Ghid de Utilizare Freya Restaurant BackOffice 1603270468

CUPRINS
Pentru o cautare mai rapida a informatiilor utilizati functia de cautare CTRL + F si

treceti categoria din cuprins care va intereseaza
De exemplu
Contents
Logare in aplicatie........................................................................................................................................7
ADMINISTRARE............................................................................................................................................8
Catalog de produse..................................................................................................................................8
Categorii..............................................................................................................................................8
Creare produse..................................................................................................................................13
Creare produse cu reteta...................................................................................................................19
Creare produse cu reteta complexa..................................................................................................28
Planul locatiei........................................................................................................................................30
Personal.................................................................................................................................................35
Utilizatori...........................................................................................................................................35
Roluri utilizatori.................................................................................................................................38
Curieri................................................................................................................................................39
Terminale..............................................................................................................................................40
Grupe de terminale...........................................................................................................................40
Terminale...........................................................................................................................................41
Organizare.............................................................................................................................................41
Sectii de preparare............................................................................................................................42
Gestiuni.............................................................................................................................................43
MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 1 / 187
document public
Feluri de mancare..............................................................................................................................44
Atribute de preparare........................................................................................................................44
Clasificari...........................................................................................................................................45
Rapoarte................................................................................................................................................45
Tablou de bord......................................................................................................................................46
Tipizate..................................................................................................................................................46
Etichete..................................................................................................................................................47
Cantare..................................................................................................................................................48
Motive anulare produs..........................................................................................................................50
STOCURI....................................................................................................................................................50
Stoc curent............................................................................................................................................50
Stoc curent........................................................................................................................................50
Stoc curent detaliat...........................................................................................................................54
Intrari.....................................................................................................................................................54
Note de receptie................................................................................................................................55
Procese verbale de intrare.................................................................................................................63
Precomenzi catre furnizori................................................................................................................69
Iesiri.......................................................................................................................................................74
Bonuri de consum..............................................................................................................................74
Bonuri de pierdere.............................................................................................................................80
Procese verbale de iesire...................................................................................................................85
Avize..................................................................................................................................................89
Tranzactii...............................................................................................................................................94
Transfer intre gestiuni.......................................................................................................................94
Productie...........................................................................................................................................98
Inventar...............................................................................................................................................103
Adaugare Inventar...........................................................................................................................104
Altele...................................................................................................................................................108
Balanta stoc/Balanta stoc detaliata.................................................................................................108
Produse cu stoc negativ...................................................................................................................109
document public
Vanzari nedescarcate din stoc.........................................................................................................110
Praguri din stoc................................................................................................................................111
Planificator validare documente..........................................................................................................112
Financiar..................................................................................................................................................113
Vanzari.................................................................................................................................................113
Vanzari.............................................................................................................................................113
Produse vandute..............................................................................................................................118
Documente emise................................................................................................................................119
Facturi..............................................................................................................................................119
Chitante...........................................................................................................................................124
Registru de casa...................................................................................................................................125
Raport de gestiune..............................................................................................................................126
Adaugarea unui raport de gestiune.................................................................................................127
Inchideri de zi......................................................................................................................................129
Altele...................................................................................................................................................130
Istoric curs valutar...........................................................................................................................130
Istoric fond de casa..........................................................................................................................130
Dispozitii de plata............................................................................................................................131
Parteneri..................................................................................................................................................131
Furnizori..............................................................................................................................................131
Clienti..................................................................................................................................................132
Grupuri de clienti.............................................................................................................................133
Clienti...............................................................................................................................................133
Prepaid............................................................................................................................................134
Marketing................................................................................................................................................135
Promotii...............................................................................................................................................135
Happy Hours....................................................................................................................................135
Produse promo................................................................................................................................137
Puncte promo..................................................................................................................................139
Valori...................................................................................................................................................140
document public
Discounturi......................................................................................................................................140
Vouchere.........................................................................................................................................141
Calculare necesar meniu eveniment....................................................................................................142
Import/Export..........................................................................................................................................144
Import clienti.......................................................................................................................................144
Export..................................................................................................................................................145
Sincronizare cu ERP.............................................................................................................................148
Nomenclatoare........................................................................................................................................148
Regionale.............................................................................................................................................148
Tari...................................................................................................................................................148
Regiuni.............................................................................................................................................149
Limbi................................................................................................................................................150
Banci................................................................................................................................................150
Monede...........................................................................................................................................151
Surse................................................................................................................................................151
Nomenclatoare....................................................................................................................................152
Certificate de identitate...................................................................................................................152
Titluri personale...............................................................................................................................153
Bonuri valorice.................................................................................................................................154
Documente..........................................................................................................................................154
Tipuri de documente.......................................................................................................................155
Tipuri de documente de plata.........................................................................................................155
Serii de documente..........................................................................................................................156
Produse...............................................................................................................................................156
Cote TVA..........................................................................................................................................157
Unitati de masura............................................................................................................................157
Ordine de servire.............................................................................................................................158
Custom................................................................................................................................................159
Metode de plata custom.................................................................................................................159
Actiuni pos custom..........................................................................................................................160
document public
Functii avansate.......................................................................................................................................161
Aplicatii mobile....................................................................................................................................161
Freya Mobile....................................................................................................................................161
Freya Manager.................................................................................................................................162
Freya Scaner....................................................................................................................................162
Nume produse.....................................................................................................................................163
Nume categorii....................................................................................................................................163
Fuziune................................................................................................................................................164
Stocuri.................................................................................................................................................164
Recalculare stoc...............................................................................................................................164
Inchideri de stoc..............................................................................................................................165
SQL......................................................................................................................................................166
Comenzi SQL....................................................................................................................................166
Reconditionare baza de date...........................................................................................................166
Log-uri.................................................................................................................................................166
Invalidare documente..........................................................................................................................167
Functii – Editare multipla.....................................................................................................................168
Atribute...............................................................................................................................................171
Ajutor......................................................................................................................................................171
Ghid de utilizare..................................................................................................................................171
Asistenta online...................................................................................................................................171
Sugestiile dumneavoastra....................................................................................................................171
Note de lansare...................................................................................................................................172
Despre aplicatie...................................................................................................................................173
Configurari...............................................................................................................................................174
Baza de date........................................................................................................................................175
Preferinte............................................................................................................................................177
Fiscal....................................................................................................................................................178
Periferice.............................................................................................................................................179
Email la inchiderea de zi......................................................................................................................179
document public
Setari SMS...........................................................................................................................................180
Tablou de bord....................................................................................................................................181
Actualizari............................................................................................................................................183
Sincronizare ERP..................................................................................................................................183
Parametrii de sistem............................................................................................................................183
Formatare documente.........................................................................................................................183
Sabloane..............................................................................................................................................183
Firma proprie.......................................................................................................................................184
Erori de conexiune...................................................................................................................................184
Baza de date este locala......................................................................................................................185
Baza de date nu este locala.................................................................................................................185
document public
Logare in aplicatie
Accesul in aplicatie este stabilit in functie de utilizatorul si parola creata pentru utilziarea
aplicatiei in cadrul functiei Administrare -> Utilizatori.
Pentru a tine o evidenta individuala pentru fiecare utilizator va recomandam sa inregistrati pentru
fiecare angajat un utilizator. Astfel, aveti posibilitatea sa urmariti istoricul actiunilor in cadrul aplicatiei
cu ajutorul rapoartelor disponibile in aplicatie sau cu functia LOG-URI care se regaseste in Functii
Avansate.
In cadrul aplicatiei regasim o varietate de functii care sunt alocate pe categorii dupa cum urmeaza:
document public
ADMINISTRARE
Catalog de produse
Categorii
Aici se pot creea/modifica categoriile si produsele in aplicatie
Va recomandam pentru prima data sa creati categoriile si subcategoriile dupa caz pentru a gestiona mult
mai bine crearea produselor ulterior.
Adaugarea unei categorii se face cu ajutorul butonului
Aici vom regasii o serie de functii care ne ajuta sa definim categoriile si anume:
La categoria Proprietati vom completa urmatorul tabel
*Nume –> Se va trece denumirea categoriei
Descriere -> Se poate aloca o descriere pentru categorie in cazul in care se doreste evidentierea unui
detaliu. De exemplu: Categorie destinata ingredientelor
document public
Categorie parinte -> In cazul in care se doreste crearea unei subcategorii este necesar sa alocam in
cadrul acestui camp categoria parinte.
De exemplu: Crearea subcategoriei Cafea in cadrul categoriei Bar
Categoriile care contin produse nu pot fi selectate ca si categorii parinte.
Cont contabil -> Aici se poate introduce codul aferent pentru contul contabil
*Pentru afisarea categoriei in interfata de vanzare este necesar sa fie alocata bifa pe Activ
Pentru a activa tiparirea etichetelor pentru delivery este necesar sa aiba alocata bifa pe
*Pentru categoriile unde exista produse la vanzare este necesar sa alocam bifa pe
Aici trebuie selectata Gestiunea si Sectia de preparare
De exemplu: Daca categoria este destinata ingredientelor care nu sunt la vanzare (vanzarea lor se face
prin produsul finit cu reteta) nu este necesara alocarea bifei.
La categoria Grafica avem posibilitatea sa definim aspectul categoriei
document public
Aici sunt o serie de functionalitati cum ar fi:
 Culoarea de fundal
 Culoarea textului
 Dimensiunea textului
 Imaginea.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa cautam automat o imagine predefinita prin intermediul
Google Images pentru categoria creata.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa selectam o imagine salvata pe unitate in format JPG.
Dimensiunea maxima a imaginii trebuie sa fie de 100 x 100 (lungime x latime) pixeli.
La categoria Fiscal avem posibilitatea sa predefinim categoriile pentru un anumit cod fiscal
In cazul in care nu optati pentru crearea unor categorii strict aferente codurilor fiscale inregistrate in
casa de marcat este recomandat sa nu completam detalii in cadrul acestei categorii.
La categoria Roluri utilizatori avem posibilitatea sa limitam accesul in functie de rolul alocat
document public
Prin alocarea bifei se accepta accesul la categoria respectiva pentru utilizatorii care au acel rol alocat
In cazul in care nu se completeaza aceste campuri limitarea accesului se dezactiveaza si toate rolurile de
utilizatori au acces la aceasta categorie.
Aceasta functie este valabila doar daca in Freya Restaurant POS este activata optiunea <Marcheaza din
meniu in baza rolurilor de utilizator>.
La categoria Zone avem posibilitatea sa limitam accesul la categorie pentru anumite zone
Prin alocarea bifei se accepta accesul la categoria respectiva pe acea zona
In cazul in care nu se completeaza aceste campuri limitarea accesului se dezactiveaza si categoria apare
pe toate zonele create in aplicatie.
Aceasta optiune este valabila doar daca in Freya Restaurant POS este activata optiunea <Marcheaza din
meniu in baza zonelor din restaurant>.
La categoria Grupe de terminale avem posibilitatea sa limita accesul la categorie pentru anumite
terminale
La Categoria Atribute de preparare avem posibilitatea sa selectam pe care dorim sa le utilizam
document public
In cazul in care doriti sa limitati anumite atribute de preparare pentru categoria creata se poate bifa
optiunea dorita. Daca nu sunt selectate, sunt disponibile toate pentru categoria in cauza .
La categoria Gestiuni blocate avem posibilitatea sa blocam categoria pentru anumite gestiuni
In cazul in care doriti sa blocati o gestiune pentru categoria creata este necesara alocarea unei bife.
Daca nu sunt selectate, sunt disponibile toate gestiunile pentru categoria in cauza.
Pentru a modifica o categorie este necesar sa accesam butonul
Pentru a sterge o categorie este necesar sa accesam butonul
Pentru a ordona categoria este necesar sa accesam butonul
Pentru a clona o categorie este necesar sa accesam butonul
document public
La accesarea optiunii intre Clonare si Adauga regasim si functiile de import/export categorii.
Cu ajutorul functiei se pot exporta categoriile din aplicatie pentru a fi importate cu ajutorul
functiei in aplicatia gestionata pentru alta locatie.
Creare produse
Crearea unui produs se realizeaza prin accesarea butonului
*Nume -> aici vom completa denumirea produsului
Cod -> Campul Cod este utilizat la marcarea produselor pe Freya Restaurant POS folosind cititor de
coduri de bare.
In cazul in care dorim ca produsul sa fie cantaribil este necesar sa alocam bifa la campul
document public
Cod PLU: Aici se va introduce codul PLU al produsului pentru scanarea automata.
*Unitate de masura -> aici vom aloca unitatea de masura pentru produsul creat.
*Categorie -> aici vom alege Categoria din care face parte produsul.
Cont contabil -> se poate introduce un codul necesar pentru inregistrare in aplicatiile de contabilitate
compatibile cu aplicatia Freya Restaurant.
Butonul -> un produs inactiv nu mai apare la vanzare si nici nu mai este disponibil pentru a
efectua intrari, definii retete, etc.
Activarea acestei optiuni este necesara in cazul in care produsul creat este destinat pentru vanzare.
Daca bifa nu este alocata, el nu se va afisa pe interfata de vanzare.
Favorit -> prin activarea acestei bife, produsul curent va aparea la vanzare pe primul nivel odata cu
meniurile, permitand astfel marcarea rapida a acestuia, de catre utilizatori.
Fractionabil -> in cazul in care un produs este fractionabil, atunci acesta se poate vinde in cantitati
fractionabile. De exemplu 2.5 kg.
La fractionarea produsului se face calculul automat si la pretul produsului.
Permite acordare discount -> prin activarea acestei bife putem acorda un discount valoric sau
procentual pentru produsul creat.
*Sectia de preparare -> se alege sectia de preparare unde produsul este pregatit. Sectia de preparare
aleasa seteaza si locul unde bonurile de comanda se tiparesc.
*Gestiune -> aici vom aloca gestiunea produsului din care face parte.
Atunci cand se realizeaza vanzarea produsului descarcarea se va realiza din gestiunea alocata.
document public
*Pret unitar de vanzare cu TVA -> aici vom aloca pretul de vanzare cu TVA.
*Cota TVA -> aici vom seta cota TVA aferenta produsului. Ele sunt create in Nomenclatoare -> Cote TVA.
Poate fi asociat ca toping -> aceasta optiune activeaza produsul disponibil ca toping.
De exemplu cand se creaza produsul ,,sos dulce”, acesta poate fi asociat ca toping pentru pizza, paste,
etc.
*Pret unitar de vanzare fara TVA -> aici se seteaza pretul unitar de vanzare fara TVA. La momentul
adaugarii in campul pret unitar cu TVA sau fara TVA se face calculul automat pentru ambele.
Cantitate implicita -> aici se pot definii numarul de unitati selectate implicit la marcarea produsului.
Aceasta stare este ignorata daca din modul de vanzare este activata optiunea <Cere cantitate la
marcarea produsului>.
La categoria Grafica avem posibilitatea sa definim aspectul produsului:
 Imaginea.
document public
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa cautam automat o imagine predefinita de pe Google
Images pentru categoria creata.
Dimensiunea maxima a imaginii trebuie sa fie de 100 x 100 (lungime x latime) pixeli.
La categoria Atribute de preparare avem posibilitatea sa le setam pentru produsul creat:
Prin alocarea bifei se va activa optiunea de a cere atributele de preparare la marcarea produsului
respectiv.
La categoria Topping-uri avem posbilitatea sa le setam pentru produsul creat:
Topping-urile apar in cazul produselor considerate in acest sens si care au bifa alocata:
document public
La categoria Gestiuni blocate avem posibilitatea sa blocam produsul pentru anumite gestiuni
In cazul in care doriti sa blocati o gestiune pentru produsul creat este necesara alocarea unei bife pe
gestiunea in cauza.
Daca nu sunt selectate, sunt disponibile toate gestiunile pentru produsul respectiv
La categoria Metode de plata blocate avem posibilitatea blocam utilizarea lor pentru produsul creat:
Pentru blocarea unei metode de plata este necesara alocarea unei bife.
Categoria Clasificari ne ofera posibilitatea sa alocam o clasificare pentru produsul creat
document public
Categoria Traducere ne ofera posibilitatea sa traducem produsul in diverse limbi straine
Limbile se pot configura la Nomenclatoare – Limbi.
Numele produsului va aparea pe nota de plata atunci cand este tiparita in alta limba.
Categoria Extra ne ofera o veritate de functii suplimentare:
Se poate adauga o descriere a produsului.
Se poate seta ca si produs promotional.
Se poate furniza o informatie importanta despre produs in cadrul campului Alerta produs.
Se poate atasa un document produsului
Se poate mentiona valoarea energetica in Kilocalorii, informatie care va fi afisata in diverse rapoarte sau
pe nota de plata.
document public
Se poate seta un timp de preparare in minute. In cazul utilizarii modulului Freya Restaurant Kitchen
dedicat personalului din bucatarie, aceasta informatie este utilizata ca norma pentru evaluarea activitatii
personalului implicat.
Creare produse cu reteta

