Serie URB_OT_FM Nr.

3561
URBAN S.A. Client: CROITORU ANDREEA DANIELA
CIF: RO7203606
CIF / CNP:
Reg.Com: J40/8382/2014
Reg.Com:
Sediu social: Bucuresti, Muntilor (Str.), Nr.2, Sector 6
Sediu social: Otopeni, Fermei G (Str.) 15A, judet: Ilfov
URBAN S.A. - SUC. OTOPENI Contul:
CIF: 15022490 Banca:
Sediu social: Otopeni, Floare de Cais (Str.), Nr.10, Judetul: Ilfov Factura se trimite la:
Telefon: 021-3514602/03
Contul: RO32FNNB002202296143RO01 Banca: Credit Europe Bank Adresa: Otopeni, Fermei G (Str.), Nr.15A,Judet: Ilfov

Contul: RO09TREZ7005069XXX001749 Banca: Trezoreria Bucuresti

FACTURA NR 3561 din data 22.07.2021

Contract:
Data scadentei: 06.08.2021
15669 / 02.06.2020
Perioada de facturare: saci
Cota T.V.A.: 19%
Tarif fara TVA Val.fara TVA - Val.TVA
Nr. Denumire Cantitate UM
- lei - lei - - lei -
1 Saci ptr ridicare deseu vegetal 10,000 BUC 4,20000 42,00 7,98

MODALITATI DE PLATA: NUMERAR:- La casieria societatii Otopeni, str Floare de Cais, nr 10, bl a17, parter. sau la casierul incasator pe teren.
INTERNET BANKING/ plati Online: 1. Credit Europe Bank - RO32 FNNB 0022 0229 6143 RO01 ; 2. Revolut; 3. PAGO cu card bancar prin aplicatia
disponibila in Google Play Store, AppStore. Pentru orice plata online se va indica numarul de factura si/sau numarul de contract.
FACTURA CURENTA 42,00 7,98
Avans:0 49,98
Factura valabila fara semnatura si stampila conf. art.319, alin (29) din Legea
227/2015 privind Codul Fiscal SOLD DEBIT ANTERIOR 0,00
TOTAL DE PLATA 49,98
IN INSOLVENTA
Semnatura
IN INSOLVENCY Stampila
de primire
EN PROCEDURE COLLECTIVE
Brai/e_f_p-2443124