Ynmmmmmmmmmmm

Noţiuni generale în Sistemul 1C:contabilitatea.

Posibilităţile multelaterale ale sistemului 1C: Предприятие permit folosirea sitemului ca un

instrument destul de simplu şi accesibel al contabilului şi de asemenea o posibilitate de
automatizare al evidenţei contabile, începînd cu introducerea primelor documente pîna la crearea
dărilor de seamă

Sistemul 1C: Предприятие folosit în diferite compartimente al evidenţei contabile:

 Evidenţa contabilă a bănci şi a casei

 Evidenţa metodelor de bază şi a activelor nematereale
 Evidenţa materealelor şi OMVSD
 Evidenţa mărfurilor şi serviciilor.
 Evidenţa operaţiunilor valutare.
 Evidenţa decontărilor reciproce cu organizaţii, debitori, creditori şi persoanele beneficiare
 Evidenţa decontări la salariu
 Evidenţa plăţi la buget alte forme de evidenţă.

Sistemul 1C: Предприятие are posibilităţi flexibele de organizare a evidenţei.

 evidenţa sintetică pe un plan de conturi cu mai multe nivele;

 evidenţa valutară şi închiderea conturilor valutare;
 evidenţa analitică;
 evidenţa analitică cu mai multe nivele după fiecare dimensiune (evaluare; măsurare;
măsurătoare; măsură;);
 evidenţa cantitativă;

Introducerea informaţiei în 1C: Предприятие poate fi organizată cu grad diferit de automatizare:

 regimul introducerii manuale a operaţiilor;

 regimul operaţiilor tipizate;
 regimul formării automate a operaţiilor în documente.

Componentele de bază în 1C: Предприятие:

Componentele de bază în 1C: Предприятие:

Constatele. De regulă constatele se folosesc pentru lucru cu informaţii stabile fixe, dar pot
reprezenta şi date periodic schimbate.

Exemplu: Data înregistrări firmei

Denumirea întreprinderi

F.N.P directorului

Nomenclatoare – sunt predestinate pentru păstrarea informaţiei despre tip care sunt utilizate
pentru evidenţa analitică şi pentru completarea documentelor. mulţimea de obiecte de acelaşi
Obiectele de evidenţă (Nomenclatoare) sunt destinate pentru a păstra informaţia despre mai
multe obiecte de acelaşi tip care se folosesc la evidenţa analitică şi la completarea documentelor.
De obicei obiectele de evidenţa apar ca obiecte de bază: materiale, întreprinderi, valută, marfă,
colaboratori şi altele.

Transferuri - sunt utilizate în sistem pentru descrierea seturilor de valori constante (ce nu pot fi
schimbate de utilizator).

Exemple tipice de transferuri sunt tipurile de achitări (cheş, transfer, barter), tipul fondatorului
(persoană juridică, fizică), tipurile de colaboratori a întreprinderii (de bază, prin cumul) etc.

Documentele – predestinate pentru reflectarea oricăror evenimente ce au loc la întreprindere, dar

şi pentru evidenţa calculelor şi a datelor.

Seturile de documente din 1C: Предприятие coincide cu setul de documente primare reale
utilizate de întreprindere, care trebuie introduse în baza informaţională ca:

 factura de procurare şi de livrare;

 dispoziţie de încasare şi de plată etc.
 bon de livrare: Intrare / Ieşire
 bon de casă

Fiecare document are o reprezentare vizuală şi poate avea o infinitate de câmpuri (rechizite) în
antet şi în partea tabelară care sunt completate la introducerea lui în sistem. O proprietate
importantă a documentului este posibilitatea lui de a forma operaţii contabile.

Registre – sunt predestinate pentru vizualizarea documentelor în 1C: Contabilitate.

Rapoartele sunt utilizate pentru obţinerea diversei informaţii, care conţine totaluri sau o
informaţie detaliată, selectată conform unor criterii bine definite.

Rapoartele sunt utilizate atât pentru analiza bilanţurilor contabile şi mişcarea mijloacelor

 balanţa de solduri, оборотно-сальдовая ведомость

 Jurnal – generală журнал-ордер

cât şi pentru formarea datelor pentru Inspectoratul Fiscal cât şi pentru alte instanţe bilanţ,
налоговая отчётность

Componenta „Evidenţa contabilă”.

Conturi contabile – sunt destinate pentru păstrarea planurilor de conturi a evidenţei contabile,
adică a obiectelor evidenţei sintetice a mijloacelor întreprinderii.

Operaţii şi formule contabile – reflectarea mişcărilor mijloacelor în contabilitate sunt

înregistrate sub formă de operaţii şi formule contabile.

Operaţia este reflectarea deplină a operaţiei gospodăreşti care a avut loc la întreprindere în
evidenţa contabilă. Ea poate conţine câteva formule contabile. Formulele contabile nu există
separat de operaţii. Fiecare formulă contabilă aparţine unei şi numai unei operaţii.
Subcont – termenul de subcont este introdus pentru notarea setului de valori utilizate pentru
evidenţa analitică pe conturi contabile.

În calitate de subcont sunt obiectele (nomenclatoarele) pentru care se duce evidenţa analitică la
întreprindere: MF, agenţii economici, mărfuri ş.a. Tipul de subcont determină totalitatea
obiectelor de un tip concret, care sunt utilizate pentru efectuarea evidenţei analitice.

Operaţii tipizate – mecanismul operaţiilor tipice dau utilizatorului posibilitatea de a automatiza

introducerea operaţiilor des repetate. Pentru aceasta utilizatorul introduce şablonul operaţiei
tipizate шаблон типовой операции în care determină „scenariul” formulei contabile.

Principiile de fucţionare a sistemului

Principiile de funcţionare a sistemului 1C: Contabilitate.

Funcţionarea sistemului 1C: Contabilitate se împarte în 2 procese despărţite în timp:

1. setarea (configurarea)
2. lucrul nemijlocit al utilizatorului cu baza informaţională. Ele pot independent să se
repete.

Configuratorul. La etapa de configurare a sistemului 1C: Contabilitate are loc reglarea, setarea
diferitor regimuri ale sistemului în corespundere cu specificul fiecărei întreprinderi.

Tot aici se determină structura şi proprietăţile nomenclatoarelor şi a documentelor, se descriu

formele şi algoritmii de creare a bilanţurilor, se elaborează tipurile de decontare, se reglează
administrarea evidenţei sintetice, analitice, cantitative şi valutare.

La etapa de configurare pot fi create câteva interfeţe utilizatoare pentru diferite tipuri de
utilizatori (manageri, contabili, personal ş.a.), cât şi este creată lista utilizatorilor pentru o
întreprindere concretă.

Lucrul utilizatorului. Lucrul utilizatorului cu baza informaţională are loc la lansarea a

sistemului în regimul „1C: Contabilitate

Aici şi are loc funcţionarea sistemului: are loc introducerea documentelor şi operaţiilor,
completarea nomenclatoarelor, întocmirea diverselor rapoarte ş.a.

Utilizatorului i se oferă posibilitatea introducerii şi prelucrării informaţiei descrise în

configurator cu ajutorul algoritmilor.

Ghidul Utelizatorului conţine o descriere generala a ordini de lucru în sistemul

1C:Contabilitatea: înregistrarea constatelor, completarea nomenclatoarelor, inscriererea,

operaţiilor, documetelor, efectuarea unui calcol, primirea unui raport şi altele.

Constatele
1. Fereastra listei constantelor.
2. Redactarea constantelor.
3. Lucrul cu istoria valorii constantei.
 Constantele în sistemul 1C: Contabilitate, de regulă, servesc pentru păstrarea informaţiei,
care practic nu se modifică de loc în procesul funcţionării sistemului, sau se schimbă foarte rar.
Cel mai simplu exemplu de constantă este - denumirea întreprinderii, care de regulă nu se
schimbă sau codul fiscal.
Comoditatea utilizării constantelor constă în aceea, că în ele o oarecare informaţie o singură
dată se introduce, care mai apoi poate fi utilizată multiplu la formarea documentelor, în achitări,
în bilanţuri contabile. Revenind la exemplu de mai sus, denumirea întreprinderii poate fi
introdusă în constantele special declarate, iar în multiplele formulare de folosit numele constantei
pentru a obţine valoarea ei – denumirea întreprinderii.
La oricare modificare a codului fiscal este suficient de modificat codul fiscal o singură dată
în constante şi toate modificările automat se vor reflecta în toate documentele unde este utilizată
această constantă.
În procesul setării configurării problemei se poate crea un număr infinit de constante pentru
păstrarea oricărei informaţii importante (utile).

Fereastra listei constantelor.

Lucrul cu constantele are loc într-o fereastră specială numită „Список констант”. Pentru ca
această fereastră să apară pe ecran selectaţi din meniul principal «Операции» punctul
(submeniul ) «Константы».

