Plan de afaceri - GreenThermoTex

Producția de panouri ecologice termoizolante din deșeuri

textile reciclabile

I. Rezumatul planului de afaceri

Prezentați pe scurt (max. ½ pag) ideea de afacere, oportunitatea afacerii, diferența față de
concurența existentă pe piață.

Industria textilă este al doilea cel mai mare factor care contribuie la poluarea globală.
În fiecare secundă, un camion de gunoi plin de textile este aruncat la groapa de gunoi sau
incinerat. În contextul în care industria textilă este al doilea cel mai mare poluator la nivel
global si Uniunea Europeană a impus noi cerinţe în domeniul construcţiilor sustenabile şi
ecologice, firma noastră îşi propune să utilizeze în mod inovator reciclarea deșeurilor textile
prin producerea unor materiale de construcţii (plăci termoizolante) ecologice şi sustenabile
în aşa fel încât să aibă calităţi termoizolatoare excelente. Pentru fiecare 1000 de kilograme
de țesătură reziduală se pot produce aproximativ 40 de metri cubi (aproximativ 40 pachete)
de izolație, cantitatea necesară pentru o casă medie. Izolarea termică a locuinței este foarte
importantă și din punct de vedere financiar, în ceea ce privește consumul de energie,
confortul, sănătatea și starea de bine în general.

Principalul aspect care ne diferențiază de ceilalți competitori din această industrie

este impactul pozitiv major pe care proiectul îl are asupra mediului înconjurător și prin faptul
că materia primă necesară este foarte accesibilă din punct de vedere al costului.

II. Descrierea afacerii

Acest capitol este punctul de plecare în vederea definirii ideii de afaceri. Aceasta trebuie să
cuprindă următoarele elemente.

1. Numele firmei: GTT

2. Forma juridică de constituire: SRL
3. Adresa, telefon/fax, e-mail ale societății: Comuna Florești, localitatea Luna, Județul
Cluj
4. Anul înființării: 2022
 5. Codul CAEN al activităţii pentru care se solicită finanțare (https://caen.ro/): 1395-
Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu excepția confectiilor de
imbracaminte
6. Valoarea capitalului social: 1.000 lei
7. Asociaţi, acţionari: Pălăcean Mădălin, Covaci Florina, Ichim Lavinia, Neag Simina

Numele şi prenumele Pondere în Capital social %

Pălăcean Mădălin 25%

Covaci Florina 25%

Ichim Lavinia 25%

Neag Simina 25%

8. Administratori: Covaci Florina, Pălăcean Mădălin

9. Categorie IMM: Microîntreprindere
10. Viziunea și misiunea firmei: Care este esența afacerii dumneavoastră? Ce anume va
genera bani și profit?
Viziune: Placă cu placă construim o eco-realitate.
Misiune: Prin reciclarea inovatoare a deșeurilor textile și implementarea unei
economii circulare, ne dorim să oferim clienților noștri soluții de calitate pentru
construcția lor și în același timp produse prietenoase cu mediul înconjurător.

11. Descrierea necesității și oportunității ideii propuse.

Oportunitatea ideii propuse constă în oferirea unor soluții alternative pentru produsele de
izolație deja existente pe piață. Domeniul materialelor de construcții a cunoscut o creștere
exponențială în ultimii ani. Potrivit celor mai recente date de la Institutul Național de
Statistică, volumul lucrărilor de construcții a crescut în primele patru luni din 2021, cu 5,7%,
față de aceeași perioadă din 2020, după ce în anul pandemiei avansase cu 15,9% față de
2019.
Descrierea produselor/ serviciilor oferite:

Cu ce se diferențiază de oferta concurenței?

 GreenThermoTex face parte dintr-o nouă generație de produse care sunt create în
ecosistemul economiei circulare utilizând ca materie primă deșeuri textile reciclabile.
Datorită utilizării materiei prime din deșeuri textile prețul de producție este semnificativ mai
mic decât al concurenței ceea ce ne oferă un avantaj competitiv pe piață.