Pentru activarea unei retete este necesara accesarea campului ,,Reteta” din partea de jos
Acest camp va activa categoria ,,Reteta” care se va regasii intre ,,Detalii” si ,,Grafica”
Numarul de portii pentru care este este definita reteta: aici este definita cantitatea care se obtine
pentru produsul curent aplicand reteta definita.
Stocul se obtine prin ordin de productie: Aceasta functie se va utiliza in cazul in care stocul produsului
este obtinut prin ordin de productie conform retetei definite.
Pentru adaugarea ingredientelor care definesc reteta se acceseaza butonul
document public
Aici avem posibilitatea sa selectam produsul din lista, sau sa il cautam manual cu ajutorul functiei de
cautare prin alocarea denumirii ingredientului.
In cazul in care am selectat un produs gresit putem accesa butonul si ne intoarce la cautarea
produsului
Cantitate necesara: Aici vom introduce cantitatea necesara pentru reteta.
De exemplu: 100g se vor nota 0.100
50g se vor nota 0.050
5g se vor nota 0.005
document public
Pretul de achizitie fara TVA prezentat in acest tabel se obtine de la ultima intrare in stoc exceptand
inventarierile.
Daca dorim sa trecem la introducerea urmatorului ingredient pentru reteta accesam butonul
In cazul in care am finalizat introducerea ingredientelor accesam butonul
La categoria Grafica avem posibilitatea sa definim aspectul produsului:
 Imaginea.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa cautam automat o imagine predefinita de pe Google

Images pentru categoria creata.
Dimensiunea maxima a imaginii trebuie sa fie de 100 x 100 (lungime x latime) pixeli
document public
La categoria Atribute de preparare avem posibilitatea sa le setam pentru produsul creat:
Prin alocarea bifei se va activa optiunea de a cere atributele de preparare la marcarea produsului
respectiv.
La categoria Topping-uri avem posbilitatea sa le setam pentru produsul creat:
Topping-urile apar in cazul produselor considerate in acest sens si care au bifa alocata:
La categoria Gestiuni blocate avem posibilitatea sa blocam produsul pentru anumite gestiuni
document public
In cazul in care doriti sa blocati o gestiune pentru produsul creat este necesara alocarea unei bife pe
gestiunea in cauza.
Daca nu sunt selectate, sunt disponibile toate gestiunile pentru produsul respectiv
La categoria Metode de plata blocate avem posibilitatea blocam utilizarea lor pentru produsul creat:
Pentru blocarea unei metode de plata este necesara alocarea unei bife.
Categoria Clasificari ne ofera posibilitatea sa alocam o clasificare pentru produsul creat
Categoria Traducere ne ofera posibilitatea sa traducem produsul in diverse limbi straine
Limbile se pot configura la Nomenclatoare – Limbi.
Numele produsului va aparea pe nota de plata atunci cand este tiparita in alta limba.
document public
Categoria Extra ne ofera o veritate de functii suplimentare:
Se poate adauga o descriere a produsului.
Se poate seta ca si produs promotional.
Se poate furniza o informatie importanta despre produs in cadrul campului Alerta produs.
Se poate atasa un document produsului
Se poate mentiona valoarea energetica in Kilocalorii, informatie care va fi afisata in diverse rapoarte sau
pe nota de plata.
document public
Se poate seta un timp de preparare in minute. In cazul utilizarii modulului Freya Restaurant Kitchen
dedicat personalului din bucatarie, aceasta informatie este utilizata ca norma pentru evaluarea activitatii
personalului implicat.
La salvarea produsului cu reteta sistemul ne afiseaza un mesaj informativ referitor la descarcarea

stocurilor pentru produsul cu reteta creat/modificat:
Adaugarea/modificarea produselor se poate face cu ajutorul butoanelor
La categoria Dependente avem posibilitatea sa verificam dependentele produsului creat:
document public
Aici avem posibilitatea de a vedea alte produse care depind de produsul creat sau produsele de care
depinde cum se poate observa in imaginea de mai sus.
Cu ajutorul butonului putem intra direct pe produsul selectat pentru a face modificarile
necesare
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa clonam produsul selectat.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa urmarim un istoric al retetarului:
document public
Aici ne ofera si posibilitatea sa aplicam o reteta din istoric cu ajutorul butonului dupa ce am
selectat reteta care ne intereseaza sa o aplicam pentru produsul in cauza.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa modificam pretul de vanzare sau sa

planificam o lista de preturi:
Modificarea pretului de vanzare:
document public
Planificarea schimbarii pretului de vanzare:
Butonul ne ajuta sa exportam produsul selectat. Exportul se face in format .XML.
Creare produse cu reteta complexa
document public
Pentru crearea produselor cu reteta complexa trebuie selectat campul
La accesarea acestui camp vom avea posibilitatea sa definim reteta complexa prin accesarea categoriei
Primul pas este crearea ordinelor de servire prin accesarea butonului dupa ce am definit denumirea
la Ordine servire.
De exemplu se pot crea:
document public
Felul 1, Felul 2 si Felul 3
Pentru a stabilii ce oferim la fiecare fel trebuie sa il selectam si sa accesam butonul si