Fereastra cu lista de constante reprezintă o tabelă, alcătuită din 3 coloane: «Код»,

«Наименование», «Значение». În coloana «Код» se scrie denumirea prescurtată a constantei
sau se alocă un cod. În coloana «Наименование» se scrie denumirea completă a constantei care
serveşte pentru descifrarea denumirii prescurtate. Şi în sfârşit coloana «Значение» conţine însăşi
valoarea constantei.
În fereastra „Список констант” întotdeauna o celulă este desemnată (diferita la culoare) şi se
numeşte activă sau curentă.

Redactarea constantelor.
La utilizarea programului 1C: Contabilitate de către utilizator este posibil doar corectarea
valorii constantei în lista de constante. Adăugarea noilor constante, ştergerea constatelor de
prisos, modificarea numelui prescurtat sau deplin a constantelor existente este posibilă doar în
Configurator.
Pentru a modifica valoarea constantei este necesar de a fixa cursorul în celula din tabel care
conţine valoarea variabilă şi de apăsat tasta Enter sau Shift+Enter. Celula va fi în regim de
redactare şi în ea va apărea indicatorul
 În procesul creării constantelor la etapa de configurare pe lângă cod şi denumirea deplină
constantei i se mai dă tipul valorii ei.
După efectuarea modificărilor dorite trebuie să apăsaţi tasta Enter pentru a ieşi din regimul
de redactare.

Lucrul cu istoria valorii constantei.

La etapa de configurare pentru oricare constantă se poate da necesitatea păstrării istoriei
modificării valorii ei. Aşa tipuri de constante le vom numi periodice. În aşa caz în lista cu
constante va fi păstrată nu numai ultima valoare a constantei, dar şi toate valorile existente ale ei
cu datele când au fost introduse.
Pentru a vizualiza istoria valorii (însemnătăţii) constantei selectăm cu cursorul rândul cu
constanta necesară şi efectuăm una din următoarele acţiuni: apăsăm tasta F5 sau din meniul
principal «Действия» al programei alegem punctul «История значения»
Fereastra istoriei valorii (însemnătăţii) constantei reprezintă o tabelă alcătuită din 2 coloane:
дата şi значениe. Дата este data, iar значение este valoarea constantei la această dată.
Înregistrările în tabel sunt sortate după dată.

Modificarea istoriei valorii (însemnătăţii) constantei poate fi efectuată prin 2 metode: prin
introducerea noii valori a constantei în lista cu constante sau prin intrarea şi corectarea rândului
în fereastra istoriei valorii constantei.

Nomenclatoare

În programul 1C: Предприятие nomenclatoarele servesc pentru păstrarea informaţiei condiţionat

constante. De asemenea nomenclatoarele de obicei sunt folosite pentru formarea listelor
posibililor valori ale subcontului, adică pentru organizarea evidenţei analitice.

Caracteristica generală a nomenclatoarelor.

În programul 1C: Contabilitate nomenclatoarele servesc pentru păstrarea informaţiei
condiţionat constante. De asemenea nomenclatoarele de obicei sunt folosite pentru formarea
listelor posibililor valori ale subcontului, adică pentru organizarea evidenţei analitice.
Lucrul cu nomenclatoarele se poate efectua în 2 regimuri:

o regimul de vizualizare şi redactare

o regimul alegerii, selectării elementului din nomenclator.
În regimul de vizualizare şi redactare forma nomenclatorului se deschide fie cu ajutorul
meniului principal al programei, fie prin tastarea butonului de pe bara de instrumente, fie prin
apăsarea butonului a altei forme sau prin oricare alte acţiuni, dacă acestea sunt prevăzute de
configuraţia problemei.
 În regimul alegerii elementului nomenclatorul se deschide la introducerea valorii
subcontului, constantei, câmpului documentului sau câmpului altului nomenclator sau cu ajutorul
tastei F4.
Deosebirea dintre aceste 2 regimuri constă în faptul că în regimul alegerii se poate fixa
indicatorul pe elementul necesar din nomenclator şi la apăsarea tastei Enter sau cilc pe butonul
din bara cu instrumente a nomenclatorului, elementul curent se introduce ca valoare a
câmpului.
Sistemul 1C: Contabilitate permite organizarea nomenclatoarelor cu mai multe nivele până la
10 nivele.
Sistemul 1C: Contabilitate are mecanismul susţinerii nomenclatoarelor subordonate. Aşa un
mecanism permite legarea între ele a elementelor din diferite nomenclatoare: întreprinderilor şi
contractelor cu ele, mărfurile şi unităţile lor de măsură ş.a.m.d. Într-un nomenclator subordonat
fiecare element este legat cu un element concret din nomenclatorul părinte. În timpul lucrului cu
un nomenclator subordonat setul de elemente vizualizate se determină de elementul curent al
nomenclatorului părinte.
Exemplu: Dacă în fereastra nomenclatorului Agenţi Economici cursorul este fixat pe un
element concret din nomenclator (o firmă concretă), atunci în nomenclatorul subordonat lui
Contracte vor fi evidenţiate doar contractele cu firma curentă.

Selectarea (alegerea) elementelor nomenclatorului.

Selectarea, alegerea elementelor din nomenclator se caracterizează prin tipul de selecţie şi
valoarea de selecţie
Tipurile de selecţie se numesc criteriile, care se determină la etapa de configurare.
Utilizatorul, efectuând selectarea, poate folosi numai acele tipuri de selecţie care sunt
determinate la etapa de configurare. Tipul de selecţie poate fi un oarecare câmp al
nomenclatorului, de exemplu, „Tipul agentului economic”.
Valoarea de selecţie poate fi oricare din valorile aleatoare a acestui câmp, de exemplu
„Persoană fizică”. Tipul de selecţie şi valoarea de selecţie alcătuiesc condiţia de selecţie.

Căutarea în nomenclator.
Căutarea rapidă. Pentru executarea rapidă este necesar cu tastele sau cu mouse-ul să fixaţi
cursorul în acea celulă a nomenclatorului, în care este necesar să găsiţi o oarecare valoare şi pur
şi simplu să scrieţi de la tastatură valoare căutată.
În cazul găsirii primului simbol introdus el apare în partea de jos a celulei, iar cursorul se
opreşte în acea celulă a nomenclatorului, primele simboluri ale căreia coincid cu cea introdusă.
La căutarea după valoarea de tip dată a unui rechizit sortat trebuie mai întâi să indicaţi anul,
apoi fără nici un semn de punctuaţie – luna, iar apoi – ziua, de exemplu: 20100901 (01
septembrie 2010).
Dacă valoarea găsită în nomenclator nu-i cea căutată putem prelungi căutarea rapidă. Pentru
aceasta urmează să apăsaţi tasta ↓ pentru a trece în rândul următor şi din nou să formaţi de
tastatură simbolurile căutate.
Remarcă
Dacă nomenclatorul este reprezentat sub formă de listă ierarhică, atunci
căutarea are loc numai în grupa curentă a nomenclatorului. Pentru căutarea întot nomenclatorul
trebuie deconectat regimul nomenclatorului sub formă de listă ierarhică.

Copierea elementului nomenclatorului.

Un element nou sau un grup nou poate fi introdus în nomenclator prin copierea a unui
element sau a unei grupe deja existente. Pentru aceasta fixaţi cursorul pe rândul cu elementul sau
grupa care va servi în calitate de exemplar şi efectuaţi una din următoarele acţiuni: apăsaţi tasta
F9 sau selectaţi punctul Копировать din meniul principal Действия, sau butonul din bar
cu instrumente a nomenclatorului .
Dacă pentru nomenclator este conectat regimul Редактировать в диалоге pe ecran va
apărea forma de dialog pentru introducerea elementului nou în care toate rechizitele vor fi
copiate din elementului exemplar. Codul noului element este copiat din codul elementului
exemplar dacă pentru nomenclator nu este determinat alocarea automată a codurilor.

Fereastra nomenclatorului.
Deschiderea (chemarea) unui nomenclator se poate efectua alegând punctul Справочники
din meniul principal Операции. Pe ecran va apărea lista de lucru a nomenclatoarelor existente
în sistem.

