Cod client/contract: A2850 / 05.10.

2009
Apavital S.A., Nirc: J22/1/1991, Cod Sirues: 543040, Cif RO1959768 ASOC.PROPR. BL.I2 SC.ABC
Str. Mihai Costãchescu nr. 6, Iasi, judetul Iasi, RO-700495
Banca: BCR, cont: RO16RNCBX5APA123456A2850 CIF: 25835740
Capital subscris si vãrsat: 78.872.243 Lei
Adresa: BOGDAN VODA nr.4 bl.I2 sc.A ap.8

FACTURA
705100 IASI HIRLAU
Seria: AV776, Nr. 20479862
Data emiterii: 09.11.2020
Data scadentã: 24.11.2020

cod de bare pentru plata facturii curente 1.869,41 lei

1000163208811000001110971000001827150111 9%

Í*Â0@(q*ÂÂ+*Å*ÂÂ2;/!+TÎ
Determinarea cantitativã a serviciilor
Servicii UM Cantitate Pret / Tarif Valoare lei Cota TVA
( IV = index vechi, IN = index nou ) lei fara TVA TVA lei

CONFORM ANEXEI - Apa rece potabila MC 213,00 4,42 941,46 9% 84,74

Canalizare apa MC 213,00 3,62 771,06 9% 69,39
Canalizare apa pluviala MC 0,70 3,62 2,53 9% 0,23

Preluare in reteaua de canalizare a apelor pluviale:

suprafata: 12.00 mp perioada de calcul : 01.10.2020 - 31.10.2020

1.715,05 154,36
TOTAL
1.869,41
Important Plãti in avans: 42,26
Total facturã curentã: 1.827,15
Telefon centrul de contact: 0232.969, www.apavital.ro/clienti
Plata se efectueazã in contul si banca inscrisã pe factura proprie a fiecãrui utilizator
Sume restante: 0,00
Total de platã: 1.827,15

Factura constituie preaviz in cazul neîndeplinirii obligatiei de plata. Scadenta prezentei facturi este de 15 zile de la emitere si anume la 24.11.2020.
Neachitarea facturii in termen de 45 de zile de la data emiterii, conduce la sistarea furnizãrii apei, începând cu 24.12.2020 .
Penalitãtile de întârziere în cuantum de 0,02 % se percep în cazul neachitãrii facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei facturii.
Depãsirea acestui termen conduce la perceperea penalitãtilor, începând cu prima zi dupã scadentã, pânã la data achitãrii integrale a facturii.
Temei legal de pret: Hot.20/09.07.2020, Hot.19/05.06.2019, Hot.14/27.03.2020 si Hot.21/07.08.2019 ale ARSACIS

cod de bare pentru plata integralã a facturii 1.827,15 lei

Pagina 1/1
20479862 / 1470 1000163208811000001110971000001827150111
Í*Â0@(q*ÂÂ+*Å*ÂÂ2;/!+TÎ
 ANEXA LA FACTURA FISCALA
nr 20479862 / 09.11.2020

Cod client: A2850

ASOC.PROPR. BL.I2 SC.ABC
BOGDAN VODA nr.4 bl.I2 sc.A ap.8
Loc.HIRLAU Jud.IASI
Cod postal: 705100

------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Loc consum Index Cantitate Tarif Valoare TVA
crt /Serv. furn. vechi nou (mc) (lei) (lei) (lei)
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 2850001 BOGDAN VODA nr.4 bl.I2 sc.A Pers:45
APA 3101/18.09.20 3160/19.10.20 59.00 4.42 260.78 23.47
CANAL 59.00 3.62 213.58 19.22
2. 2850002 BOGDAN VODA nr.4 bl.I2 sc.B Pers:26
APA 3030/18.09.20 3082/19.10.20 52.00 4.42 229.84 20.69
CANAL 52.00 3.62 188.24 16.94
3. 2850003 BOGDAN VODA nr.4 bl.I2 sc.C Pers:66
APA 25821/18.09.20 25923/19.10.2 102.00 4.42 450.84 40.58
CANAL 102.00 3.62 369.24 33.23
4. 2850004 BOGDAN VODA nr.4 bl.I2 sc.C AGENTI ECONOMICI
SCON = 12 SNCON = 0
METEO K = 0.0686 comunicat de ANM .70 3.62 2.53 0.23

------------------------------------------------------------------------------------------------
Total factura 1715.05 154.36
Avans 42.26
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL LUNA CURENTA 1827.15
------------------------------------------------------------------------------------------------
20479862 / 1470 / 1