S.C.EOLIANA S.R.L. PROCEDURA DE LUCRU Ed.1;rev.

0
Vatra Dornei INREGISTRARI Cod:PL-IN-01
Pagina 1 of 4

APROBAT,
DIRECTOR

1.SCOP
Scopul procedurii este documentarea regulilor de stabilire şi menţinere a tuturor
înregistrărilor aşa încât să se poată furniza dovezi ale conformităţii SMI cu cerinţele specificate,
dovezi ale funcţionării eficace şi eficiente SMl precum şi dovezi ale conformităţii produselor şi servi
ciilor cu cerinţele clienţilor.

2. DOMENIU DE APLICARE
Instructiunile acoperă toate înregistrările proceselor din cadrul staţiei de betoane a S.C.EOLIANA
S.R.L.Vatra Dornei.
Această instrucţiune este aplicabilă atât înregistrarilor pe hârtie cat şi pe suport electronic.

3.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

■ SR EN ISO 9000/2006 -Sisteme de management al Calităţii;Principii fundamentale şi

vocabular
■ SR EN ISO 9001/2008 Sisteme de management al calitatii ;Cerinte
■ SR EN ISO 9004 /2001 -Sisteme de management al calităţii ;Linii directoare pentru
imbunatatirea performantei
■ Legea nr. 10/1995 privind Calitatea in constructii;
■ CP 012/1-2007 Cod de practica pentru producerea betonului
■ NE 012/2 2010 Executarea lucrărilor din beton
4.DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
4.1.DEFINIŢII

Inregistrare = document prin care se declară rezultatele obţinute sau furnizează dovezi ale
activităţilor realizate

4.2. PRESCURTĂRI
• MCP - Manualul Calităţii Producţiei pentru statia de betoane
• SMC Sistemul de Management al Calităţii
• PS - Procedură generală de sistem care descrie activităţile necesare implementării SMC
• PO- Procedura operaţională a sistemului de management al calităţii, având caracter general, de
gestionare şi coordonare a unor activităţi sau procese, altele decât cele de sistem
• PE – Pocedură tennică de execuţie specifici a unor activiţăţi
• IL - Instrucţiuni de lucru, adică document câre detaliază procedura sau activităţile descrise de
această,
• PC - plan calitate
PCCVI - planul de control al calitatii verificărilor si Încercărilor
• RI - regulament intern
• RMC- Reprezentantul managementului pentru calitate
• RQ – Responsabil control calitate
• RŢE –Responsabil tehnic cu executia

5.ASPECTE PREALABILE, FORMULARE Conform planului clalităţii din anexa 1.

6.DESCRIEREA PROCEDURII
In cadrul staţiei de betoane a S.C.EOLIANA S.R.L.Vatra Dornei,rezultatele controlului producţiei în
S.C.EOLIANA S.R.L. PROCEDURA DE LUCRU Ed.1;rev.0
Vatra Dornei INREGISTRARI Cod:PL-IN-01
Pagina 2 of 4

fabrica sunt înregistrate în buletine de analiză, sau în înregistrările menţionate în planurile calităţiii.
In cazul încercărilor de laborator, în procesele verbale sunt menţionate locul de eşantionare, data şi
ora prelevării esantiloanelor, produsul supus încercărilor şi oricare alte informaţii pertinente.
Aceleaşi informaţii. sunt înregistrate în registrul laboratorului.
In cazul în câre produsul supus încercărilor se dovedeşte necorespunzător în înregsitrări sunt
specificate demersurile care trebuie făcute pentru remedierea acestei situaţii.

6.1. Identificarea înregistrărilor

6.1.1.In functie de descrierea fiecărui proces al SMI se identifică si se stabilesc documentele şi se
întocmesc înreqistrătile necesare. Pentru fiecare document se stabilleşţe un cod şi se realizează o
clasificare a înregistrărilor corespunzătoare fiecărui proces. Funcţia responsabilă de aceasta
activitate este RMSI.