În această listă cu ajutorul tastelor sau cu mouse-ul alegeţi denumirea nomenclatorului dorit
apoi apăsaţi butonul ОК. În faţa dumneavoastră va apărea nomenclatorul selectat..
Există câteva elemente comune pe care le are fiecare formă a nomenclatorului.
 Mai întâi de toate în antetul ferestrei nomenclatorului este dată denumirea lui. Denumirea
nomenclatorului este dată în procesul setării, reglării configurării şi poate fi schimbată numai în
procesul, de configurare a problemei.
Dacă nomenclatorul este subordonatul oricărui alt nomenclator atunci în antetul ferestrei
nomenclatorului după denumirea nomenclatorului între paranteze este scrisă denumirea
elementului din nomenclatorul părinte.
Fereastra nomenclatorului în caz general reprezintă un tabel care conţine cel puţin 2 coloane:
codul şi numele elementului nomenclatorului.
Dacă nomenclatorul are o structură ierarhică (adică în meniul Действия este stabilit
vizualizarea sub formă de listă ierarhică – în drept cu punctul Иерархический список stă bifa)
atunci fereastra nomenclatorului poate conţine arborele de grup, iar în partea tabelară sunt arătate
doar elementele nivelului superior, iar după trecerea într-o grupă oarecare doar elementele
subordonate acestei grupe.
În partea stângă în prima coloană a tabelului nomenclatorului apar semne convenţionale, ce
determină tipul rândului:
- rândul este element al nomenclatorului;
- rândul corespunde unui grup de elemente;

- rândul conţine denumirea grupei deschise pentru vizualizare. Aşa rând totdeauna se
stabileşte în partea de sus a părţii tabelare, sub denumirea coloanelor nomenclatorului, şi nu este
dispusă pentru corectare. Pentru a închide grupa face-ţi dublu clic pe butonul stâng al mouse-lui
pe acest simbol.
În nomenclator pot fi şi aşa tipuri se simboluri , ce desemnează marcaj pentru a fi şterse
elementele sau grupele nomenclatorului.
Dacă nomenclatorul este redat nu sub formă de listă ierarhică ci linear (regimul
Иерархический список este întrerupt/deconectat) atunci antetul grupei şi a elementelor
nomenclatorului în tabel sunt date amestecat şi se deosebesc doar prin culoarea simbolului
în partea din colţ a coloanei: pentru anteturile de grup are culoare galbenă, iar pentru elementele
obişnuite – albastru.

Imprimarea nomenclatoarelor.
Dacă în procesul configurării problemei la crearea nomenclatorului a fost creată forma de
imprimare pentr-u acest nomenclator atunci în aşa fereastră trebuie să existe butonul Печать.
După apăsarea butonului Печать pe baza rechizitelor completate va fi alcătuită forma de
imprimare.
Forma de imprimare creată se deschide în redactorul de tabele a sistemului 1C:
Contabilitate.
După necesităţi forma de imprimare construită automat poate fi redactată. Pentru a avea
aşa posibilităţi trebuie ca în redactorul de tabele să conectaţi regimul de redactare, selectând
punctul Только просмотр din meniul principal Вид.
Forma de imprimare redactată poate fi salvată într-un fişier pe dischetă. Pentru aceasta
selectaţi punctul Сохранить sau Сохранить как din meniul principal Файл.
Introducerea în nomenclator a unei grupei noi.
Pentru a introduce o nouă grupă într-un nomenclator cu mai multe nivele efectuaţi una din
acţiunile următoare: apăsaţi combinaţiile de taste Ctrl+F9 sau din meniul principal Действия
alegeţi submeniul Новая группа sau butonul din bara cu instrumente a nomenclatorului.
Pentru a înscrie noua grupă în nomenclator apăsaţi tasta ОК sau închideţi fereastra de dialog.
Dacă pe ecran va apărea interogarea de a salva schimbările efectuate răspundem prin Да pentru a
înregistra noua grupă sau prin Нет pentru a refuza.
Dacă redactarea grupului are loc nemijlocit în rândul nomenclatorului, atunci pentru grupul
nou se va adăuga un rând nou care automat trece în regim de redactare. În acest rând trebuie
neapărat de completat Код şi Наименование, celelalte celule se pot completa mai târziu.
Completarea fiecărei celule se termină apăsând tasta Enter, atunci cursorul automat va trece în
celula următoare.
După ce ultima celulă a rândului nou apăsarea tastei Enter deconectează regimul de
redactare şi noua grupă se va adăuga în nomenclator. Grupa nouă se aranjează în nomenclator
conform ordinii de sortare.
Pentru a refuza introducerea unei grupe noi apăsaţi tasta Esc.

Introducerea unui element nou în nomenclator.

Pentru a introduce un element nou într-un nomenclator apăsaţi tasta Ins, sau din meniul
principal al programei Действия alegeţi punctul Новый, sau butonul din bara cu
instrumente a nomenclatorului.
Dacă este necesar ca elementul nou pe care-l introduceţi într-un nomenclator cu mai multe nivele
deodată să nimerească într-o anumită grupă, atunci înainte de a-l introduce este necesar de trecut
în grupa respectivă.

Remarcă
Dacă pentru nomenclatorul cu mai multe nivele este întreruptă prezentarea în aspect de listă
ierarhică (punctul Иерархический список din meniul principal Действия), atunci
introducerea elementului nou în nomenclator este interzisă.
Redactarea codului, denumirii şi a rechizitelor adăugătoare la introducerea unui element nou în
nomenclator poate fi prin 2 metode:
o direct în fereastra de dialog apărută pe ecran
o nemijlocit în rândul nomenclatorului.
Dacă este permisă utilizarea ambelor metode, atunci pentru a alege o metodă de redactare
deschideţi meniul principal Действия şi bifaţi sau de bifaţi punctul Редактировать в
диалоге.
Dacă redactarea rechizitelor se face nemijlocit în tabel, atunci pentru elementul nou în
nomenclator se va adăuga un rând nou, care automat trece în regim de redactare. Completarea
fiecărei coloane se va termina prin apăsarea tastei Enter, atunci indicatorul automat va trece în
următoarea celulă.
 După ce este completată ultima celulă a rândului nou apăsarea tastei Enter deconectează
regimul de redactare şi noul element este memorat în nomenclator. Noul element se aranjează în
nomenclator conform ordinii de sortare stabilită.
Dacă ne-am răzgândit să introducem un element nou atunci apăsăm tasta Esc.
La introducerea unui element nou de regulă se indică codul dacă nu este predeterminat în
configurator ca automat să se aloce.
La introducerea unui element nou în nomenclator codul lui se poate forma automat sau se
poate introduce manual. Dacă aceasta este convenit de configurator codul se verifică dacă este
unic (fie în tot nomenclatorul, fie în limita grupului de elemente), şi, dacă coincide cu un cod
existent în nomenclator, atunci va apărea mesajul de avertizare Код не уникален! În acest caz
este necesar de a corecta codul.

Lucrul cu istoria recuzitului nomenclatorului.

Pentru vizualizarea istoriei valorii fixaţi cursorul în rândul cu elementul necesar din
nomenclator şi îndepliniţi una din următoarele acţiuni:
- apăsaţi tasta F5
- alegeţi punctul История значения din meniul principal Действия.
- butonul din bara cu instrumente a nomenclatorului.
- Redactarea elementelor nomenclatorului.
- Redactarea în rând (partea tabelara) –pentru redactare elementului este necesar de a fixa
cursorul în celula nomenclatorului, valoarea căreia trebuie redactată şi apăsaţi tasta Enter
sau dublu clic pe ea cu mouse-ul. Celula devine în regim de redactare, în ea apare
indicatorul sub aspect de bară verticală.
- Dacă redactarea are loc în nomenclatorul deschis pentru alegerea unui element, pentru a
redacta în acest caz trebuie de apăsat combinaţia de taste Shift+Enter.
- La redactarea câmpului putem trece în celelalte celule ale rândului folosind tastele săgeţi
sau tasta Tab
- Pentru refuzarea redactării rechizitelor apăsaţi tasta Esc.
- Redactarea în dialog. Pentru redactarea elementului este necesar de a poziţiona cursorul
în oricare celulă a rândului rechizitele căruia trebuie redactate, apoi apăsaţi tasta Enter
sau dublu clic cu mouse-ul în orice loc al acestui rând sau butonul din bara cu
instrumente a nomenclatorului. Pe ecran va apărea forma de dialog pentru introducerea
elementului completată în care redactăm recuzitul necesar.
-
Reorganizarea nomenclatorului.
Lucrând cu nomenclatoare cu mai multe nivele poate apărea necesitatea reorganizării
elementelor nomenclatorului, adică permutarea elementelor existente dintr-o grupă în alta a
nomenclatorului. Astfel de operaţie este permisă doar în acel caz dacă în fereastra de vizualizare
a nomenclatorului în afară de tabel există arborele de grup.
Pentru a permuta elementul sau un grup în altă grupă a nomenclatorului îndepliniţi
consecutiv următoarele acţiuni:
1. În tabelul nomenclatorului fixaţi cursorul pe rândul cu acel element sau grup, care
este necesar de a o permuta;
 2. În arborele de grup selectaţi denumirea grupului unde aţi fi vrut să transferaţi
elementul ales;
3. Apăsaţi combinaţia de taste Ctrl+F5 sau alegeţi punctul Перенести в другую
группу din meniul principal Действия, sau butonul din bara cu instrumente a
nomenclatorului.
Dacă coincidenţa codurilor nu are loc, pe ecran va apărea interogarea despre transfer şi
dacă răspundem prin „Da” va avea loc transferul elementului sau a grupului în grupa indicată.