ne va afisa produsele ca in imaginea de mai jos:
La fiecare ordine de servire trebuie selectate produsele care le oferim, iar la momentul procesarii
comenzilor de catre utilizator pe interfata de vanzare se va selecta produsul oferit.
Planul locatiei
Aici avem posibilitatea de a crea planul locatiei cu zone si mese.
Se acceseaza butonul si ne va duce in fereastra de configurare zona si mese:
document public
La detalii zona restaurant vom completa:
*Nume -> vom adauga numele zonei.
Descriere -> se poate aloca o descriere a zonei.
Culoare -> se poate selecta o culoare de fundal
document public
Imagine -> se poate adauga o imagine de fundal. Dimensiunea recomandata pentru imaginea de fundal
a zonei de restaurant este de 800x600 pixeli.
La detalii masa com completa:
*Nume -> se poate seta un nume implicit pentru masa care o vom crea.
Descriere -> se poate trece o descriere pentru masa creata.
Nr. Persoane -> se poate trece un numar de persoane pentru masa respectiva.
Campurile Sus, Stanga, Lungime si Latime definesc formatul mesei create. Formatul mesei se poate
definii si cu ajutorul cursorului prin accesarea colturilor
Imagine – Se poate selecta o imagine pentru masa:
Aplicatia ofera si posibilitatea de a incarca o imagine predefinita de dumneavoastra din calculator.
Imaginea se poate incarca prin accesarea butonului
document public
Dimensiune text -> Se poate modifica dimensiunea textului afisat pe masa.
Culoare text -> se poate modifica culoarea textului afisat pe masa.
Cod masa -> ???
Adaugarea meselor se poate face cu ajutorul butonului , respectiv stergerea cu butonul
O zona se poate modifica cu ajutorul butonului sau se poate sterge cu butonul
Lista cu zonele create se poate reimprospata cu ajutorul butonului
Ordonarea zonelor se pot face cu ajutorul butonului :
Aici avem posibilitatea de a ordona zonele cu ajutorul butoanelor si
document public
Butonul ne ofera posibilitatea sa alocam utilizatorii pe anumite zone:
Butonul ne ofera posibilitatea sa alocam pos-urile pe anumite zone:
document public
Este foarte important la crearea unei zone noi sa alocam utilizatori si pos-urile. In caz contrar zonele nu
vor fi disponibile pentru utilizatori sau pentru interfata de vanzare.
Personal
Utilizatori
Daca aplicatia este utilizata de catre mai multi utilizatori va recomandam crearea unui utilizator
de acces pentru fiecare. Astfel, avem posibilitatea sa urmarim istoricul actiunilor desfasurate in cadrul
aplicatiei de catre fiecare utilizator cu ajutorul rapoartelor sau cu functia LOG-uri care se regaseste in
Functii Avansate.
Utilizatorii se pot crea cu ajutorul butonului :
document public
*Nume -> vom trece numele utilizatorului.
Nume afisat -> putem seta un nume care sa fie afisat in derularea tranzactiilor in aplicatia Freya
Restaurant.
Descriere -> Putem seta o descriere.
La campurile ,,CNP, Serie si n.r. CI, Eliberat de si data Eliberarii” se pot completa datele personale ale
utilizatorului.
La campul CI putem selecta tipul actului de identitate al utilizatorului:
document public
Se poate aloca si alt tip de document prin accesarea butonului
Pentru acces la aplicatia Freya Restaurant BackOffice este necesar crearea unui utilizator si o parola prin
accesarea butonului
Pentru acces la aplicatia Freya Restaurant POS este necesar crearea unui cod de acces cu ajutorul
butonului
Aplicatia ofera si posibilitatea utilizarii cardurilor magnetice pentru utilizatori care pot fi definite la
crearea utilizatorilor cu ajutorul butonului
Codul de acces pentru cardul magnetic se poate adauga manual sau se poate adauga automat prin
scanarea lui atunci cand accesam butonul
document public
Cu ajutorul butonului se poate scoate un centralizator in format excel cu detaliile privind
utilizatorii creati in aplicatia Freya Restaurant.
Roluri utilizatori
Crearea unui rol de utilizator se face cu ajutorul butonului :
document public
Aici avem posibilitatea sa oferim acces utilizatorilor pentru anumite functii in aplicatiile Freya
Restaurant.
La crearea utilizatorilor regasim campul unde avem posibilitatea de a seta rolul.
Curieri
document public
Curieri sunt destinati utilizarii functiei Delivery pentru interfata de vanzare.
Utilizarea aplicatiei Delivery ofera un avantaj afacerii dumneavoastra prin gestionarea precisa a
comenzilor procesate catre clientii dvs. Ne puteti contacta la numarul de suport 0215397871 pentru a
solicita informatii legate de aceasta functie in cazul in care utilizati si metoda de livrare a comenzilor
catre clientii dvs.
Curierii se pot crea cu ajutorul butonului unde vom completa datele de identificare:
Terminale
Grupe de terminale
document public
Grupurile de terminale (POS-uri) sunt folosite pentru a izola diviziunile afacerii dumneavoastra.
De exemplu: Autoservirea se separa de restaurant, avand alt program si alte rapoarte.
Cu ajutorul butomului se poate crea un grup de terminale:
Care ulterior se poate aloca la Terminale cu ajutorul campului
Terminale
In cazul utilizarii mai multor terminale, aici vom crea identificarea pentru fiecare terminal si astfel putem
gestiona mai usor informatiile in cadrul rapoartelor furnizate de catre aplicatie.
Adaugarea/modificarea unui terminal se face cu ajutorul butoanelor
La nume vom completa denumirea terminalului, optional se poate asocia o descriere sau un grup de
terminale.
Organizare
document public
Sectii de preparare
Sectiile de preparare sunt folosite pentru gestionarea spatiilor in care se prepara produsele
oferite la vanzare clientiilor dumneavoastra.
De exemplu:
Produsele destinate pentru bar vor avea alocata sectia de preparare ,,Bar” si vor tiparii bonurile de
comanda la imprimanta instalata la bar.
Produsele destinate pentru bucatarie vor avea alocata sectia de preparare ,,Bucatarie” si vor tiparii
bonurile de comanda la imprimanta instalata la bucatarie.
Astfel, se poate gestiona mai usor etapele de pregatire a produsului finit pentru vanzare. Ospatarul,
respectiv bucatarul, poate vedea rapid si centralizat in cadrul bonurilor de comanda ce trebuie preparat
pentru vanzare.
Avantaje Freya Kitchen
Comenzile vor fi afisate centralizat pe aplicatia Freya Kitchen care poate oferii o serie de avantaje
afacerii dumneavoastra prin gestionarea rapida la procesarea comenzilor de catre personalul
responsabil.
Sistemul vine deja predefinit cu sectiile de preparare ,,Bar” si ,,Bucatarie”.
Adaugarea unei sectii de preparare se face cu ajutorul butonului
*Nume -> Vom trece denumirea pentru sectia de preparare.

document public
Descriere -> Putem seta o descriere
Gestiuni
In cadrul aplicatiei avem posibilitatea de a gestiona stocul separat prin inregistrarea mai multor gestiuni.
Sistemul vine implicit inregistrat cu gestiunea BAR si BUCATARIE.
Adaugarea/modificarea unei gestiuni se face cu ajutorul butoanelor
La nume vom trece denumirea gestiunii
Optional avem posibilitatea de a adauga o descriere
La cod ERP intervine operatorul aplicatiei pentru setarile in cadrul compatibilitatii cu aplicatiile de
contabilitate
Metoda de generare raport de gestiuni ne permite sa setam:
document public
Metoda de descarcare a gestiunii va fi FIFO
Feluri de mancare
Aici avem posibilitatea de a crea ordinea de servire pentru retetele complexe care sunt
configurate la crearea produselor.
Utilizarea acestei functii ne ajuta sa gestionam utilizarea retetelor complexe si ofera un avantaj in
utilizarea aplicatiei Freya Kitchen care ofera informatii precise personalului responsabil cu pregatirea
comenzilor transmise catre sectiile de preparare gestionate in cadrul afacerii dumneavoastra.
Adaugarea unui fel de mancare se face cu ajutorul butonului
*Nume -> Vom trece denumirea felului de mancare
Descriere -> Optional putem seta o descriere
Atribute de preparare
Aici avem posibilitatea de a crea atributele de preparare pentru produse
De exemplu: Mai prajit, Fara sare, etc.
Adaugarea unui atribut de preparare se face cu ajutorul butonului

document public
*Nume -> Vom trece denumirea atributului de preparare
Descriere -> Putem seta o descriere
Clasificari
In cadrul acestei functii avem posibilitatea de a inregistra clasificari care pot fi alocate
produselor.
Adaugarea/modificarea unei clasificari se poate realiza cu ajutorul butoanelor
Este necesar sa adaugam o denumire, iar optional se poate adauga o descriere.
Rapoarte
document public
Aplicatia ne ofera o varietate de rapoarte de unde putem obtine informatii statistice care se ne
ajuta sa gestionam procesarea informatiilor.
Cu ajutorul acestei functii puteti urmarii detaliat etapele procesului de dezvoltare al afacerii
dumneavoastra prin accesarea informatiilor pentru Stocuri, Vanzari, Produse, Parteneri, Intrari/Iesiri si
Sistem prezente.
Tablou de bord
Aici avem posibilitatea sa urmarim o serie de rapoarte statistice legate de:
- Evolutia vanzarilor
- Vanzari grupate pe categorii
- Vanzari grupate pe utilizatori
- Top 10 produse vandute
Tipizate
In cadrul acestei functii avem posibilitatea de a tiparii o foaie de inventar cu produsele

inregistrate in aplicatie pentru gestionarea rapida in realizarea unui inventar
document public
In cazul in care dorim sa scoatem o foaie de inventar doar pe anumite categorii este necesar sa accesam
butonul de cautare unde vom regasii o lista pentru marcarea categoriilor dupa cum urmeaza
Gestiunea se va selecta la campul
Optinal se poate utiliza si filitrarea pentru
Etichete
document public
Aici avem posibilitatea de a genera etichete pentru produse cu ajutorul unei imprimante de
tichete instalata.
Cu ajutorul butoanelor si avem posibilitatea sa alocam produsele pentru tiparirea etichetelor
*Aici vom seta numarul de etichete care dorim sa le printam.
*In campurile de jos vom selecta tipul de eticheta si imprimanta instalata pentru printarea etichetelor
Si vom finaliza procesul cu ajutorul butonului
Cantare
document public
Descriere ???
In cazul in care ne apare mesajul
Trebuie setat modelul de cantar din Configurari -> Periferice -> Cantare cu etichetare -> Model.
document public
Motive anulare produs
Aici avem posibilitatea de a seta motivele de anulare care pot fi solicitate la anularea unui
produs sau a unei vanzari, astfel putem urmarim in cadrul rapoartelor motivul anularilor.
Adaugarea unui motiv de anulare se face cu ajutorul butonului
*Nume – vom trece numele motivului de anulare
Descriere – Optional putem seta o descriere
STOCURI
Stoc curent
Stoc curent
document public
Aici avem posibilitatea sa verificam stocul curent pe gestiune, categorie, produs si tip produs
dupa cum urmeaza:
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa modificam direct un produs fara a mai merge in
Catalogul de produse.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa scoatem un raport in format excel a situatiei

stocului pentru care am realizat filtrarea.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa urmarim intrarile/iesirile pentru produsul

selectat
document public
In cadrul fisei de magazie putem urmarii situatia stocului pe o anumita perioada prin setarea
perioadei de inceput si de sfarsit
De exemplu: Dorim sa urmarim de ce am ajuns cu stoc negativ la un produs.
La orice modificare asupra perioadei trebuie accesat butonul pentru preluarea informatiilor.
In partea de jos ne furnizeaza si informatii referitor la total intrari / total iesiri
document public
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa salvam un raport centralizat in format excel.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa urmarim un istoric de achizitie pentru un

produs selectat
Pentru setarea perioadei de filtrare este necesar sa setam o data de inceput si de sfarsit
In cazul in care vrem sa verificam pe o anumita gestiune este necesar sa alocam o Gestiune la filtrare.
La orice modificare asupra perioadei trebuie accesat butonul pentru preluarea informatiilor.
In cadrul tabelului este afisata si informatia referitoare la pretul mediu ponderat pentru produsul
selectat
Exemplu:
document public
De retinut ca sistemul lucreaza cu 4 zecimale.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa salvam un raport centralizat in format excel.
Stoc curent detaliat
Pasii pentru utilizarea functiei ,,Stoc curent detaliat” sunt asemanatori cu cei prezentati la
II.1.1. Stoc curent.
In cadrul acestei categorii avem posibilitatea sa urmarim detaliat stocul curent
Atentie: Filtrarea pentru gestiune nu este disponibila. Informatii privind gestiunea din care face parte
produsul este afisat la coloana
Intrari
document public
Aici avem posibilitatea sa gestionam intrarile pentru stocuri.
Note de receptie
Cu ajutorul campului de filtrare avem posibilitatea sa urmarim istoricul notelor de receptie prin
setarea unei date de inceput si de sfarsit
Putem realiza o filtrare si dupa tipul documentului de intrare
Tipurile de documente pot fi create/modificate la Nomenclatoare -> Tipuri de documente
Putem realiza o filtrare si dupa gestiune
In cazul in care dorim sa facem o filtrare pe notele de receptie care au alocat un anumit furnizor,
categorie sau produs este necesar sa alocam informatia in tabelul
document public
In cazul in care dorim sa facem o filtrare dupa numarul documentului de intrare sau dupa numarul notei
de receptie este necesar sa alocam informatia in tabelul
In cazul in care dorim sa facem o filitrare dupa statusul notelor de receptie validate/invalidate sau
platite/neplatite avem posibilitatea sa accesam butoanele Platit si Validat
Notele de receptie validate sau nevalidate sunt semnalate in aplicatie dupa cum urmeaza
La orice modificare asupra filtrarilor trebuie accesat butonul pentru preluarea informatiilor.
Adaugare/modificare nota de receptie
Pentru a adauga o nota de receptie este necesar sa accesam butonul
Urmatorul pas este selectarea gestiunii pentru care facem intrarea
document public
In cazul in care am ales o gestiune gresita, se poate corecta cu ajutorul butonului din partea de
jos.
document public
Nr. Intern - Numarul intern este preluat automat de catre aplicatie
Data Receptie - Data de receptie a produselor achizitionate
Doc. Intrare – Tipul documentului de intrare
Data doc intrare – Data documentului de intrare
S.n. doc. Intrare – Seria si numarul documentului de intrare
Valoare doc. Intrare – valoarea totala a documentului de intrare
Furnizor – Furnizorul de la care receptionam produsele. In cazul in care furnizorul nu se regaseste in

lista de cautare el poate fi adaugat cu ajutorul butonului
Zile scadente – se poate seta o scadenta pentru nota de receptie. Completarea acestei categorii seteaza
automat si ,,Data scadenta”
Mijloc de transport – Mijlocul de transport prin care au fost livrate produsele in cazul in care dorim sa
pastram o evidenta a acestor detalii
document public
Pozitiile semnalate mai sus sunt obligatorii pentru introducerea notelor de receptie
Urmatorul pas este adaugarea produselor
Pentru adaugare produselor este necesar sa accesam butonul si ne va duce in lista de cautare
Dupa ce am selectat produsele trebuie completate detaliile de receptie
Se completeaza Cantitatea conform documentului, care va fi preluata automat si la campul ,,Cantitate

fizica”.
Se completeaza valoarea produsului in functie de informatiile disponibile pe documentul de intrare. Din