6.1.2. In cadrul înregistrărilor se includ :

A. înregistrarille care demonstrează realizarea calităţii cerute prin reglementări aplicabile:
- inregistrările neconformităţilor şi dispoziţiile referitoare la serviciile neconforme;
- reclamaţiiie clientului şi acţiunile corective/ preventive întreprinse;
B. înregistrări privind activităţile şi acţiunile departamentelor funcţionale cu influenţa asupra calităţii
produselor finite, (asupra mediului şi asupra serviciilor:
- inregistrările acţiunilor corective/preventive intreprinse
- înregistrări privind analiza cerinţelor clienţilor; înregistrări privind controlul documentelor;
- inregistrări privind identificarea şi trasabilitatea;
- înregistrările activităţilor legâte de instruirea personalului etc;
C. înregistrarille care demonstrează funcţionarea corectă şi eficienţa SMI sunt:
- inregistrari legate de activitatea de audit: rapoarte de audit,
rapoarte de neconformitate, rapoarte de observaţii, chestionare de audit, planuri de audit, program
anual de audit;
-inregistrarile Analizelor efectuate de management;
6.1.3.Sistemul de înregistrări al SMI asigură colectarea si păstrarea înregistrărilor prin care se
demonstrează că:
- SMI este implementat, funcţionează eficace şi satisface cerimţele reglementărilor
aplicabile;
- serviciile prestate satisfac cerinţele specificate şi contractuale;
-neconformităţile produselor şi serviciilor sunt identificate, înregistrate şi tratate
corespunzător;
- este asigurată identificarea şi trasabilitatea.
6.2.Colectarea şi îndosarierea înregistrărilor
6.2.1.Inregistrările care rezultă din activitatea unui departament sunt colectate conform procedurii
aplicabile.
6.2.2. Activitatea de îndosariere a înregistrărilor se face cronologic pe măsura desfăşurării activităţii
în departamentele în care, au fost emise. Inregistrările pe suport: informatic se pâstrează în
fişiere/directoare, iar accesul la acestea este controlat prin parole în funcţie de nivelul stabilit pentru
acces.
6.3.Arhivarea şi păstrareă înregistrărilor
6.3.1. Inregistrările se păstrează în departamentele care le-au emis în condiţii care să prevină
deteriorarea, distrugerea şi pierderea lor (umezeala, incendiu, furt, manipulare necorespunzatoare).
6.3.2. Se are în vedere ca spaţiile în care se pastrează şi se arhivează înregistrările să fie
amenajate astfel încat acestea sa poată fi menţinute în condiţii optime de folosinţă şi lizibilitate.
6 . 3 . 3 . Arhivarea înregistrărilor SMI se face utilizandu-se dosare şi bibliorafturi pentru documentele
fizice iar cele în format electronic in fişiere pe hard disk-ul sistemelor de calcul şi pe CD. Anual
fiecare funcţie işi realizează un director numit „Arhivs. urmat de numelel persbanei departament etc".
Aceste directoare se salvează în directorul „ARHIVE" din server. Anual directorul| „ARHIVE"' este
salvat pe CD. O copie a datelor de pe hard!disk-ul server-ului se păstrează permanen actualizata pe
CD.
6.3.4. Responsabili cu arhivarea sunt toate funcţiile care elaborează înregistrările respective.
Pentru fiecare categorie de înregistrări se precizează cât timp se păstrează în arhiva proprie a
fiecarui departament
Inregistrările păstrate pe hard disk-ul calculatorului sunt codificate corespunzător pentru o identificare
uşoară.
S.C.EOLIANA S.R.L. PROCEDURA DE LUCRU Ed.1;rev.0
Vatra Dornei INREGISTRARI Cod:PL-IN-01
Pagina 3 of 4

6.3.5.Arhivarea întegistărilor se efectuează ţinând seama de responsabilităţile fiecărei funcţii din

organizaţie;
.
6.4.Accesul la înregistrări
6.4.1.Persoanele care au dreptul să consulte
înregistrările din arhiva sunt:
- clienţii sau reprezentantul clienţildr, atunci când este
1
prevăzut in contract;
- organismelor de certificare,organele abilitate alte instituţii ale statului
6.4.2.Inregistrările vor fi consultate numai in cadrul organizatiei.
Consultarea în afara organizaţiei se face numai cu aprobarea Directorului.

6.5.Eliminarea înregistrărilor
6.5.1. Inregistrările care au depăşit perioada ce arhivare sunt distruse.
Arhivarea înregistrăriilor se face pe o perioadă de 3 pana la10 ani în cazul înregistrărilor financiar
contabile, a acelor care vizează personalul organizaţiei se respectă cerinţele legislaţiei în vigoare.