Sortarea elementelor nomenclatorului

Când se deschide fereastra nomenclatorului pentru vizualizare sau pentru a alege elementul
necesar, rândurile în nomenclator pot fi sortate după cod, după denumirea elementului sau după
un oarecare câmp, dacă acesta este convenit cu configurarea sistemului. Ordinea sortării o putem
da în meniul principal Действия submeniul Сортировка. Pent-ru sortarea rapidă putem utiliza
combinaţiile de taste:
Ctrl+1 – sortare după cod;
Ctrl+2 – sortare după nume
Ctrl+3 – după un alt recuzit

Ştergerea (marcajul de ştergere) a elementului nomenclatorului.

Dacă aceasta este prevăzut de configuraţia dată şi dacă este determinat de parametrul
Режим удаления объектов (punctul Параметры din meniul Сервис, panelul Общие, atunci
în acest regim nu are loc ştergerea directă, este posibil de a stabili marcajul de ştergere, dar să nu
fie şters. Ştergerea directă are loc prin efectuarea următoarei proceduri – punctul Удаление
помеченных объектов din meniul Операции, dacă această operaţie este admisă utilizatorului.
În care regim lucrează sistemul ştergerii directe sau a marcajului de ştergere – lucrează
sistemul, este uşor de determinat după denumirea punctului Удалить corespunzător
Пометить на удаление din meniul Действия.
Pentru marcajul de ştergere sau ştergerea elementului nomenclatorului fixaţi cursorul pe
rândul cu elementul respectiv şi efectuaţi una din următoarele acţiuni: apăsaţi tasta Del sau
selectaţi punctul Удалить/Пометить на удаление din meniul principal Действия sau
butonul din bar cu instrumente a nomenclatorului .
După ce aţi răspuns „Da” la interogarea despre ştergerea sau marcaj de ştergere elementul
nomenclatorului va fi şters (respectiv marcat pentru ştergere). Dacă elementul este marcat pentru
ştergere acesta va fi arătat prin schimbarea semnului convenţional în partea stângă a primei
coloane a tabelului.

Anularea marcajului de ştergere a elementului nomenclatorului.

Dacă este permis nivelului utilizatorului de a anula marcajul efectuaţi:
1. Pentru anularea marcajului de ştergere a elementului nomenclatorului fixaţi indicatorul
pe rândul cu elementul selectat anterior pentru a fi şters
2. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
 - apăsaţi tasta Del
- alegeţi punctul Отменить пометку на удаление din meniul principal
Действия.
După ce aţi răspuns „Da” la interogarea despre anularea marcajului de ştergere a elementul
nomenclatorului va fi restabilit. Acesta va fi arătat prin schimbarea semnului convenţional în
partea stângă a primei coloane a tabelului.

Vizualizarea nomenclatorului.
În procesul de configurare a problemei, de regulă, în tabel se includ doar cele mai importante
rechizite a nomenclatorului, iar pentru vizualizare şi redactare a celorlalte se propune de utilizat
forma elementului nomenclatorului. Aşa o formă reflectă toate sau majoritatea rechizitelor
nomenclatorului şi poate fi folosită chiar şi la introducerea unui element nou.
Pentru a alege metoda de redactare urmează de folosit punctul Редактировать в диалоге
din meniul principal Действия, sau butonul din bar cu instrumente a nomenclatorului .
Dacă alături de acest punct este bifa, atunci redactarea va avea loc cu utilizarea formei
elementului, iar în caz contrar – pe calea redactării nemijlocit în tabelul formei nomenclatorului.
Pentru vizualizarea şi redactarea rechizitelor nomenclatorului este necesar de fixat cursorul
pe rândul cu elementul necesar şi de tastat Enter. În faţa dumneavoastră va apărea caseta de
dialog de redactare a elementului nomenclatorului. Pentru a închide această casetă de dialog se
poate tasta Esc, sau butonul formei care de obicei se numeşte de obicei Закрыть, sau are o
denumire asemănătoare.
Pentru vizualizarea nomenclatorului nemijlocit în tabel se folosesc metodele generale de
lucru cu partea tabelară a formei.
Rândurile în nomenclator pot fi de 2 tipuri:
1) elemente ale nomenclatorului
2) denumirea grupei nomenclatorului.
Antetul grupului permite lucrul cu elementele, care intră în această grupă. Deschiderea grupei
într-un nomenclator se poate efectua prin una din metodele:

o dublu clic-aţi cu mouse-ul pe semnul în rândul tabelar cu denumirea grupei

necesare
o fixaţi indicatorul pe rândul cu denumirea grupei necesare şi apoi tastaţi Ctrl+↓
o fixaţi indicatorul pe rândul cu denumirea grupei necesare şi alegeţi punctul
Следующий уровень din meniul principal Действия al programei.
Pentru a reveni la nivelul anterior se poate tasta combinaţia de taste Ctrl+↑, aflându-vă în oricare
rând al grupei.
Vizualizarea arborele de grup – arborele de grup conţine denumirea grupurilor nomenclatorului
şi permite, în primul rând, o vizualizare comodă a structurii nomenclatorului, iar în al doilea
rând, uşor de trecut la elementele ce intră într-un anumit grup al nomenclatorului.
Pentru comoditatea de a lucra, arborele de grup are posibilitatea de a se desfăşura şi a se
strânge. Semnul „+” în nodul ramurii arătă că această ramură poate fi deschisă, pentru aceasta
este suficient de a apăsa cu mouse-ul pe semnul „+”. Ramura va deschide pentru vizualizare
nivelul următor, iar semnul „+” se va schimba în semnul „-”. Pentru a închide ramura este
suficient să apăsăm cu mouse-ul pe semnul „-”.
La vizualizarea arborelui de grup puteţi vedea componenţa grupului dorit în tabelul
nomenclatorului, apăsând dublu pe denumirea grupului.

Întroducerea soldurilor

Soldurile iniţiale se înregistrează la începutul unei perioade de gestiune (la începutul anului,
trimestrului, lunii). Data operaţiei de întroduceri a soldurilor iniţiale este ultima dată a perioadei
precedente de gestiune.

Exemplu: Dacă introducerea soldurilor are loc la începutul anului 01/01/2013, atuci data
operaţiei de introducere a soldurilor va fi 31/12/12.

Introducerea soldurilor se realizează prin documentul Бухгалтерская проводка a meniului

principal Документы.

Soldurile se introduc prin operaţiuni manuale care conţin formule contabile în corespondenţă cu
contul auxiliar "0"

Tipuri de nomeclatoare

Există anumite reguli generale privind completarea nomenclatoarelor:

Dacă rechizitul este de tip textual: , atunci valoarea rechizitului în cauză se

introduc manual de la tastatură.

Dacă lîngă rechizit există elementul: , atunci acest buton , ne indică că

completarea rechizitului se face prin metodă de selecţie a valorii din lista propusă din
nomenclatoare Pentru aceasta din nomenclatorul deschis selectaţi valoarea necesară şi efectuaţi
un dublu click, sau tastaţi Enter.

Dacă lîngă rechizit există elementul: , atunci valoarea rechizitului în cauză este de
tip numeric şi se introduc manual de la tastatură sau cu ajutorul

calculatorului: .

Dacă lîngă rechizit există elementul: , atunci completarea acestui rechizit se face
prin selectarea valori din lista valorilor propuse.

Nomenclatorul Валюты.

Nomenclatorul Валюты păstrează lista valutelor. Nomenclatorul are numai un singur

nivel de ierarhie. Pentru a deschide acest nomenclatorul accesăm meniul principal Справочники
-> Валюты.
 În rechizitul Кратность se dă numărul de unităţi a valutei străine, pentru care are loc
transformarea în lei, iar în rechizitul Курс se indică cursul curent în lei pentru numărul de unităţi
în valută străină indicată în rechizitul Кратность. De exemplu, cotarea pentru Euro, se duce în
lei pentru un Euro. În acest caz Кратность este o unitate.
Rechizitele Кратность şi Курс sunt periodice, de aceea pentru a modifica cursul trebuie
de ales valuta , apoi de deschis istoria cursului prin butonul История значения şi de introdus
noua valoare pentru cursul valutei date. Toate valorile anterioare ale cursului sunt memorate
împreună cu datele lor de modificare.
Butonul Курсы валют asigură formarea rapoartelor despre cursurile valutelor pentru
perioada indicată.

Nomenclatorul Контрагенты

Nomenclatorul Контрагенты păstrează lista agenţilor economici ale întreprinderii. Este

predestinat pentru evidenţa analitică pe conturile:

- 134 Creanţe pe termen scurt

- 136 Avansuri pe termen lung
- 221 Creanţe pe termen scurt aferente factorilor comerciale
- 223 Creanţe pe termen scurt ale părţilor legale
- 224 Avansuri pe termen scurt ale părţilor legale
- 226 Creanţe preliminate
- 228 Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate
- 229 Ale creanţe pe termen lung
- 311 Capitalul statutar
- 313 Capital nevărsat
- 421 Datorii de arendă pe termen lung
- 424 Avansuri pe termen lung primite
- 513 Împrumuturi pe termen scurt
- 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale
- 523 Avansuri pe termen scurt primite
- 533 Datorii privind asigurările
- 537 Datorii faţă de fondatorii şi alţi participanţii
- 539 Alte datorii pe termen scurt

În nomenclatorul Контрагенты este prevăzută structura pe mai multe nivele cea ce permite
crearea grupurilor.

