Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
2008
There are many reasons why airports and their partners should be, and in fact
are, committed to offering a high quality of service [].Airports are the first and the last impression a traveller gets when he arrives in or leaves a city or a country. Both occasions can significantly determine the judgement of his stay and his decision to want to come back or not.
- -
Sommaire
INTRODUCTION I. LAEROPORT : UN MAILLON ESSENTIEL POUR LE DYNAMISME DE LECONOMIE NATIONALE I.1 I.2 II. LE TRANSPORT AERIEN : FACTEUR ESSENTIEL DE COMPETITIVITE LE TRANSPORT AERIEN : DES PERSPECTIVES POSITIVES ETAT DES LIEUX : ANALYSE DES FORCES ET FAIBLESSE DE ADC 5
7 8 8 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16
II.1 FORCES II.1.1 INSTAURATION DU MANAGEMENT PAR OBJECTIF II.1.2 MAITRISE DE LA CHAINE DES ACTIVITES AEROPORTUAIRES II.1.3 EFFECTIFS EN COURS DE RAJEUNISSEMENT II.1.4 POLITIQUE DE FORMATION AMBITIEUSE II.1.5 ASSAINISSEMENT DE LA SITUATION FINANCIERE II.2 FAIBLESSES II.2.1 EQUIPEMENTS ET DES INSTALLATIONS VETUSTES ET OBSOLETES II.2.2 TAUX DE DISPONIBILITE DES EQUIPEMENTS INSUFFISANTS II.2.3 ABSENCE DUN SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE II.2.4 INSUFFISANCE DE PERSONNEL QUALIFIE II.2.5 FAIBLESSE DU TRAFIC AERIEN II.2.6 FAIBLE CAPACITE LOGISTIQUE POUR GERER DE GRANDS PROJETS II.3 OPPORTUNITES II.3.1 CROISSANCE ECONOMIQUE NATIONALE ET REGIONALE II.3.2 UNE SITUATION DE MONOPOLE II.3.3 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES PLATEFORMES II.3.4 IMPORTANTE CAPACITE DACCUEIL II.3.5 VASTES RESERVES FONCIERES II.4 MENACES II.4.1 SOUS INVESTISSEMENT II.4.2 COUT DU TRANSPORT AERIEN II.4.3 LOURDEUR DE LA CHAINE DE DECISION A ADC II.4.4 OCCUPATION SAUVAGE DU DOMAINE AEROPORTUAIRE DE DOUALA III. OBJECTIFS DENTREPRISE ET STRATEGIE
III.1 OBJECTIFS DENTREPRISE III.1.1 OPERER DANS UN ENVIRONNEMENT DE SURETE ET DE SECURITE III.1.2 OPERER DANS DES CONDITIONS FINANCIERES VIABLES III.1.3 FOURNIR UNE BONNE QUALITE DE SERVICE AUX CLIENTS III.1.4 ADOPTER UNE DEMARCHE PROACTIVE DANS LA PROMOTION DE NOS ACTIVITES III.1.5 DEVELOPPER LE POTENTIEL HUMAIN III.2 ORIENTATIONS STRATEGIQUES IV. PROGRAMME DE FINANCEMENT
- -
IV.1 EVALUATION DES BESOINS EN INVESTISSEMENT AERONAUTIQUE IV.1.1 REPARTITION PAR ANNEE IV.1.2 REPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR TYPE DE PROJET IV.2 PLAN DE FINANCEMENT V. CONCLUSION
16 17 18 20 21 23 23 26 28 5 8 9 11 17 17 18 19 20
ANNEXES ANNEXE 1 : INVESTISSEMENTS DE DEVELOPPEMENT ANNEXE 2 : INVESTISSEMENTS DE REHABILITATION ANNEXE 3 : INVESTISSEMENTS PROPRES FIGURE 1: REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL, 2007 FIGURE 2 : PREVISIONS DU TRAFIC AERIEN ENTRE LAFRIQUE ET LE RESTE DU MONDE FIGURE 3: EVOLUTION DES MOUVEMENTS DAERONEFS SUR LENSEMBLE DES AEROPORTS CONCEDES FIGURE 4: EVOLUTION DES INDICATEURS FINANCIERS DE ADC S.A FIGURE 5: REPARTITION DES INVESTISSEMENTS ENTRE 2003-2010 FIGURE 6: VENTILATION ANNUELLE DES SOMMES INVESTIES ENTRE 2008 ET 2010 FIGURE 7 : REPARTITION DU MONTANT DES INVESTISSEMENTS PAR TYPE FIGURE 8 : REPARTITION DE LENVELOPPE PAR AEROPORT (MILLIONS CFA)
FIGURE 9: REPARTITION DE LENVELOPPE PAR SOURCE DE FINANCEMENT (MILLIARDS CFA) FIGURE 10: PART ANNUELLE DES MODES DE FINANCEMENT (POURCENTAGE ET MILLIARDS CFA) 21
- -
INTRODUCTION