cele 4 campuri, este necesar sa completam unul singur si valorile se calculeaza automat si pentru
celalalte campuri.
document public
De exemplu daca vom trece pretul unitar de cumparare fara TVA si vom selecta alta casuta se vor
completa automat si celalalte campuri valorice. Practic, sistemul calculeaza pentru dumneavoastra
valorile.
Se selecteaza cota TVA de cumparare a produsului.
Se poate aplica un discount procentual sau un discount absolut.
La pretul unitar de vanzare cu TVA ne afiseaza aplicatia valorile in functie de informatiile de vanzare
alocate pentru produsul in cauza
Se poate seta si data expirarii pentru produsul introdus in cazul in care dorim sa tinem o evidenta cu
ajutorul rapoartelor din aplicatie.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa verificam la momentul respectiv care

este stocul pentru produsul in cauza separat pe fiecare gestiune.
Aplicatia va ofera si informatii referitoare la ultima achizitie cu ajutorul tabelului
Daca ultimul pret de achizitie este mai mic decat cel curent, atunci veti fi avertizat folosindu-se culoarea
rosie si verde in caz contrar.
Dupa ce am terminat de completat detaliile de receptie si vrem sa trecem la adaugarea urmatorului

produs se acceseaza butonul si ne va duce inapoi in lista de cautare pentru
adaugarea urmatorului produs
Daca am terminat de introdus produsele vom accesa butonul
Orice modificare asupra elementelor notei de receptie se poate face cu ajutorul butoanelor
document public
In partea de jos for fi afisate informatiile valorice legate de produsele adaugate la nota de receptie
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa vizualizam nota de receptie pentru printare.
La categoria avem posibilitatea sa trecem o descriere sau sa atasam un document la nota de

receptie
Pentru a salva nota de receptie accesam butonul si nota de receptie trebuie validata
pentru preluarea stocurilor.
In cazul in care dorim sa validam nota de receptie ulterior se poate accesa butonul si ea va
ramane salvata in lista si se poate valida ulterior.
document public
Notele de receptie odata ce au fost validate, nu mai pot fi modificate.
In cazul in care dorim sa facem modificari la o nota de receptie deja validata, este necesar sa invalidam
documentul. Pentru acest pas trebuie retinem numarul notei de receptie si sa accesam Functii Avansate
– Invalidare documente.
Recuperarea unei note de receptie
In cazul in care s-a pierdut nota de receptie ea poate fi recuperata cu ajutorul butonului
care il regasim in procesul de adaugare a notei de receptie (la adaugarea produselor in nota de
receptie).
Atentie: Aici sunt salvate notele de receptie care s-au pierdut In timpul procesului de adaugare din
diverse motive.
Posibile erori in procesul de adaugare nota de receptie
Atentionarea se refera la faptul ca nu a fost selectat un furnizor.
document public
Atentionarea se refera la faptul ca nu a fost introdusa o serie si un numar al documentului de intrare.
Atentionarea intervine atunci cand am introdus o valoare totala a documentului de intrare si nu este
egala cu Valoarea finala la cumparare.
In acest caz este necesar sa verificam valoarea documentului de intrare sau valoarea produselor
adaugate in nota de receptie. Atentie si la TVA-ul selectat la intrare.
Procese verbale de intrare
document public
Aplicatia ne ofera posibilitatea sa facem intrari pe stoc si in baza proceselor verbale de intrare.
Cu ajutorul campului de filtrare avem posibilitatea sa urmarim istoricul proceselor verbale de intrare
prin alocarea unei date de inceput si unei date de sfarsit
In cazul in care dorim sa facem o filtrare pe o anumita gestiune este necesar sa introducem informatia in
campul
In cazul in care dorim sa facem o filtrare pe utilizator este necesar sa introducem informatia in campul
In cazul in care dorim sa facem filitrare pe o anumita categorie, produs sau furnizor este necesar sa
introducem informatia in campurile
In cazul in care dorim sa facem o filtrare dupa statusul proceselor verbale de intrare validate/invalidate
avem posibilitatea sa accesam butonul
Procesele verbale de intrare validate sau nevalidate sunt semnalate in aplicatie dupa cum urmeaza
Adaugare/modificare proces verbal de intrare

document public
Adaugarea procesului verbal de intrare se face cu ajutorul butonului
Urmatorul pas este selectarea gestiunii pe care dorim sa realizam intrarea
In cazul in care am ales o gestiune gresita, se poate corecta cu ajutorul butonului din partea de
jos.
document public
Optional putem selecta furnizorul
Sau la descriere avem posibilitatea sa mentionam detaliile procesului verbal de intrare
Urmatorul pas este adaugarea produselor
document public
Dupa ce am selectat produsele trebuie completate detaliile de receptie
Se completeaza Cantitatea conform documentului, care va fi preluata automat si la campul ,,Cantitate

fizica”.
Se completeaza valoarea produsului in functie de informatiile disponibile pe documentul de intrare. Din

cele 4 campuri, este necesar sa completam unul singur si valorile se calculeaza automat si pentru
celalalte campuri.
De exemplu daca vom trece pretul unitar de cumparare fara TVA si vom selecta alta casuta se vor
completa automat si celalalte campuri valorice. Practic, sistemul calculeaza pentru dumneavoastra
valorile.
Se selecteaza cota TVA de cumparare a produsului.
Se poate aplica un discount procentual sau un discount absolut.
La pretul unitar de vanzare cu TVA ne afiseaza aplicatia valorile in functie de informatiile de vanzare
alocate pentru produsul in cauza
document public
Se poate seta si data expirarii pentru produsul introdus in cazul in care dorim sa tinem o evidenta cu
ajutorul rapoartelor din aplicatie.

Daca ultimul pret de achizitie este mai mic decat cel curent, atunci veti fi avertizat folosindu-se culoarea
rosie si verde in caz contrar.
Dupa ce am terminat de completat detaliile de receptie si vrem sa trecem la adaugarea urmatorului

Orice modificare asupra elementelor procesului verbal de intrare se poate face cu ajutorul butoanelor
In partea de jos for fi afisate informatiile valorice legate de produsele adaugate la nota de receptie
document public
Pentru a salva nota de receptie accesam butonul si procesul verbal de intrare trebuie
validate pentru preluarea stocurilor.
In cazul in care dorim sa validam procesul verbal de intrare ulterior se poate accesa butonul
si ea va ramane salvata in lista si se poate valida ulterior.
Procesul verbal de intrare odata ce a fost validat, nu mai pot fi modificat.
In cazul in care dorim sa facem modificari la un proces verbal de intrare, este necesar sa invalidam
documentul. Pentru acest pas trebuie retinem numarul procesului verbal de intrare si sa accesam Functii
Avansate – Invalidare documente.
Precomenzi catre furnizori
Aplicatia ne ofera posibilitatea sa inregistram precomenzi catre furnizori care sa le facem

conversie in nota de receptie.
Adaugarea precomenzii catre furnizor
document public
Adaugarea unei precomenzi catre furnizori se face cu ajutorul butonului
Urmatorul pas este alegerea gestiunii unde dorim sa facem precomanda
In cazul in care am gresit gestiune, putem sa modificam cu ajutorul butonului disponibil in

partea de jos.
document public
Este necesar sa selectam furnizorul pentru care vom face precomanda
Optional la campul descriere putem mentiona detaliile precomenzii pe care o vom inregistra
Setam data propusa pentru livrare
Adaugarea/modificarea produselor se face cu ajutorul butoanelor
document public
Dupa ce am selectat produsele trebuie completate detaliile precomenzii
Se completeaza Cantitatea fizica, iar restul detaliilor vor fi completate la momentul conversiei in nota de
receptie.

document public
Dupa ce am terminat de completat detaliile precomenzii si vrem sa trecem la adaugarea urmatorului
Odata inregistrata, precomanda va fi afisata in lista
In cazul in care dorim sa tinem o evidenta pentru precomenzile acceptate avem posibilitatea sa utilizam
butonul si vor afisa o Data de acceptare.
In cazul in care dorim sa exportam o lista a precomenzilor catre furnizori avem posibilitatea sa accesam
butonul
Conversia precomenzilor catre furnizori
document public
Pentru a realiza conversia precomenzii catre furnizor in nota de receptie este necesar sa accesam
butonul si ne va duce in procesul de completare finala a notei de receptie.
Iesiri
Bonuri de consum
Cu ajutorul campului de filtrare avem posibilitatea sa urmarim istoricul bonurilor de consum prin
alocarea unei date de inceput si unei date de sfarsit
campul
In cazul in care dorim sa facem filitrare pe o anumita categorie sau produs este necesar sa introducem
informatia in campurile
document public
In cazul in care dorim sa facem o filtrare dupa statusul bonurilor de consum validate/invalidate avem
posibilitatea sa accesam butonul
Bonurile de consum validate sau nevalidate sunt semnalate in aplicatie dupa cum urmeaza
Adaugare/modificare bon de consum
Adaugarea unui bon de consum se face cu ajutorul butonului
Urmatorul pas este selectarea gestiunii pentru care facem bonul de consum
document public
In cazul in care am gresit gestiunea, avem posibilitatea sa schimbam optiunea cu ajutorul butonului
document public
Optional putem alege si data la care dorim sa realizam bonul de consum in campul
si putem adauga o descriere legata de bonul de consum in campul
Urmatorul pas este adaugarea produselor pentru consum cu ajutorul campului
Aici se poate scrie direct denumirea produsului sau se cauta cu ajutorul butonului care ne va duce in
lista de cautare a produselor
document public
In cazul in care produsul nu este creat se poate accesa butonul si ne va duce in interfata de
creare a produsului.
Totodata avem posibilitatea sa modificam produsul cu ajutorul butonului
Dupa ce am selectat produsul trebuie sa adaugam cantitatea fizica care a fost consumata in campul
Sistemul ne va afisa si informatii privind stocul curent la data selectata in campul
Urmatorul pas este adaugarea produsului selectat cu ajutorul butonului si se va adauga in

lista de produse
In cazul in care dorim sa modificam/stergem un produs din lista este necesar sa accesam butoanele
Dupa ce am adaugat produsele pentru consum salvam bonul de consum cu ajutorul butonului
Pentru a produce modificari in stoc bonul de consum trebuie validat
document public
In cazul in care dorim sa validam bonul de consum ulterior putem refuza validarea si va ramane salvat cu
posibilitatea de a fi validat cu ajutorul butonului
Bonul de consum odata ce a fost validat nu mai poate fi modificat. Pentru a modifica un bon de consum
validat este necesar sa accesam Functii Avansate – Invalidare documente unde vom introduce numarul
bonului de consum.
In cazul in care constatam valori necorespunzatoare la bonul de consum avem posibilitatea de a accesa
butonul si va recalcula valorile bonului de consum.
document public
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea de a vizualiza detaliile bonului de consum care pot
fi salvate pentru printare/expediere.
Totodata sistemul ne ofera si posibilitatea de a scoate o fisa centralizata a bonurilor de consum

inregistrate in perioada de filtrare cu ajutorul butonului
Bonuri de pierdere
Cu ajutorul campului de filtrare avem posibilitatea sa urmarim istoricul bonurilor de consum prin
campul
In cazul in care dorim sa facem o filtrare dupa statusul bonurilor de pierdere validate/nevalidate avem
Bonurile de pierdere validate sau nevalidate sunt semnalate in aplicatie dupa cum urmeaza
document public
Adaugare/modificare bon de pierdere