Care sunt aspectele inovatoare?

Principalul aspect inovator constă în materia primă necesară producției, anume
deșeurile textile. Un alt aspect important se referă la faptul că oferim o alternativă ecologică,
sustenabilă produsă cu costuri reduse. Produsul este o alternativă viabilă la izolația pe bază
de fibre anorganice - cum ar fi vata minerală și vată de sticlă. Producția de vată minerală și
de sticlă este din materiale virgine neregenerabile și implică procese consumatoare de
energie

Care sunt tehnologiile folosite?

Tehnologiile folosite pentru procesul de producție sunt echipamente automatizate.
Produsele sunt sub formă de plăci. Aceste produse ajută la reducerea cantității de
deșeuri textile și reprezintă un produs ecologic ideal, necesită mult mai puțină energie pentru
producție decât izolația convențională, îndeplinește standardele de rezistență la foc, oferă
protecție antimucegai. De asemenea, nu conține substanțe chimice iritante, este ușor de
manipulat (nu este nevoie de echipament de protecție pentru instalare) și are o atingere
plăcută.

Dacă este cazul, descrieți mecanismele folosite pentru a reduce orice impact negativ
pe care l-ar putea avea viitoarea afacere asupra mediului înconjurător.
Unul dintre cele mai importante aspecte este consumul de energie al structurii pe
toată durata de viață a acesteia, deoarece materialele de izolație sunt menite să
economisească energie. Un alt avantaj al materialelor de izolație din construcții din fibre
textile reciclabile, în comparație cu altele se referă la reducerea dioxidului de carbon din
atmosferă.

12. Prezentarea impactului (efectelor estimate) asupra mediului economic și social:

- Creșterea producției industriale la nivel național;
- Crearea a 8 locuri de muncă pe durată nedeterminată;
 - Creşterea veniturilor populaţiei rurale și reducerea diferențelor dintre mediul rural şi
urban.

13. Situația economică inițială (dacă este cazul) - istoricul activității (evolutie cifra de
afaceri, număr de salariaţi, investiții în active fizice, baza materială etc.)
GTT este o firmă nou inființată.

14. Prezentarea echipei de conducere (competențe, experiență relevantă în domeniul

vizat)

Se poate folosi următorul tabel:

Nume şi prenume şi Funcţia în societate şi Experienţa Studii/Specializări cu

vârsta principalele în domeniu impact asupra afacerii
responsabilităţi pe scurt propuse

P.A. 42 ani Manager general Minim 5 Studii superioare

ani (Management/
Marketing/ Inginerie)
T.O. 38 ani Sef productie Superioare
Minim 3 (Inginerie)
ani

15. Analiza mediului în care va evolua firma (Analiza PEST)

Politic - Compania își va desfășura activitatea pe teritoriul României, cu sediul social

și punctul de lucru în Județul Cluj, dar cu posibilitate de livrare în toata tara. În ceea
ce privește mediul politic, exista o stabilitate și o majoritate semnificativă a aceluiași
partid politic în Județul Cluj (prin consiliul județean) asigurând astfel continuitatea
proiectelor de dezvoltare propuse de autorități, influentand semnificativ și creșterea
continua a economiei județului.

Economic - Legislația și programele destinate pentru dezvoltarea mediului

afacerilor, au dus la o creștere semnificativă a economiei în județul Cluj, fiind
considerat al doilea cel mai important judet din punct de vedere economic din
România.

Totodata, creșterea sectorului construcțiilor din România, in stransa legatura cu

cresterea economica si cresterea demografică a județului Cluj, constituie un factor
important în impulsionarea cererii pentru materialele de construcții, în consecință
pentru panouri termoizolante.

Mai mult, pentru dezvoltarea afacerii exista și posibilitatea accesarii de fonduri

nerambursabile, prin programe naționale sau europene care presupun o contributie
proprie minima (0-15% in functie de program)si care acopera investitii technologice
(site, echipamente etc.) precum și construirea/amenajarea depozitului și asigurarea
infrastructurii necesare pentru derularea afacerii.