Aroports Du Cameroun S.A (ADC) est une Socit Anonyme capitaux mixtes cre en 1993 par LEtat. Elle a obtenu de lEtat Camerounais en 1994, une concession dune dure de 15 ans pour grer, exploiter, entretenir et dvelopper lensemble des ouvrages, des btiments, quipements, ainsi que la fourniture de tous les services ncessaires au fonctionnement de 7 (sept) aroports nationaux: Yaound-Nsimalen, Douala, Garoua, Maroua-Salak, Ngaounder, Bertoua et Bamenda.
Le capital social de Aroports Du Cameroun S.A est de 177 millions de francs CFA et se rparti comme suit :
3% 8%
3%
3%
ADC S.A a connu de nombreuses mutations dans sa structure organisationnelle, et son actionnariat. 1999 : Rsiliation de la convention dassistance technique avec ADP-Management 2003 : Rsiliation du contrat de sous-traitance avec lASECNA 2005 : Signature de laccord dtablissement 2006 : Reprise des activits dassistance au sol la CAMAIR
La ncessit de maintenir les plates-formes aroportuaires concdes en bon tat a amen lautorit concdante et le concessionnaire en 1994 annexer la convention un programme dinvestissements prioritaires, avec un plan durgence triennal. Ce dernier valu 7 milliards de francs CFA na pu tre financ qu hauteur de 10 %, avec un prt de la Caisse Franaise de Dveloppement. Cette situation de sous investissement est lorigine de la dgradation continue des infrastructures aroportuaires, engendrant des problmes de scurit, de qualit de service, de mise aux normes des quipements, et hypothquant mme la continuit des activits de lentreprise. Depuis 2004, dnormes efforts financiers ont t consentis malgr une activit stagnante, voire en baisse. Ils ont t rendus possibles par une grande rigueur budgtaire, et une meilleure scurisation des recettes. Ces efforts qui se poursuivent, visent maintenir nos infrastructures aroportuaires un niveau acceptable, et amliorer la qualit de service propose nos clients. Cest ainsi que des travaux de rhabilitation et de rnovation de certains quipements et installations ont t raliss, notamment Douala avec : 1. La rnovation de la salle denregistrement 2. Linformatisation des procdures denregistrement 3. Linstallation dun nouveau systme de gestion et daffichage des vols 4. Lachat dquipements et matriels dassistance au sol La Direction Gnrale a t encourage par le Conseil dAdministration poursuivre et intensifier les efforts de modernisation entrepris, en laborant un plan dinvestissements durgence pour la priode 2008-2010. - -
Lenveloppe globale des besoins en investissement aronautique a t value pour la priode retenue 22 milliards de francs CFA pour le financement de 64 projets prioritaires. Le plan de financement qui en dcoule est propos dans lesprit des dispositions de larticle 25 de la convention de concession qui prcise notamment les principaux modes de financement auxquels ADC S.A peut avoir recours:
Ce plan de financement constitue une tape dcisive pour le dveloppement de ADC S.A. Il lui permettra de mettre ses installations et la qualit de ses prestations au niveau des standards internationaux, et dassurer les conditions de sa croissance. Mais les aroports sont galement des outils participant au dveloppement et au dynamisme de lconomie nationale. Cest pourquoi lEtat devrait sengager rsolument dans la modernisation de ses infrastructures aroportuaires concdes.
I.