Adaugarea unui bon de pierdere se face cu ajutorul butonului
Urmatorul pas este selectarea gestiunii pentru care facem bonul de pierdere
document public
Optional putem alege si data la care dorim sa realizam bonul de pierdere in campul
si putem adauga o descriere legata de bonul de pierdere in campul
Urmatorul pas este adaugarea produselor se face cu ajutorul campului
document public
Dupa ce am selectat produsul trebuie sa adaugam cantitatea fizica care a fost pierduta in campul

lista de produse
Pentru a produce modificari in stoc bonul de pierdere trebuie validat
document public
In cazul in care dorim sa validam bonul de pierdere ulterior putem refuza validarea si va ramane salvat
cu posibilitatea de a fi validat cu ajutorul butonului
Bonul de pierdere odata ce a fost validat nu mai poate fi modificat. Pentru a modifica un bon de
pierdere validat este necesar sa accesam Functii Avansate – Invalidare documente unde vom introduce
numarul bonului de pierdere.
In cazul in care constatam valori necorespunzatoare la bonul de consum avem posibilitatea de a accesa
butonul si va recalcula valorile bonului de consum.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea de a vizualiza detaliile bonului de consum care pot
Totodata sistemul ne ofera si posibilitatea de a scoate o fisa centralizata a bonurilor de consum

document public
Procese verbale de iesire
Cu ajutorul campului de filtrare avem posibilitatea sa urmarim istoricul proceselor verbale de iesire prin
campul
In cazul in care dorim sa facem o filtrare dupa statusul proceselor verbale de iesire validate/nevalidate
avem posibilitatea sa accesam butonul
Procesele verbale de iesire validate sau nevalidate sunt semnalate in aplicatie dupa cum urmeaza
document public
Adaugare/modificare proces verbal de iesire
Adaugarea unui proces verbal de iesire se face cu ajutorul butonului
Urmatorul pas este selectarea gestiunii pentru care facem procesul verbal de iesire
document public
Optional putem alege si data la care dorim sa realizam procesul verbal de iesire in campul
si putem adauga o descriere legata de procesul verbal de iesire in campul
Urmatorul pas este adaugarea produselor se face cu ajutorul campului
document public
Dupa ce am selectat produsul trebuie sa adaugam cantitatea fizica pentru care facem procesul verbal de
iesire in campul

lista de produse
Dupa ce am adaugat produsele pentru consum salvam procesul verbal de iesire cu ajutorul butonului
Pentru a produce modificari in stoc procesul verbal de iesire trebuie validat
document public
In cazul in care dorim sa validam procesul verbal de iesire ulterior putem refuza validarea si va ramane
salvat cu posibilitatea de a fi validat cu ajutorul butonului
Procesul verbal de iesire odata ce a fost validat nu mai poate fi modificat. Pentru a modifica un proces
verbal de iesire validat este necesar sa accesam Functii Avansate – Invalidare documente unde vom
introduce numarul procesului verbal de iesire.
In cazul in care constatam valori necorespunzatoare la procesul verbal de iesire avem posibilitatea de a
accesa butonul si va recalcula valorile procesului verbal de iesire.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea de a vizualiza detaliile procesului verbal de iesire

care pot fi salvate pentru printare/expediere.
Totodata sistemul ne ofera si posibilitatea de a scoate o fisa centralizata a proceselor verbale de iesire
Avize
document public
Cu ajutorul campului de filtrare avem posibilitatea sa urmarim istoricul avizelor prin alocarea unei date
de inceput si unei date de sfarsit
campul
In cazul in care dorim sa facem filitrare pe o anumita categorie, produs sau client este necesar sa
introducem informatia in campurile
In cazul in care dorim sa facem o filtrare dupa statusul avizelor validate/nevalidate avem posibilitatea sa
accesam butonul
Avizele validate sau nevalidate sunt semnalate in aplicatie dupa cum urmeaza
document public
Adaugarea unui aviz se face cu ajutorul butonului
Urmatorul pas este selectarea gestiunii pentru care facem avizul
document public
Urmatorul pas este adaugarea detaliilor avizului in campurile
Optional putem seta o data la care facem avizul cu ajutorul campului
Este necesar sa selectam clientul pentru care se face avizul in campul
In cazul in care nu regasim clientul in lista el se poate adauga cu ajutorul butonului
Se vor inregistra datele delegatului la campurile
document public
Produsele avizului se vor adauga cu ajutorul campului
Aici vom selecta produsul, pretul unitar este preluat automat in baza inregistrarilor din aplicatie(poate fi
modificat), cota TVA si cantitatea fizica.
Odata ce am introdus datele se va accesa butonul pentru introducerea produsului
Modificarea elementelor avizului se poate face cu ajutorul butoanelor
Dupa ce am introdus toate datele avizului se poate salva cu ajutorul butonului si

trebuie validat cu ajutorul butonului
Odata ce au fost validate avizele nu mai pot fi modificate. Pentru a modifica un aviz este necesar sa
accesam Functii Avansate – Invalidare documente unde vom introduce numarul avizului pentru
invalidare.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa vizualizam avizul pentru printare/expediere.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa scoatem o lista centralizata a avizelor in

functie informatiile introduse pentru filtrare care se poate printa/expedia.
document public
Generarea facturii in urma avizelor
Generarea unei facturi in urma avizului se face cu ajutorul butonului
Generarea facturii se poate face doar daca avizul este validat.
Tranzactii
Transfer intre gestiuni
In cadrul acestei functii avem posibiltiatea sa transferam stocul intre gestiuni.
Cu ajutorul campului de filitrare avem posibilitatea sa vizualizam istoricul transferurilor intre gestiuni.
Pentru a face o filtrare pe o anumita perioada este necesar sa introducem informatiile in campul
Pentru a face o filtrare pe tipul de transfer / utilizator avem posibilitatea sa introducem informatiile in
campul
Pentru a face o filtrare pe o anumita categorie sau produs avem posibilitatea sa introducem informatiile
in campul
document public
Cu ajutorul butonului putem face o filtrare pentru transferurile intre gestiuni
validate/nevalidate.
Transferurile intre gestiuni validate sau nevalidate sunt semnalate in aplicatie dupa cum urmeaza
Introducerea transferurilor intre gestiuni
Adaugarea unui transfer intre gestiuni se realizeaza cu ajutorul butonului
Urmatorul pas este selectarea gestiunii sursa de unde va fi transferat stocul
document public
In cazul in care avem doar doua gestiuni, aplicatia va prelua automat gestiunea ramasa ca gestiune
destinatie.
Selectia gestiunilor va fi afisata in partea de jos la campul
Aici putem schimba gestiunea sursa sau gestiunea destinatie dupa caz.
Urmatorul pas este introducerea detaliilor pentru transferul de gestiune in campul
Se poate selecta optional data la care se doreste a fi realizat transferul si o descriere.
Adaugarea stocurilor pentru produse se va face in campul
document public
Cautarea produselor se poate face prin introducerea denumirii sau se poate accesa butonul si ne va
duce in lista de cautare
In cazul in care nu regasim produsul in lista avem posibilitatea de a accesa butonul si ne va

duce in interfata de creare produse.
Modificarea unui produs se poate face cu ajutorul butonului
Pentru a produce modificari in stoc nota de transfer trebuie validata
In cazul in care dorim sa validam nota de transfer ulterior putem refuza validarea si va ramane salvat cu
posibilitatea de a fi validat cu ajutorul butonului
document public
Nota de transfer odata ce a fost validata nu mai poate fi modificata. Pentru a modifica o nota de transfer
validata este necesar sa accesam Functii Avansate – Invalidare documente unde vom introduce numarul
notei de transfer pentru invalidare.
In cazul in care constatam valori necorespunzatoare la nota de transfer avem posibilitatea de a accesa
butonul si va recalcula valorile notei de transfer.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea de a vizualiza detaliile notei de transfer care pot fi
salvate pentru printare/expediere.
Totodata sistemul ne ofera si posibilitatea de a scoate o fisa centralizata a notelor de transfer

inregistrate in functie de informatiile introduse pentru filtrare cu ajutorul butonului
Productie
Cu ajutorul campului de filtrare avem posibilitatea sa urmarim istoricul notelor de productie prin
document public
campul
In cazul in care dorim sa facem o filtrare dupa statusul notelor de productie validate/nevalidate avem
Notele de productie validate sau nevalidate sunt semnalate in aplicatie dupa cum urmeaza
Adaugarea notelor de productie

Adaugarea unei note de productie se face cu ajutorul butonului
Urmatorul pas este selectarea gestiunii pentru care facem nota de productie
document public
Urmatorul pas este adaugarea detaliilor notei de productie in campurile
SABLON ???
???
In cazul in care nota de productie se face pentru produsele la vanzare care au o gestiune separata sunt
necesare completarea detaliilor in campul
document public
Dupa ce vom valida nota de productie se va crea automat o nota de transfer intre gestiuni pentru
acoperirea stocului utilizat.
Adaugarea stocurilor pentru produse se va face in campul
Cautarea produselor se poate face prin introducerea denumirii sau se poate accesa butonul si ne va
duce in lista de cautare
In cazul in care nu regasim produsul in lista avem posibilitatea de a accesa butonul si ne va

duce in interfata de creare produse.
Atentie: Pentru notele de productie in lista de cautare vor fi afisate doar produsele cu reteta care au bifa
alocata
Modificarea unui produs se poate face cu ajutorul butonului
Pentru a produce modificari in stoc nota de productie trebuie validata
document public
In cazul in care dorim sa validam nota de productie ulterior putem refuza validarea si va ramane salvata
cu posibilitatea de a fi validata cu ajutorul butonului
Nota de productie odata ce a fost validata nu mai poate fi modificata. Pentru a modifica o nota de
productie validata este necesar sa accesam Functii Avansate – Invalidare documente unde vom
introduce numarul notei de productie pentru invalidare.
In cazul in care constatam valori necorespunzatoare la nota de productie avem posibilitatea de a accesa
butonul si va recalcula valorile notei de transfer.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea de a vizualiza detaliile notei de productie care pot
Totodata sistemul ne ofera si posibilitatea de a scoate o fisa centralizata a notelor de productie

inregistrate in functie de informatiile introduse pentru filtrare cu ajutorul butonului
document public
Generare bon de consum pentru nota de productie
Pentru notele de productie avem posibilitatea de a genera direct un bon de consum cu ajutorul
butonului
Inventar
Cu ajutorul campului de filtrare avem posibilitatea sa urmarim istoricul inventarelor prin alocarea unei
date de inceput si unei date de sfarsit
campul
In cazul in care dorim sa facem o filtrare dupa statusul inventarelor validate/nevalidate avem
Inventarele validate sau nevalidate sunt semnalate in aplicatie dupa cum urmeaza
document public
Adaugare Inventar
Adaugarea unui inventar se face cu ajutorul butonului
Urmatorul pas este selectarea gestiunii pe care dorim sa facem inventar
document public
Optional se poate seta data inventarului si o descriere in campul Detalii
Daca avem un dispozitiv de inventariere compatibil cu aplicatia Freya Restaurant avem posibilitatea de a
importa datele inventarului in campul
Produsele pot fi cautate in campul Produse prin adaugarea denumirii dupa cum urmeaza
Sau putem utiliza functia de cautare accesand butonul si ne va duce in lista de cautare produse
document public
Aici avem posibilitatea sa adaugam/modificam proddusele cu ajutorul butoanelor
Atentie: Produsele la vanzare cu reteta nu apar in invetar, ci ingredientele care formeaza reteta.
De asemenea, produsele care sunt setate ca servicii nu vor fi afisate in inventar.
In inventar avem posibilitatea sa afisam toate produsele cu ajutorul campului
Completarea informatiilor privind stocul se va face in campul
document public
Aici avem informativ unitatea de masura a produsului selectat
La cantitate scriptica este afisat stocul produsului la data inventarului
La cantitate faptica vom introduce stocul actual si ne va afisa informativ si diferenta intre cantitate
scriptica si cantitate faptica.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea de a salva/expedia o fisa a inventarului.
Odata ce am introdus informatiile inventarului acesta se va salva cu ajutorul butonului
In cazul in care avem produse cu cantitate scriptica negativa in inventar, sistemul ne va intreba daca
dorim sa facem cantitatea faptica 0 pentru aceste produse.
Daca acceptam, se va actualiza stocul pe 0 pentru acele produse
Daca refuzam, nu se vor face modificari la stoc pentru acele produse.
Pentru a produce modificari in stoc inventarul trebuie validat cu ajutorul butonului
document public
Inventarul odata ce a fost validat nu mai poate fi modificat. Pentru a modifica un inventar validat este
necesar sa accesam Functii Avansate – Invalidare documente unde vom introduce numarul inventarului
pentru invalidare.
Altele
Balanta stoc/Balanta stoc detaliata
Balanta de stoc ne ofera o varietate de informatii utile pentru gestionarea intrarilor/iesirilor in

contabilitate si ne ajuta sa identificam detaliat situatia unui produs.
Cu ajutorul campului de filtrare avem posibilitatea sa setam perioada balantei de stoc in campul
In cazul in care dorim sa facem o filtrare pe o anumita gestiune, categorie, produs sau tip produs este
necesar sa completam informatiile in campul
document public
Cautarea se face prin trecerea denumirii la categorie/produs sau accesam butonul si ne va duce in
lista de cautare.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa exportam o lista a balantei de stoc care

