Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CONSILIUL DE ADMINISTRARE
PLAN DE
MANAGEMENT
2015
1
A. DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE A SPITALULUI
I. Structura spitalului
Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sirbu” este de tip pavilionar
si are in componenta 6 sectii cu 230 de paturi si o structura de spitalizare de zi cu 4
paturi, servicii paraclinice si ambulatoriu de specialitate.
prezinta urmatoarea structura organizatorica:
- Sectia clinica obstetrica-ginecologie I (53 paturi)
- Sectia clinica obstetrica-ginecologie II (27 paturi), din care
- compartiment fertilizare in vitro (7 paturi)
- Sectia clinica obstetrica-ginecologie III (patologica) (25 paturi)
- Sectia clinica obstetrica-ginecologie IV (40 paturi)
- Sectia neonatologie (70 paturi), din care
- compartiment prematuri (20 paturi)
- compartiment terapie intensiva (9 paturi)
- Sectia ATI (15 paturi)
- Camera de garda
TOTAL 230 paturi
- Spitalizare de zi (4 paturi)
- Farmacie
- Sterilizare
- Laborator analize medicale
- Laborator radiologie si imagistica medicala
- Laborator de reproducere umana asistata (fertilizare in vitro)
- Laborator anatomie patologica
- Compartiment de evaluare si statistica medicala
- Compartiment de prevenire si control al infectiilor nozocomiale
- Cabinet colposcopie
- Centrul de planificare familiala si contraceptie
- Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitatile: obstetrica-ginecologie, neonatologie,
cabinet psihologie
- aparat functional
Spitalul desfasoara si activitate de invatamant si de cercetare stiintifica
2
II.Situatia privind resursele umane
3
III. Activitatea spitalului
Indicatorii de utilizare a patului pentru anul 2014 sunt prezentati in tabelul urmator:
4
Obstetrica ginecologie II 1020 2.19 29.04
Obstetrica ginecologie III 2171 2.25 62.52
Obstetrică ginecologie lV 2397 2.14 48.77
A.T.I. 0 1.02 54.41
Neonatologie 3490 3.46 70.52
Cronici 141 23.15 70.40
IV Situatia dotarii
- 4 salii de operatie cu dotare completa (2 histeroscoape, 3 sisteme laparoscopie,
dintre care doua HDI, 3 unitati electrochirurgie, cu posibilitatea sigilarii vasculare
in sistem LigaSure)
- Sala de interventii complet utilata ( FIV ) si laborator FIV complet utilat
- Statie centrala de O2 cu fabricare de O2
- Statie centrala de sterilizare
- Aparatura Rx completa (mamograf, ecograf cu aplicatie mamara), 2 unitati Rx
mobile
- 10 ecografe (2 moderne, 2 neperformante si 6 cu performante medii)
- 2 colposcoape + 1 videocolposcop
- Uroflowmetru
- Sistem complex de monitorizare cardiotocografica – Sala de Nasteri, alcatuit din
7 dispozitive de inregistrare a functiilor vitale interconectate si afisate simultan pe
un display central.
- Sistem informatic alcatuit din 70 calculatoare conectate in intranet / internet,
acestea ruland un software care permite interconectarea tuturor sectoarelor
(sectii / laborator analize / anatomie patologica / radiologie / magazie /
contabilitate, etc)
5
Serviciul de Anatomie Patologica dispune de:
- Microscoape binoculare (Nikon)– - Baie de apa cu placa de uscare
2 lame - 1
- Microtoame manuale - 2 - Hota pt histologie cu triplu sistem
- Criomicrotom (Thermo) -1 sistem de aspiratie Trimming Path
- Aparat de includere la parafina -1
(Thermo) - 1 - Procesator de tesuturi cu vacuum
- Aparat automat de colorare (Bioptica)-1
(Thermo) -1 - Sistem citologie lichida PrepMate
- Termostat -1 - Hota aspiratie pentru montat lame
Sectia de Neonatologie are in dotare:
- 19 incubatoare, dintre care 12 - 3 unitati fototerapie
inchise si 7 deschise - 8 ventilatoare
- 7 mese radiante - Dispozitiv ECG
- 6 monitoare functii vitale - 5 respiratoare ( ATI NN )
- 17 pompe Fresenius - 4 mese reanimare NN
V. Situatia financiara
6
Venituri din contracte incheiate cu DSPMB pt. finanţare 4.67%
programe nationale de sănătate
Venituri din prestări de servicii şi alte activitati 7.48%
Venituri din proprietate (inchirieri, dobanzi) 0.15%
Venituri din donatii si sponsorizari 0.09%
Sume utilizate din excedentul anului precedent 8.11%
Subventii de la bugetul local – cheltuieli curente 4.31%
Subventii de la bugetul local – cheltuieli de capital 2.22%
B. Analiza SWOT
➢ medicale
10
➢ hoteliere
➢ resurse financiare
1. Scop
Eficientizarea activității spitalului prin imbunatatirea indicatorilor de activitata si
reducerea cheltuielilor
2. Obiective
1. Imbunatatirea indicatorilor de utilizare a paturilor si de complexitate a cazurilor
2. Imbunatatire conditiilor hoteliere pentru cresterea satisfactie pacientului
