Factură fiscală seria FX nr. 22158395 din data de 08.03.

2022

Adresă de corespondență
Client: IANOVICI BOGDAN VASILE

NR.1011A, SAT DEALU FLORENI, SUCEAVA, 727190

Furnizor Client

SPEEH HIDROELECTRICA SA IANOVICI BOGDAN VASILE

Societate: administrata in sistem dualist Adresa: NR.1011A

Adresa: Bucuresti, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10-15 loc. SAT DEALU FLORENI, jud/sect. SUCEAVA
jud/sect. sector 1, cod poștal 011171
CIF: RO13267213, Nr. înreg. RC: J40/7426/2000
Capital Social: 4.482.393.310 Lei
Cont Bancar: RO63RNCB 0072 0183 3187 0495
Banca: BCR
Sucursala: Executiv Cod client: 9900024916
BCR–GEORGE–NOU-PLATI FACTURI-ENERGIE-HIDROELECTRICA Număr contract: 2852.7 / 02.12.2021
BANCA TRASILVANIA BT24 / NEO / PAGO

Perioadă de facturare: Produse Valoare

01.01.2022 - 31.01.2022
1. Valoare factură fără TVA (conform "Detalii factură") 90.42 Lei

Data scadență: 2. Total bază de impozitare TVA (19%) 90.42 Lei

22.04.2022 3. TVA [3=2*19%] 17.17 Lei

4. TOTAL COMPENSATII -4.23 Lei

(conform "Detalii factură")
Perioadă comunicare index: 5. TOTAL DE PLATĂ FACTURĂ CURENTĂ [5=1+3+4] 103.36 Lei
Între 24-28 ale lunii (conform "Detalii factură")

6. Consum energie activă in perioada de facturare 152 kWh

Tel./E-mail comunicare
0800.800.359 (TRANSMITERE INDEX - APEL GRATUIT) 7. Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau creditate) 0.00 Lei
Soldurile neachitate pentru facturile precedente au datele scadențe înscrise pe fiecare factură în
parte. În cazul în care sunteţi cu plata facturilor la zi, luați în considerare la plată factura curentă.
Vă mulțumim.

8. TOTAL DE PLATĂ 103.36 Lei

Pentru a vă procesa în timp util plata, vă rugăm să treceți în explicațiile plății:

COD CLIENT: 9900024916 / FACTURA: 22158395

Neachitarea facturii în termen de 45 de zile de la data emiterii are drept consecință perceperea penalităților de întârziere, începând cu prima zi după data
scadenței facturii și până la data achitării acesteia și întreruperea alimentării cu energie electrică conform preavizului comunicat de furnizor clientului final, dar
nu mai devreme de a 30-a zi de la data scadenței.

Alte informații / Detalieri:

Din motive tehnice, informatia din "Sold la data emiterii facturii" nu este actualizata in factura curenta. Aceasta informatie se va identifica in factura urmatoare. Va
multumim pentru intelegere.

CALL CENTER
021.9834
08-20 DE LUNI PANA VINERI
E-mail:

PLATA cu COD DE BARE se face DOAR la BCR sau statiile de plata SelfPay
Cod de bare pentru factura curentă: 103.36 lei Cod de bare pentru total de plată: 103.36 lei

0 8 0 3 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 5 8 3 9 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 6 0 0 0 5 0 8 0 3 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 5 8 3 9 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 6 0 0 0 5

Pagina 1/2
 Detalii factură fiscală seria FX nr. 22158395 din data de 08.03.2022

1. Denumire loc de consum LOCUINTA Adresă loc de consum NR1011A

loc. DORNA CANDRENILOR , Cod loc consum 434657216840 , POD EMO3722306 ,
Nivel Tensiune JOASĂ .

Cantitate Preț unitar fără TVA Valoare fără TVA Valoare TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. Denumire servicii facturate U.M.
facturată (lei/U.M) (lei) (lei) (lei)

1 ENERGIE ACTIVĂ 152.000 kWh 0.250000 38.00 7.22 45.22

2 TARIF SERVICII DE SISTEM (SS) 152.000 kWh 0.009320 1.42 0.27 1.69

3 TARIF MEDIU DE INJECTIE (TG) 152.000 kWh 0.001490 0.23 0.04 0.27

4 TARIF MEDIU DE EXTRAGERE (TL) 152.000 kWh 0.022470 3.42 0.65 4.07

5 TARIF DISTRIBUTIE JOASA TENSIUNE 152.000 kWh 0.213440 32.44 6.16 38.6

6 CONTRIBUTIE COGENERARE INALTA EFICIENTA 152.000 kWh 0.025540 3.88 0.74 4.62

7 CERTIFICATE VERZI 152.000 kWh 0.072537 11.03 2.09 13.12

8 ACCIZA CONSUM IN SCOP NECOMERCIAL (4,74 LEI/MWH) 152.000 kWh 0.000000 0.00 0.00 0

Cantitate Preț unitar fără TVA Valoare fără TVA Valoare TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. Compensatii / Scheme de sprijin U.M.
facturată (lei/U.M) (lei) (lei) (lei)

1 COMPENSARE VALOARE ENERGIE ELECTRICA 152.000 kWh 0.027808 -4.23 0.00 -4.23
OUG 118/2021 (01.01.2022-31.01.2022)

Detalii măsurări:

Index vechi / Index nou / Cantitate de

Contor Perioadă consum Tip Energie UM Const. Pierderi Corecții
mod stabilire mod stabilire facturat

25343884 23.01.2022 - 31.01.2022 EA kWh 1 6467.000 6511.000 0 0 44.000

ESTIMARE ESTIMARE

25343884 01.01.2022 - 22.01.2022 EA kWh 1 6359.000 6467.000 0 0 108.000

ESTIMARE ESTIMARE

TARIF SERVICII DE SISTEM: ORDIN ANRE NR.124/25.11.2021 - 0.009320 Lei, TEMEI LEGAL TARIF MEDIU DE INJECTIE: ORDIN ANRE
NR.124/25.11.2021 - 0.001490 Lei, TEMEI LEGAL TARIFE MEDIU DE EXTRAGERE: ORDIN ANRE NR.124/25.11.2021 - 0.022470 Lei, TEMEI LEGAL
TARIF DISTRIBUTIE: ORDIN ANRE NR.118/25.11.2021 - 0.213440 Lei, TEMEI LEGAL CONTRIBUȚIE COGENERARE: ORDIN ANRE 111/2021 - 0.025540
Lei, TEMEI LEGAL CERTIFICATE VERZI: L134/2012,L184/2018;OUG24/2017;ORD.ANRE 131/15.12.2021 - 0.072537 Lei, TEMEI LEGAL ACCIZA:
SCUTIT DE ACCIZE CONFORM ART.399, ALIN.1, LITERA M) DIN LEGEA NR.227/2015 - 0.000000 Lei,

Pagina 2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)