6.6.Abordarea ca proces a controlului înregistrărilor:

Elemente ale abordării Definire elemente

Denumire proces
Indicatori de performanţă
Proprietarl de proces
Intrări
Controlul înregistrărilor
Numărul de neconformităţi datorate
controlului necorespunzator al
înregistrărilor
RMSI şi toate funcţiile organizaţiei
Proceduri de management.
Sisteme de codificare ale documentelor.
Informaţii şi date privind managementul
proceselor.

Ieşiri înregistrări

Proces dîn amonte Controlul documentelor

7.RESPONSABILITĂŢI
6.1. Director

6.1.1.Răspunde de asigurarea unor condiţii corespunzătoare pentru păstrarea înregistrărilor, evitând

deteriorarea, pierderea sau distrugerea lor.
6.2. RSMI

6.2.1.Verifică si supraveghează modul de implementare a ceriţelor privind inregistrările în cadrul

organizaţiei.
6.2.2.Elaborează, gestionează, arhivează şipăstrează înregistrările SMI referitoare la activitatea de
audit intern si externi, analizele efectuate de management, tratarea reclamaţiilor, controlul
neconformităţilor, acţiuni corective şi preventive, elaborarea documentelor SMI ,evaluarea satisfacţiei
S.C.EOLIANA S.R.L. PROCEDURA DE LUCRU Ed.1;rev.0
Vatra Dornei INREGISTRARI Cod:PL-IN-01
Pagina 4 of 4

clienţilor, instruirea în domeniul calităţii şi mediului.

6.3. Şefii de subdiviziuni organizatorice

6.3.1.Răspund de colectarea, verificarea, îndosarierea şi pastrarea înregistrărilor din activităţile

sectorului pe care il conduc .
6.3.2.Pun la dispoziţia RMSI şi a organismelor de certificare inregistrările solicitate pentru a fi
analizate.
6.3.3.Pastrează înregistrările elaborate de departamentul respectiv pe toata durata de timp
specificată în proceduri şi asigură condiţiile de mediu specifice şi necesare astfel încât aceste
înregistrări să fie lizibile şi să nu poată fi distruse sau deteriorate.
6.3.4.Răspund de buna păstrare a înregistrărilor pe care le gestionează.
6.3.5.Imbunătăţesc sistemul de evidenţă şi înregistrările din cadrul sectorului pe care îl conduc.
6.3.6.Propun soluţii de îmbunătăţire a sistemului de evidenta si inregistrare la nivel de organizatie.
6.3.7.Răspund de organizarea şi funcţionarea arhivei proprii şi de utilizarea unui sistem de control al
inregistrărilor în vederea regăsirii rapide a acestora.
6.4. Personalul organizaţiei
6.4.1.Işi însuşeşte prevederile prezentei proceduri şi le apIica in propria activitate.
7.MĂSURI DE ASIGURARE A CALITĂŢII ŞI ELIMINAREA NECONFORMITATILOR

7.1. Prezenta instrucţiune se revizuieşte o data la trei ani sau ori de cate ori se constată
necesitatea, priin grija RMSI.
7.2. Urmărirea implementării prevederilor prezentei proceduri este condusa de către RMSI.
7.3. Utilizatorii procedurii, care observă neconcordanţe în conţimutul proceduriiJ între proceduri
teau între proceduri şi tttoAul ae desfăşurare a activităţii au obligaţia! de a le comunica, imediaţi
în scris RMSI care anlalizează modalitatea de soluţionare.
8. ÎNREGISTRĂRI
1.Contract '
2.Anexa la contract
3.Ofertă de preţ
4.Factura
5.Factura proforma
6.Aviz de insotire a marfii
7.Certificat de calitate
8.Instructiuni de utilizare
9.Certificat de etalonare
10.Fişa de evidenţă a materialelor
11.Fişa de evidenţă a echipamentului
12.Proces verbal privind durata normala de functionare a utilajelor din compunerea
statiei
13.Proces verbal in registrul maistrului de schimb
14.Proces verbal prelevare probe
15.Buletin de analiză

9.Anexe – Nu sunt anexe

Nume si prenume Functia Data Semnatura

ELABORAT Ing.Tudose Rares RMC
VERIFICAT Ing.Susca Mirel Director executiv