Sunteți pe pagina 1din 3

NIR-ul (factura de la furnizor)

Procedura de introducere a facturii de la furnizor:

 intra in meniul Furnizori-Intrari marfa


 apasa Butonul "Nou" sau Tasta [Insert]
 selecteaza Tipul de document "Factura"
 selecteaza Gestiunea in care vrei sa introduci marfa (mai putin gestiunea Service)
 scrie Data facturii
 scrie Nr. de zile scadente sau Data scadenta
 scrie Seria si Nr. facturii
 selecteaza Furnizorul
 selecteaza Agentul
 scrie o reducere pentru egalizare daca este cazul (vezi explicatii la procedura de mai jos
de egalizare a facturilor)
 scrie un Text [(daca este cazul) (textul se memoreaza si poate fi citit ulterior)]
 completeaza tabelul cu marfuri
 selecteaza marfa din tabelul "Selectie marfa"
 scrie cantitatea primita
 scrie pretul de achizitie
 scrie pretul de vanzare (petul cu care vrei sa vinzi marfa)
 verifica sa corespunda valorile de total din factura furnizorului cu valorile de total din
factura din ecranul computerului. Daca valorile nu corespund pot fi urmatoarele cauze:
 ai gresit un pret sau cantitatea la o marfa (Rezolvare: corecteaza valorile)
 furnizorul foloseste un sistem rotunjire diferit (Rezolvare: Echilibreaza facturile)
 factura furnizorului este gresita (Rezolvare: Anunta furnizorul)
 cand valorile facturilor sunt egale, apasa butonul "Tipareste"
 programul va deschide automat o fereastra in care poti bifa ce vrei sa tiparesti:
 o copie a facturii de la furnizor
 NIR-ul sau...
 ambele documente
 seria si nr. NIR-ului se insereaza automat la tiparire

Atentie! Cand primesti o factura de la furnizor care are si o chitanta, poti inregistra aceasta plata
imediat chiar din acest meniu/fereastra.
Daca plata o faci ulterior, vezi procedura de plata a facturii la Cap. 4.4.2 Plati la furnizori.

Procedura de inregistrare a platii la furnizor odata cu inregistrarea facturii:

 apasa Butonul "Plata automata pe factura".


 selecteaza Tipul de document de plata.
 scrie seria si nr. documentului.
 furnizorul vine implicit.
 selecteaza Agentul.
 scrie explicatii (daca este cazul).
 scrie suma din documentul de plata.
 apasa Butonul "OK" sau Tasta [F7].

Procedura de egalizare a valorilor din facturi (factura furnizor cu factura din ecran):

 scrie in campul "Reducere acordata" diferenta dintre totalul valorii fara TVA din factura
furnizorului si totalul valorii fara TVA din factura din ecranul computerului.
 scrie in campul "TVA reducere" diferenta dintre totalul valorii TVA-ului din factura
Furnizorului si totalul valorii TVA-ului din factura din ecranul computerului.

Atentie! Egalizarea se face cu sume mici care reprezinta doar o diferenta de mod de rotunjire a
totalurilor valorilor din facturi. Diferentele mari presupun de regula greseli de calcul cea ce
inseamna ca factura trebuie anulata si refacuta de furnizor.

Procedura de configurare a NIR-ului: - coloane vizibile pe ecran

 intra in meniul Rapoarte-Note de receptie-Note de receptie


 apasa Butonul "Selectie coloane"
 bifeaza coloanele de care ai nevoie

Atentie! Bifarea sau debifarea unor coloane afecteaza doar vizualizarea pe ecran. La tiparire
coloanele vor fi automat cele din standard (sunt prestabilite).
Procedura de configurare a NIR-ului cu informatii de adaos comercial:

 intra in meniul Rapoarte-Note de receptie-Note de receptie


 intra in meniul Inregistrari
 bifeaza " Afiseaza in NIR adaosul comercial"