Social - Orasul Cluj-Napoca este totodata si un important centru universitar pentru

Romania, ajutand la crestrea populatiei tinere a orasului in fiecare an, datorita
studentilor care vin si se stabilesc permanent in Cluj dupa terminarea studiilor. Acest
aspect creaza mediul propice pentru cresterea domeniului constructiilor. Cresterea
populatiei la nivelul judetului facilitează si recrutarea de personal pentru derularea
afacerii.

Technologic - Evolutiile din sectorul automatizarilor au dus la oportunitatea crearii

unei fabrici pentru panouri termoizolante cu un minim de personal, reducand astfel
costurile cu forta de munca si maximizand productivitatea. Datorita dezvoltarii
tehnologiei din acest sector, avem posibilitatea reciclarii materialelor textile pentru a
crea panouri termoizolante, reducand impactul asupra mediului prin reciclarea
deseurilor.

16. Dacă este cazul:

● menționați domeniul/domenii de specializare inteligentă conform SNCDI 2014-2020
în care se încadrează ideea de afacere
Energie, mediu, schimbari climatice
● descrieți sector/sectoare economice cu potențial competitiv conform SNC 2015-2020
în care se încadrează ideea de afacere
Energie si management de mediu
● prezentați dacă există o corelație între sectorul economic cu potenţial competitiv în
care se încadrează afacerea propusă și domeniul de specializare inteligentă vizat,
conform SNC 2015-2020
Sectorul economic Energie si management de mediu este corelat cu domeniul de
specializare inteligenta vizat Energie,mediu, schimbari climatice, afacerea avand un impact
semnificativ pozitiv major asupra mediului înconjurător prin utilizarea unor deșeuri textile ca
materie prima principala. De asemenea produsul finit contribuie la reducerea consumului de
energie (aspect problematic în contextul actual al creșterii prețurilor la energie) necesar
pentru asigurarea confortului termic în clădiri.

Planul de marketing

1. Descrierea pieței: industria vizată, tendințe, caracteristicile pieței, preferințe de

consum

Industria vizată este domeniul construcțiilor și amenajarii locuințelor/clădirilor din

România. Piața a avut o tendință de creștere a volumului construcțiilor în ultimii doi ani cu o
creștere generalizată a prețurilor materialelor de construcție. Volumul lucrărilor de construcții
a crescut în primele patru luni din 2021, cu 5,7%, față de aceeași perioadă din 2020, după
ce în anul pandemiei avansase cu 15,9% față de 2019. Populația are o tendință de utilizarea
panourilor termoizolante datorită avantajelor legate de consumul redus de energie pentru
asigurarea confortului termic în locuințe.

2. Identificarea segmentului de piață: profilul clientului (cui se adresează produsul/

serviciul?)
Din punct de vedere geografic, produsul este ideal pentru clienții din toate zonele
sau regiunile rurale/urbane. Utilizat atat pentru case, apartamente, pensiuni, hoteluri,
restaurante etc.
Din punct de vedere demografic sunt vizate persoanele cu vârste cuprinse între 21 și
65 de ani, de sex masculin și feminin cu un venit mediu sau peste mediu.
Din punct de vedere comportamental, persoanele care acordă o atenție ridicată
asupra problemelor de mediu sunt mai predispuse în a alege mai mult produsul nostru decât
alternativele non-ecologice.

