UNIVERSIDAD CATLICA BOLIVIANA SAN PABLO

EQUIPO DE IMPLEMENTACION

ACREDITACIN CEUB

TEMARIO 1.- Cada proceso debe declarar formalmente:

- ALCANCES DE CADA SUB PROCESO

- IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS Y SUS CALIDADES SEGN DIAGNSTICO Y OPINIONES PERSONALES

- IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LOS PROBLEMAS DE ACUERDO A MODELOS OBJETIVOS

2.- VALIDAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTION

3.- AGENDAR LAS REUNIONES DE TRABAJO CON EQUIPO DE IMPLEMENTACION

PROCEDIMIENTOS DE GESTION

ESTRUCTURA DOCUMENTAL

MANUAL

PROCEDIMIENTO

INSTRUCTIVO

REGISTRO DATO

GESTION DE UCBSP

ESTRUCTURA DOCUMENTAL
CLIENTES
PRODUCTO DE CALIDAD

SATISFACCION

MEDICIONES REGISTROS

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

MANUAL

GESTION DE UCBSP

Control y Distribucin de Manuales

Asignados por matriz de responsabilidades

Director de Carrera

Rector Regional

necesidad

observaciones correcciones documento

REVISOR APROBADOR

AUTOR

documento

observaciones

Nuevo documento o nueva versin

mejoras

Copia Controlada

Control y Distribucin de Procedimientos, Instructivos y registros

Asignados por matriz de responsabilidades

observaciones correcciones
REVISOR

Director de Carrera

necesidad

AUTOR

APROBADOR

observaciones

Nuevo documento o nueva versin

mejoras

Copia Controlada

ESTRUCTURA DE CODIGO

X-YYY-ZZZ-NN
N correlativo Subproceso Proceso Tipo de Documento

MANUAL DE PROCESOS

-INTRODUCCION -OBJETIVOS -ESQUEMA DEL PROCESO -CAMPO DE APLICACIN Y LIMITES -DEFINICIONES -RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES -ACTIVIDADES DEL PROCESO -METODOS DE CONTROL Y MONITOREO -GESTION DE RECLAMOS -REFERENCIAS -ANEXOS

MANUAL DE PROCESOS

-ESQUEMA DEL PROCESO

P

Pr
P P

C C C

Pr

Pr

Pr

C objetivos

PROCEDIMIENTOS

-OBJETIVOS -ALCANCE -RESPONSABLE -DEFINICIONES -DESCRIPCION DE ACTIVIDADES -REFERENCIAS -REGISTROS -ANEXOS

INSTRUCTIVOS

Dada la necesidad de flexibilizar el formato de los instructivos, estos pueden estar en cualquier tipo de formato que describa lgicamente la actividad, en detalle, pudiendo ser texto, grfico, flujo o carta de control. O bien, incluir los principales temas contenidos en el documento de procedimientos, que aporten a su amistoso entendimiento.

Como contenido mnimo se debe considerar: El nombre del instructivo Su cdigo de identificacin Su nmero de revisin Autor, revisor y aprobador, para fines de control de modificaciones.

REGISTROS

Entenderemos como tal, al documento estructurado en el cual se dejaran evidencias objetivas de que se efecta una medicin o un control de una actividad.

Entonces, registro es el formato estndar de almacenamiento de datos.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

PROCESO DE .. AUTOR REVISOR AUTORIZADOR

R-PLAN-000-001

MANUAL

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

REGISTROS

PLANILLA DE DISTRIBUCIN DE COPIAS CONTROLADAS R-PLAN-000-002

unidad: Versin retir ada Fecha Firma

CODIGO Documento

ENTREGADO A:

LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS R-PLAN-000-003

Respaldo Recuperacin Tiempo de retenci n Disposicin

Responsable:

CODIGO

Descripcin

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA R-PLAN-000-004

Titulo Revisin Autor Revisor Autorizado r

Tipo de documen to

Cdigo

GESTIONAR PARA EL XITO, NO PARA EL FRACASO

El gigante productor de computadores IBM decidi contratar en el Japn la fabricacin de algunas piezas a manera de ensayo.

En las especificaciones indicaron que el limite aceptable de piezas defectuosas seria tres unidades por cada 10 000. Cuando llego el pedido, iba acompaado de una carta.

A los japoneses nos cuesta mucho comprender las practicas comerciales norteamericanas. Sin embargo, hemos incluido las tres piezas defectuosas por cada 10 000, en empaque separado.

Esperamos haberlos complacido.

FUENTE : Cmo mejorar la calidad y la productividad con el mtodo Deming