CONSOLIUL JUDEȚEAN VILCEA

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Complexul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi “Babeni”

Planul de acţiuni pentru minimizarea riscurilor inerente identificate

Se aprobă,
Președinte Comisie de Monitorizare,
Kali Gheorghe-Lucian

Persoana/persoanele Data limită de

responsabile cu implementare
Denumirea acţiunii de minimizare
Nr. Denumirea riscurilor implementarea a acţiunii de
a riscului inerent Observaţii
crt. inerente acţiunii de minimizare a
minimizare a riscului riscului
inerent inerent
1.Intâlniri cu beneficiarii şi
aparţinătorii acestora pentru
prezentarea ghidului beneficiarului,
prezentarea complexului şi a
Acţiunile de ţinere sub
principalelor servicii acordate .
Lipsa informării cu privire la modul de control a riscului
2.Misiunea complexului este
1. organizare şi funcţionare precum şi serviciile Permanent identificat, s-au menţinut
promovată prin afişare în locuri
oferite în cadrul complexului. permanent cu minimizarea
vizibile la sediul centrului şi
expunerii la risc.
mediatizare în mass media .
3. Actualizarea periodică a
informaţiilor despre complex pe site-ul
de prezentare al acestuia .
Serviciile acordate în cadrul complexului nu
2. sunt cunoscute/ înţelese de beneficiari sau
reprezentanţii legali
3. Serviciile cuprinse în PP nu sunt îndeplinite 1.Implementarea şi monitorizarea P.P
de către personalul responsabilizat .
2.Ori de câte ori este nevoie, P.P este
revizuit, pentru îmbunătăţirea şi

Nerespectarea termenilor din contract de
4.
către reprezentantul legal
Familia beneficiarului nu doreste/poate
5.
menţine legătura cu beneficiarul .
Lipsa unui spaţiu adecvat pentru vizitatori,
6. care să asigure intimitatea pentru încurajarea
relaţiilor dintre beneficiar şi familie
7. Lipsa informarii cu privire la drepturile
beneficiarilor privind siguranţa şi respectul
fata de aceştia
actualizarea continuă a serviciilor
oferite beneficiarilor din cadrul
complexului .
3.Personalul are obligaţia de a-şi
îndeplini atribuţiile de serviciu cu
responsabilitate, competenţă şi
conştiinciozitate .
4.Întocmire corespunzătoare a statului
de funcţii a complexului
1. Persoanele desemnate vor lua
legatura cu aparţinătorii beneficiarilor
prin mijloace specifice (telefon, poşta,
vizite la domiciliu,etc.) în vederea
implicării acestora în viaţa
beneficiarilor .
2.Complexul asigură un spaţiu
amenajat corespunzător care asigură
intimitatea pentru încurajarea relaţiilor
dintre beneficiar şi familie .
3.Personalul de specialitate întocmeşte
anchete sociale şi rapoarte de vizite la
domiciliu aparţinătorilor şi fişe de
consiliere a membrilor familiei de
origine, la fiecare întâlnire a acestora
cu beneficiarul .
1.Conducerea centrului organizează
periodic, cu personalul centrului,
sesiuni de informare/ instruire cu
privire la drepturile beneficiarilor.
Se întocmescc procese verbale de
întâlnire şi prelucrare a personalului.
2.Asistentul social informează
beneficiarii şi aparţinătorii acestora cu
privire la drepturile lor şi modalităţile