3. Analiza concurenței: identificarea principalilor concurenți, oferte, prețuri și avantaje

oferite. Prin ce vă deosebiti de concurență? Enumerați punctele forțe și punctele
slabe ale propriei afaceri, comparativ cu ale concurenței. Ce ar trebui să faceți pentru
a vă îmbunătăți poziția pe piață?
Concurența fiind următoarele firme consacrate deja pe piață care au stabilite
contracte cu firmele de construcții și de bricolaj. Principalele firme concurente ar fi: Caparol,
Baudeman și Knauf. Totodată, există concurenți care abordează aceeași strategie
sustenabilă de producție a materialelor termoizolante, dar care sunt noi pe piață.
 GreenThermoTex face parte dintr-o nouă generație de produse care sunt create în
ecosistemul economiei circulare utilizând ca materie primă deșeuri textile reciclabile.
Datorită utilizării materiei prime din deșeuri textile prețul de producție este semnificativ mai
mic decât al concurenței ceea ce ne oferă un avantaj competitiv pe piață.
Poziția pe piață va fi îmbunătățită printr-o politică de dezvoltare constantă a rețelei
comerciale pentru a oferii o vizibilitate brand-ului. În acest sens am prevăzut o poziție în
cadrul firmei, de agent vânzări care are va menține relația cu distribuitori și va căuta noi
oportunități de vânzare a produselor noastre.

4. Descrierea pe scurt a politicilor privind:

- produsul: aspectele referitoare la specificațiile produsului/ serviciului oferit și la modul
în care relaționează cu cerințele consumatorilor.
Produsul este o placă termoizolantă care are denumirea comercială
GreenThermoTex și poate fi utilizată în izolarea termică a construcțiilor. Plăcile sunt tratate
antimucegai și ignifug.
Specificațiile produsului:
- GreenThermoTex50 (50 x 1000 x 500 mm)
- GreenThermoTex100 (100 x 1000 x 500 mm)
Produsul este ambalat într-o folie transparentă, 10 buc într-un set adică 5mp/pachet.
Se recomandă a fi depozitate în spații închise, ferite de umezeala.
- prețul: procesul de stabilire a prețului pentru un produs, stabilirea intervalului de preț,
reducerile de preț.
Prețul este 15 lei/mp. Un pachet care are 5mp costă 75 lei. (GreenThermoTex50)
Prețul este 23 lei/mp. Un pachet care are 5mp costă 115 lei. (GreenThermoTex100)
- promovarea: include reclama, relațiile publice, publicitatea și vânzările personale și
se referă la diferite metode de promovare a unui produs, brand sau firma.
Promovarea afacerii se va realiza prin reclame, postări pe rețelele de socializare,
promovare platita, prin intermediul magazinelor, site-urilor și târgurilor de produse de
bricolaj.
- plasare/ vânzare/ desfacere cu amănuntul sau prestarea serviciului - se referă la
locația unde are loc vânzarea produselor/ serviciilor
Vânzarea produselor se va realiza în magazine mari comerciale atât fizic cât și
online. Magazinele vizate sunt cele cu specific pentru materiale de construcții și produse
destinate amenajării interioare de tip Do-It-Yourself (DIY), destinat celor care își doresc să-și
construiască și să-și amenajeze căminul sau afacerea.
 III. Planul operational
1. Descrierea activității firmei: Se descrie detaliat fluxul activităților propuse prin planul
de afaceri și modul de realizare a acestora, prin care se asigură obținerea produsului
destinat vanzarii sau a serviciului prestat. Se descrie modalitatea de desfășurare a
activităților comerciale.
Activitatea firmei constă în producerea de panouri termoizolante din deșeuri textile.
Principala materie primă o constituie deșeurile textile. Deșeurile vor fi procurate de la firmele
de confecții: într-o luna într-o firma de dimensiune medie se strâng aproximativ două tone de
deșeuri textile.
Deșeurile textile vor fi procesate prin tocarea acestora, amestecarea lor cu răşini
acrilice. Compoziția va fi compactata pentru două grosimi 50 mm și 100 mm în panouri cu
dimensiunea de 1000 x 500 mm. Panourile vor fi tratate cu substanță ignifugă și substanță
anti-mucegai. Panourile vor fi ambalate în seturi de câte 10 buc în folie transparentă
rezultând câte 5mp/pachet.
Produsele finite vor fi comercializate în magazinele de bricolaj din țară cu posibilitatea de
export în afara țării începând din al treilea an de funcționare.