Pentru a deschide acest nomenclatorul accesăm meniul principal Справочники ->

Контрагенты.
Mai întâi de toate se completează panelul Общие. Setul de rechizite depinde din care categorii
face parte agentul economic Organizaţie/Организация sau Persoană fizică/Частное лицо
Acest lucru specificăm în primul câmp al formei elementului.
Dacă agentul economic este - Organizaţie, atunci se completează următoarele rechizite:
În rechizitul Наименование urmează să introduceţi denumirea agentului economic.
În rechizitul Ф/К şi Код НДС se indică codul fiscal şi codul după cota TVA, care sunt atribuite
agentului economic.
În rechizitul Полное Наименование urmează să introduceţi denumirea completă a agentului
economic.
Rechizitul Основной договор, selectăm unul din contractele acestui agent economic. Pentru a
completa acest rînd, salvăm datele iniţiale a acestui agent economic. Contractele se înscriu în
nomenclatorul Договоры, care este subordonat nomenclatorului părinte Контрагенты Aceasta
înseamnă că elementele nomenclatorului Договоры pot exista numai pentru un element selectat
din nomenclatorul părinte - Контрагенты. De aceea accesul către aceste nomenclator este
posibil numai din forma nomenclatorului Контрагенты, utilizînd butonul Договоры sau un clic

pe al rechizitului .

Nomenclatorul Договоры
În acest nomenclator se păstrează informaţia conturi de achitare, primite de la agentul
economic şi contractele pe termen lung cu agentul economic. Elementele nomenclatorului
reprezintă obiecte de evidenţă analitică pe acele conturi pe care se duce evidenţa analitică pe
subcontul de tip „Agenţi economici”
In fereastra de bază se execută clic pe butonul din bara cu instrumente a nomenclatorului
subordonat şi la ecran apare o nouă fereastră:

În care se indică denumirea contractului, descrierea, condiţiile şi termeni de achitare a

contractului.

Panelul Расчетные счета se indică contul bancar al acestui agent economic. Pentru a
introduce informaţia în acest panel trebuie mai întâi de înregistrat acel agentul economic în
panelul Общие.

Pe panelul Расчетные счета se află butoanele Добавить, Изменить, Удалить. Cu

ajutorul lor se deschide şi se redactează fereastra de dialog Расчетные счета a acestui agent
economic.

Panelul Паспортные данные acest panele este destinat numai pentru agenţii economici
de tip Persoană fizică, mai întâi se înregistrează datele în panelul Общие, apoi apăsaţi butonul
Записать, după care revenim la completarea panelului.
Nomenclatorul Материалы

Nomenclatorul Материалы păstrează lista materialelor, şi este folosit la alcătuirea

documentelor primare, cât şi pentru ducerea evidenţei analitice pe contul 211 Materiale.
În acest nomenclatorul este prevăzută structura pe mai multe nivele, ceea ce permite să
grupaţi aleator după tipurile de materiale.
.Pentru a deschide acest nomenclatorul accesăm meniul principal Справочники ->ТМЦ и
Услуги -> Материалы:

În rechizitul Код programa alocă automat un cod intern de evidenţă pentru fiecărui material nou.
În rechizitul Наименование se indică denumirea materialului.
În rechizitul Единица измерения alegând din nomenclatorul Единицы измерения se indică
unitatea de măsură.
În rechizitul Цена se indică suma cheltuielilor la procurare fără TVA achitate pentru o unitate de
material.
În rechizitul Вид материала se alege pe care subcont a contului 211 Materiale se duce
evidenţa un-i anumit material.

Nomenclatorul МБП

Nomenclatorul МБП păstrează lista obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, şi este
folosit la alcătuirea documentelor primare, cât şi pentru ducerea evidenţei analitice pe conturilor
213 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată;
214 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată.

În acest nomenclatorul este prevăzută structura pe mai multe nivele, ceea ce permite să
grupaţi aleator după tipurile obiectelor de mică valoare şi scurtă durată.
.Pentru a deschide acest nomenclatorul accesăm meniul principal Справочники ->ТМЦ и
Услуги -> МБП:

În rechizitul Код programa alocă automat un cod intern de evidenţă pentru fiecărui material nou.
În rechizitul Наименование se indică denumirea OMVD-ului.
În rechizitul Единица измерения alegând din nomenclatorul Единицы измерения se indică
unitatea de măsură.
În rechizitul Ставка НДС se selectează cota TVA din nomenclatorul Ставка НДС.
În rechizitul Цена se indică suma cheltuielilor la procurare fără TVA achitate pentru o unitate.
Предел стоимасть МБП adică limita costului OMVD este constantă periodică, care se
introduce din meniul principal Операций -> Константы -> Предел стоимасть МБП,
valoarea ei constituie ½ din limita stabilită de legislaţie.
În rechizitul Остаточная стоимасть se completează numai pentru OMVD cu valoare mai
mare de ½ din limita stabilită de legislaţie, valoarea acestui rechizit este diferenţa dintre preţ şi
limita costului OMVSD.
Nomenclatorul Сотрудники

Nomenclatorul Сотрудники păstrează lista colaboratorilor şi este utilizat atât pentru formarea
documentelor primare, cât şi pentru ducerea evidenţei analitice pe următoarele conturi:
- 227 Creanţe pe termen scurt;
- 412 Credite bancare pe termen lung pentru salariaţi;
- 512 Credite bancare pe termen scurt pentru salariaţi;
- 531 Datorii faţă de personal pentru retribuirea munci;
- 533 Datori privind asigurările;
- 534.7 Datorii privind impozitul pe venit ale persoanelor fizice;

În nomenclatorul Сотрудники este prevăzută structura pe mai multe nivele, ceea ce permite
crearea grupurilor.
Pentru a deschide acest nomenclatorul accesăm meniul principal Справочники -
>Зарплата-> Сотрудники:

În partea de jos a nomenclatorului se află butonul Личные карточки, ce permite de a obţine

informaţia corespunzătoare despre un colaborator ales.
Modalitatea de introducere a unui element nou al nomenclatorului Сотрудники în această
configurare se realizează prin următoarele paneluri.
Panelul Общие se reflectă datele de bază despre un colaborator, pentru fiecare colaborator,
programa îi alocă automat un cod intern de evidenţă: Табеление №.

Panelul Начисление з/пл se introduc datele pentru calcularea salariului lunar al colaboratorului:
salariul lunar, contul cheltuielilor şi regimul de lucru.
Panelul Дополнительно se introduc date ca: suma scutiri pentru anul curent, pentru perioada
precedentă CPAS.

Panelul Паспорт se introduc datele buletinului de identitate ale angajatului ca: seria şi numărul
buletinului, codul personal, data naşterii, oficiu care la eliberat şi data eliberării.

Panelul Мат. помощь se introduc următoarele date: contul cheltuielilor la ajutorul material.

Panelul Кадровые данные se introduc datele din carnetul de muncă.

Nomenclatorul Ставки НДС.

Nomenclatorul Ставки НДС păstrează lista cotelor TVA, şi este folosit în calitate de rechizit în
diferite nomenclatoare şi documente din sistem.
Pentru a deschide acest nomenclatorul accesăm meniul principal Справочники - >
Налоги -> Ставки НДС:

În rechizitul Наименование se indică denumirea convenţională a cotei impozitului, de

exemplu: Cota de bază, fără impozot, … .
În rechizitul Ставка se indică valoarea cotei TVA.
În rechizitul Представление se reflectă cota TVA.

Nomenclatorul Ставки ПН

Nomenclatorul păstrează lista cotelor impozitului pe venit şi este folosită în calitate de rechizit în
diferite nomenclatoare şi documente din configurare.
Pentru a deschide acest nomenclatorul accesăm meniul principal Справочники - >
Налоги -> Ставки ПН

În rechizitul Наименование se indică denumirea convenţională a cotei impozitului pe venit

În rechizitul Ставка se indică valoarea concretă a cotei impozitului pe venit.
Nomenclatorul Товары.

