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Introducción…………………………………………………………………………. 1
Capítulo I
1.1. Identificación del Problema………………………………………………. 2
1.2. Historia……………………………………………………………………….. 2
1.3. Misión y Visión……………………………………………………………… 5
1.4. Estructura de la Organización…………………………………………… 5
Capítulo II
2.1. Planteamiento del Problema……………………………………………….. 7
2.2. Objetivos……………………………………………………………………….. 10
2.2.1. Objetivo General……………………………………………………………. 10
2.2.2. Objetivos Específicos……………………………………………………... 10
2.3. Justificación……………………………………………………………………. 11
2.4. Basamentos Teóricos………………………………………………………… 11
Capítulo III
3.1. Operacionalización de los Objetivos………………………………………. 19
Capítulo IV
4.1. Factibilidad................................................................................................ 22
4.1.1. Recursos Humanos………………………………………………………... 22
4.1.2. Recursos Técnicos…………………………………………………………. 23
4.1.3. Recursos Materiales………………………………………………………... 23
4.1.4. Recursos Financieros............................................................................ 24
Capítulo V
5.1. Propuesta………………………………………………………………………. 25
5.1.1. Nombre de la Propuesta........................................................................ 25
5.1.2. Introducción de la Propuesta……………………………………………... 25
5.1.3. Objetivo de la Propuesta…………………………………………………... 25
5.1.4. Estructura de la Propuesta………………………………………………... 26
5.1.4.1. Revisión…………………………………………………………………….. 26
5.1.4.2. Actualización………………………………………………………………. 30
5.1.4.3. Implementación…………………………………………………………… 31
5.1.4.4. Plan de Auditoría…………………………………………………………. 32
5.1.4.5. Ajuste……………………………………………………………………….. 33
5.1.4.6. Indicadores de la Propuesta………………………………………………. 33
Capítulo VI
6.1. Conclusiones y Recomendaciones 36
Anexos 37
INTRODUCCION
Una de las dificultades de un sistema de gestión de calidad es la
permanencia del mismo luego de la certificación. La adecuada
documentación y mecanismos para la disposición, mantenimiento en el
tiempo y confiabilidad de los documentos, entre otros factores, hará exitoso
el sistema de gestión de calidad. Tales documentos permitirán describir el
SGC de la organización y ayudar a los empleados a comprender su función
dentro de la misma.
1
2
CAPÍTULO I
• Chevy Accesorios
• Chevy Express
• Clínica de Servicios
• Garantía
• Chevy Asistencia
• Línea 0800
1.2. Historia
3
2. En el año 1952 se ensambló el primer vehículo de pasajeros, el cual fue
un Chevrolet Sedan.
3. En 1968 General Motors Venezolana C.A. inició exitosamente un
programa de exportación a varios países, entre ellos Estados Unidos.
4. En 1979 se adquirieron las instalaciones de Chrysler en la ciudad de
Valencia como parte de su proyecto de expansión en Venezuela.
5. En 1981 General Motors Venezolana C.A. continuando sus planes de
expansión en Venezuela, amplía sus instalaciones en Valencia, y con una
inversión superior a los 450 millones de bolívares se introduce un modelo
de tecnología avanzada con tracción delantera y se lleva la planta a una
capacidad virtualmente instalada de 25 unidades por hora.
6. En 1986 se inaugura la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales,
Industriales y Servidas de GMV.
7. En 1988 General Motors Venezolana C.A. anuncia la creación de una
nueva empresa: Empresa Mixta de General Motors con un grupo
económico venezolano.
8. A principios de 1990, la Corporación General Motors adquiere
nuevamente las acciones de Empresa Mixta General Motors.
9. En 1991 GMV lanza al mercado venezolano la más completa línea de
vehículos comerciales, S10, Blazer, y Camiones.
10. En 1992 GMV continúa la renovación de su línea de producto
introduciendo el GMT-445, P31 de Gasolina, GMT-530 (Kodiak), Isuzu
NPR y el Cheyenne 4x4. El volumen de producción llega a las 140
unidades por día. GMV comienza por primera vez en su historia, un
programa de exportaciones de unidades producidas en el país, hacia los
países integrantes del Pacto Andino. En Julio de este mismo año un
hecho de gran significación se lleva a cabo en la planta de Valencia: la
inauguración de las modernas instalaciones del servicio médico de GMV,
4
con lo cual brinda atención de primera al personal que labora en la
empresa.
