nr. de
Data Responsabil
referinţă a Documentul de lucru Nr. de file Pagina
întocmirii
docum.
E: Raportul de audit

F: Urmărirea implementării recomandărilor de audit

Întocmit de către: Armaș Elena _______________ /data: 30.01.2021

Revizuit de către: Condrea Ion ________________ /data: 30.01.2021