poate fi salvata.
In cazul in care se doreste o balanta de stoc detaliata se poate acces functia
Aici vom regasii o varietate complexa de informatii utile in gestionarea situatiei stocului.
Produse cu stoc negativ
Cu ajutorul acestei functii avem posibilitatea sa urmarim situatia stocului negativ.
Situatia stocului negativ este semnalizata in permanenta cu rosu in bara de informatii din partea de jos a
aplicatiei.
Cu ajutorul campului de filtrare avem posibilitatea sa setam perioada in campul
document public
In cazul in care dorim sa facem o filtrare pe o anumita gestiune, categorie, produs sau tip produs este
necesar sa completam informatiile in campul
Cautarea se face prin trecerea denumirii la categorie/produs sau accesam butonul si ne va duce in
lista de cautare.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa exportam o lista a produselor negative

conform filtrarilor care poate fi salvata.
Vanzari nedescarcate din stoc
In cadrul acestei functii sunt afisate vanzarile care nu au fost descarcate din stoc.
Pentru descarcarea vanzarilor din stoc trebuie accesat butonul
si ne va duce in meniul de descarcare a vanzarilor
document public
In functie de numarul vanzarilor procesul de descarcare poate sa dureze de la cateva minute la cateva
ore.
De retinut ca sistemul permite si setarea automata a descarcarii in timp real pentru vanzari.
Praguri din stoc
Aceasta functie ne permite sa setam un prag de stoc pentru anumite produse.
Avem posibilitatea de a cauta produsul prin trecerea denumirii in campul Detalii
document public
Cu ajutorul butonului de cautare ne va duce in lista de cautare produs
Aici avem si posibilitatea de a adauga/modifica un produs cu ajutorul butoanelor
Stabilirea stocului critic/optim se face cu ajutorul campului
Planificator validare documente
Aceasta functie ne ajuta sa planificam validarea documentelor prin alocarea informatiilor in

tabelul
document public
Pentru a planifica validarea unui document este necesar sa il selectam si sa setam o data programata
pentru validare
Avem posibilitatea de a realiza si o selectie multipla cu ajutorul butoanelor
Financiar
Vanzari
Vanzari
document public
In cadrul acestei functii avem posibilitatea sa gestionam situatia vanzarilor.
Cu ajutorul filtrarilor avem posibilitatea sa setam perioada in campul
Pentru a cauta direct o vanzare avem posibilitatea sa introducem numarul vanzarii in campul
Pentru a seta o filtrare in functie de zona, masa sau starea vanzarii putem accesa campul
Starea vanzarilor se poate verifica si cu ajutorul butoanelor
Pentru a seta o filtrare in functie de grupa de terminale, utilizator sau sursa vanzarii putem accesa
campul
Pentru a seta o filtrare in functie de metoda de plata sau pe client putem accesa campul
Clientul se poate selecta din lista sau putem utiliza butonul de cautare care ne va duce in lista de
cautare client
document public
Pentru a vizualiza detaliile vanzarii selectate este necesar sa accesam butonul
Pentru vizualizarea notei de plata este necesar sa accesam butonul
Pentru a genera o factura in urma unei vanzari avem posibilitatea de a accesa butonul
Pentru a achita vanzarea avem posibilitatea de a accesa butonul care ne va duce in interfata
de achitare
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa exportam o lista a vanzarilor in functie de

filtrari pentru tiparire/salvare.
Generare factura in urma unei vanzari

document public
Pentru a genera o factura in urma unei vanzari este necesar sa accesam Financiar – Vanzari
Vanzarea poate fi identificata cu ajutorul filtrarilor disponibile sau direct prin introducerea numarului
vanzarii la campul
Odata ce am identificat vanzarea, o selectam si accesam butonul care ne va duce in

interfata de completare a datelor pentru factura
Sistemul preia automat seria setata ca implicita pentru facturi, in cazul in care dorim sa o schimbam
avem posibilitatea de a accesa campul
In cazul in care vanzarea nu are un client asociat va trebuii sa il adaugam cu ajutorul campului
document public
Daca clientul nu se va regasii in lista avem posibilitatea sa il adaugam cu ajutorul butonului si ne va
duce in interfata de adaugare client
Atentie: Avem posibilitatea de inregistra datele clientului prin utilizarea butonului dupa ce am
adaugat codul de identificare fiscala. Recomandam verificarea datelor preluate automat.
Datele delegatului vor fi adaugate in campul
Pentru a aplica un discount este necesar sa accesam butoanele
document public
Orice informatie suplimentara in cadrul facturii se poate adauga la campul Note
Dupa ce am introdus datele facturii accesam butonul si ne va afisa factura pentru

tiparire/salvare.
Produse vandute
In cadrul acestei functii avem posibilitatea de a urmarii situatia produselor vandute
Cu ajutorul filtrarilor avem posibilitatea de a seta perioada in campul
Pentru a face o filtrare pe zona sau pe masa este necesar sa accesam campul
Pentru a face o filtrare pe terminal sau sectie de preparare este necesar sa accesam campul
Pentru a face o filtrare pe Utilizator, Rol utilizator, Client sau Gestiune este necesar sa accesam campul
document public
Pentru a face o filtrare pe Categorie sau Produs este necesar sa accesam campul
Pentru a face o filtrare dupa statusul produsului vandut este necesar sa accesam campul
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea de a exporta o lista a produselor vandute in

functie de filtrari care poate fi printata/salvata.
Documente emise
Facturi
Cu ajutorul filtrarilor putem urmarii istoricul facturilor prin alocarea unei perioade in campul
document public
Pentru a face o filtrare pe utilizator este necesar sa accesam campul
Pentru a face o filtrare pe client este necesar sa accesam campul sau pentru
grup de clienti
Pentru a face o filtrare dupa numarul facturii este necesar sa accesam campul
Pentru a face o filtrare pe statusul facturii este necesar sa accesam campul
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa exportam o lista a facturilor in functie de

filtrari pentru tiparire/salvare.
Generarea unei facturi

Adaugarea unei facturi se face cu ajutorul butonului si ne va duce in interfata de completare
a datelor
document public
Sistemul preia automat seria setata ca implicita pentru facturi, in cazul in care dorim sa o schimbam
avem posibilitatea de a accesa campul
Data facturii se poate seta cu ajutorul campului
Adaugare clientului se face cu ajutorul campului
Daca clientul nu se va regasii in lista avem posibilitatea sa il adaugam cu ajutorul butonului si ne va

duce in interfata de adaugare client
document public
Datele delegatului vor fi adaugate in campul
Orice informatie suplimentara in cadrul facturii se poate adauga la campul Note
Adaugarea elementelor facturii se face in campul Elemente
document public
Dupa ce am alocat denumirea, cantitatea, pretul si cota TVA vom accesa butonul si
elementul va fi adaugat in lista
Modificarea/stergerea elementelor se poate realiza cu ajutorul butoanelor
Pentru a aplica un discount este necesar sa accesam butonul
Dupa ce am finalizat introducerea datelor se va salva factura cu ajutorul butonului
Metoda de plata pentru factura se va stabilii cu ajutorul butonului care ne va duce in interfata
de stabilire a metodei de plata
Stornarea facturilor
Pentru a storna total o factura este necesar sa accesam butonul
In cazul in care dorim sa realizam o stornare partiala este necesar sa accesam butonul
document public
Aici vom introduce manual cantitatea stornata.
Facturile stornate sunt semnalizate in aplicatie la campul Storno
si la campul descriere
Chitante
Cu ajutorul filtrarilor putem urmarii istoricul chitantelor emise.
Pentru a seta perioada este necesar sa accesam campul
document public
Pentru a face o filtrare pe un anumit utilizator este necesar sa accesam campul
Pentru a face o filtrare pe clienti sau grupuri de clienti este necesar sa accesam campul
Chitantele vor fi afisate detaliat in lista si pot fi identificate dupa urmatoarele detalii
Pentru a sterge o chitanta este necesar sa accesam butonul
Cu ajutoru butonului avem posibilitatea sa vizualizam chitanta pentru printare/salvare.
Registru de casa
Pentru a vizualiza un istoric este necesar sa introducem perioada in campul
document public
Si vor fi afisate detaliat in lista dupa cum urmeaza
Adaugarea/modificarea unei sume in registrul de casa se poate realiza cu ajutorul butoanelor
Aici vom introduce datele pentru Incasare sau Plata.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea de a printa/salva un document din registrul de

casa.
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea de a exporta o lista in functie de filtrari care

poate fi printata/salvata.
Raport de gestiune
document public
Pentru a vizualiza un istoric al rapoartelor de gestiune avem posibilitatea de a seta perioada in campul
Pentru a vizualiza in functie de utilizator/gestiune este necesar sa accesam campul
Adaugarea unui raport de gestiune
Adaugarea unui raport de gestiune se face cu ajutorul butonului
Urmatorul pas este selectarea gestiunii pentru care adaugam raportul de gestiune
document public
Vom accesa butonul
Informatiile vor fi afisate in cadrul raportului la campul
Dupa ce au fost calculate datele se va accesa butonul
De retinut ca odata introdus raportul de gestiune nu se va mai putea modifica nici un document
contabil.
Generarea unui raport de gestiune se face cu ajutorul butonului
De retinut ca in cazul in care exista procese verbale de intrare nevalidate, raportul de gestiune se poate
elibera doar daca procesele verbale de intrare sunt validate.
Pentru vizualizarea rapoartelor de gestiune cumulate este necesar sa accesam butonul
document public
Inchideri de zi
Cu ajutorul filtrarilor avem posibilitatea sa urmarim un istoric al inchiderilor de zi
Pentru a modifica o inchidere de zi avem posibilitatea de a accesa butonul si ne va duce in

interfata unde putem introduce valorile
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea de a exporta o lista a inchiderilor de zi in functie

de filtrari pentru printare/salvare.
document public
Altele
Istoric curs valutar
Aplicatia ne ofera posibilitatea sa urmarim un istoric al cursului valutar.
Istoric fond de casa
Aplicatia ne ofera posibilitatea sa urmarim un istoric al fondului de casa
Dispozitii de plata
Aplicatia ne ofera posibilitatea sa urmarim un istoric al dispozitiilor de plata
Penetru a seta o perioada de filtrare este necesar sa completam datele la campul
document public
O dispozitie de plata se poate vizualiza cu ajutoru butonului sau se poate sterge cu ajutorul
butonului
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa exportam o lista a dispozitiilor de plata in functie

de filtrari care poate fi printata/salvata.
Parteneri
Furnizori
In cadrul acestei functii avem posibilitatea sa urmarim o lista centralizata a furnizorilor inrefgistrati in
aplicatie.
Adaugarea/modificarea furnizorilor din lista se poate face cu ajutorul butoanelor
document public
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea de a exporta o lista a furnizorilor care poate fi

printata/salvata.
Clienti
Grupuri de clienti
Adaugarea/modificarea unui grup de clienti se face cu ajutorul butoanelor
document public
Este necesar sa trecem o denumire si optional o descriere.
Alocarea grupului la client va fi disponibila in interfata de adaugare/modificare client la campul
Clienti
In cadrul acestei functii avem posibilitatea sa gestionam lista clientilor inregistrati in aplicatie.
Adaugarea/modificarea clientilor se face cu ajutorul butoanelor
document public
In cadrul acestei functii avem posibilitatea de a aloca si contacte sau atribute la client la campul
Prepaid
Aceasta functie este disponibila doar in cazul in care folosim interfata de plata pentru aplicatia Freya
Restaurant BackOffice.
Aici putem urmarii istoricul platilor prepaid
Cu ajutorul filtrarilor se poate seta o perioada prin alocare datelor la campul
document public
Pentru a face o filtrare dupa grupa terminal, terminal sau utilizator exte necesar sa introducem
informatiile in campul
Pentur a face o filtrare dupa grupul de clienti sau client este necesar sa completam informatiile in
campul
Cu ajutorul butonului putem exporta o lista centralizata in functie de filtrari care poate fi
printata/salvata.
Marketing
Promotii
Happy Hours
document public
Adaugarea/modificarea unei promotii se face cu ajutorul butoanelor
Primul pas este setarea detaliilor
Adaugarea unui nume pentru promotie
Setarea procentului de reducere si a filtrarilor privind perioada promotiei
document public
Al doilea pas este setarea filtrelor promotiei
Aici avem posibilitatea de a limita accesul la promotie pentru:
-Clienti si grupuri de clienti
-Meniuri si produse
-Zone si mese
-Sectii de preparare
Promotiile vor fi afisate in lista detaliat dupa cum urmeaza
Produse promo
Adaugarea/modificarea produselor promo se poate realiza cu ajutorul butoanelor
Primul pas este setarea detaliilor promotiei
document public
Adaugarea unui nume pentru promotie
Setarea cantitatii minime pentru promotie( De exemplu, daca vom aloca cantitatea minima 2 si comanda
clientul 2 produse, al 3-lea va intra cu promotie), procentului de reducere si filtrarile privind perioada
promotiei.
Al doilea pas este setarea filtrelor promotiei
Aici avem posibilitatea de a limita accesul la promotie pentru:
-Clienti si grupuri de clienti
-Categorii si produse
document public
-Zone
-Sectii de preparare
-Categorii si produse oferite la promotie
Promotiile vor fi afisate in lista detaliat dupa cum urmeaza
Puncte promo
Valoarea punctelor este stabilita la crearea produsului la campul Extra
In cadrul acestei functii regasim clientii care au puncte inregistrate

