Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
4. Completare <detaliiFactura>
5. Completare <facturi>
6. Completare <incasari-casa>
7. Completare <incasari-banca>
Nr factura Data vanzarii CUI Denumire client
10125 7-Jan-2018 RO101214 SC COMSTAR ONE SRL
10126 8-Jan-2018 RO112233 SC VIOLET SRL
10127 8-Jan-2018 RO973421 SC BABA CLANTA SRL
10128 17-Jan-2018 RO772211 SC COMU COPT SRL
10129 17-Jan-2018 RO238822 SC HOMU BUN SRL
10130 18-Jan-2018 RO973421 SC BABA CLANTA SRL
10131 23-Jan-2018 RO334455 SC MARA SRL
10132 30-Jan-2018 RO101214 SC COMSTAR ONE SRL
10133 30-Jan-2018 RO112233 SC VIOLET SRL
10134 11-Feb-2018 RO112233 SC VIOLET SRL
10135 11-Feb-2018 RO238822 SC HOMU BUN SRL
10136 12-Feb-2018 RO973421 SC BABA CLANTA SRL
10137 13-Feb-2018 RO772211 SC COMU COPT SRL
10138 15-Feb-2018 RO334455 SC MARA SRL
10139 15-Feb-2018 RO772211 SC COMU COPT SRL
10140 17-Feb-2018 RO973421 SC BABA CLANTA SRL
10141 22-Feb-2018 RO101214 SC COMSTAR ONE SRL
10142 14-Mar-2018 RO112233 SC VIOLET SRL
10143 14-Mar-2018 RO238822 SC HOMU BUN SRL
10144 14-Mar-2018 RO973421 SC BABA CLANTA SRL
10145 15-Mar-2018 RO973421 SC BABA CLANTA SRL
10146 15-Mar-2018 RO101214 SC COMSTAR ONE SRL
10147 15-Mar-2018 RO772211 SC COMU COPT SRL
10148 16-Mar-2018 RO112233 SC VIOLET SRL
10149 17-Mar-2018 RO238822 SC HOMU BUN SRL
10150 18-Mar-2018 RO334455 SC MARA SRL
10151 19-Mar-2018 RO973421 SC BABA CLANTA SRL
10152 20-Mar-2018 RO334455 SC MARA SRL
10153 21-Mar-2018 RO973421 SC BABA CLANTA SRL
10154 22-Mar-2018 RO112233 SC VIOLET SRL
2. In coloanele <Denumire client> si <Localitate> sa se preia datele corespunzatoare din foaia de calcul <clienti> pe baza <CU
3. In coloana <Valoare (lei)> sa se preia totalul sumelor aferente fiecarui numar de factura din foaia de calcul <detaliiFactura
4. In coloana <Agent> sa se preia codul agentului aferent fiecarui numar de factura din foaia de calcul <detaliiFactura>
5. In coloana <Incasat> sa se preia totalul sumelor aferente fiecarui numar de factura incasate prin <incasari-casa> si <incasa
Cerinte:
2. In coloanele <Denumire produs>, <Categorie produs>, <UM> sa se preia datele corespunzatoare din foaia de calcul <prod
3. In coloana <Iesiri> din foaia de calcul <produse> sa se calculeze totalul cantitatilor vandute din fiecare produs
Denumire produs
MB1
MC1
GC1
GC1
MB1
PO1
GC1
MC1
PO1
MB1
PA1
MC1
MC1
GC1
MC1
GC1
MB1
PA1
PO1
PA1
PA1
MB1
PO1
PO1
PO1
PA1
MC1
PA1
MC1
GC1
MB1
MB1
PO1
PO1
MC1
MB1
PA1
Data incasarii Zi Luna An ID Operatie Nr factura CUI Client
22-Jan-2018 2 10135
24-Jan-2018 2 10152
23-Jan-2018 2
13-Feb-2018 2
15-Feb-2018 2
15-Feb-2018 2
16-Mar-2018 2
20-Mar-2018 2
26-Mar-2018 2
26-Mar-2018 2
Cerinte:
1. In coloana <CUI Client> sa se introduca o lista din care sa se selecteze clientii din foaia de lucru <clienti>
2. In coloana <IBAN Client> sa se completeze automat IBAN clientului prin preluare din foaia de calcul <clienti> in functie de
3. Sa se extraga din coloana <Data incasarii> pe coloane separate: <Zi>, <Luna>, <An>
4. In coloana <Document> sa se extraga documentul corespunzator din foia de lucru ("worksheet") <sablon note contabile>
6. In coloana <Sold factura> sa se preia soldul facturii din foaia de calcul <facturi> in functie de <Nr factura>
Denumire client IBAN Client Document Numar document
3
5
Rezolvare:
Cerinte:
2. Să se afişeze Valoarea (lei) cu separator de mii şi unitatea monetara "lei" (Exemplu: 1.100 lei)
3. Să se afişeze Valoarea (euro) cu separator de mii şi unitatea monetara "euro" (Exemplu: 1.100 euro)
5. Sa se asocieze celulei <R6> denumirea de <Curs_euro> pentru a putea fi utilizata cu aceasta denumire in toate foile de lucru
6. Sa se calculeze <Valoare (euro)>, tinand cont de denumirea <Curs_euro>
7. In coloana <Categorie produs> sa se introduca o lista din care sa se selecteze categoria de produs in conformitate cu natura produsului (domeniul O1:O4)
PU (lei) Valoare (lei) Valoare (euro) Categorie produs Furnizor
Rezolvare:
Click dreapta pe celula I2 si se selecteaza <Format Cell>, <Number>, <Custom> Type = #,##0.00 "lei" (vezi figura)
Click dreapta pe celula J2 si se selecteaza <Format Cell>, <Number>, <Custom> Type = #,##0.00 "euro"
Cerinte:
22-Jan-2018 3 1234
24-Jan-2018 3
23-Jan-2018 3
13-Feb-2018 3
15-Feb-2018 3
15-Feb-2018 3
16-Mar-2018 3
20-Mar-2018 3
26-Mar-2018 3
26-Mar-2018 3
Cerinte:
1. In coloana <Nr factura> sa se introduca o lista din care sa se selecteze nr factura din foaia de lucru <facturi>
2. In coloana <Denumire client> sa se completeze automat denumirea clientului prin preluare din foaia de lucru <c
4. Sa se extraga din coloana <Data incasarii> pe coloane separate: <Zi>, <Luna>, <An>
5. In functie de <ID Operatie> sa se extraga documentul corespunzator din foia de lucru ("worksheet") <sablon no
7. In coloana <Sold factura> sa se preia soldul facturii din foaia de calcul <facturi> in functie de <Nr factura>
Nr factura CUI Client Denumire client Explicatie
Incasare factura
Incasare factura
e <Nr factura>
Suma Sold factura
2,000.00 lei
55.44 lei
ID client CUI Denumire client Localitate
1 RO973421 SC BABA CLANTA SRL Bihor
2 RO112233 SC VIOLET SRL Timisoara
3 RO238822 SC HOMU BUN SRL Cluj-Napoca
4 RO101214 SC COMSTAR ONE SRL Deva
5 RO334455 SC MARA SRL Arad
6 RO772211 SC COMU COPT SRL Sibiu
Cerinte:
1. In coloana <Validare IBAN> sa se introduca o formula prin care sa se valideze contul IBAN astfel:
daca lungimea este diferita de 24 de caractere sa se afiseze mesajul "IBAN eronat!", iar daca este de 24 caractere sa se afise
oana <Banca>