11. En Diciembre de 1992 GMV, confirma el liderazgo indiscutible, 13 años
consecutivos en la preferencia de los consumidores y recibe del gobierno
Nacional a través del Ministerio de Fomento, el certificado de Calidad
COVENIN-ISO 9002 y alcanza la cifra récord para una ensambladora: la
unidad 1.000.000 producida en el país.
12. En el año 1996, GMV pone en servicio, el más moderno Sistema de
Protección Anticorrosiva “ELPO” con fines de exportación y obtiene la
Recertificación COVENIN - ISO9002:1995.
13. En el año 1997, GMV alcanza el récord de 18 años de liderazgo
consecutivo en ventas.
14. En el año 1998, El día 16 de Septiembre arriba a sus 50 años en
Venezuela.
15. En Abril de 1999, se colocó la primera piedra para la construcción de
la nueva planta de Pintura con una inversión de 50 Millones de Dólares.
En Octubre de ese mismo año, General Motors Venezolana C.A. es
recertificada por tercera vez consecutiva con la Norma Venezolana
COVENIN - ISO 9002: 1995 y el mes siguiente se introduce al país una
nueva versión del Vehículo Corsa Familiar 2000.
16. Para Diciembre de 2000, General Motors Venezolana alcanza 21 años
consecutivos como líder absoluto en ventas.
17. En Marzo de 2002, GMV fue evaluada nuevamente por FONDONORMA
y en Mayo del 2002 recibe la notificación de la certificación COVENIN
ISO9001, VERSIÓN 2000.
5
1.3. Misión y Visión
Misión
Visión
6
Organigrama de Gerencia General de GMV Centro de Servicio y Post-
Venta
7
Organigrama de Gerencia de la Gerencia de Operaciones de GMV
Centro de Servicio y Post-Venta.
8
CAPÍTULO II
9
verificando que las mismas estén etiquetadas, pasando al embalaje y al
almacenamiento de todo el pedido respectivamente etiquetado y finalmente
se despacha y distribuye.
10
consecuencia la desactualización de los documentos de ese proceso y todos
los relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO
9001:2008, incluyendo el Manual de la Calidad, lo que conlleva a que la
integridad de dicho sistema se vea comprometida, ya que se incumplen
directamente los requisitos:
11
traería consigo la no conformidad por no cumplir con los requisitos
establecidos en la norma ISO 9001:2008, por tal razón es que se propone la
revisión y actualización de la documentación de dicho departamento y de
aquellos que afecten el Sistema de Gestión de la Calidad.
2.2. Objetivos
12
2.3. Justificación
Procesos Productivos
13
Costos (eficiencia)
Calidad
Confiabilidad
Flexibilidad
TIPOS DE PROCESOS
Proceso Lineal
14
máquina ocasiona un cuello de botella que afecta a las operaciones
posteriores y en algunos casos paraliza las siguientes operaciones.
Proceso Intermitente
15
Proceso por Proyecto
Se utiliza para producir productos únicos, tales como: una casa, una
lancha, una película. En este caso todo se realiza en un lugar específico y no
se puede hablar de un flujo del producto, sino que de una secuencia de
actividades a realizar para lograr avanzar en la construcción del proyecto sin
tener contratiempos y buena calidad.
16
conocidas para gestionar la calidad, es la norma ISO 9001 (última revisión
ISO 9001:2008).
17
Dos de los objetivos más importantes en la revisión de la serie de
normas ISO 9000 han sido:
18
¿Qué es un documento?
Comunicación de la información
Evidencia de la conformidad
19
Aporte de evidencia de que lo planificado se ha llevado a cabo realmente.
Compartir conocimientos
b) Un manual de la calidad
20
Por lo tanto se debe hacer énfasis en el hecho de que la Norma ISO 9001
requiere (y siempre ha requerido) un “sistema de gestión de la calidad
documentado”, y no un “sistema de documentos”.
No conformidades
21
CAPÍTULO III
22
Objetivo 3.1.2 Identificar los documentos del Departamento de Control de
Procesos, que están desactualizados y no declarados en el SGC.