Personalul de îngrijire nu cunoaşte limitele
care trebuie respectate şi cerinţele cu privire
8. la solicitarea opiniei şi acordului
beneficiarului
Alimentaţia nu este adecvată nevoilor legate
de dietă şi/sau nu respectă alocaţia zilnică de
hrană prevăzută de lege sau opinia
beneficiarilor cu privire la meniu.
9.
Echipamentul este insuficient şi nu se
10. respectă preferinţele beneficiarilor referitoare
la echipament.
11. Beneficiarul nu beneficiază de asistenţă
medicală specializată şi servicii de
recuperare/reabilitare
de sesizare a unui abuz asupra lor.
(acolo unde se poate).
3. Beneficiarilor şi aparţinătorilor
acestora le este prezentată Carta
drepturilor beneficiarilor .
4.Soluţionarea cu promptitudine a
sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la
serviciilor oferite în cadrul
complexului
.
1. Meniul este diversificat, se
întocmeşte saptamânal ţinându-se cont
de preferinţele beneficiarilor şi
numărul de calorii necesare zilnic.
2.Zilnic meniul este verificat dacă
corespunde
din punct de vedere calitativ şi
cantitativ de către personal
responsabilizat .
3. Alimentele sunt proaspete, firma de
catering după preparare efectuează
transportul direct la unitate .
1.Personalul de specialitate participă la
cursuri de formare profesională
continuă pentru a asigura servicii
medicale, de recuperare reabilitare
precum şi alte servicii de sprijin pentru
promovarea sănătăţii beneficiarilor .
2.Realizarea serviciilor de către
personal este monitorizată de
responsabilii de caz, numiţi prin
dispoziţie internă de conducerea
 unitaţii, prin fişa de monitorizare a
beneficiarului
3. Medicamentele şi materialele
sanitare sunt achiziţionate în cantităţi
şi sortimente suficiente.
4.Beneficiarii sunt înscrişi la medic de
familie iar starea lor de sanatate este
monitorizată continuu.
5.Atribuţiile personalului, în ceea ce
priveşte asigurarea seviciilor pentru
beneficiari, sunt specificate în fişa
postului fiecărui angajat.
6.Personalul de îngrijire beneficiază
de formare profesională adecvată,
necesară oferirii asistenţei pentru
beneficiarii care au nevoie de ajutor
parţial sau total
Încălcarea normelor de igienă personală şi
12. colectivă, cu impact negativ asupra sănătăţii
beneficiarilor
Personalul nu este pregătit să acorde primul
13. ajutor în orice moment, în situaţii de urgenţă
Sănătatea beneficiarilor poate fi periclitată
14. prin lipsa posibilităţii administrării imediate a
medicaţiei recomandate
Beneficiarii sunt expuşi pericolului de a intra
15. în contact cu deşeuri medicale periculoase,
care le-ar pune în pericol sănătatea/ viaţa
Necunoaşterea programului zilnic, a
16. posibilităţilor recreative şi de socializare
promovate în complex şi în comunitate
Necunoasterea de către beneficiari şi
familiile acestora a procedurilor de
17. sesizare/reclamare în legatură cu serviciile
primite.
 Beneficiarii care absentează fără permisiune
18. nu beneficiază de sprijin, putând să se afle în
situaţii de risc în această perioada
1.Inexistenţa unor proceduri
scrise/monografii privind modul de
înregistare în contabilitate .
2. Evidenţierea eronată a intrărilor de bunuri
mobile şi imobile .
19. 3.Evidenţierea eronată a ieşirilor de bunuri
mobile şi imobile .
4. Procedurile/ monografia privind evidenţa
contabilă a materialelor inclusiv a celor de
natura obiectelor de inventar nu este
cunoscută de personalul desemnat .
1. Lipsa raportărilor sistematice a
informaţiilor financiar-contabile către
20. management
1.Neîntocmirea în termen a necesarului de
achiziţii pentru anul următor
2.Corelarea insuficientă între necesarul de
achiziţii şi politica de realizarea a
obiectivelor entităţii publice.
21.
3.Lipsa referatelor de necesitate privind
achiziţiile.
4.Necunoaşterea/ nerespectarea legislaţiei în
domeniu .
22. 1.Neefectuarea recepţiei bunurilor
aprovizionate, cantitativ şi calitativ conform
prevederilor legale.
2.Eliberarea din magazii a bunurilor fără
1. Existenţa unor proceduri
scrise/monografii privind
1.Cunoaşterea/respectarea
modul de întocmire a
legislaţiei specifice .
2. Elaborarea unui buget anual documentelor contabile .
echilibrat .
3. Înregistrarea intrărilor bunurilor
mobile şi imobile în termen real, atât
cantitativ cât
şi valoric .
4. Înregistrarea ieşirilor bunurilor
mobile şi imobile, atât cantitativ cât şi
valoric .
1.Cunoaşterea/ respectarea legislaţiei 2. Evidenţierea corectă a
specifice . operaţiunilor de intrare/
2. Înregistrarea documentelor contabile ieşire din unitate .
conform monografiilor în ordine
cronologică .
3. Procedurile/ monografia
privind evidenţa contabilă
a materialelor şi obiectelor
1. Întocmirea referatelor de necesitate de inventar este cunoscută
pentru materiale şi obiecte de inventar de personalul desemnat .
necesare pentru anul următor .
2. Respectarea legislaţiei în domeniul
achiziţiilor publice .
1.Cunoaşterea/ respectarea legislaţiei 1. Raportarea sistematică a
specifice . informaţiilor financiar-
2.Evidenţierea cantitativă şi valorică în contabile către
documente în baza notei de recepţie .
management.
3.Păstrarea în condiţii bune în magazie
 documente legale .
3.Nedepozitarea în bune condiţii a bunurilor
material aprovizionate.
1. Inexistenţa fundamentărilor ce stau la baza
întocmirii bugetului .
23.
2. Estimarea eronată a valorilor ce stau la
baza bugetului .
1.Existenţa unor proceduri neactualizate
privind acordarea drepturilor salariale .
2.Acordarea eronată a unor drepturilor .
3.Necunoaşterea/ nerespectarea legislaţiei în
24. vigoare privind drepturile salariale .
1.Necunoaşterea legislaţiei în vigoare .
2.Timp insuficient pentru elaborarea
propunerile .
25.
a bunurilor achiziţionate .
4.Gestionarea bunurilor cantitativ şi
valoric în baza documentelor de ieşire
din gestiune
1.Cunoaşterea/ respectarea legislaţiei 1.Întocmirea în termen a
specifice necesarului de achiziţii
2.Stabilirea necesarului de bunuri pentru anul următor
mobile şi imobile pentru anul următor.
3.Estimarea valorică reală a bunurilor .
1.Actualizarea bazei de date în 2.Corelarea între necesarul
programul informatic de salarizare de achiziţii şi politica de
pentru fiecare salariat în parte (salariul realizarea a obiectivelor
de încadrare, vechime în câmpul
entităţii publice.
muncii, numele şi prenumele
salariatului, adresa de domiciliu) .
2.Introducerea lunară în programul
informatic a pontajului (număr de ore
lucrate, concedii de odihnă, concedii
medicale).
3.Actualizarea reţinerilor în programul
informatic de salarizare pentru fiecare
salariat în parte .
1.Transmiterea propunerilor de 1. Recepţionarea
modificare a Organigramelor, Statelor materialelor conform
de funcţii, ROF într-un interval de legislaţiei în vigoare.
timp determinat, care să permită
verificarea lor de către serviciul
resurse umane precum şi elaborarea
proiectelor de acte administrative în
termen util .