Il existe une forte corrlation entre le dveloppement du transport arien et la croissance conomique. Malgr les alas conjoncturels sur le plan international, et en dpit dune certaine maturit dans certaines zones gographiques, le lien troit double sens entre croissance conomique et transport arien est la base de la solidit long terme de cette industrie. Cest pourquoi les aroports sont des acteurs dterminants dans la chane du transport arien. La croissance du trafic et le dploiement des stratgies commerciales des compagnies ariennes dpendent de leur dveloppement constant. De mme, la comptitivit de lconomie nationale, et le nombre de dessertes quils concentrent sont pour une large part tributaires de la qualit de service offerte. Les aroports sont de vritables foyers qui stimulent le dynamisme conomique, et irriguent le tissu conomique local. Mais en tant quentits commerciales, les aroports doivent aussi faire face la concurrence, pour laccueil des vols rguliers, et le trafic en correspondance par exemple. Les autres - -
moyens de transports reprsentent aussi des comptiteurs non ngligeables sur les courtes distances, comme cest le cas au Cameroun entre Douala et Yaound par exemple.
I.1
La globalisation de lconomie qui se caractrise par laccroissement des changes commerciaux fait que le concept de rapidit est devenu dterminant pour la comptitivit des entreprises. Dans ce contexte, la vitalit du transport arien est essentielle, car elle favorise les liens entre les acteurs conomiques au niveau national et international, et acclre le rythme des changes de biens et de marchandises. Laccs facile aux marchs et des infrastructures de transport arien constitue donc un critre dcisif dans le choix dimplantation pour les entreprises.
I.2
La plupart des organismes internationaux utilisent les mmes mthodes de prvision reposant sur lhypothse selon laquelle la croissance conomique est le moteur de la demande long terme. En fonction des sources, la croissance conomique du Cameroun et des pays de lAfrique de lOuest et du Centre devrait osciller autour de 5% par an durant la prochaine dcennie. Paralllement, la croissance annuelle moyenne du trafic arien stablira entre 5 et 7 %.
5,2 5
Percentage
ap an
er ic a
N Z ia / -E as te rn
da
IS
as t
op e
an a
-C
-P
-U
ur
-J
tra l
ca
id dl
-C
ca
ca
rn
ca
fri
fri
-M
ca
es te
fri
ou
fri
ca
-S
fri
-W
ca
fri
ca
ca
fri
fri
Figure 2 : Prvisions du trafic arien entre LAfrique et le reste du monde (Compilation des donnes de Boeing, Airbus, ASECNA et IATA)
- -
fri
ca
-A
us
fri
th
ur o
pe
Le trafic a connu un repli significatif ces dernires annes dans les aroports du Cameroun. Cette baisse sexplique essentiellement par la disparition dAir Afrique, les difficults de la CAMAIR, la faiblesse du march domestique, et la faible propension voyager, corollaires dun pouvoir dachat limit. Mais la mauvaise matrise de nos cots de production et de nos recettes par le pass, nos pratiques tarifaires, labsence dune politique proactive de dveloppement des liaisons ariennes, sont aussi des facteurs qui ont contribu ce repli.
Mouvements
25000 20000 15000 10000 5000 0 2003 2004 2005 2006 Annes Total
Figure 3: Evolution des mouvements daronefs sur lensemble des aroports concds
Les perspectives dvolution sont positives, comme lindiquent les prvisions. Mais cette volution dpend de notre capacit investir massivement dans la modernisation de nos aroports pour accompagner et soutenir la croissance conomique, et dans la rorganisation de notre entreprise en cours.
- -
II.
Lobjectif de cette analyse est de prsenter les facteurs structurels et oprationnels qui fondent le plan dinvestissement. Elle value lenvironnement interne et externe de la compagnie, et donne un clairage sur ses orientations stratgiques. ADC S.A peut compter sur des atouts solides qui font delle lun des plus grands systmes aroportuaires en Afrique de lOuest et du Centre. Mais ces atouts nont pas suffi jusqu prsent rendre nos plateformes incontournables. Partant de ce constat, ADC SA sest fix de nouveaux objectifs, et a redfini sa stratgie.
II.1
Forces
II.1.2
Avec la reprise du service dassistance au sol la CAMAIR, ADC S.A a dsormais la matrise complte des activits aroportuaires. Cela limite sa dpendance vis--vis dautres entits, et lui permet de mieux servir ses clients grce une meilleure intgration de lensemble des activits dassistance.