3. Implementarea mecanismului de fundamentare a bugetului de venituri și
cheltuieli menționat
3.Activități
Activitati - Obiectivul 1
1.1 Stabilirea nivelelor indicatorilor de utilizare a patului si de complexitate a
cazurilor optime pentru spital
1.2 Comunicarea acestor nivele optime sefilor de sectii
1.3 Monitorizarea trimestriala a indicatorilor realizati
1.4 Identificarea si corectarea cauzelor care duc la realizarea suboptimala a indicatorilor
Activitati - Obiectivul 2
2.1 Renovare pavilioane B1 si B2
2.2 Renovare Sali de operatii si ATI
2.3 Schimbarea mobilierului si a aparaturii electronice
Activități - obiectivul 3
3.1 Repartizarea bugetului aprobat sub forma bugetelor de venituri și cheltuieli pe secții
3.2 Evaluarea lunară a încadrării secțiilor în bugetele de secții comunicate acestora
3.3 Stabilirea de măsuri pentru încadrarea în bugetele de venituri și chetuieli aprobate
3.4 Comunicarea rezultatelor evaluărilor lunare și a măsurilor în cadrul sedințelor de
consiliu medical
11
medical 1,00 pe spital
1.3 statisticianul pana la sfarsitul
Monitorizarea trimestriala a anului
indicatorilor realizati
12
Încadrare în timp – grafic Gantt
13
Resurse necesare – umane, materiale, financiare
Obiectivul 1
La realizarea activităților vor participa:
- sefii de sectii
- directorul medical
- statistician
Nu sunt necesare resurse materiale sau financoare suplimentare
Obiectivul 2
La realizarea activităților vor participa:
- sef tehnic
Obiectivul 3
La realizarea activităților vor participa:
- compartimentul financiar-contabil
- comitetul director
Nu sunt necesare resurse materiale sau financiare suplimentare
Responsabilitati:
Comitetul director va desemna persoanele care să realizeze estimarea volumului de
activitate și a veniturilor
Sefii de secții vor propune cheltuielile necesare
Compartimentul financiar contabil va centraliza propunerile sefilor de secții privind
cheltuielile și va realiza repartizarea bugetului în bugetele de secții, vor realiza
monitorizarea încadrării in liniile bugetare
Managerul și directorul financiar-contabil vor supune avizării și aprobării bugetul
rezultat
d. Rezultate aşteptate
- încadrarea în liniile bugetare ale bugetului de venituri și cheltuieli în condițiile
asigurării resurselor necesare unui act medical de calitate
e. Indicatori de evaluare si monitorizare
Obiectivul 1
• Rata de utilizare a patului de cel putin 65% pe fiecare sectie pana la sfarsitul
primului an
• Indicele de case-mix de cel putin 1,00 pe spital pana la sfarsitul primului an
Obiectivul 2
• Mecanism de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe sectii bazat pe
corelația cu activitatea medicală și pe monitorizare in interval de 3 luni
• Obiectiv 3
• Scaderea cheltuielilor cu materiale sanitare si reactivi cu 5% in primul an, cu 10%
in al doiale an si cu 15% in al treilea an fata de anul 2013
14
1. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 ATI SI INDICATORI DE
PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 ATI
2. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 Oog IV SI INDICATORI DE
PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 OG IV
3. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 OG III SI INDICATORI DE
PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 OH III
4. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 OG II SI INDICATORI DE
PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 OG II
5. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 OG I SI INDICATORI DE
PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 OG I
6. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 FIV SI INDICATORI DE
PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 FIV
7. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 NEONATOLOGIE SI
INDICATORI DE PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 NEONATOLOGIE
8. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 LABORATOR ANATOMIE
PATOLOGICA SI INDICATORI DE PERFORMANTA MANAGEMENT 2015
ANATOMIE PATOLOGICA
9. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 LABORATOR ANALIZE
MEDICALE SI INDICATORI DE PERFORMANTA MANAGEMENT 2015
ANALIZE MEDICALE
10. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 RADIOLOGIE SI INDICATORI
DE PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 RADIOLOGIE
11. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 ATI SI INDICATORI DE
PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 ATI
12. OBIECTIVE PRIVIND DEPISTAREA CONTROLULUI INFECTIILOR
NOSOCOMIALE
15