Tabla 3.1
23
Sobrante o Faltante.
P-GC-PV-020 Procedimiento de Inventario Físico
P-GC-PV-029 Procedimiento de Pre-inventario Físico
P-GC-PV-074 Procedimiento para la Declaración y Destrucción de
Partes y Accesorios Scrap para el área de Post-Venta.
M-AC-CA-001 Manual de la Calidad
24
CAPÍTULO IV
4.1. Factibilidad
25
favorece aún más la propuesta en cuestión, ya que, la empresa no tiene que
contratar un ente externo o realizar entrenamientos.
26
gastos y no hace falta actualizarlas. Como el número de procedimientos no
son tan altos (9) se generan pocos gastos, prácticamente insignificantes.
Tabla 4.1
Carpetas 50
Separadores 40
Total 340
27
CAPÍTULO V
5.1. Propuesta
28
5.1.4. Estructura de la Propuesta
5.1.4.1. Revisión
Código Documento
29
Para la revisión de los documentos se hizo necesario revisar el
procedimiento P-GC-CA-001 “Procedimiento de Control de Documentos”,
para seguir los lineamientos referidos a los requerimientos de la norma que
se mencionan a continuación:
30
En la tabla que se muestra a continuación se observan aquellos
procesos que se encuentran relacionados con el proceso en revisión y
deben revisar su documentación para garantizar la integridad del SGC
que ha implantado en la empresa:
Tabla 5.1
31
M-AC-CA-001 la Calidad
5.1.4.2.- Actualización
32
Una vez revisados los documentos que aplican al Departamento de
Control de Procesos con el Supervisor del área, se actualizan aquellos que
presenten modificaciones en el proceso o en el documento, que no hayan
sido publicados en la “Lista Maestra de Documentos”, elaborándose un
Check List de los mismos (Ver Anexo 2), para detallar porque fue necesaria
la actualización, siendo actualizados y generados del proceso actual, los
siguientes documentos:
Documentos Actualizados
Código Nombre del Documento
F-GC-PV-006 Instructivo de llenado del formato Disposal
F-GC-PV-010 Instructivo de llenado del formulario “Reporte de Material
Dañado, Sobrante o Faltante” (O.S.D.)
I-GC-PV-004 Instructivo de trabajo para Ajuste de Piezas por Sistema.
I-GC-PV-017 Instructivo de trabajo para el Reporte del Material
Faltante, Sobrante o Dañado en Tránsito
P-GC-PV-017 Procedimiento para el Control de Material dañado,
Sobrante o Faltante
P-GC-PV-020 Procedimiento de Inventario Físico
P-GC-PV-029 Procedimiento de Pre-inventario Físico
P-GC-PV-074 Procedimiento para la Declaración y Destrucción de
Partes y Accesorios Scrap para el área de Post-Venta
M-AC-CA-001 Manual de la Calidad
Documentos Generados
F-GC-PV-004 Formato de Análisis de Diferencia de Inventario P&A
F-GC-PV-006 Formato de Reporte de Material Disposal
F-GC-PV-010 Formato de Reporte de Material Dañado, Sobrante o
Faltante (O.S.D.)
I-GC-PV-000 Instructivo de Llenado del Formato de Análisis de
Diferencia de Inventario P&A
33
En el anexo 3, se muestran los cambios realizados a los documentos a
través del formato F-GC-CA-100 ““Control de Modificación y/o Baja de
Documentos”.
5.1.4.3.- Implementación
Objetivos
34
Determinar si el proceso en estudio esta conforme con los requisitos
de la Norma ISO 9001-2008, respecto al SGC implantado en la
empresa.
Alcances
Criterios
No Conformidad y Observaciones
Auditores
Recursos Necesarios
35
Definición de los responsables de atender la auditoria para cada una
de las actividades establecidas en el plan
5.1.4.5. Ajuste
36
Especificación de Indicadores de Gestión
Nombre o identificación del Indicador:
Porcentaje del cumplimiento de la documentación del SGC
Objetivo del Indicador:
Garantizar el cumplimiento de la documentación en el SGC
Fórmula Matemática para el Cálculo
Glosario Unidad
%DocCP: Porcentaje de documentos por cambios
en el proceso. Porcentaje
%DocCD: Porcentaje de documentos por (%)
cambios en el documento
%DocC: Porcentaje de documentos que cumplen
Frecuencia:
Responsable:
37
Nombre o identificación del Indicador:
Porcentaje de la no-conformidad del SGC
Objetivo del Indicador:
Garantizar la conformidad del SGC en la empresa
Fórmula Matemática para el Cálculo
Glosario Unidad
Frecuencia:
Responsable:
38
CAPÍTULO VI
6.1.1. Recomendaciones
6.1.2. Conclusiones
39
impresoras y carpetas para archivar los procedimientos en físico junto
con el manual del Sistema de Gestión de Calidad.