Acest nomenclator este destinat pentru păstrarea listei mărfurilor şi este folosit la alcătuirea
documentelor primare, cât şi pentru ducerea evidenţei analitice pe conturile
217 Mărfuri
821 Adaos comercial
923 Mărfuri primite în consignaţie
În nomenclatorul Товары este prevăzută structura pe mai multe nivele, ceea ce permite să
grupaţi mărfurile după tipul lor.
Pentru a deschide acest nomenclatorul accesăm meniul principal Справочники ->ТМЦ и
Услуги -> Товары:

În nomenclator există posibilitatea de vizualiza analiza subcontului mărfuri folosind butonul

Анализ субконто Товары cât şi posibilitatea de a obţine forma de imprimare a
nomenclatorului mărfuri, pentru acesta folosiţi butonul Печать списка.
La introducerea în nomenclator a unei mărfi noi în forma elementului se propune de
introdus tipul mărfii propriu sau 923 mărfuri primite în consignaţie, denumirea, unitatea de
măsură, preţul de procurare şi vânzare, cota TVA şi informaţia adăugătoare despre marfă.
Pentru fiecare nou element înregistrat în nomenclator programa alocă automat un cod intern de
evidenţă: Koд.

În rechizitul Наименование se indică denumirea mărfii.

În rechizitul Единица измерения selectând din nomenclatorul Единицы измерения se indică
unitatea de măsură.
În rechizitul Цена (приобретения) se indică suma cheltuielilor reale pentru procurare fără cota
TVA pentru o unitate.
În rechizitul Цена продажи se indică preţul de vînzare
Valoare rechizitelor Единица измерения şi Цена a nomenclatorului dat se folosesc pentru
întocmirea documentelor primare după rulajul mărfurilor, cât şi pentru ducerea evidenţei
cantitative pe contul 217 „Mărfuri”.
Rechizitul Ставка НДС se selectează valoarea TVA din nomenclatorul Ставка НДС.

Registrul de operaţii

Fereastra de lucru a registrului de operaţii. Pentru chemarea la ecran a registrului de operaţii

pot fi utilizate: punctul Журнал операций din meniul principal Журналы, butonul de pe bara
cu instrumente , cât şi alte modalităţi determinate de configuraţie. Pe ecran va apărea fereastra
Журнал операций:

În antetul ferestrei registrului de operaţii se indică intervalul devizualizare a opera'iilor din

registru.

Registrului de operaţii conţine următoarele coloane:

 Дата – data operaţiei/documentului;

 Время – timpul operaţiei/documentului;
 Документ – denumirea tipului documentului căruia aparţine operaţia. Dacă operaţia a
fost introdusă manual, atunci ea aparţine documentului de tip special – Операция;
 Номер – numărul operaţiei/documentului. Numerele operaţiilor sunt de facto numerele
documentelor cărora ele aparţin. Operaţiile introduse manual corespunzător au
numerotare separată;
 Содержание – conţinutul operaţiei. Rândul care descrie prescurtat conţinutul acestei
operaţii;
 Сумма – suma operaţiei – valoare numerică ce reflectă suma generală.

Vizualizarea registrului de operaţii. Pentru vizualizarea registrului de operaţii se folosesc

metodele obişnuite de lucru cu partea tabelară a formei.

Pentru a trece repede la începutul sau sfârşitul registrului puteţi utiliza corespunzător tastele
Home şi End.
În afară de aceasta pentru mişcarea cursorului prin registru de operaţii puteţi folosi următoarele
taste

 Ctrl+] – pentru deplasarea la operaţia cu data următoare;

 Ctrl+[ -pentru deplasarea la operaţia cu data anterioară.

Operaţiile în registru întotdeauna apar în consecutivitate cronologică. În interior datei sunt

ordonate după timp.

Volumul operaţiilor vizualizate din registru poate determinat prin 2 metode:

 Intervalul de vizualizare;
 Condiţiile de selecţie.

Vizualizarea formulelor contabile ale operaţiilor. După dorinţă în registrul de operaţii puteţi
vizualiza şi formulele contabile ce aparţin operaţiei curente. Vizualizarea formulelor contabile
poate fi efectuată prin 2 metode:

1. În partea de jos a registrului de operaţii

2. Într-o fereastră separată

În partea de jos a registrului de operaţii. Pentru aceasta este suficient să bifaţi punctul
Показывать проводки din meniul principal Действия. În partea de sus a ferestrei vor fi
arătate datele despre operaţii, iar în partea de jos – formulele contabile ce aparţin operaţiei
curente, adică pentru aceea operaţie unde este fixat cursorul.

Pentru a renunţa la vizualizarea formulelor contabile în fereastra registrului de operaţii, este

necesar să scoateţi bifa din punctul Показывать проводки din meniul principal Действия.

Într-o fereastră separată Pentru aceasta trebuie să alegeţi meniul principal Действия punctul
Проводки операции.

Căutarea în registrul de operaţii. Pentru căutarea în registrul de operaţii există mai multe
posibilităţi.

Căutarea rapidă. Pentru realizarea căutării rapide este necesar cu tastele sau cu mouse-ul să
fixaţi cursorul în acea coloană a registrului în care este necesar să găsiţi o valoare oarecare şi pur
şi simplu să formaţi de la tastatură valoarea căutată.

Căutarea rapidă în registrul de operaţii are sens să fie folosită pentru căutarea după data
documentului (operaţiei).

În cazul găsirii primului simbol introdus el este reflectat în partea de jos a coloanei, iar cursorul
se stabileşte în acea celulă primele simboluri ale valorii care coincid cu cele introduse. Ultimul
simbol introdus poate fi şters din rândul căutării apăsând tasta Backspace.

La căutarea după dată trebuie mai întâi să indicaţi anul, apoi – fără nici un spaţiu . luna, şi
ultimul – ziua, de exemplu, «960324» (24 martie 1996).

Dacă valoarea găsită în registru nu-i cea căutată puteţi continua căutarea rapidă. Pentru aceasta
apăsaţi ↓ pentru a trece în rândul următor şi iarăşi să formaţi de la tastieră simbolurile căutate.
Căutarea după numărul documentului. Pentru căutarea după numărul documentului este
necesar să apăsaţi combinaţia de taste Ctrl+F5 sau să alegeţi punctul Найти по номеру din
submeniul Поиск a meniului principal Действия.

În partea de sus a fereastra de interogare conţine lista documentelor care pot fi prezente în
registrul de operaţii. Apăsând cu mouse-ul pe denumirea tipului necesar de documente în care va
avea loc căutarea. În câmpul Номер документа este necesar să introduceţi numărul care trebuie
găsit. Pentru ca căutarea să aibă loc trebuie să apăsaţi butonul Найти.

La terminarea căutării toate documentele găsite vor fi afişate lista Найденные

документы.După apăsarea butonului Выбрать fereastra de dialog se va închide, iar cursorul în
registru va fi pe rândul cu operaţia din documentul ales.

În orice moment puteţi refuza căutarea, apăsând butonul Отмена sau închizând fereastra de
dialog.

Dacă opţiunea Только в интервале журнала este bifată atunci căutarea va avea loc doar
printre acele documente data cărora aparţine intervalului curent al registrului.

Registrul formulelor contabile

Fereastra de lucru a formulelor contabile Pentru chemarea pe ecran a registrului de formule

contabile pot fi utilizate: punctul Журнал проводок din meniul principal Журналы, cât şi alte
acţiuni determinate de configuraţie.

Registrul formulelor contabile este un tabel, fiecare rând al căruia reprezintă corespondenţa
formulei contabile. Formula contabilă poate conţine câteva corespondenţe, în acest caz rândul
din registrul formulelor contabile este doar o parte a formulei contabile.

În continuare vom enumera denumirile coloanelor registrului de operaţii şi conţinutul lor:

 Дата – data operaţiei (documentului);

 Время – timpul operaţiei (documentului);
  Документ – denumirea tipului documentului căruia aparţine operaţia. Dacă operaţia a
fost introdusă manual, atunci ea aparţine documentului de tip special – Операция;
 Номер – numărul operaţiei, de fapt este numărul documentelor cărora aparţin;
 Счет дебета – contul debitor a formulei contabile;
 Субконто - subconto al formulei contabile. Real poate fi în câteva rinduri. În primul
rând în formula contabilă se vor reflecta subconto al debetului sau creditului
coresponden'ei date, iar în al doilea rând, poate fi folosită analitica acestor conturi;
 Счет кредита - contul creditor a formulei contabile;
 Валюта – denumirea valutei formulei contabile;
 Курс – cursul curent;
 Количество – cantitatea formulei contabile. Se foloseşte dacă în configuraţie este
determinată ducerea evidenţei cantitative;
 Содержание – conţinutul operaţiei. Rândul care descrie prescurtat conţinutul acestei
operaţii;
 Сумма – suma formulei contabile;
 Вал. Сумма – suma formulei contabile în valută. Se utilizează dacă în configuraţir este
determinată ducerea evidenţei valutare;

Vizualizarea registrului formulelor contabile. Pentru vizualizarea registrului formulelor

contabile se folosesc aceleaşi metode generale de vizualizare ca şi în cadrul registrului de
operaţii

Copierea formulelor contabile (corespondenţiilor). La introducerea operaţiilor de acelaşi tip,

unde corespondenţa formulelor contabile coincide,putem folosi copiere formulelor contabile.

