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PROCEDIMENTO DE GESTÃO
Rev.: 02
ÁREA: QUALIDADE
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ATIVIDADE
1. Objetivo:
Estabelecer e manter regras para a elaboração, análise crítica, aprovação, re-aprovação, distribuição,
implementação e revisão do Manual da Qualidade, Procedimentos de Gestão, Instruções de
Trabalho, Registros da Qualidade, e demais documentos do Sistema de Gestão da BBC, inclusive
documentos de origem externa que se relacionam aos requisitos da Norma ISO 9001, garantindo
assim a atualização dos métodos descritos e a disponibilidade de cada documento.
Identificar as Listas Mestras utilizadas para a localização de documentos e registros do Sistema de
Gestão da Qualidade da Empresa BBC.
2. Definições
[ X ] Cópia Controlada Elaborado por : Cláudia Baron Aprovado por: Alípio S. Cezimbra
[ ] Cópia Não Controlada RD Diretor
[ ] Em Revisão
[ ] Documento Obsoleto Data: 10.04.2009 Data: 04.05.2009
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3. Metodologia
b) Para os Registros da Qualidade, não existe uma estrutura pré-definida, pois os mesmos precisam
adequar-se à necessidade da atividade a que são pertinentes. Os Registros da Qualidade são
protegidos por pastas, caixas, arquivos, gavetas, armários, sistema informatizado, a fim de prevenir
sua deterioração ou perda. A responsabilidade pelo tratamento do registro da Qualidade é o mesmo
responsável identificado pelo Procedimento de Gestão ou Instrução de Trabalho que trata do registro
da qualidade. A Tabela de Tratamento dos Registros da Qualidade está dividida nos seguintes
campos:
[ X ] Cópia Controlada Elaborado por : Cláudia Baron Aprovado por: Alípio S. Cezimbra
[ ] Cópia Não Controlada RD Diretor
[ ] Em Revisão
[ ] Documento Obsoleto Data: 10.04.2009 Data: 04.05.2009
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Armazenamento/ Recuperação
Identificação
Proteção (Ordem de
(Nome do formulário) Tempo de retenção Disposição
(Local na Empresa) armazenamento)
São todos os documentos controlados pelos clientes, leis, práticas referenciais que indicam as
características dos serviços a serem executados. O acervo legal aplicável ao escopo de atividade da
BBC é disponibilizado através de consulta ao sistema TECWIN, e sites oficiais dos órgãos
intervenientes no Comércio Exterior. Cabe a contratada prover a atualização de todo o banco de
dados relacionados ao TECWIN.
uma versão vigente da documentação, quer seja uma documentação do cliente, ou mesmo legislação
aplicável a atividade relacionada.
a) Emissão
[ X ] Cópia Controlada Elaborado por : Cláudia Baron Aprovado por: Alípio S. Cezimbra
[ ] Cópia Não Controlada RD Diretor
[ ] Em Revisão
[ ] Documento Obsoleto Data: 10.04.2009 Data: 04.05.2009
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A atualização das informações da Lista Mestra de Documentos da Qualidade é feita após a emissão
de um novo documento/nova revisão e/ou aquisição/recebimento de documentos.
c) Estrutura
d) Distribuição
4. Anexos
RESULTADOS ESPERADOS
[ X ] Cópia Controlada Elaborado por : Cláudia Baron Aprovado por: Alípio S. Cezimbra
[ ] Cópia Não Controlada RD Diretor
[ ] Em Revisão
[ ] Documento Obsoleto Data: 10.04.2009 Data: 04.05.2009
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POSSÍVEIS AJUSTES
• Caso algum documento do Sistema de Gestão da Qualidade da BBC não esteja controlado o
mesmo deve seguir as atividades definidas neste Procedimento de Gestão.
Armazenamento/ Recuperação
Identificação (Ordem de Disposição
Proteção Tempo de retenção
(Nome do formulário) armazenamento)
(Local na Empresa)
Meio Eletrônico Permanente, até
Lista Mestra de Documentos
/Meio físico Documento único que seja Deletar / Picotar
da Qualidade
Senhas / Pastas revisado
Meio físico
Simulados de Contingência Documento único 2 anos Picotar
Pastas
[ X ] Cópia Controlada Elaborado por : Cláudia Baron Aprovado por: Alípio S. Cezimbra
[ ] Cópia Não Controlada RD Diretor
[ ] Em Revisão
[ ] Documento Obsoleto Data: 10.04.2009 Data: 04.05.2009