2. Descrierea resurselor umane necesare desfășurării activității firmei

Număr de locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ce
urmează a fi create: 8 locuri de muncă pe perioadă nedeterminată (3 studii
superioare, 5 studii medii)
1 operator mașina tocat textile
2 operatori producție
1 operator mașină ambalare
1 operator stivuitor
1 sef producție
1 agent vânzări
1 manager general

Precizați cum veți asigura recrutarea, selecţia și angajare personalului necesar.

Dacă este cazul, se vor descrie activitățile privind formarea profesională sau instruirea
angajaților.
Recrutarea se va realiza prin anunțuri publicate pe platformele dedicate: ejobs.ro;
bestjobs.eu, hipo.ro. Pentru posturile cu studii medii vizam angajarea de personal din mediul
rural de pe raza localităților Luna - Floresti și localitățile limitrofe. În cazul pozițiilor de
operatori, anunturile online vor fi dublate de anunturi publicate prin consiliile locale de la
nivelul comunelor vizate. Personalul cu studii medii va beneficia de formare profesională în
ceea ce privește utilizarea utilajelor. Instruirea privind normele de protectia muncii si normele
PSI se va realiza pentru întregul personal.
Se poate folosi tabelul de mai jos:

Poziția în cadrul firmei Calificare necesară Responsabilități principale Nr.

angajați

Operator mașina tocat studii medii supravegherea și asistarea 1

textile mașini de tocat textile

Operator producție studii medii operarea malaxorului și a 2

presei pentru realizarea
plăcilor

Operator mașină ambalare studii medii supravegherea și asistarea 1

mașinii de ambalare

Operator stivuitor studii medii manipulare stivuitor 1

Șef productie studii superioare supravegherea și 1

Inginerie coordonarea activității de
Experienta min. 3 producție
ani

Agent vanzari studii superioare Extinderea rețelei 1

Economice comerciale și gestionarea
Experienta min. 2 contractelor de vanzare
ani existente

Manager general studii superioare Coordonarea generala a 1

Management/ activitatii si fluxurilor
Marketing/Inginerie financiare
Experienta min. 5
ani

Total, din care: 8

permanenți 8

sezonieri 0

3. Modalitatea de implementare a planului de afaceri

Se va descrie proiectul prin care se dorește lansarea noii afaceri/ dezvoltarea noilor
produse sau servicii. În acest sens:
● se vor stabili obiectivele proiectului propus,
● se vor descrie principalele activități,
● se vor planifica activitățile în timp - se va realiza un grafic Gantt
 O1: Înființare societate comercială
A.1.1 Intocmire documentatie
A.1.2 Inregistrare firma
A. 1.3 Obtinere autorizatii si avize de funcționare
A 1.4 Deschidere cont bancar
O2: Contractare fonduri nerambursabile
A.2.1 Analiza apelurilor și a condițiilor de eligibilitate
A.2.2 Scriere proiect pentru obținere fonduri nerambursabile
A. 2.3 Depunere proiect
O3: Închiriere hala de producție și depozitare
A3.1 Analiza ofertelor disponibile online
A3.2 Vizionarea locațiilor selectate
A3.3 Semnare contract inchiriere
A 3.4 Delimitare zone de lucru și amenajare spatiu
O4: Achizitionare 1 masina tocat textile, 1 malaxor, 1 masina presare si debitare, 1 masina
ambalare, 1 stivuitor.
A4.1 Analiza caracteristicilor tehnice și a prețului
A.4.2 Comanda si plata avans
A.4.3 Recepție și punere în functiune utilaje achizitionate
O5: Recrutare personal
A5.1 Publicare anunturi posturi vacante
A5.2 Realizare interviuri
A5.3 Semnare contracte munca și fișa postului
O6: Semnare contracte aprovizionare deșeuri textile
A 6.1 Analiza firmelor producătoare de confecții din țară
A 6.2 Contactarea firmelor
A 6.3 Semnare contracte furnizare deșeuri textile
O7: Semnare contracte cu rețele de magazine bricolaj si firme de construcții
A 7.1 Analiza firmelor de bricolaj din țară
A 7.2 Contactarea firmelor in vedere prezentării produselor noastre
A 7.3 Semnare contracte

