Anexa nr.

[1670 TEL]
Seria B VFR nr. 7657565
Furnizor: NetPoint SRL Numărul facturii: 10032632
10032632

Nr.ord.reg.com/an: J40/3850/2001 Data emiterii: 16 feb 2006

C.U.I: 13829770, A.F.:R Data scadentă:

26 feb 2006

Sediul: Bucureşti, 050538, Sector 5 Cumpărător: S.C TRANS ICASAR SRL

Str. Dr. Panait latropol, nr. 20 (denumirea, forma juridică)
Contul: RO45 ABNA 411 2641 0014 8144 Codul fiscal: 17518369
Nr.ord.reg.com./an:J18/348/2005
Banca: ABN AMBRO BANK Sediul: Tg-Jiu, str. Lalelelor, nr.11
Contul: RO21RNCB0000060006794856
Capital social: 12.000 Lei Banca: Carpatica

Factura fiscală
Preţ unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea Fără TVA - TVA
Crt. sau a serviciilor - lei -
lei –lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6

1 Contravaloarea servicii 1 626,23 626,23 118,98

telecomunicaţii conform
Contract nr. 3760 din
07.09.2005.
Perioada 01.01.2006-
01.02.2006 conform raport

OBSERVAŢII : Curs valutar la data de 16.02.2006 : 3,6771 RON/EUR

Factura se va plăti până la data de 26.02.2006
Pentru întârzieri în efectuarea plăţii se va percepe o penalizare pe zi de 1%
Cristina Mureşan. CI seria RX nr. 209182, eliberată de secţia de poliţie 21 Bucureşti, CNP : 2670425443028
Semnătura Numele delegatului…Expediţia prin poştă Total 626,23 118,98
şi ştampila B.I./C.I. seria ………nr………………..… din care:
furnizorului Mijlocul de transport……………………… accize X
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră Semnătura de Total de plată (col.5+col.6)
La data de …....ora……...Semnăturile…… primire 745,21