Pagina 1 din 12

FORMULAR
LISTA DOCUMENTELOR INTERNE Data:
Exemplar nr. 1
Ediţia : 1 /zi.luna.an Revizia : 0 /zi.luna.an Cod:F- -01-01

LISTA DOCUMENTELOR INTERNE

Nr Denumire document Ed
crt. Cod document /Re Data
v

1 Manualul Sistemului de Management 1/0

al Calităţii şi Siguranţei Alimentului
2 1/0
3 Procedura ,,Controlul
1/0
documentelor’’
4 Lista de referinţă a documentelor
1/0
interne
5 Lista de referinţă a documentelor
1/0
externe
6
7 Responsabilitatea Managementului 1/0
8 Planificarea şedinţelor de analiză de
1/0
management
9 Raport al analizei efectuate de
1/0
Management
10 Proces verbal de şedinţă 1/0
11 Obiectivele calităţii şi siguranţei
1/0
alimentului
12 Comunicare internă și externă 1/0
13 Proces verbal de şedinţă 1/0

1/0
14 Orientarea către client
15 Chestionar evaluare satisfacţie clienţi 1/0
16 Fișă de monitorizare satisfacției
clientului
Competenta, Instruire si
1/0
Constientizare
17
18 Organigrama 1/0
19 Fişă de post 1/0

1
 Pagina 2 din 12
FORMULAR
LISTA DOCUMENTELOR INTERNE Data:
Exemplar nr. 1
Ediţia : 1 /zi.luna.an Revizia : 0 /zi.luna.an Cod:F- -01-01

20 Decizie 1/0
21 Plan anual de instruire 1/0
22 Proces verbal instruire 1/0
23 Fisa de evaluare individuală 1/0
24 Infrastructura.
1/0
Organizarea fluxurilor
25 Plan general amplasare societate
1/0
26 Plan general amplasare utilaje,
1/0
organizare fluxuri
27 Fişă monitorizare stare infrastructură 1/0
28 Managementul utilităţilor 1/0
29 Fisa urmarire potabilitate apa
1/0
30 Program de recoltare probe de apa 1/0
31 Registru recoltare probe de apa
1/0
32 Igiena personalului 1/0
33 Registru vizitatori 1/0

34 Fisă de urmărire stării de igienă 1/0

personal

Declaraţie vizitatori 1/0

35
36 Instrucţiune de lucru - Igienizare
1/0
echipamente
37 Curăţenia şi Dezinfecţia 1/0
Registru de curăţenie şi dezinfecţie
1/0
38
1/0
39
Program preliminar de curăţenie şi
dezinfecţie
1/0
40 Registru preparare solutii de igienizare
Formular receptie substante chimice
1/0
41
1/0

2
 Pagina 3 din 12
FORMULAR
LISTA DOCUMENTELOR INTERNE Data:
Exemplar nr. 1
Ediţia : 1 /zi.luna.an Revizia : 0 /zi.luna.an Cod:F- -01-01

42
43 Registrul recoltari teste de sanitatie
44 Registrul teste de sanitatie rapide
45 Plan autocontrol - Teste de sanitație
46 Instrucţiune de lucru -Utilizare 1/0
Sterilizatoare
47 Instructiune de lucru - Igienizare 1/0
vestiare
48 Instructiune de lucru – Substanțe de 1/0
igienizare/dezinfecție
49 Managementul deşeurilor 1/0
50 Formular pentru colectarea deşeurilor
SNCU cat III 1/0

51 Procese verbale evacuare deşeuri

52 Controlul dăunătorilor 1/0
53 Schita amplasare capcane
54 Plan
55 Schema de lucru
56 Raport privind tendinţa combaterii
vectorilor
57 Analiză de risc
58 Mentenanţa utilajelor 1/0
59 Evidența utilaje/mașini 1/0
60 Plan anual de mentenanță 1/0
61 Fișă de mentenanță utilaj/mijloc de 1/0
transport
63 Controlul Echipamentelor de
Masurare si Monitorizare 1/0

64 Evidența echipamentelor de măsurare

și monitorizare 1/0

65 Program anual de 1/0

3
 Pagina 4 din 12
FORMULAR
LISTA DOCUMENTELOR INTERNE Data:
Exemplar nr. 1
Ediţia : 1 /zi.luna.an Revizia : 0 /zi.luna.an Cod:F- -01-01

verificări/etalonări/reparații a
echipamentelor de măsurare și
monitorizare
66 1/0
67 1/1
68 Aprovizionarea. Managementul
produselor şi serviciilor 1/0

69 Chestionar evaluare furnizori materii

prime 1/0

70 Chestionar evaluare furnizori ambalaje 1/0

71 Chestionar evaluare furnizori servicii 1/0
72 Lista furnizori acceptati 1/0
73 Recepţia și depozitarea 1/0
74 Formular recepţie materii prime 1/0
75 Formular recepţie ambalaje 1/0
76 Registru recepţie materii prime 1/0
77 Registru recepţie ambalaje 1/0
Trasabilitatea 1/0

84 Controlul proceselor 1/0

85 Fişă de decongelare 1/0
86 Proces verbal de congelare 1/0
87 Registru verificare temp./timp de
1/0
afumare
88 Fişă caşcaval afumat 1/0
89 Registru verificare temperatura tunel 1/0
90 Fișă Registru de verificare temperatură
1/0
răcire cașcavl afumat
91 Ambalarea. Etichetarea.
1/0
Controlul produsului finit
92 Instrucţiune de lucru -Verificarea
1/0
cantităţii produselor finite
93 Fişă pentru verificarea cantităţii
1/0
preambalatelor