Grafic Gantt

Activități Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna
10

A1.1 Întocmire
documentație

A1.2 Înregistrare
firma

A1.3 Obținere
autorizații și avize
de funcționare

A .1.4 Deschidere
cont bancar

A.2.1 Analiza
apelurilor și a
condițiilor de
eligibilitate

A.2.2 Scriere
proiect pentru
obținere fonduri
nerambursabile

A.2.3 Depunere
proiect

A.3.1 Analiza
ofertelor de
închiriere hale

A3.2 Vizionarea
locatiilor selectate

A3.3 Semnare
contract inchiriere

A3.4 Delimitare
zone de lucru și
amenajare spațiu

A4.1 Analiza
caracteristicilor
tehnice a
echipamentelor și
a utilajelor
necesare și a
prețului

A.4.2 Comanda si
plata avans

A.4.3 Recepție și
punere in
functiune
echipamente și
utilaje achizitionate

A.5.1 Publicare
anunturi posturi
vacante

A.5.2 Realizare
interviuri

A.5.3 Semnare
contracte munca și
fișa postului

A.6.1 Analiza
firmelor
producatoare de
confectii din tara

A.6.2 Contactarea
firmelor

A.6.3 Semnare
contracte furnizare
deseuri textile

A 7.1 Analiza
firmelor de
bricolaj din tara

A.7.2 Contactarea
firmelor in vedere
prezentarii
produselor noastre

A.7.3 Semnare
contracte

● se va realiza bugetul necesar implementării ideii de afaceri. Se poate folosi următorul

tabel:
 Valoare
Valoarea
unitară
Nr. Categorie cheltuială Subcategorie Descriere cheltuială Nr. bucăți totală fără
fără TVA
TVA (lei)
(lei)

Inchirierea unei hale in zona

costurile lunare privind chiria spatiului in care se vor
 1 Cheltuieli cu inchirierea spatiului Floresti - Luna, judetul Cluj, 12 16.000 lei 192.000 lei
desfasura activitatile firmei
600 m2

sectionarea spatiului existent pentru a cuprinde 4 zone,

constructia si delimitarea
 2 Cheltuieli de amenajare a spatiului
zonelor de lucru
     
     
     
    mobilier pentru zona birouri
     
     
     
    mobilier pentru spatiul de lucru
     
rafturi pentru zonele de
   
depozitare
    spatiu sanitar
     
     
constructie rampa
   
incarcare/descarcare
dupa cum urmeaza: zona birouri, spatiu productie, spatiu
1 10.000 lei 10.000 lei
sanitar, zona pentru depozitare cu rampa pentru
incarcare/descarcare
centrala electrica 1 7.500 lei 7.500 lei
calorifere pentru incalzirea spatiului 6 800 lei 4.800 lei
echipament aer conditionat cu 3 zone de racire 1 7.000 lei 7.000 lei
birou 2 450 lei 900 lei
scaun birou ergonomic 2 300 lei 600 lei
dulapuri tip fiset pentru depozitarea documentelor 2 200 lei 400 lei
pachet chiuveta si baterie 1 700 lei 700 lei
scaune ergonomice fara manere 4 250 lei 1.000 lei
pachet chiuveta si baterie 1 700 lei 700 lei
raft inox pentru depozitare 30 1.300 lei 39.000 lei
vas de toaleta 1 500 lei 500 lei
pachet chiuveta si baterie baie 1 700 lei 700 lei
oglinda 1 300 lei 300 lei
  1 1.400 lei 1.400 lei

