HOJA DE HALLAZGO

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

FECHA: VERSIÓN: CÓDIGO:
5/30/2011 1 L-01

PREGUNTAS EVIDENCIAS / HALLAZGOS

1. El proceso de formación y desarrollo 1. mostraron evidencia de los
contempla un diagnostico de necesidades registros de control en la
de
competencias de productividad y
competitividad?
2. Se tiene un mapa de competencias
establecido
acorde al objetivo y las estrategias
corporativas de la organización?
3. Se tiene claramente definido el
concepto de
cultura organizacional en la empresa?
4. Existe un plan estratégico de
desarrollo
organizacional?
5. La formación del personal esta
orientada al
logro de objetivos cuantitativos, metas
operacionales y posicionamiento
sostenido?
6. La medición del desempeño esta
orientado a
elevar la rentabilidad y a garantizar la
permanencia y el desarrollo
7. Se tienen definidos instrumentos para 7. si por medio de evaluaciones
organizacionales?
medir el
desempeño?
8. Se tienen claramente definidos los
procedimientos para la medición del
desempeño con base en competencias?
9. Se verifica la competencia de las
instituciones
y profesionales que prestan el servicio de
formación?
10. La formación del personal esta
orientada al
logro de objetivos cuantitativos, metas
operacionales y posicionamiento
sostenido?
ELABORADO :
formación de cada uno de los
empleados
2. no mostraron evidencias del
mapa de competencias
3. tienen claramente definido el
concepto por que tienen
registrado como manejan las 5s y
que hacen cuando alguna no se
cumple.
4. si tienen un plan para el
desarrollo organizacional que son
lassi5s
5. cumplen con las metas y
objetivaos porque para cada
cargo hay un requisito que es
evaluado por el desempeño del
trabajador y se registra por
medio de un documento de
desempeño de metas.
6. si y es evaluada por medio de
un registro de desempeño
laboral.
frecuentes , y por medio de un
cronometró.
8. si como se explico en la
anterior pregunta.
9. si son evaluadas por los
trabajadores las instituciones
donde los formamos por medio de
un formato de evaluación de
servicios en la formación
10. por que sino se tiene una
meta de acuerdo a los objetivos,
no seria posible ser competitivos
con otras empresas de alimentos.
APROBÓ
CARGÓ: CARGO:
FIRMA FIRMA:
FECHA: FECHA:
ZGO
MANA
PAGINA:
1 DE 1

/ HALLAZGOS
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sas de alimentos.
 AUDIT PLAN
VERSION CODE DATE
COMPANY: LATIN AMERICAN AND CRAFTS FURN
1 P-A 4/18/2011
LAURA MIRA RESTREPO
AUDIT TEAM LEADER (L.E.A.)
ESTEFANY HERRERA "ALTERNATE"
ESTEFANY HERRERA ELENA ROBLE
AUDITORS
NATALY OCAMPO JHONY SESPED

PROCESS Production and Despacho de producto Termin

Verify that the QMS is complying with the requir

of ISO 9001:2008
AUDIT OBJECTIVES
Keep track of export orders and quality assuranc
Evaluate the planning, programming and monito
production
PROCESScapacity. PLACE
ALCANCE
PRODUCTION United States

AUDIT CRITERIA Standard ISO 9001:2008

Wear comfortable, casual clothing, given that th

COMMENTS company will deliver FWF audit day coveralls, ha
safety glasses, industrial gloves and boots is for
auditors.
AGENDA OF THE AUDIT

DAY SUBJECT AUDITOR H. HOME H. FINAL

Planning,
programming and
LAURA MIRA
5/18/2011 monitoring of 8:00 AM 5:00 PM
RESTREPO
production
capacity.
monitoring of
export orders and
LAURA MIRA
5/19/2011 quality assurance 8:00 AM 5:00 PM
RESTREPO
in the production
process.
Picking orders and
LAURA MIRA
5/20/2011 loading of export 8:00 AM 5:00 PM
RESTREPO
containers.

COMMENTS FROM THE AGENDA

 COMMENTS FROM THE AGENDA

intinirarios of flights * from Medellin, Colombia to Portland, USA

* From United States, Portla
Colombia, medellin
RECORDS NEEDED
INFORMATION DOCUMENTS
REQUIRED FOR A
characterizations of the process, production schedules, activities, results of th
management reports, projects and budgets, responsible.

SAFETY AND LOGISTICS

Overalls, helmet, safety glasses, industrial gloves and boots.

 TIPO DE
AUDITORIA
first part
second part x
third part

AND CRAFTS FURNITURE

ESTREPO
A "ALTERNATE"
ELENA ROBLES
JHONY SESPEDES

de producto Terminado

ing with the requirements

nd quality assurance
mming and monitoring of
DURATION
24 HOURS

9001:2008

hing, given that the

it day coveralls, hard hat,
es and boots is for

RESOURCES
COMMENTS
TECHNICALFINAN
CIAL AND
HUMANOS. 1
LUNCH AND / OR
BREAK.
TECHNICALFINAN
CIAL AND
HUMANOS. 1
LUNCH AND / OR
BREAK.
TECHNICALFINAN
CIAL AND
HUMANOS. 1
LUNCH AND / OR
BREAK.
USA
nited States, Portland to
RECORDS NEEDED AND
REQUIRED FOR AUDIT
vities, results of the plans,