40
ANEXOS
ANEXO 1
Pág. 1/1
TITULO: CÓDIGO DOCUMENTO:
ESTADO DE REVISIÓN:
MODIFICACIÓN: BAJA:
X
RAZÓN PARA LA MODIFICACIÓN Y/O BAJA DEL DOCUMENTO:
FECHA DE ELABORACIÓN:
RESPONSABLE: DEPARTAMENTO:
CAMBIOS REALIZADOS
PAGINA, PÁRRAFO CONTENIDO
REVISIÓN/APROBACIÓN:
F-GC-CA-100
ANEXO 2
Tipo de Revisión
Cambio Revisados, Cambios en
Ítems Documento de aprobados, el
Proceso pero no Documento
publicados
1 Instructivo de llenado del formato X
Disposal.
2 Instructivo de llenado del formulario X
“Reporte de Material Dañado,
Sobrante o Faltante” (O.S.D.).
3 Instructivo de trabajo para Ajuste X
de Piezas por Sistema.
4 Instructivo de trabajo para el X
Reporte del Material Faltante,
Sobrante o Dañado en Tránsito.
5 Procedimiento para el Control de X
Material dañado, Sobrante o
Faltante.
6 Procedimiento de Inventario Físico X
7 Procedimiento de Pre-inventario X
Físico
8 Procedimiento para la Declaración X
y Destrucción de Partes y
Accesorios Scrap para el área de
Post-Venta.
9 Manual de la Calidad X X X
ANEXO 3
Formatos de Documentos Actualizados
CÓDIGO
CONTROL DE MODIFICACIÓN Y/O BAJA DE
DOCUMENTOS F-GC-CA-100
Pág. 1/1
TITULO: CÓDIGO DOCUMENTO:
Instructivo de Trabajo para Ajuste de Piezas por Sistema I-GC-PV-004
ESTADO DE REVISIÓN:
MODIFICACIÓN: BAJA:
X 3
RAZÓN PARA LA MODIFICACIÓN Y/O BAJA DEL DOCUMENTO:
Cambios en el proceso
FECHA DE ELABORACIÓN:
RESPONSABLE: DEPARTAMENTO:
Supervisor General de Almacén Post-Venta
COPIAS CONTROLADAS MANUALES:
CAMBIOS REALIZADOS
PAGINA, PÁRRAFO CONTENIDO
Se modifica el desarrollo del proceso que se
Todo lleva a cabo.
REVISIÓN/APROBACIÓN:
F-GC-CA-100
CÓDIGO
CHECK LIST DE LOS DOCUMENTOS DEL
F-GC-CA-112
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
Pág. 1/1
TITULO: CÓDIGO DOCUMENTO:
Formato de Análisis de diferencia de Inventario P&A F-GC-CA-004
ESTADO DE REVISIÓN:
MODIFICACIÓN: BAJA:
X 3
RAZÓN PARA LA MODIFICACIÓN Y/O BAJA DEL DOCUMENTO:
Actualización de Formato de Acuerdo a Políticas Corporativas.
FECHA DE ELABORACIÓN:
RESPONSABLE: DEPARTAMENTO:
Supervisor General de Almacén Post-Venta
COPIAS CONTROLADAS MANUALES:
CAMBIOS REALIZADOS
PAGINA, PÁRRAFO CONTENIDO
Se genera documento aparte con nombre y código.