Cheltuieli cu achizitionarea
 3 tocator textile   1 70.000 lei 70.000 lei
utilajelor necesare productiei
 utilizat pentru manipularea materiei prime si manipularea
echipament
    produsului finit si pentru activitatea de incarcare a 1 84.000 lei 84.000 lei
manipulare/motostivuitor
panourilor vandute

    echipament ambalare   1 41.000 lei 41.000 lei

    malaxor pentru amestecarea textilelor cu rasinile aclirice 1 75.000 lei 75.000 lei
    presa pentru presarea materiei prime 1 49.000 lei 49.000 lei
    robot de CNC utilizat pentru manipularea marfii 1 96.000 lei 96.000 lei
Cheltuieli cu achizitionarea de Achizitionare echipamente si
 4 calculator PC 2 3.000 lei 6.000 lei
echipamente IT si licente licente pentru zona birouri
      monitor 2 700 lei 1.400 lei
      laptop 1 3.500 lei 3.500 lei
      licenta windws 10 3 330 lei 990 lei
      pachet microsoft office 3 150 lei 450 lei
      telefon serviciu 2 3.000 lei 6.000 lei
      imprimanta color multifunctionala 1 2.000 lei 2.000 lei
      router internet 1 350 lei 350 lei
Achizitionare echipamente si
    imprimanta etichete/coduri de bare 1 1.800 lei 1.800 lei
licente pentru spatiul de lucru

soft pentru gestiunea comenzilor, generarea facturilor si

      1 3.700 lei 3.700 lei
inprimarea etichetelor
conform graficului Gantt, angajarea va avea loc incepand
 5 Cheltuieli privind personalul Manager general cu luna 8, astfel salariul pentru anul 1 se va calcula pentru 1 44.000 lei 44.000 lei
4 luni
conform graficului Gantt, angajarea va avea loc incepand
    Sef productie cu luna 8, astfel salariul pentru anul 1 se va calcula pentru 1 32.000 lei 32.000 lei
4 luni
conform graficului Gantt, angajarea va avea loc incepand
    Operator masina tocat textile cu luna 8, astfel salariul pentru anul 1 se va calcula pentru 1 16.000 lei 16.000 lei
4 luni
conform graficului Gantt, angajarea va avea loc incepand
    Operator productie cu luna 8, astfel salariul/per persoana, pentru anul 1 se va 2 16.000 lei 32.000 lei
calcula pentru 4 luni

    Operator masina ambalare conform graficului Gantt, angajarea va avea loc incepand 1 16.000 lei 16.000 lei
 cu luna 8, astfel salariul pentru anul 1 se va calcula pentru
4 luni
conform graficului Gantt, angajarea va avea loc incepand
    Operator stivuitor cu luna 8, astfel salariul pentru anul 1 se va calcula pentru 1 20.000 lei 20.000 lei
4 luni
conform graficului Gantt, angajarea va avea loc incepand
    Agent vanzari cu luna 8, astfel salariul pentru anul 1 se va calcula pentru 1 18.000 lei 18.000 lei
4 luni
Cheltuieli pentru servicii
 6 Contabil prestare de servicii regulate de contabilitate 5 500 lei 2.500 lei
externalizate

pentru crearea initiala a documentelor necesare firmei

    Jurist 1 1.000 lei 1.000 lei
(Contracte de munca, contracte cu furnizorii etc.)

Promovarea afacerii prin reclame, postari pe retelele de

 7 Cheltuieli privind marketing-ul Promovare initiala a afacerii 1 4.000 lei 4.000 lei
socializare, promovare platita
    promovare lunara promovare continua incepand cu luna 6 8 750 lei 6.000 lei
Cheltuieli pentru realizarea site- crearea unei pagini web cu detaliile firmei, produselor si
 8 crearea site-ului institutiei 1 8.000 lei 8.000 lei
ului web posibilitatea de a achizitiona produsele direct prin site

Total fără TVA

908.190 lei
Valoare TVA
138.736 lei
1.046.926
Total general
lei
 Tipul societății: Plătitoare de TVA

Durata de implementare a proiectului prin care se dorește punerea în practică a

planului de afaceri este de 10 luni.

IV. Riscurile afacerii

Se va face o scurtă prezentare a principalelor riscuri care pot influența activitatea firmei,
precum și soluții propuse pentru reducerea probabilității de apariție a riscului sau a
impactului potențial. Se recomandă folosirea unui tabel.

Eveniment risc Probabilitate Mărime Punctaj Răspuns Responsabil Rezultat după

de impact generic la risc implementare implementarea
manifestare potenţia risc răspuns răspunsului
l

Nu se obtin 3 10 30 solutionar Manager Atragerea de fonduri

fonduri e general din alte surse:
nerambursabile aplicarea in cadrul
altor programe de
finantare

Perioade de 8 3 24 acceptare Manager In functie de durata si

stagnare / general de impactul asupra
economica sau sectorului
solutionar
recesiune cu constructiilor se
e
impact asupra poate decide
sectorului producerea de
constructiilor panouri fono-izolante
pentru industria-auto

Legenda:
 Probabilitatea de manifestare a riscului, pe o scală de la 1 la 10 (1 - redusă, 10 - maximă);
 Mărimea impactului potenţial, pe o scală de la 1 la 10 (1 - redus, 10 – foarte ridicat);
 Punctaj generic risc (PGR) – produsul celor două criterii anterioare (de la 1 la 100)
 Riscurile vor fi clasificate astfel:
Riscuri inofensive: PGR < 10, pentru care nu se iau măsuri de management a riscului, dar sunt
ţinute sub supraveghere şi reevaluate la şedinţele următoare;
Riscuri medii: 10 <= PGR < 50 – pentru acestea se caută soluţii;
Riscuri mari: PGR >= 50 – se iau măsuri urgente în ordine descrescătoare a punctajului
generic risc.
 Răspuns la risc: evitare, soluționare, transfer, acceptare

V. Partea financiară
1. Structura de finanțare a planului de afaceri:
Sursa de finanțare nerambursabile.
Submasura 6.4. Investiții în crearea și
dezvoltarea de activități neagricole. 524.690 lei 50,11%
https://portal.afir.info/Uploads/GHIDUL
%20Solicitantului/2021_tranzitie/GS%20Sintetic/
Ghid-sintetic_sM-6.4__FINAL.pdf

Aport propriu (cheltuieli neeligibile) 522.236 lei 49,89%

TOTAL valoare plan de afaceri 1.046.926 lei 100%

2. Proiecții financiare

- Proiecții privind cheltuielile în anul n+1

Tip cheltuiala an n+1 Valoare (Lei) Descriere cheltuieli

Materii prime și materiale 57.700 lei materiile prime si

consumabile materialele necesare pentru
producerea placilor
termoizolante (costuri per
bax inmultit cu numarul de
pachete produse)
Alte cheltuieli materiale 7.000 lei rasini acrilice necesare
productiei pe un an

Alte cheltuieli externe (cu energie și 15.000 lei Consumul de energie

apă) pentru echipamente

Cheltuieli cu personalul (salarii, 540.000 lei Salariile a 8 angajati pentru

indemnizații, asigurări și protecție 12 luni
socială)

Cheltuieli cu chiria 192.000 lei Chiria pentru 12 luni

Alte cheltuieli de exploatare 15.610 lei Impozite

(prestații externe, impozite, taxe,
protecția mediului înconjurător etc)

TOTAL 827.310 lei

- Proiecții privind veniturile din vânzări în anul n+1

Categorie UM Pret UM Vânzări Vânzări valorice

fizice previzionate
previzionat
e
Panouri termoizolante cutie (10 75,00 lei 8.700 652.500,00 lei
50 cm2 bucati)
Panouri termoizolante cutie (10 115,00 lei 7.900 908.500,00 lei
100 cm2 bucati)
TOTAL 1.561.000,00 lei