Pentru chemarea regimului de copiere apăsaţi tasta F9, sau alegeţi punctul Копировать строку
din meniul principal Действия

Ştergerea formulei contabile (corespondenţei). Pentru a şterge formula contabilă

(corespondenţa) introdusă anterior efectuaţi:

 fixaţi cursorul pe ea
 apăsaţi tasta Del sau să alegeţi punctul Удалить строку din meniul Действия.
 La întrebarea Удалить проводку, raspundeţi prin Да, pentru a confirma ştergerea.

Remarcă:

Pentru ştergerea formulei contabile compuse trebuie să fixaţi cursorul pe fiecare corespondenţă
începînd cu prima

Evidenţa mărfurilor (Учет товаров оптовая торговля)

Procurarea mărfurilor / Поступление товаров este destinat pentru a reflecta procurarea

mărfurilor. Pentru a introduce un document nou: Документы – > Учет товаров оптовая
торговля – > Поступление товаров
 La completarea antetului se indică:
 номер и дата - data şi numărul documentului, adică a facturi;
 поставщик - este selecta furnizorul, din nomenclatorul Контрагенты;
 договор – este selectat contractul, din nomenclatorul subordonat Договоры;
 склад – se selectează din nomenclatorul Места хранения, depozitul la care este adusă
marfa.

Pentru completarea părţii tabelare se foloseşte nomenclatorul Товары, utilizînd metodele

generale de completare a părţii tabelare şi metoda alegerii nemijlocite din nomenclatorul
Товары. utilizînd butonul Подбор. Alegerea din acest nomenclator are loc la introducerea în
partea tabelară a unui rând nou.
În coloana НДС se indică suma cotei TVA, care se calculează automat de la costul mărfii în
cazul în care a fost indicat impozitului în rechizitul Ставка НДС, pentru elementul curent în
nomenclatorului Товары.
Pentru fiecărui rând al părţii tabelare, documentul generează minimum o formulă contabilă
 Dacă marfa este de tipul на комиссии atunci se formează o formulă
DT 923 Mărfuri primite în consignaţie
CT fără corespondenţă,
suma formulei este egală cu suma din celula Сумма;

 Dacă marfa este de tipul Cобственный atunci se formează formula contabilă

DT 217.1 Mărfurişi creditul subcontului
CT 521.1 Datori pe termen scurt privind datoriile comerciale.
Suma formulei contabile este egală cu valoarea celulei Сумма adică Pret*Cantitate

În cazul când agentul economic este plătitor de TVA există posibilitatea de a completa
Factura Fiscală Налоговая накладная direct din forma documentului de procurare. Pentru
aceasta este necesar să apăsaţi butonul НН поставщика. Factura Fiscală formează formulă
contabilă
DT 534.2 Datorii privind taxa pe valoare adăugată.
CT 521.1 Datori pe termen scurt privind datoriile comerciale.

Factura de livrare / Расходная накладная este destinat pentru realizarea mărfurilor. Pentru a
introduce un document nou: Документы – > Учет товаров (оптовая торговля) – >
Расходная накладная.
Documentul formează forma de imprimare a Facturii Fiscale.

La completarea antetului se indică:

 Номер и дата - data şi numărul documentului;

 Контрагент - este selectat cumpărătorul, din nomenclatorul Контрагенты;
 Договор – este selectat contractul, din nomenclatorul subordonat Договоры;
 Склад – se selectează din nomenclatorul Места хранения, depozitul de unde se
eliberează marfa.

Completarea părţii tabelare a facturi poate avea loc prin 2 metode:

1. modul obişnuit de introducere a unui rând nou a părţii tabelare;
2. metoda alegerii nemijlocite din nomenclatorul Товары. utilizînd butonul Подбор.

Pentru a putea imprima Factura Fiscală /Налоговая накладная utilizăm butonul Налоговая
накладная.
După completare salvăm documentul şi apăsăm butonul ОК sau Провести automat se
vor forma următoarele formule contabile:
1. DT 711.2 costul mărfurilor vindute
CT 217 Mărfuri, La suma sine costul.

2. DT 221.1 Facturi de primit din ţară

CT 611.2 – venit din vînzarea mărfurilor La suma primită de la realizarea mărfii.

3. DT 221.1 Facturi de primit din ţară

CT 534.2 privind taxa pe valoare adăugată. La suma cotei TVA de la realizarea
mărfii.

Mişcarea internă a mărfurilor / Внутреннее перемещение товаров reflectă mişcarea

mărfurilor de la un depozit la altul. Pentru a forma un document nou selectăm: Документы->
Учет товаров (оптовая торговля) -> Внутреннее перемещение товаров
În antetul documentului se indică:

 Номер и дата - numărul documentului şi data completării;

 Склад источник – este selectat depozitul de unde se eliberează marfa;
 Склад назначене – este selectat depozitul în care intră marfa.

Completarea părţii tabelare a documentului poate avea loc prin 2 metode:

1. modul obişnuit de introducere a unui rând nou a părţii tabelare utilizînd butonul Новая
строка sau apăsarea tastei Ins
2. metoda alegerii nemijlocite din nomenclatorul Товары, utilizînd butonul Подбор

După completare salvăm documentul şi apăsăm butonul ОК sau Провести automat se vor
forma următoarele formule contabile:
DT 217.1 Mărfuri
CT 217.1 Mărfuri La suma, de bilanţ a mărfurilor. Se modifică doar analitica
subcontului.

Decontarea mărfurilor / Внутреннее списание товаров se utilizează la decontarea

mărfurilor. Pentru a forma un nou document, selectăm meniul principal Документы-> Учет
товаров (оптовая торговля) -> Внутреннее списание товаров

La formarea documentului avem următoarele rechizite:

În antetul documentului se indică:

  Номер и дата - numărul documentului şi data completării;
 Склад источник – se indică depozitul de unde se decontează marfa;
 Счет списания – se indică contul de decontare.
În partea tabelară se indică denumire mărfii şi cantitatea decontată a documentului, completarea
părţi tabelare se efectuează prin 2 metode:
1. modul obişnuit de introducere a unui rând nou a părţii tabelare utilizînd butonul Новая
строка sau apăsarea tastei Ins
2. metoda alegerii nemijlocite din nomenclatorul Товары, utilizînd butonul Подбор
După completare salvăm documentul şi apăsăm butonul ОК sau Провести automat se vor
forma următoarele formule contabile:

DT contul de decontare, indicat de utilizator de sine stătător în antetul documentului

CT 217 Mărfuri, La costul mărfurilor decontate.

Întoarcerea mărfii furnizorului / Возврат товара поставщику este utilizat la înregistrarea

operaţiei întoarcerea marfii furnizorului. Pentru a forma un nou document utilizăm meniul
principal Документы-> Учет товаров (оптовая торговля) -> Возврат товара
поставщику

Completarea documentului are loc în baza documentului de intrare – Поступление

товаров. Pentru al completa apăsăm butonul Основание , în urma acestei acţiuni va
apărea fereastra Подбор документа: Поступление товаров, în care se indică intervalul de
vizualizare şi se apasă butonul Отобрать, pentru afişarea documentelor de intrare data cărora
coincide cu intervalul de vizualizare selectat:
În cazul restituirii parţiale a mărfii procurate are loc redactarea manuală în partea tabelară a
documentului. Odată cu reîntoarcerea mărfii furnizorului i se dă şi Factura Fiscală cu valori
negative. накладная.
După completare salvăm documentul şi apăsăm butonul ОК sau Провести automat se
vor forma următoarele formule contabile:
DT 217.1 Mărfurişi creditul subcontului
CT 521.1 Datori pe termen scurt privind datoriile comerciale.
Suma formulei contabile este o valoare negativă şi este egală cu valoarea celulei Сумма
adică Pret*Cantitate

Întoarcerea mărfii de la cumpărător / Возврат товара от покупателя reflectă întoarcerea

mărfii de la cumpărător vândute anterior. Pentru a forma un nou document selectăm meniul
principal Документы -> Учет товаров (оптовая торговля) -> Возврат товара от
покупателя

Completarea documentului are loc în baza documentului Factura de livrare - Расходная

накладная Pentru al completa apăsăm butonul Основание , în urma acestei acţiuni
va apărea fereastra Подбор документа: Расходная накладная, în care se indică intervalul de
vizualizare şi se apasă butonul Отобрать, pentru afişarea facturilor de livrare data cărora
coincide cu intervalul de vizualizare selectat.
În cazul întoarcerii parţiale are loc corectarea manuală în partea tabelară a documemtului.
Cumpărătorului i se dă Factura Fiscală cu semnul minus.
După completare salvăm documentul şi apăsăm butonul ОК sau Провести automat se vor
forma următoarele formule contabile, sumele formulelor contabile vor avea valori negative:
1. DT 711.2 costul mărfurilor vindute
CT 217 Mărfuri, La suma sine costul.
2. DT 221.1 Facturi de primit din ţară
CT 611.2 – venit din vînzarea mărfurilor La suma primită de la realizarea mărfii.