document public
Punctele promo sunt obtinute de catre clienti la achizitionarea produselor care au activa functia ,,Este
promotional”
Punctele se pot adauga si manual de catre utilizator cu ajutorul butonului dupa ce a

selectat clientul.
Se pot genera rapoarte din sistem cu ajutorul butoanelor
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea de a exporta lista clientilor pentru

printare/salvare.
Valori
Discounturi
document public
In cadrul acestei functii gestionam discounturile care sunt disponibile pentru utilizare.
Adaugarea/modificarea unui discount se realizeaza cu ajutorul butoanelor
Este necesar sa setam un nume, optional o descriere si valoarea discountului.
Discounturile se vor regasii in lista dupa cum urmeaza
Vouchere
Adaugarea/modificarea unui voucher se face cu ajutorul butoanelor
document public
Este necesar sa setam o valoare sau procent cat se poate achita din vanzare
Optional se poate seta data expirarii
Numarul de vouchere si bifa pe voucher nenominal.
Voucherele create se vor regasii in lista unde putem urmarii detaliat statusul lor
Calculare necesar meniu eveniment
In cadrul acestei functii se poate realiza un calcul necesar pentru meniul unui eveniment
Adaugarea/modificarea se face cu ajutorul butoanelor
document public
Se pot pastra datele de contact prin introducerea informatiilor la campul
Optional se poate seta si o descriere
Adaugarea produselor se va realiza in campul Produse
Dupa ce am introdus datele adaugam cu ajutorul butonului
Odata introduse ele vor fi afisate in lista dupa cum urmeaza
document public
In partea de jos ne vor afisa si informatii valorice referitoare la calculul meniului.
Modificarea elementelor se poate face cu ajutorul butoanelor
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea de a printa/salva detaliat calculul.
In cazul in care meniul a fost confirmat se poate utiliza functia
Import/Export
Import clienti
document public
Importul clientilor se poate realiza doar in baza fisierelor CSV
Cautarea fisierului CSV se face cu ajutorul butonului de cautare
Export
In cadrul acestei functii avem posibilitatea de a exporta diverse date din aplicatie in format accesibil
pentru programele de contabilitate compatibile cu aplicatia Freya Restaurant
In cazul in care aplicatia nu are setarile pentru export vom fi intampinati cu urmatorul mesaj
document public
Pentru activarea setarilor este necesar sa mergem la Parametrii de sistem si sa setam Integrarea cu ERP
De exemplu Exportul in format DBF pentru saga se realizeaza cu urmatoarele setari:
La accesarea functiei de export vom regasii tipurile de export disponibile
document public
Pentru exportul datelor avem posibilitatea de a seta perioada si gestiunea la filtrari.
In cazul in care se doreste exportul datelor in format XML este necesar sa setam formatul exportului in
Parametrii de sistem ai aplicatiei
In acest caz, se pot exporta doar vanzarile din aplicatie.
Exportul datelor se realizeaza cu ajutorul butonului

document public
Fisierele exportate sunt salvate in directorul unde a fost instalata aplicatia.
Sincronizare cu ERP
In cadrul acestei functii intervine operatorul de retea pentru realizarea setarilor de sincronizare cu
aplicatiile Freya Cloud si Freya Hibrid.
Nomenclatoare
Regionale
Tari
Adaugarea/modificarea tarilor se poate face cu ajutorul butoanelor
document public
Tara setata Implicita va fi utilizata automat in cadrul inregistrarilor noi in aplicatie.
Vor fi afisate in lista dupa cum urmeaza
Regiuni
Adaugarea/modificarea regiunilor se poate face cu ajutorul butoanelor
In aplicatie sunt deja inregistrate regiunile din Romania si sunt afisate dupa cum urmeaza
document public
Limbi
Adaugarea/modificarea se poate realiza cu ajutorul butoanelor
Inregistrarile vor fi afisate in lista dupa cum urmeaza
Banci
Adaugarea/modificarea bancilor se poate realiza cu ajutorul butoanelor
document public
Aplicatia ofera deja o serie de inregistrari care se regasesc in lista de banci.
Monede
Adaugarea/modificarea monedelor se poate face cu ajutorul butoanelor
Surse
Adaugarea/modificarea surselor se poate realiza cu ajutorul butoanelor
document public
Sursele sunt folosite in cazul in care dorim sa centralizam o evidenta pentru sursa vanzarilor.
Nomenclatoare
Certificate de identitate
Adaugarea/modificarea certificatelor de identitate se poate realiza cu ajutorul butoanelor
document public
Aplicatia are deja documente prestabilite care se regasesc in lista dupa cum urmeaza
Titluri personale
Adaugarea/modificarea se poate realiza cu ajutorul butoanelor
Aplicatia are deja titluri personale prestabilite si se regasesc in lista dupa cum urmeaza
document public
Bonuri valorice
Adaugarea/modificarea bonurilor valorice se poate realiza cu ajutorul butoanelor
La campul Detalii este necesar sa introducem numele si valoarea bonului. Descrierea este optional.
Cu ajutorul butonului de cautare putem seta o imagine, dar nu trebuie sa depaseasca rezolutia de
300x90 pixeli.
Bonurile valorice create vor fi afisate in lista dupa cum urmeaza
Documente
document public
Tipuri de documente
Adaugarea/modificarea tipurilor de documente se poate realiza cu ajutorul butoanelor
Tipurile de documente create vor fi afisatei in lista dupa cum urmeaza
Tipuri de documente de plata
Adaugarea/modificarea tipurilor de documente de plata se realizeaza cu ajutorul butoanelor
document public
Serii de documente
Adaugarea/modificarea seriilor de documente se realizaza cu ajutorul butoanelor
Se va completa seria. De exemplu: pentru facturi: FACT, pentru avize: AVZ, etc.
La Tip se va alege pentru ce tip de document se va alege crea seria.
La Stop se va seta numarul maxim alocat pentru seria in cauza.
La Curent va fi precizat numarul care va fi alocat urmatorului document pentru care este definita seria
curenta de documente.
Produse
document public
Cote TVA
Adaugarea/modificarea cotelor de TVA se poate realiza cu ajutorul butoanelor
Este necesar sa setan denumirea si valoarea cotei de TVA. Optional se poate adauga si o descriere.
Aplicatia are deja create cotele de TVA 0%, 5%, 9% si 19%.
Unitati de masura
Adaugarea/modificarea unitatilor de masura se poate realiza cu ajutorul butoanelor
document public
Aplicatia are deja unitatile de masura create si se regasesc in lista dupa cum urmeaza
Ordine de servire
Adaugarea/modificarea ordinelor de servire se poate realiza cu ajutorul butoanelor
document public
Custom
Metode de plata custom
Adaugarea/modificarea metodelor de plata custom se poate realiza cu ajutorul butoanelor
document public
Este necesar sa completam denumirea metodei si sa alocam codul fiscal pentru care dorim sa fie
inregistrat plata.
Procedura stocata intervine in cazul in care operatorul aplicatiei Freya Restaurant intervine pentru a
configura anumite metode de plata custom.
Suplimentar avem posibilitatea de a seta daca dorim printarea bonului fiscal sau necesitatea de a se
asocia clientul
Actiuni pos custom
Adaugarea/modificarea unei metode de plata custom se realizeaza cu ajutorul butoanelor
document public
Actiunea pos custom este creata de catre operatorul aplicatiei care necesita o procedura stocata pentru
functionare.
O actiune pos custom nou creata va fi disponibila pentru utilizare doar dupa alocarea dreptului de
utilizare la la campul
Functii avansate
Aplicatii mobile
Freya Mobile
document public
In cadrul acestei functii sunt setate datele de licenta acordate de catre operatorul aplicatiei pentru
device-ul care utilizeaza aplicatia FreyaMobile.
Adaugarea/modificarea datelor se face cu ajutorul butoanelor
Freya Manager
device-ul care utilizeaza aplicatia Freya Mobile.
Freya Scaner
document public
device-ul care utilizeaza aplicatia Freya Scanner.
Nume produse
In cadrul acestei functii avem posibilitatea sa schimbam formatul pentru numele produselor prin
accesarea functiei sau
De exemplu daca avem produse cu numele ,,sacosa” prin accesarea functiilor de mai sus formatul
numelui va fi transformat automat in ,,Sacosa” sau ,,SACOSA”.
Nume categorii
In cadrul acestei functii avem posibilitatea sa schimbam formatul pentru numele categoriilor prin
accesarea functiei sau
De exemplu daca avem categoria cu numele ,,garnituri” prin accesarea functiilor de mai sus formatul
numelui va fi transformat automat in ,,Garnituri” sau ,,GARNITURI”.
document public
Fuziune
In cadrul acestei functii avem posibilitatea de a fuziona produse, furnizori sau clienti.
Trebuie selectata o sursa si o destinatie pentru fuziune.
Cu ajutorul butonului de cautare vom ajunge in lista de cautare produse, furnizori sau clienti dupa
caz.
Stocuri
Recalculare stoc
Cu ajutorul acestei functii avem posibilitatea de a genera o recalculare de stoc pentru gestiuni/produse.
document public
In cazul in care dorim sa generam o recalculare doar pe o anumita gestiune sau produs este necesar sa
introducem informatiile in campul
In cazul in care dorim sa general o recalculare a stocului care sa includa si valorile este necesar sa
selectam
Procesul de recalculare poate sa dureze foarte mult (de la cateva minute la cateva ore) si in tot acest
timp nu sunt permise actiuni asupra stocului din exterior.
Este recomandat sa generam o recalculare de stoc inafara programului de utilizare a aplicatiei din
exterior.
Inchideri de stoc
Adaugarea unei inchideri de stoc se realizeaza cu ajutorul butonului
document public
Va trebuii setata data la care dorim sa facem inchiderea de stoc si gestiunea.
SQL
Comenzi SQL
In cadrul functiei Comenzi SQL intervine operatorul aplicatiei pentru generarea comenzilor destinate
rezolvarea situatiilor intampinate de catre client in cadrul utilizarii aplicatiei.
Reconditionare baza de date
Atunci cand constatam ca aplicatia nu functioneaza in parametrii normali avem posibilitatea de a utiliza
functia de reconditionare a bazei de date.
Procesul de reconditionare a bazei de date poate sa dureze de la cateva secunde la cateva minute.
Log-uri
In cadrul acestei functii avem posibilitatea de a urmarii istoricul utilizarii aplicatiei de catre utilizatori.
Pentru a seta o filtrare pe o anumita perioada este necesar sa completam informatiile in campul
Pentru a seta o filtrare pe un anumit utilizator sau POS este necesar sa completam informatiile in campul
document public
Pentru a urmarii anumite actiuni este necesar sa selectam actiunile care le regasim in lista la campul
Se poate realiza o filtrare a actiunilor si pentru o anumita vanzare prin completarea numarului vanzarii
Actiunile se vor regasii in lista detaliat
Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa exportam o lista a actiunilor in functie de