REVISIÓN/APROBACIÓN:
F-GC-CA-100
CÓDIGO
CHECK LIST DE LOS DOCUMENTOS DEL
F-GC-CA-112
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
Pág. 1/1
TITULO: CÓDIGO DOCUMENTO:
Instructivo de Llenado del Formato Disposal I-GC-PV-006
ESTADO DE REVISIÓN:
MODIFICACIÓN: BAJA:
X 5
RESPONSABLE: DEPARTAMENTO:
Supervisor General de Almacén Post-Venta
COPIAS CONTROLADAS MANUALES:
CAMBIOS REALIZADOS
PAGINA, PÁRRAFO CONTENIDO
1/2 Se modifica el objetivo y alcance del documento.
REVISIÓN/APROBACIÓN:
F-GC-CA-100
CÓDIGO
CHECK LIST DE LOS DOCUMENTOS DEL
F-GC-CA-112
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
Pág. 1/1
TITULO: CÓDIGO DOCUMENTO:
Formato Disposal F-GC-CA-006
ESTADO DE REVISIÓN:
MODIFICACIÓN: BAJA:
X 2
RAZÓN PARA LA MODIFICACIÓN Y/O BAJA DEL DOCUMENTO:
Actualización de Formato de acuerdo a Políticas Corporativas
FECHA DE ELABORACIÓN:
RESPONSABLE: DEPARTAMENTO:
Gte. de Operaciones de Post-Venta. Post-Venta
COPIAS CONTROLADAS MANUALES:
CAMBIOS REALIZADOS
PAGINA, PÁRRAFO CONTENIDO
Se genera documento aparte con nombre y
código.
REVISIÓN/APROBACIÓN:
F-GC-CA-100
CÓDIGO
CONTROL DE MODIFICACIÓN Y/O BAJA DE
DOCUMENTOS F-GC-CA-100
Pág. 1/1
TITULO: CÓDIGO DOCUMENTO:
Instructivo de Llenado Formulario “Reporte de Material Dañado, I-GC-PV-010
Sobrante o Faltante” (O.S.D.)
ESTADO DE REVISIÓN:
MODIFICACIÓN: BAJA:
5
X
6
RAZÓN PARA LA MODIFICACIÓN Y/O BAJA DEL DOCUMENTO:
Revisión del Documento, cambios en el documento
FECHA DE ELABORACIÓN:
RESPONSABLE: DEPARTAMENTO:
Supervisor General de Almacén Post-Venta
COPIAS CONTROLADAS MANUALES:
CAMBIOS REALIZADOS
PAGINA, PÁRRAFO CONTENIDO
2/4 Se agrega Control de Inventario en ítem 18,19.
2/4 Se cambia en la Nota 5 días por 15 días.
REVISIÓN/APROBACIÓN:
F-GC-CA-100
CÓDIGO
CHECK LIST DE LOS DOCUMENTOS DEL
F-GC-CA-112
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS
Pág. 1/1
TITULO: CÓDIGO DOCUMENTO:
Formulario “Reporte de Material Dañado, Sobrante o Faltante” (O.S.D.) F-GC-PV-010
ESTADO DE REVISIÓN:
MODIFICACIÓN: BAJA:
RESPONSABLE: DEPARTAMENTO:
Gte. de Operaciones de Post-Venta. Post-Venta
COPIAS CONTROLADAS MANUALES:
CAMBIOS REALIZADOS
PAGINA, PÁRRAFO CONTENIDO
Generación de formato con nombre y código
REVISIÓN/APROBACIÓN:
F-GC-CA-100
Pág. 1/1
TITULO: CÓDIGO DOCUMENTO:
Procedimiento de Control de Material Dañado, Sobrante o Faltante. P-GC-PV-017
ESTADO DE REVISIÓN:
MODIFICACIÓN: BAJA:
X 6
RAZÓN PARA LA MODIFICACIÓN Y/O BAJA DEL DOCUMENTO:
Revisión del Documento, cambios en el proceso y documento
FECHA DE ELABORACIÓN:
RESPONSABLE: DEPARTAMENTO:
Supervisor General de Almacén Post-Venta
COPIAS CONTROLADAS MANUALES:
CAMBIOS REALIZADOS
PAGINA, PÁRRAFO CONTENIDO
1/3 Se agrega Control de Inventario en el ítem 2 del
procedimiento.
3/3 Se cambia Supervisor de Material Local e Import. por
supervisor de Control de Procesos.
REVISIÓN/APROBACIÓN:
F-GC-CA-100
Pág. 1/1
TITULO: CÓDIGO DOCUMENTO:
Procedimiento para la Declaración y Destrucción del Material Scrap para P-GC-PV-074
el área de Post-Venta.