3. DT 221.1 Facturi de primit din ţară

CT 534.2 privind taxa pe valoare adăugată. La suma cotei TVA de la realizarea
mărfii.
 Evidenţa Cadrelor şi salariul.
În sistemul 1C: Contabilitate evidenţa informaţiei despre colaboratori se realizează prin
intermediul nomenclatorului Сотрудники

Ordin de angajare la serviciu / Приказ о приеме на работу

Documentul Приказ о приеме на работу asigură introducerea datelor primare în
nomenclatorul Сотрудники. Pentru a introduce un nou document folosim miniul principal
Документы -> Кадры -> Приказ о приеме на работу

Documentul are mai multe panele:

Panelul Общие se indică: numărul şi data ordinului, data angajării la serviciu, FNP a
angajatului, funcţia, caracterul relaţiilor de muncă.
Rechizitului ФИО – se completează prin selectarea elementului din nomenclatorul
Сотрудники. În urma selectări uni element apare întrebarea
dacă răspundeţi afermativ, restul rechizitelor vor fi
completate automat prin transferarea datelor din nomenclatorul Сотрудники, acest doar în
cazul cînd aceste rechizite au fost completate în nomenclator anterior. Nomenclatorul
Сотрудники este deschis pentru selectare, însă există posibilitatea de a introduce un element
nou utilizînd tasta Ins sau alte metode.
Rechizitul Должность se indică funcţia, la care a fost angajat lucrătorul.
Rechizitul Подразделение selectând din nomenclatorul cu acelaşi nume subdiviziunea unde are
loc angajarea la lucru.
Rechizitul Характер работы se indică relaţiile de muncă (conform contractului de muncă).
 Panelul Начисление з/пл se introduce informaţia ce ţine de mărimea salariului
lucrătorului şi contul de cheltuieli pentru salariu.
Rechizitul Bид оплаты se indică forma de remunerare;
Rechizitul Месячный оклад se indică salariul lunar stabilit lucrătorului;
Rechizitul График работы se indică regimul de lucru;
În grupa de rechizitul Счет отнесения затрат по начисленной заработной плате se
indică contul cheltuielilor pentru remunerarea muncii. Acest cont se va reflecta în formulele
contabile la calcularea salariului
Расходы операционной se indică cheltuiala activităţi operaţionale, din nomenclatorul Расходы
операционной деятельности
Panelul Удержания se completează in cazul când se calculează, se reţin pensii
alimentare pentru întreţinere.
Panelul Паспорт se introduc datele paşaportului lucrătorului
Panelul Дополнительно se introduc date referitor la categoriile de asigurare, codul
personal de asigurare sociala
Panelul Матю помощь se completează contul de cheltuieli pentru ajutor material.
Panelul Кадровые данные se înscriu datele din carnetul de muncă.
După tastarea butonului Ok sau Провести toate datele înregistrate în rechizitele
documentului vor fi copiate şi în nomenclatorul Сотрудники.

Ordin de eliberare / Приказ об увольнении

Ordin de eliberare / Приказ об увольнении este destinat pentru eliberarea angajatului din
funcţie. Pentru a introduce un nou document folosim miniul principal Документы -> Кадры ->
Приказ об увольнении

.
În formă trebuie de introdus numărul şi data ordinului, data eliberării din funcţie şi de ales
colaboratorul eliberat, motivul concedierii.
După tastarea butonului Ok sau Провести data eliberării lucrătorului se introduce în
rechizitul Дата увольнения a nomenclatorul Сотрудники.

Cerere pentru scutirea de impozitul pe venit / Заявление об освобождении от ПН

Cerere pentru scutirea de impozitul pe venit / Заявление об освобождении от ПН. Este

destinat pentru a înscrie cererea scutirea la impozitul pe venit reţinut din salariu incluzând
premiile şi privilegii.

Pentru a introduce un nou document folosim miniul principal Документы -> Кадры ->
Приказ об увольнении. Acest document se formează după ce au fost completate datele în
nomenclatoarele: Коды кадегории освобождений, Кадегории освобождений,
 Completarea cererii de scutire de impozitul pe venit poate avea loc pentru un angajat
aparte, cât şi pentru o subdiviziune concretă sau pentru toată întreprinderea.
Pentru a completa cererea efectuăm:
- în partea tabelară un clic în primul rând al coloanei Сотрудник şi din
nomenclatorul Сотрудники deschis alegem elementul necesar;
- apoi în acelaşi pentru fiecare lună selectăm din nomenclatorul Kатегории
освобождений tipul scutiri.
Pentru a completa pentru un nou angajat tastaţi tasta Insert.

Dacă completaţi cererea pentru toţi angajaţii dintr-o subdiviziune, atunci:

- din antetul documentului, în rechizitul Подразделение selectaţi subdiviziunea;
- apoi apăsaţi butonul Заполнить, în partea tabelară va apărea lista tuturor
angajaţilor din această subdiviziune;
- apoi fiecare lună selectăm din nomenclatorul Kатегории освобождений tipul
scutiri.

Dacă completaţi cererea pentru toţi angajaţii întreprinderi butonul atunci:

- nu indicaţi diviziunea şi apăsaţi butonul Заполнить, apare lista tuturor
lucrătorilor.
- apoi fiecare lună selectăm din nomenclatorul Kатегории освобождений tipul
scutiri.

La necesitate în partea tabelară poate fi şters sau adăugat un nou rînd nou.
După completare documentul tastăm butonul Провести sau butonul ОК

Calcularea salariului / Начисление ЗП

Pentru a forma documentul de calcul al salariului mai întâi de toate se întocmeşte tabelul de
pontaj / Табель учета рабочго времени din submeniul Зарплата a meniul principal
Документы. Acest document se formează după ce au fost completate datele în
nomenclatoarele: Прозники, Года şi Календарь.
 Completarea documentului: În antetul se înscrie numărul şi data documentului şi la
necesitate se selectează subdiviziunea angajatului. Partea tabelară se completează automat
folosind butonul Заполнить, sau alte metode de completare a parţi tabelare.

Calcularea salariului / Начисление ЗП este destinat pentru calcularea. Pentru a introduce un

nou document folosim miniul principal Документы -> Зарплата-> Начисление ЗП

Panelul Начисление este destinat pentru introducerea informaţia referitoare la suma salariului
calculat. Documentul se completează în următoarea consecutivitate:
Antetul documentului
- indicaţi data calculării salariului (de obicei ultima zi a luni);
- selectaţi din nomenclatorul Подразделениe din ce subdiviziunea face parte angajatul,
acesta se indică doar la necesitate;
- selectaţi printr-o bifă Использовать счета справочника / Использовать счета
документа în primul caz în formulele contabile a documentului se întrebuinţează
conturile din nomenclator, în al doilea caz se va afişa un nou panel Счета Затрат – în
care se va indica conturile de cheltuială;
- în grupul de rechizite Параметры пересчета se indică conform căror date se vor
efectua calculele salariului.
Partea tabelară - se introduce lista angajaţilor.
- Utilizând butonul Заполнить partea tabelară va fi completată automat conform datelor
indicate în nomenclatorul Сотрудники, în cazul când în antet a fost selectată o anumită
subdiviziune partea tabelară va fi completată doar cu angajaţi din subdiviziunea
respectivă. Dacă pentru luna curentă au calculate buletine de boală sau concedii, atunci
sumele din ele automat se vor introduce în partea tabelară a documentului.

Panelul Ставки налогов este destinat pentru indicarea cota impozitelor achitate în fondul
social al angajatului şi ala patronului şi asigurarea medicală.

După completarea formei documentul tastăm butonul ОК sau Провести. În rezultat

documentul automat va forma formulele contabile:
Achitarea salariului din casă / Выплата ЗП из кассы asigură achitarea salariului.

Panelul Ведомости
- Номер şi Дата - nr documentului şi data achitări salariului;
- Подразделениe selectaţi din nomenclatorul subdiviziunea pentru care se face achitarea.
- în grupul de rechizite Проведение se determină forma de achitare
a. провести по кассе - atunci formulele contabile pentru achitare va fi în
corespondenţă cu contul 241 Casa;
b. провести по банку atunci automat se va obţine formula contabilă de achitarea a
salariului în corespondenţă cu contul 242 Banca;
c. не проводить atunci documentul nu va genera formula contabilă de achitare a
salariului
Partea tabelară - se introduce lista angajaţilor pentru care se face achitarea. Utilizând metodele de
completare a părţii tabelare (utilizate anterior).
După completarea formei documentului tastăm butonul ОК sau Провести. În rezultat
documentul automat va genera formulele contabile, pentru cazul când bifăm провести по кассе
obţinem următoarele formule: