Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Exemplar nr. [ 1 ]
Exemplar controlat
Aceast document nu poate fi reprodus sau copiat de catre o terta parte, in totalitate sau partial, fara
aprobarea scrisa a conducerii SC ”Magistrala-Nistru”S.R.L.
Cod F
Lista de control a reviziilor
Data
Editia Revizia Continutul reviziei Pagina modificata
Cod 2
CUPRINS
Pagina de garda 1
Lista editiilor si reviziilor 2
Cuprins 3
1. 1.1. Introducere
1.2. Domeniu de aplicare
1.3. Gestionarea documentelor
2. Referinte normative
3. Termeni si definitii
4. Conditii
4.1. Controlul productiei
4.2. Plan de calitate
4.3. Organizare
4.4. Controlul documentelor
5. Proceduri de control
5.1. Materii prime
5.2. Livrare mixturi asfaltice
6. Controale si incercari
6.1. Generalitati
6.2. Materii prime
6.3. mixtura asfaltica preparata
7. Neconformitati
7.1. Generalitati
7.2. Actiuni corective si preventive
7.3. Tratarea neconformitatilor
8. Echipamente de control, de masurare si de incercare
9. Inregistrari
9.1. Inregistrarile calitatii
9.2. Liste formulare
10. Instruire personal
Anexa 1 Procedura control materii prime
Anexa 2 Procedura control mixturi asfaltice
Anexa 3 Procedura control preparare mixturi asfaltice
Anexa 4 Procedura control manipulare, depozitare si livrare
Anexa 5 Procedura control etalonare si intretinere a instalatiei
Anexa 6 Lista documentelor SMC
Cod 3
1. INTRODUCERE
1.1.1.Manualul de control al productiei pentru statiile de mixturi asfaltice este elaborat in urmatoarele
scopuri:
a) Descrierea modului de organizare a statiei si a prezentarii personalului implicat in procesul
tehnologic;
b) Confirmarea increderii ca producerea mixturi asfalticelor se face cu respectarea standardelor tehnice
in vigoare si a cerintelor standardului SR EN ISO 9001 – 2015 –Sisteme de management al calitatii.
Cerinte.
1.1.2.Manualul de control a productiei este elaborat avand ca date de intrare urmatoarele:
c) Organigrama societatii si a statiei de mixturi asfaltice
d) Regulament de ordine interioara
e) Fisele posturilor
f) Documentatia de referinta mentionata la punctul 1.2. din prezentul manual.
g) Procedurile sistemului calitatii prezentate in manualul organizatiei, particularizate la nivelul statiei de
mixturi asfaltice.
1.1.3. Manualul de control a productiei, in calitatea sa de document cadru de lucru la statiile de mixturi
asfaltice ale societatii S.C”Magistrala-Nistru”S.R.L. , serveste urmatoarelor scopuri imediate:
a) Cunoasterea de catre fiecare angajat a politicii promovate de conducerea societatii, prezentata in
Manualul Calitatii la nivel de organizatie si la care se face referire si in prezentul manual;
b) Analiza periodica, la diferite nivele de coordonare si conducere, a stadiului Sistemului de
Management al Calitatii implementat in statia de mixturi asfaltice.
c) Utilizarea sa ca document de referinta in cadrul auditurilor interne de verificare a conformitatii
Sistemului de Management al Calitatii cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015, exprimate
atat in prezentul manual cat si in celelalte documente de sistem (manualul calitatii la nivel de
organizatie, proceduri de sistem, proceduri de lucru, proceduri tehnice de executie, instructiuni de
lucru);
d) Realizarea, prin intermediul inregistrarilor calitatii, prevazute in Manualul de control a productiei si
proceduri, a doua verigi importante din Sistemul de Management al Calitatii;
e) Responsabilizarea fiecarui angajat pe activitatea desfasurata;
f) Reconstituirea traseului calitatii pentru procesele si implicit pentru produsele realizate de statia de
mixturi asfaltice S.C”Magistrala-Nistru”S.R.L..
Cod 4
1.3. Gestiunea documentelor
1.3.1. Controlul Manualului de control a productiei
Elaborarea manualului ; Verificare/Avizare si aprobare ; Analiza periodica ; Editie / revizie ;
Multiplicare ; Difuzare ; Pastrare/ arhivare ; Retragere / scoatere din uz urmaresc respectarea Manualului
calitatii pe societate si Procedura Controlul documentelor
2. Referinte normative
3. Termeni si definitii
In prezentul manual sunt aplicate definitiile din standardul SR EN ISO 9000 - 2001
Calitate – norma in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplinesc cerintele.
Cerinta – nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie.
Satisfactia clientului – perceptie a clientului despe masura in care cerintele clientului au fost indeplinite.
Sistem de management al calitatii – sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o
organizatie in ceea ce priveste calitatea.
Obiectiv al calitatii – ceea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate
Planificarea calitatii – parte a managementului calitatii concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii si
care specifica procesele operationale si resursele aferente necesare pentru a indeplini obiectivele calitatii.
Nota: Stabilirea planurilor calitatii poate fi parte a planificarii calitatii.
Controlul calitatii - parte a managementului calitatii concentrata pe indeplinirea cerintelor referitoare la
calitate
Mediu de lucru – ansamblu de conditii in care se desfasoara activitatea.
Client – organizatie sau persoana care primeste un produs (ex. consumator, cumparator, utilizator final,
comerciant cu amanuntul, beneficiar si achizitor)
Nota: Un client poate fi din interiorul sau exteriorul organizatiei.
Furnizor – organizatie sau persoana care furnizeaza un produs (ex. producator, distribuitor, comerciant
cu amanuntul sau vanzator al unui produs, serviciu sau informatii).
Proces – ansamblu de activitati intercorelate care transforma intrarile in iesiri.
.Proces special – este un proces de productie la care conformitatea este demonstrata prin folosirea
evidentelor generate in timpul productiei. Un proces de productie este un proces special cand inspectiile
ulterioare necesare la stabilirea conformitatii sunt fie imposibile, fie indezirabile.
Cod 5
Produs – rezultat al unui proces.
Faza – secventa definita a unei activitati
Procedura – mod specificat de desfasurare a unei activitati sau al unui proces.
Trasabilitate – abilitatea de a regasi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este luat in considerare.
Conformitate – indeplinirea unei cerinte
Neconformitate – neindeplinirea unei cerinte
Defect – neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata.
Actiune preventiva – actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei situatii
nedorite potentiale.
Actiune corectiva – actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati sau a altei situatii nedorite
detectate.
Corectie –actiune pentru a elimina o neconformitate constanta.
Planul Calitatii – document care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie aplicate, de cine si
cand pentru un anumit proiect, proces, produs sau contract.
Inregistrare – document prin care se declara rezultatele obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor
realizate.
Inspectie – evaluarea conformitatii prin observare si judecare insotite dupa masurare, incercare sau
comparare cu un calibru.
Incercare – determinarea uneia sau mai multor caracteristici in conformitate cu procedura.
Verificare – confirmare, prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite conditiile specificate.
Abrevieri
SMC - Sistemul de Management al Calitatii
RSMC - Responsabilul SMC – ului al
MC - Manualul Calitatii
PSMC - procedura a SMC
PO - procedura operaţionala
PL - procedura de lucru
PI - procedura de inspectie
PÎ - procedura de incercare
PQ - planul / planurile calitatii
PCCVI - plan de control de calitate , verificari si incercari
PNC - produs / produse neconforme
NC - neconformitate
RNC - raport de neconformitate
AC - acţiune corectiva
S.C.................. - S.C.................. S.R.L.
CQ - control calitate
Nota: alte abrevieri si definitii, in afara de cele cu caracter general, prezentate mai sus , se expliciteaza in
procedurile in care se regasesc.
4. Conditii
4.1. Controlul productiei in instalatia industriala
Controlul productiei de mixturilor asfaltice cuprinde toate masurile necesare pentru mentinerea
caracteristicilor mixturilor asfaltice in conformitate cu condiitiile specificate. Ele includ :
a) selectarea materialelor
b) proiectarea mixturilor asfaltice ;
c) productia mixturilor asfaltice;
d) inspectia si incercarile mixturilor asfaltice;
e) inspectia echipamentelor de preparare si de transport a mixturilor asfaltice;
Cod 6
f) controlul de conformitate.
Sistemul de control al productiei contine proceduri si instructiuni documentate, cu inregistrarile aferente.
4.3. Organizare
PREZENTAREA ORGANIZATIEI
Fondata in 2000
Astazi
Experienta in realizarea produselor, inalta calificare a personalului cat si implementarea sistemului
calitatii in concordanta cu standardul ISO 9001:2015, da posibilitatea firmei de a realiza produsele la un
nivel calitativ superior, cu preturi foarte avantajoase si cu respectarea termenelor prevazute in contracte.
Aprovizionarea cu materii prime si materiale, se face de la furnizori recunoscuti, cu potential economic,
bine consolidati pe piata, comenzile fiind onorate operativ pe masura cererii.
3. RESPOSABILITATI
4.3.1. Cerinte generale
4.3.2. Responsabilitati
43.2.1. Director Executiv
a) Aproba dimensionarea personalului in raport cu prevederile normelor si normativelor;
b) Aproba logistica necesara desfasurarii activitatii de preparare, control si transport a mixturilor
asfaltice.
Cod 7
b) stabileste care sunt procedurile ce trebuie elaborate pentru descrierea activitatilor cuprinse
in PQ – le si nominalizeaza personalul care le va elabora , si termenele de finalizare ale
acestor documente
c) initiaza actiuni corective pentru eliminarea neconformitatilor constatate in prepararea
mixturi asfalticelor
4.3.2.4. RSMC
a) coordoneaza activitatea de autorizare interna si externa a personalului de specialitate din
S.C”Magistrala-Nistru”S.R.L. ( sefi statiilor de mixturi asfaltice , sef laborator ,
responsabil CQ )
b) urmareste instruirea personalului, conform procedurii „ Instruirea personalului ”
c) efectueaza audituri interne periodice pentru evaluarea stadiului implementarii SMC in toate
compartimentele societatii;
d) urmareste implementarea AC si raporteaza Directorului Executiv stadiul acestora
4.3.2.5. Responsabilul CQ
a) completeaza Fisa de autoevaluare a statiei de mixturi asfaltice, la verificarile trimestriale
si informeaza Directorul Executiv asupra NC – lor constatate ;
b) confirma NC–le ( direct sau la solicitarea personalului de executie ) si intocmeste RNC
d) proceseaza neconformitatile conform prevederilor procedurii „Controlul produsului
neconform ”
e) efectueaza verificarile necesare asupra AC–lor inteprinse pentru eliminarea NC – lor si
confirma acest aspect .
Cod 9
c) Asigura manipularea materialelor din si in mijloacele de transport in cadrul depozitului
d) Mentinerea evidentei stocurilor de produse si materiale.
Cod 10
c) Determinarea criteriilor si metodelor necesare pentru ca operarea cat si controlul acestor procese sa fie
eficace;
d) Asigurarea resurselor si informatiilor necesare pentru functionarea si tinerea sub control a acestor
procese;
e) Monitorizarea, masurarea si analiza acestor procese;
f) Implementarea actiunilor necesare pentru a realiza rezultatele planificate si imbunatatirea continua a
acestor procese.
RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
Angajamentul managementului
Managementul de varf demonstreaza angajamentul sau pentru dezvoltarea si implementarea SMC si
imbunatatirea continua a eficacitatii sale prin:
a) Comunicarea in organizatie si implicit in statia de mixturi asfaltice a importantei satisfacerii cerintelor
clientilor, a cerintelor legale si a celor de reglementare;
b) Stabilirea politicii si a obiectivelor in domeniul calitatii si documentarea acestora in Declaratia de
politica in domeniul calitatii.
c) Conducerea analizei periodice a SMC.
d) Asigurarea resurselor disponibile, astfel incat sa se respecte planificarea proceselor care concura la
realizarea produselor;
e) Evaluarea modului de functionare a SMC, care se realizeaza prin analizarea sistematica si planificata a
functiilor sale, in cadrul sedintelor de analiza ale conducerii.
f) Date referitoare la Analiza managementului se regasesc si in MC societate.
Conform cerintelor standardului, persoanele cu responsabilitati in managementul organizatiei,
persoanele desemnate cu activitati de inspectie, control si verificare, precum si auditorii interni, au fost
abilitate prin decizii semnate de catre Directorul executiv.
Date referitoare la orientare catre client, intelegerea si satisfacerea cerintelor si asteptarilor partilor
interesate sunt prezentate in MC la nivel de societate.
Managementul societatii identifica necesitatile si asteptarile personalului sau in privinta
recunoasterii, satisfactiei profesionale si a dezvoltarii individuale.
In ceea ce priveste relatiile interne, in statia de mixturi asfaltice:
a) Are stabilite clar responsabilitati in domeniul sanatatii si securitatii;
b) Tine seama de impactul asupra mediului;
Cod 11
c) Identifica cerintele legale si reglementarile aplicabile;
d) Identifica impacturile actuale si potentiale ale produselor, proceselor si activitatilor asupra statiei de
mixturi asfaltice, comunitatii locale, mediului si sanatatii umane.
Managementul de varf defineste la nivelul organizatiei politica in domeniul calitati, care este:
* Adecvata scopului organizatiei;
* Include,angajamentul sau privind satisfacerea cerintelor clientilor sai si imbunatatirea continua si
eficace a SMC;
* Cadrul pentru obiectivele calitatii;
* Comunicata si inteleasa in organizatie inclusiv in statia de mixturi asfaltice;
* Analizata pentru adecvarea ei continua.
Politica in domeniul calitatii este documentata in Declaratia de politica in domeniul calitatii semnata
de Directorul executiv si se regaseste in MC la nivel de organizatie.
Planificare
Obiectivele calitatii
Responsabilitate si autoritate
Managementul de varf se preocupa si se asigura ca responsabilitatile si autoritatile sunt definite si
communicate/repartizate in cadrul organizatiei si in particular statiei de mixturi asfaltice prin:
a) Responsabilitati clare definite in Fisa postului pentru fiecare angajat, atat profesionale cat si de
respectare si aplicare a prevederilor specificate in documentatia SMC;
Cod 12
b) Definirea competentelor in interiorul organizatiei, tinand seama de functia fiecarui angajat, precum si
a relatiilor de colaborare, subordonare, coordonare;
c) Conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2015, persoanele desemnate cu activitati de
inspectie, control si verificare au fost abilitate prin decizii semnate de catre Directorul executiv.
Comunicare interna
MANAGEMENTUL RESURSELOR
Infrastructura
Prezentarea generala a statiilor de mixturi asfaltice ale societatii S.C”Magistrala-Nistru”S.R.L.
Societatea dispune de 1 statei de mixturi asfaltice repartizate astfel:
Infrastructura utilizata in cadrul statiilor de mixturi asfaltice pentru realizarea confromitatii cu
cerintele produsului include:
a) Instalatii tehnologice pentru producerea mixturi asfaltice;
b) Buncare alimentare statie;
c) Spatii de depozitare a agregatelor: padocuri cu pereti despartitori, platforme betonate;
d) Utilitati; retea de distributie pentru energie electrica/racorduri electrice si retele interioare, tablouri
electrice generale;
e) Retea alimentare cu apa;
f) Cladire administrativa – sediu statiei de mixturi asfaltice; laborator incercari materiale de constructii.
Mentenanta infrastructurii se asigura conform:
a) Programarii reparatiilor capitale a utilajelor/instalatiilor tehnologice/echipamentelor (plan de
cheltuieli, necesar de materiale), avizate de directorul executiv.
b) Programul de revizie si intretinere a echipamentelor componente ale statiei de mixturi asfaltice, care
se parcurge la inceputul fiecarui an.
Mediu de lucru
Managementul organizatiei are obligatia sa asigure mediul de lucru necesar realizarii produselor
de beton , conform cu cerintele specificate si stabilite in contracte.
Mediul de lucru, in cazul personalului executant, este delimitat in spatiile de lucru ale statiei, unde
nu intervin agenti poluanti/nocivi pentru aer,apa, sol sau personal angajat si este mentinut un mediu de
lucru propice activitatii desfasurate.
4.3.5. Subcontractanti
Pentru analizele de laborator care nu se pot face in laborator propriu este incheiat contract cu laborator tert
atestat.
Cod 14
orice modificare a unui document atrage după sine ridicarea reviziilor paginilor modificate. Acolo
unde este posibil, este de preferat ca modificările efectuate să fie marcate, pentru a se asigura
identificarea lor rapidă de către destinatar.
versiunile actualizate ale documentelor sunt disponibile în toate locurile unde se efectuează
operaţii esenţiale pentru funcţionarea eficientă a SMI
orice modificare a unui document va fi difuzată tuturor destinatarilor de copii oficiale conform
listei de difuzare.
în cazul în care un document devine în întregime neaplicabil, emitentul are obligaţia retragerii
tuturor copiilor difuzate conform listei de difuzare.
5. Proceduri de control
Livrarea mixturi asfalticelor catre clienti se face conform procedurii de livrare a mixturi asfaltice
pentru terti.
Livrarea mixturi asfaltice se face cu respectarea cerintelor din SR 174-1/2008, SR 174-2/1997 , SR
7970/2001.
Cod 15
La livrarea mixturilor asfaltice, statia de mixturi asfaltice elibereaza urmatoarele documente:
a) aviz de insotire a marfii
b) declaratie de conformitate
c) alte documente solicitate de client
Dupa inspectiile si incercarile finale sunt luate masuri pentru protectia calitatii produsului finit.
Livrarea mixturilor asfaltice se face cu mijloace de transport adecvate , conform clauzelor contractuale,
in baza Avizului de expeditie, a Facturilor eliberate de compartimentul financiar – contabil si a
Certificatului de calitate / declaratie de conformitate.
6. Controale si incercari
6.1. Generalitati
Controlul productiei de mixturilor asfaltice cuprinde toate masurile necesare pentru mentinerea
caracteristicilor mixturilor asfaltice in conformitate cu condiitiile specificate. Ele includ :
g) selectarea materialelor
h) proiectarea mixturilor asfaltice ;
i) productia mixturilor asfaltice;
j) inspectia si incercarile mixturilor asfaltice;
k) inspectia echipamentelor de preparare si de transport a mixturilor asfaltice;
controlul de conformitate
6.2.3. Manipulare
6.2.4. Depozitare
6.2.5. Conservare
Avand in vedere natura produselor realizate de statia de mixturi asfaltice, se impun masuri
speciale pentru protejarea acestora impotriva incendiilor, deteriorarilor, temperaturilor scazute, etc.
Piesele de schimb si dupa caz anumite echipamente sunt conservate de catre furnizor si protejate
in incinta statiei in conformitate cu instructiunile de lucru emise de furnizori.
Pentru agregatele utilizate la prepararea mixturi asfalticelor si mortarelor nu necesita conditii
speciale de conservare, fiind pastrate in padocuri.
Cod 17
Inspectia/Incercarea Scop Frecventa minima
granulozitatea, cu forma si cu
impuritatile
4 Analiza prin cernere Pentru a se evalua a) la prima livrare provenita
conformitatea cu o norma sau dintr-o noua sursa
cu o alta granulozitate stabilita b)in caz de dubiu, urmare a
controlului organoleptic
c) 1 pentru 2000 tone
5 Forma, indice de concasare Pentru a se evalua a) la prima livrare provenita
etc. conformitatea cu o norma sau dintr-o noua sursa
cu o alta granulozitate stabilita b)in caz de dubiu
c) cum este indicat in planul
calitatii
6 Continut de apa Controlul procedeelor Cum este indicat in planul
calitatii
Evaluarea conformitatii se face pornind de la rezultatele incercarilor individuale sau media pe patru probe
conf tabel A1 din SR EN 13108-21/2006
7. Neconformitate
7.1 Generalitati
Identificarea si raportarea produselor neconforme constituie datoria si responsabilitatea tuturor
membrilor statiei de mixturi asfaltice.
Identificarea si consemnarea neconformitatilor se face in urmatoarele etape ale activitatilor:
a) la receptia materialelor si produselor primite de la furnizori;
b) la eliberarea din depozit a materialelor si produselor;
c) in timpul executiei produselor si verificarii acestora;
d) la livrarea produselor catre beneficiari;
e) urmare a activitatilor de audit.
In urma analizei produselor neconforme se pot decide urmatoarele actiuni:
a) autorizarea utilizarii, eliberarii sau acceptarii cu derogare a produsului, de catre o autoritate relevanta
si de catre client;
b) reprelucrarea pentru a satisface conditiile specificate;
c) reclasare pentru alti utilizatori;
d) respingere sau rebutare;
e) verificarea rezultatelor incercarilor si daca acestea sunt valabile, luarea de masuri pentru eliminarea
erorilor;
f) daca neconfromitatea este confirmata prin repetarea incercarilor, se intreprind actiuni de corectie;
g) cand se confirma neconformitatea cu specificatia ca nu a fost evidentiata in momentul livrarii, se
avertizeaza elaboratorul si utilizatorul pentru a se evita pagubele in consecinta;
h) se consemneaza toate actiunile intreprinse.
7.2. Actiuni corective si preventive pentru deficiente in functionarea statiilor de mixturi asfaltice
8.7.1. In situatiile in care, cu ocazia auditurilor interne, a verificarilor periodice sau a controalelor
efectuate de ISC, in activitatea statiei de mixturi asfaltice sunt constatate deficiente cu implicatii asupra
calitatii mixturi asfalticelor produse, acestea se comunica organismului de atestare in 24 de ore, care va
proceda la una din urmatoarele masuri, functie de natura deficientelor:
a) Limitarea productiei statiei de mixturi asfaltice;
c) Oprirea functionarii statiei de mixturi asfaltice.
Cod 20
8.7.2. In cazul limitarii productiei si opririi functionarii, reluarea activtatii in conditii normale se va face
pe baza reconfirmarii certificatului de atestare de catre comisia de atestare.
8.7.3. In vederea rezolvarii neconformitatilor constatate cu ocazia auditului intern, a verificarilor periodice
sau a inspectiilor efectuate de organismele abilitate, in statia de mixturi asfaltice se vor lua masuri
corective sau preventive , dupa caz.
8.7.4. Aducerea la indeplinire a actiunilor corective se comunica in maximum 24 de ore organului
constatator pentru a decide.
Centralele, echipamentul si mijloacele de transport trebuie sa fie supuse unui sistem de intretinere
planificata si trebuie sa fie mentinute in conditii de functionare eficienta, astfel incat sa nu afecteze
caracteristicile si cantitatea de beton.
Pentru a asigura buna funcţionare a dispozitivelor de stocare , echipamentelor de dozare , malaxare şi
transport , precum şi a echipamentelor de comandă se efectuează un control al acestora , conform progamelor
de întreţinere periodică ( zilnica, saptamanala, lunara sau alte perioade), pe timp friguros si calduros.
intretinerea este asigurata de catre personalul Atelierului de Intretinere – Reparatii , conform programelor
elaborate de catre seful Atelierului si aprobate de catre Directorul Executiv .
Tipul si frecventa inspectiilor si incercarilor efectuate asupra echipamentelelor este data prin
progamele de intretinere periodica definite prin procedurile operationale de intretinere a statiilor de mixturi
Cod 21
asfaltice si prin procedura „ Mentenanta utilajelor si echipamentelor ” si va fi conforma tabelului de mai jos :
Element al instalatiei
Control/incercare Obiectiv Frecventa minima
industriale
Pentru a se asigura ca
Control vizual cum este
echipamentul de cantarire
descris in proceduri Zilnic
Echipament de functioneaza corect
cantarire Incercare de control al Pentru a se verifica ca a) la instalare
exactitatii cantaririi exactitatea este coforma cu b) anual
(reetalonare) cerintele din planul calitatii c)in caz de dubiu
La primul lot al
Pentru a se asigura ca
zilei care contine
Control organoleptic distribuitorul functioneaza
aditivi
corect
Distribuitori de aditivi
Incercare de control al Pentru a se verifica ca a) la instalare
exactitatii descris in exactitatea este coforma cu b) anual
proceduri cerintele din planul calitatii c)in caz de dubiu
Comparare intre Pentru a se verifica ca a) la instalare
Debitmetre cantitatile reale si exactitatea este coforma cu b) anual
cantitatea masurata cerintele din planul calitatii c)in caz de dubiu
Comparare intre masa
reala a materialelor
Sistem de dozare (in componente in siloz si Pentru a se asigura ca a) la instalare
cazul instalatiilor in masa prevazuta exactitatea dozarii este coform b) anual
flux discontinuu) utilizandu-se metoda planului calitatii c)in caz de dubiu
prescrisa in planul
calitatii
Comparare intre masa
reala a intr-un interval de
Sistem de dozare (in Pentru a se asigura ca a) la instalare
timp masurat si masa
cazul instalatiilor in exactitatea dozarii este coform b) anual
prevazuta folosind
flux continuu) planului calitatii c)in caz de dubiu
metoda prescrisa in
planul calitatii
Control vizual conform Pentru a se asigura ca
descrierii din planul echipamentul functioneaza Zilnic
calitatii corect
Echipament de control
Incercare de control al Pentru a se asigura ca sunt a) la instalare
al temperaturii
exactitatii conform inregistrate temperaturile b) anual
descrierii din proceduri corecte c)in caz de dubiu
NOTA – „In caz de dubiu” se face referire la aprecierea corecta a unui operator cu experienta
8. Inregistrari
9.1. Inregistrari ale calitatii
Sunt considerate inregistrari ale calitatii :
a) Nomenclatorul de mixturi asfaltice
b) Registru retete mixturi asfaltice
a) Chestionarul de autoevaluare a statiei de mixturi asfaltice
b) Registrul de neconformitati al statiei de mixturi asfaltice
Cod 22
c) Registrul de reclamatii al clientilor statiei de mixturi asfaltice
f) Inregistrarile NC – lor constatate precum si cele ale actiunilor corective intreprinse
Sunt considerate deasemenea inregistrari ale calitatii inregistrarile proceselor la care face referire
prezenta procedura , procese ce sunt detaliate in procedurile corespunzatoare proceselor.
Inregistrarile calitatii identifica autoritatea de inspectie responsabila pentru eliberarea produsului
si sunt pastrate si arhivate in conformitate cu cerintele procedurii „ Controlul inregistrarilor ” .
Inregistrarile inspectiilor si incercarilor ( inregistrarile calitatii ) care fac dovada ca mixtura
asfaltica este sau nu este conforma cerintelor standardelor in vigoare sunt pastrate si arhivate de catre seful
statiei de mixturi asfaltice si de catre seful laboratorului S.C”Magistrala-Nistru”S.R.L.la locul de
desfasurare al activitatii
Toate datele referitoare la controlul productiei sunt inregistrari ale calitatii si se inregistreaza in
Registrele de incercari ale laboratorului, transmitandu-se concluzii catre seful statiei de mixturi asfaltice.
Corectiile stabilite de catre laborator se inregistreaza in Registrul de corectii, existent la statiile ce
deservesc sectia de prefabricate.
9.2. FORMULARE
10.Instruirea personalului
Activitatea de instruire a personalului din cadrul organizaţiei se desfăşoară în baza planificărilor anuale
întocmite de Compartimentul Resurse Umane conform necesităţilor de instruire exprimate de fiecare
compartiment şi include atât cursuri desfăşurate în cadrul organizaţiei cât şi cursuri externe prin
participări la şcolarizări, cursuri de perfecţionare, conferinţe, simpozioane, informări etc.
Necesarul de cursuri este emis de către fiecare compartiment, incluzând atât teme de specialitate (tehnici,
metodologii etc.), în domeniul calităţii, cât şi pe probleme de mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională.
Planificarea instruirii
Planul anual de instruiri se face de către Responsabilul Resurse Umane în baza Necesarelor de
instruire primite de la fiecare compartiment în trimestrul I sau IV al fiecărui an, cuprinzând activităţile de
Cod 23
instruire necesare pentru anul în curs sau anul următor, corelate cu necesităţile de competenţă ale
personalului şi cu obiectivele conducerii şi este supusă aprobării Directorului General.
Directorul General numeşte în baza unei decizii interne Comisia de Evaluare a Instruirii pentru
verificarea cunoştinţelor acumulate în urma instruirilor interne efectuate.
Responsabilul Resurse Umane stabileşte participanţii la cursurile de instruire conform Planului anual
de instruiri şi arhivează Rapoartele de instruire .
Instructajul introductiv general se face: noilor încadraţi în muncă, celor transferaţi de la o unitate la alta,
celor veniţi în organizaţie ca detaşaţi, persoanelor aflate în organizaţie în perioada de probă etc. pe baza
programului de desfăşurare întocmit de către Coordonator activitate protectia muncii şi aprobat de
către Directorul General, şi care are ca scop informarea asupra activităţilor specifice organizaţiei,
principalelor măsuri de protecţie a muncii care trebuie respectate în timpul lucrului, riscurilor de
accidentare, legislaţia privind sănătatea şi securitatea ocupationala în vigoare, consecinţele posibile ale
necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei.
Instructajul la locul de muncă se face după instructajul introductiv general şi are ca scop prezentarea
riscurilor, a măsurilor de prevenire specifice locului de muncă şi a prevederilor normelor specifice de
securitate a muncii, a instrucţiunilor proprii. Instructajul se face de către Şeful Compartimentului şi
include demonstraţii practice.
Instructajul la locul de muncă se face pe baza prevederilor normelor specifice de securitate a muncii, a
instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă specific.
Cod 24
Instructajul periodic se face de către Şeful Compartimentului specific, întregului personal şi are ca scop
aprofundarea normelor de protecţie a muncii, cuprinzând şi demonstraţii practice, dacã este cazul.
Instructajul se face de către persoane cu o bună pregătire tehnică, cunoştinţe de specialitate şi calităţi
psiho-pedagogice şi care au diplomă/certificat acordat de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
Instructajul de protecţie a muncii se consemnează în Fişa individuală de instructaj (tipizat) imediat după
efectuarea instructajului.
Pentru personalul tehnic din instituţii şi institute de cercetare şi proiectare, precum şi pentru delegaţii
străine, este obligatorie prezenţa unui însoţitor din organizaţie, fără a se întocmi Fişă de instructaj.
Evaluarea instruirilor
Responsabilul Resurse Umane raportează la sfârşitul fiecărui an situaţia instruirilor în cadrul analizelor
efectuate de management.
Detalierea procesului de instruire se face în procedura generala „Instruirea personalului”,
Cod 25