ESTADO DE REVISIÓN:
MODIFICACIÓN: BAJA:
X 1
RAZÓN PARA LA MODIFICACIÓN Y/O BAJA DEL DOCUMENTO:
Revisión del Documento, cambios en el documento.
FECHA DE ELABORACIÓN:
RESPONSABLE: DEPARTAMENTO:
Supervisor General de Almacén Control de Procesos
COPIAS CONTROLADAS MANUALES:
CAMBIOS REALIZADOS
PAGINA, PÁRRAFO CONTENIDO
3/5 Se agrega “hasta que sea aprobada la carta por el
SENIAT que autoriza a destruir material” en ítem 5.1.
del procedimiento.
REVISIÓN/APROBACIÓN:
F-GC-CA-100
Pág. 1/1
TITULO: CÓDIGO DOCUMENTO:
Procedimiento de Inventario Físico P-GC-PV-020
ESTADO DE REVISIÓN:
MODIFICACIÓN: BAJA:
X 2
RAZÓN PARA LA MODIFICACIÓN Y/O BAJA DEL DOCUMENTO:
Su revisión y actualización no fue publicada en la “Lista Maestra de Documentos”
FECHA DE ELABORACIÓN:
RESPONSABLE: DEPARTAMENTO:
Gte. de Operaciones de Post-Venta Post-Venta
COPIAS CONTROLADAS MANUALES:
CAMBIOS REALIZADOS
PAGINA, PÁRRAFO CONTENIDO
REVISIÓN/APROBACIÓN:
F-GC-CA-100
Pág. 1/1
TITULO: CÓDIGO DOCUMENTO:
Procedimiento de Pre-Inventario Físico P-GC-PV-029
ESTADO DE REVISIÓN:
MODIFICACIÓN: BAJA:
X 2
RAZÓN PARA LA MODIFICACIÓN Y/O BAJA DEL DOCUMENTO:
Su revisión y actualización no fue publicada en la “Lista Maestra de Documentos”
FECHA DE ELABORACIÓN:
RESPONSABLE: DEPARTAMENTO:
Gte. de Operaciones de Post-Venta Post-Venta
COPIAS CONTROLADAS MANUALES:
CAMBIOS REALIZADOS
PAGINA, PÁRRAFO CONTENIDO
REVISIÓN/APROBACIÓN:
F-GC-CA-100
ANEXO 4
Plan de Auditoría del SGC
CÓDIGO
Plan de Auditoría del SGC
F-GC-CA-003
Objetivo de la Auditoria:
Alcance de la Auditoria:
Justificación:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________
F-GC-CA-003
Página 1 de 1
Copia No controlada excepto aquellos documentos con sello rojo de copia
controlada
ANEXO 5
Código de No. De
Auditoria: Hallazgo:
Elemento Auditado
No-Conformidad Observación
Descripción:
F-GC-CA-006
Página 1 de 3
Otro Método:
F-GC-CA-006
Página 2 de 3
Copia No controlada excepto aquellos documentos
con sello rojo de copia controlada
CÓDIGO
REPORTE DE HALLAZGOS DEL SGC
F-GC-CA-006
ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA
Descripción de la Acción o Actividad Responsable Fecha Inicio/Fin
F-GC-CA-006
Página 3 de 3
ANEXO 6
Check List para la Auditoria de Documentación del
SGC
CÓDIGO
CHECK LIST PARA LA AUDITORIA DE DOCUMENTACION DEL SGC
F-GC-CA-004
F-GC-CA-004
Página 1 de 3
Copia No controlada excepto aquellos documentos
con sello rojo de copia controlada
CÓDIGO
CHECK LIST PARA LA AUDITORIA DE DOCUMENTACION DEL SGC
F-GC-CA-004
F-GC-CA-004
Página 2 de 3
Copia No controlada excepto aquellos documentos
con sello rojo de copia controlada
CÓDIGO
CHECK LIST PARA LA AUDITORIA DE DOCUMENTACION DEL SGC
F-GC-CA-004
Anexo:
F-GC-CA-004
Página 3 de 3
Copia No controlada excepto aquellos documentos
con sello rojo de copia controlada