filtrare care se poate printa/salva.
Invalidare documente
In cadrul acestei functii avem posibilitatea de a invalida un document inregistrat in aplicatie.
Este necesar sa selectam tipul documentului care dorim sa il invalidam si sa alocam numarul
documentului la Nr. doc.
document public
Finalizarea actiunii de invalidare se face cu ajutorul butonului si este necesar sa
confirmam invalidarea documentului.
Functii – Editare multipla
In cadrul acestei functii avem posibilitatea de a face o editare multipla asupra datelor inregistrate in
sistem
Este necesar sa selectam categoriile sau produsele pentru care dorim sa realizam modificarea.
Atentie: la selectarea unei categorii, modificarile se vor aplica tuturor produselor din acea categorie.
Aplicatia ne ofera posibilitatea sa modificam:
Propietatile:
document public
Rolurile de utilizatori care pot accesa categoria:
Zonele din restaurant pentru care este vizibila categoria:
Grupele de terminale:
document public
Gestiunile blocate:
Atributele de preparare
Topping-uri
Metodele de plata blocate:
Aplicarea modificarilor se va realiza cu ajutorul butonului
document public
Atribute
?????
Ajutor
Ghid de utilizare
Aici vom regasii ghidul de utilizare care se poate accesa online cu ajutorul unei conexiuni la internet.
Asistenta online
Asistenta online ……… ???
Sugestiile dumneavoastra
document public
Cu ajutorul acestei functii aveti posibilitatea de a inregistra o sugestie pentru aplicatia care o utilizati
Note de lansare
In cadrul acestei functii vom regasii notele de lansare pentru fiecare versiune a aplicatiei.
document public
Despre aplicatie
In cadrul acestei functii vom regasii informatiile legate de aplicatia Freya Restaurant si canalele de
comunicare ale operatorului aplicatiei.
document public
Configurari
Pentru configurarea programului apă saţi butonul din colţ stâ nga
După apă sarea butonului se va deschide fereastra de Configurari ce conţine urmă toarele:
1. Configurari
2. Parametri de sistem
3. Formatare nota de informare
4. Formatare bon de comanda
5. Formatare bon fiscal
6. Sabloane
7. Firma proprie
8. Copie de siguranta a bazei de date
9. Deconectare
10. Iesire
După apă sarea butonului Configurari se va deschide o fereastră pentru configurarea

programului ce conţine:
document public
Baza de date
Conexiunea cu baza de date
Server: În cazul operă rii pe acelaşi calculator cu serverul de baze de date, acest
câ mp ră mâ ne neschimbat. Pentru operarea în Freya Restaurant BackOffice de pe un alt calculator,
câ mpul Server se va completa cu IP-ul calculatorului pe care s-a instalat serverul de baze de date.
Baza de date: programul are implicit o bazã de date cu numele FreyaRestaurant. Numele de
utilizator si parola sunt setate de catre operatorul aplicatiei la efectuarea instalarii sistemului SQL.
Securitate integrata: – în cazul în care maşina de lucru este integrată într-un domeniu, iar
utilizatorul curent de pe maşina de lucru are drepturi de citire/scriere în baza de date, se
poate folosi de securitate integrată în locul autentifică rii clasice cu username şi parola.
Număr reîncercări pentru conectarea la baza de date: reprezintă numărul de reîncercări succesive în
cazul în care conexiunea cu baza de date nu reușeste de prima dată.
Timeout=timpul de expirare (secunde)- intervalul de timp în care se încearcă conexiunea la baza de date.
În cazul în care prin apăsarea butonului testare conexiune nu se realizează conexiunea cu baza de date
atunci programul va afișa fereastra de mai jos:
document public
În acest caz se mai verifică o dată dacă s-au completat corect câmpurile de mai sus.
•Se verifică dacă adresa IP-ului este cea corectă, în cazul în care aplicația de BackOffice rulează pe alt
calculator decât cel pe care este instalat serverul de baze de date.
•Verificați dacă nu sunt scoase cablurile
•Se va verifica, de asemenea dacă este bine configurată rețeaua, dacă nu există conflicte de IP-uri.
•Se va verifica dacă s-a întrerupt conexiunea cu serverul de baze de date.
•Dacă s-au făcut modificări la Firewall (dacă este pornit /On, atunci trebuie oprit - Off).
Aplicația Freya Restaurant BackOffice este livrată implicit cu o bază de date (FreyaRestaurant). Pentru
crearea unei noi baze de date apăsați butonul Crează baza de date nouă.
Apăsarea butonului Da, reprezintă acceptul dumneavoastră de a crea o nouă bază de date. Orice
încercare de a crea o nouă bază de date duce la pierderea informaţiilor înregistrate în vechea bază de
date.
Pentru siguranţa datelor înregistrate în cazul fluctuaţiilor de tensiune, a viruşilor, a diferitelor situaţii
care pot interveni şi pot duce la pierderea datelor, este recomandată crearea unei copii de siguranţă.
Copie de siguranta a bazei de date
Pentru copia de siguranţă, primul lucru pe care îl vom face este acela de a crea calea (destinaţia) unde va
fi salvată, prin apăsarea butonului Creare copie de siguranta.
Pentru restaurarea unei copii de siguranţă se apasă pe butonul Restaurare Baza de date.
Programul va deschide automat fereastra de back-up-uri de unde se va selecta copia de siguranţă pe

care dorim să o restaurăm.
document public
Orice restaurare a copiei de siguranţă implică pierderea tuturor înregistrărilor efectuate ulterior creării
copiei de siguranţă pe care dorim să o restaurăm.
Copia de siguranță se salvează pe calculatorul pe care este instalat serverul de bază de date, iar
restaurarea copiei de siguranță se face de pe același calculator.
Preferinte
La campul avem posibilitatea de a seta limba si tematica aplicatiei Freya Restaurant.
In cazul in care dorim sa lansam aplicatia de mai multe ori este necesar sa activam optiunea la
La campul avem posibilitatea sa setam afisarea notificarilor legate de produsele cu stoc

critic
La campul avem posibilitatea de a seta ora implicita pentru raportul de gestiune
document public
Fiscal
In aceasta fereastra vom regasii setarile pentru echipamentul fiscal
La model se va alege modelul echipamentului fiscal.
Calea fisierului de configurare va fi stabilita in functie de modelul casei de marcat si fisierul de

configurare compatibil
Cota T.V.A Implicita pentru fiscalizare
Cod Cota TVA: Codul alocat pentru cota de TVA conform echipamentului fiscal
La coduri cote TVA vor fi completate codurile aferente pentru fiecare cota TVA conform echipamentului
fiscal
Cod departament: Codul alocat pentru departamentul creat in casa de marcat. Aceasta functie ajuta la
raportul pe departamente care poate fi generat din echipamentul fiscal
document public
Periferice
In aceasta fereastra vom regasii setarile pentru cardurile magnetice, cantare cu etichetare si imprimanta
de etichete
Email la inchiderea de zi
Aplicatia ofera avantajul transmiterii unui email la efectuarea inchiderii de zi, astfel aveti acces la
informatii importante legate de afacerea dumneavoastra.
document public
Pentru activarea acestei functii este necesar sa luati legatura cu serviciul de support la numarul de
telefon de contact 0215397871 sau prin intermediul email-ului support@freyapos.com
Setari SMS
Aplicatia ofera avantajul transmiterii unui sms la efectuarea inchiderii de zi, astfel aveti acces la
informatii importante legate de afacerea dumneavoastra.
document public
Pentru activarea acestei functii este necesar sa luati legatura cu serviciul de support la numarul de
telefon de contact 0215397871 sau prin intermediul email-ului support@freyapos.com
Tablou de bord
In aceasta fereastra aveti posibilitatea de a seta rapoartele statistice care sunt afisate in tabloul de bord.
document public
Adaugarea/stergerea lor se poate realiza cu ajutorul butoanelor
In cadrul aplicatiei regasim o lista cu diverse rapoarte care pot fi accesate la Gadget:
In cazul in care dorim afisarea tabloului de bord la pornirea aplicatiei este necesar sa activam optiunea
document public
Actualizari
Cu ajutorul acestei functii avem posibilitatea de a actualiza aplicatia la ultima versiune disponibila.
Sincronizare ERP
In aceasta fereastra intervine operatorul de retea pentru realizarea setarilor de sincronizare cu aplicatiile
Cloud si Hibrid.
Parametrii de sistem
In aceasta fereastra se vor regasii setarile pentru activarea/dezactivarea anumitor functii ale aplicatiei
Freya Restaurant.
Formatare documente
In aceasta fereastra se pot definii formatul notelor de informare, bonurilor de comanda si a bonului
fiscal.
Sabloane
document public
Firma proprie
Pentru emiterea corectă a documentelor specifice (facturi, chitanţe, avize etc.) este necesară
completarea detaliilor legate de firmă .
Pentru adă ugarea sau modificarea detaliilor legate de firmă apă sați butonul Firmă proprie şi se
va deschide o fereastră unde trebuie completate câ mpurile manual:
Erori de conexiune
document public
Baza de date este locala
In cazul in care baza de date este locala, putem proceda la un restart al unitatii. Daca situatia persista
procedam la verificarea serviciilor SQL daca sunt pornite.
Pentru a accesa serviciile SQL intram in start – Services
In lista vom regasii SQL Server (MSSQLSERVER) si va trebuii sa dam ,,Start” la servicii
Baza de date nu este locala
In cazul in care baza de date nu este locala este necesar sa verificam:
 Exista conexiune la retea/internet. Se verifica prin accesarea unui browser.

 Unitatea unde este instalata baza de date este pornita si exista conexiune la
internet.
document public
 Unitatea unde este instalata baza de date sa nu existe serviciile firewall
activate
 IP-ul de conexiune cu baza de date setat in configurari este setat corect:
Pentru a verifica IP-ul unitatii unde este instalata baza de date se poate accesa
Start -> cmd -> aici se va scrie ipconfig si se vor afisa datele de conexiune
pentru unitate.
 Unitatea unde este instalata aplicatia sau unitatea unde este instalata baza
de date sa fie in aceeasi retea.
 Serviciile SQL de pe unitatea unde este instalata baza de date sunt pornite
document public
Pentru a accesa serviciile SQL intram in start – Services
In lista vom regasii SQL Server (MSSQLSERVER) si va trebuii sa dam ,,Start” la

servicii
document public

Ghid de Utilizare Freya Restaurant BackOffice 1603270468

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ghid de Utilizare Freya Restaurant BackOffice 1603270468

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

CUPRINS

Pentru o cautare mai rapida a informatiilor utilizati functia de cautare CTRL + F si

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 1 / 187

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 2 / 187

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 3 / 187

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 4 / 187

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 5 / 187

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 6 / 187

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 7 / 187

Adaugarea unei categorii se face cu ajutorul butonului

La categoria Proprietati vom completa urmatorul tabel

*Nume –> Se va trece denumirea categoriei

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 8 / 187

De exemplu: Crearea subcategoriei Cafea in cadrul categoriei Bar

Categoriile care contin produse nu pot fi selectate ca si categorii parinte.

Aici trebuie selectata Gestiunea si Sectia de preparare

La categoria Grafica avem posibilitatea sa definim aspectul categoriei

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 9 / 187

Google Images pentru categoria creata.

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 10 / 187

Prin alocarea bifei se accepta accesul la categoria respectiva pe acea zona

La Categoria Atribute de preparare avem posibilitatea sa selectam pe care dorim sa le utilizam

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 11 / 187

Pentru a modifica o categorie este necesar sa accesam butonul

Pentru a sterge o categorie este necesar sa accesam butonul

Pentru a ordona categoria este necesar sa accesam butonul

Pentru a clona o categorie este necesar sa accesam butonul

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 12 / 187

*Nume -> aici vom completa denumirea produsului

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 13 / 187

Daca bifa nu este alocata, el nu se va afisa pe interfata de vanzare.

La fractionarea produsului se face calculul automat si la pretul produsului.

La categoria Grafica avem posibilitatea sa definim aspectul produsului:

Aici sunt o serie de functionalitati cum ar fi:

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 15 / 187

La categoria Atribute de preparare avem posibilitatea sa le setam pentru produsul creat:

La categoria Topping-uri avem posbilitatea sa le setam pentru produsul creat:

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 16 / 187

Categoria Clasificari ne ofera posibilitatea sa alocam o clasificare pentru produsul creat

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 17 / 187

Limbile se pot configura la Nomenclatoare – Limbi.

Categoria Extra ne ofera o veritate de functii suplimentare:

Se poate adauga o descriere a produsului.

Se poate seta ca si produs promotional.

Se poate atasa un document produsului

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 18 / 187

Creare produse cu reteta

Pentru adaugarea ingredientelor care definesc reteta se acceseaza butonul

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 19 / 187

Cantitate necesara: Aici vom introduce cantitatea necesara pentru reteta.

De exemplu: 100g se vor nota 0.100

50g se vor nota 0.050

5g se vor nota 0.005

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 20 / 187

In cazul in care am finalizat introducerea ingredientelor accesam butonul

La categoria Grafica avem posibilitatea sa definim aspectul produsului:

Aici sunt o serie de functionalitati cum ar fi:

Cu ajutorul butonului avem posibilitatea sa cautam automat o imagine predefinita de pe Google

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 21 / 187

La categoria Topping-uri avem posbilitatea sa le setam pentru produsul creat:

MANUAL DE UTILIZARE FREYA RESTAURANT 22 / 187

Categoria Clasificari ne ofera posibilitatea sa alocam o clasificare pentru produsul creat

Categoria Traducere ne ofera posibilitatea sa traducem produsul in diverse limbi straine