4
 Pagina 5 din 12
FORMULAR
LISTA DOCUMENTELOR INTERNE Data:
Exemplar nr. 1
Ediţia : 1 /zi.luna.an Revizia : 0 /zi.luna.an Cod:F- -01-01

94 Registru de control al calitatii

1/0
produsului finit
95 Registru verificare % gaz la ambalare
1/0
cascaval
96 Registru contraprobe 1/0

1/0
97 Transportul
98 Declaratia de conformitate 1/0
99 Registrul de livrare 1/0
100 Lista de autovehicule 1/0
101 Registrul de igienizare auto 1/0
102 Instructiune de lucru -igienizare
1/0
autovehicole
103 Prevenirea contaminării încrucişate 1/0
104 Prevenirea contaminării cu corpuri
1/0
străine
105 Lista inventar obiecte casante 1/0
106 Fişa monitorizare detector de metale 1/0
Fişa monitorizare detector de metale 1/0
107 Utilizarea detectorului de metale 1/0
108 Controlul alergenilor 1/0
109 Lista produselor/substanţelor cu efect
1/0
alergen
110 Prevenirea Fraudei Alimentare 1/0
111 Evaluarea vulnerabilităţii la Frauda
1/0
Alimentară
112 Planul de atenuare a Fraudei
1/0
Alimentare
113 Apărarea Alimentelor 1/0
114 Analiza de pericole si evaluarea
1/0
riscurilor asociate
115 Lista verificare implmentare masuri
1/0
apararea alimentelor
116 Procedura de securitate fizică şi
consemnul postului
117 Registru intrari-iesiri

118 Dezvoltarea de produs. Modificarea

1/0
produselor, proceselor
5
 Pagina 6 din 12
FORMULAR
LISTA DOCUMENTELOR INTERNE Data:
Exemplar nr. 1
Ediţia : 1 /zi.luna.an Revizia : 0 /zi.luna.an Cod:F- -01-01

119 Proces verbal validare proiect 1/0

120 Fişa monitorizare produs finit pentru
1/0
stabilirea termenului de valabilitate
121 Trasabilitatea 1/0
122 Raport de producție 1/0
123 Fişă palet produs finit 1/0
124 Fişă palet semifabricat 1/0
125 Eticheta rework 1/0
126 Eticheta semifabricate 1/0
127 Studiul HACCP 1/0
128 Lista produse finite 1/0
129 Specificaţie tehnică produs finit
1/0

130 Lista materii prime, semifabricate,

1/0
materiale de ambalat
131 Specificaţie tehnica materii prime 1/0
132 Specificaţie tehnică semifabricate 1/0
133 Specificaţie tehnică materiale de
1/0
ambalat
134 Lista diagramelor de flux şi a
1/0
descrierilor de procese tehnologice
1/0
135 Diagrame de flux
1/0
Diagrame de flux
1/0
Diagrame de flux
136 Descriere proces tehnologic 1/0
Descriere proces tehnologic 1/0
Descriere proces tehnologic 1/0
137 Analiza si evaluarea pericolelor.
1/0
Identificarea PCC unt, creminos
Analiza si evaluarea pericolelor.
Identificarea PCC cașcaval, brânză,
1/0
edam, gouda, maasdam feliat
clasic/afumat
Analiza si evaluarea pericolelor.
Identificarea PCC cașcaval
clasic/afumat, edam, brânză, 1/0
specialitate albă cremoasă, pizzarella,
telemea porționate
6
 Pagina 7 din 12
FORMULAR
LISTA DOCUMENTELOR INTERNE Data:
Exemplar nr. 1
Ediţia : 1 /zi.luna.an Revizia : 0 /zi.luna.an Cod:F- -01-01

138 Arborele decizional 1/0

139 Planul HACCP
140 Controlul neconformităţii
1/0
produselor şi proceselor
141 Raport de Neconformitate/Cerere de
1/0
actiune corect
142 Proces verbal de neconformitate la
1/0
receptie
143 Produs neconform -Eticheta 1/0
144 Cerere de acţiune preventivă 1/0
145 Registru de neconformităţi 1/0
146 Managementul reclamaţiilor
1/0
147 Registrul de evidenţă reclamaţii 1/0
Gestionarea situaţiilor de urgenţă şi
148 a incidentelor 1/0
149 Lista de anunţare 1/0
150 Lista situatii de urgenta 1/0
151 Plan de interventii in caz de urgenta 1/0
152 Raport privind capacitatea de răspuns 1/0
153 Retragere/Rechemare 1/0
154 Lista părţilor interesate 1/0
155 Fişa situaţii retragere şi rechemare 1/0
Proces verbal de testare eficacitate
156 procedură R/R 1/0
157 Notificare client retragere rechemare 1/0
158 Notificare consumator 1/0
Notificare obligatorie privind
retragerea/rechemarea produselor
159
alimentare

160 Validare. Verificare 1/0

161 Plan de verificare SMCSA 1/0
Procesul verbal de validare/verificare
162 sistem HACCP 1/0
163 Program de autocontrol pe unitate 1/0
Program de autocontrol produse finite,
164 materii prime, ambalaje 1/0

7
 Pagina 8 din 12
FORMULAR
LISTA DOCUMENTELOR INTERNE Data:
Exemplar nr. 1
Ediţia : 1 /zi.luna.an Revizia : 0 /zi.luna.an Cod:F- -01-01

165 Chestionar verificare GMP 1/0

166 Auditul Intern 1/0
167 Programul de audit intern 1/0
168 Planul de audit intern 1/0
169 Chestionar de audit 1/0
170 Chestionar de audit -depozit extern 1/0

Întocmit, Data: Verificat,