- -
(Milliards)
2800 6 4 2 0 -2 Chiffre d'affaires (Milliards CFA) CAF (Milliards CFA) Rsultat net (Millions CFA) EBE (Millions CFA) 2,5 176 5,4
3000
2000
1000
-1000
Les indicateurs financiers de la socit sont au vert : Le chiffre daffaires crot en dpit dun trafic en baisse ; lexcdent brut dexploitation a connu un bond remarquable. Le rsultat net reste positif. Lendettement a t matris avec notamment lpuration de la dette contracte auprs de Aroports de Paris. La capacit dautofinancement a connu une amlioration nette comparativement aux exercices 2002, 2003 et 2004 (Figure 4). Ces tendances sont le rsultat de lassainissement engag par la Direction Gnrale. Ce retour lquilibre financier permet lentreprise de lancer avec srnit le prsent plan de financement.
II.2
II.2.1
Faiblesses
Equipements et des installations vtustes et obsoltes
Le sous investissement constat entre 1994 et 2004 a contribu la dgradation des quipements et des installations concds. Ni lEtat, ni le Management de ADC navaient - -
(Millions)
jusqualors respect leurs engagements en terme de maintenance et de dveloppement. La situation actuelle est telle que la qualit de service sest elle aussi fortement dtriore, au point de provoquer le dpart de certains clients, et de dissuader de potentiels partenaires. Cette absence dinfrastructures aroportuaires modernes, rpondant des normes internationales de confort et de scurit, constitue un srieux frein au dynamisme de lconomie Camerounaise. De fait, des multinationales, pour lesquelles la rapidit des changes commerciaux, la disponibilit et la qualit de loffre de transport arien sont des critres influant sur leurs choix dimplantation, prfrent gnralement stablir dans des pays voisins du Cameroun comme le Nigeria ou le Gabon, ou ailleurs en Afrique de lEst.
II.2.2
La mise rgulire de certains quipements hors service, du fait de leur vtust, a un impact ngatif sur la qualit de service offerte aux clients.
II.2.3
La scurit tant la priorit des compagnies ariennes, labsence dun Systme de Gestion de la Scurit est un frein au dveloppement des activits. Un projet de mise en place dun tel outil est en cours.
II.2.4
ADC fait face un manque important de personnels spcialiss et qualifis dans le domaine aroportuaire, ce qui influe sur la qualit de ses prestations.
II.2.5
La faiblesse du trafic passagers et aronefs, ainsi que la ncessit de maintenir des plateformes peu frquentes et dficitaires dans un tat de fonctionnement acceptable, limite les capacits de ADC financer ses propres projets de rhabilitation et de dveloppement.
II.2.6
ADC manque cruellement doutils informatiques et logiciels qui lui permettraient davoir un meilleur suivi des donnes oprationnelles (Statistiques trafic, indicateurs de performance), et des projets de modernisation.
- -
II.3
II.3.1
Opportunits
Croissance conomique nationale et rgionale
Avec un taux de croissance estim entre 4,5 et 6% dans les prochaines annes, ADC devrait voir son trafic crotre paralllement.
II.3.2
Lautorit concdante a accorde ADC S.A le monopole de la fourniture des services aroportuaires sur les plateformes concdes. Cette situation permet ADC dlargir la base de ses activits, et de rduire sa dpendance des structures tierces, et favorise lintgration de ses stratgies.
II.3.3
Situes au cur de lAfrique, nos plateformes sont localises au croisement des principaux flux ariens entre le Sud et le Nord de lAfrique, lOuest et lEst de du continent. Une large part du trafic transcontinental passe galement proximit de nos aroports. Une politique de dveloppement des routes ariennes davantage proactive permettrait de capter une partie de ce trafic.
II.3.4
La capacit daccueil des terminaux, et des pistes des aroports concds nest pas sature, du fait de la faiblesse du trafic voque plutt dans ce document. Il reste donc des marges de croissance importantes que ADC peut dexploiter.
II.3.5
ADC possde de vastes rserves foncires dans ses domaines aroportuaires. Ces rserves pourraient tre exploites par des oprateurs privs par exemple.
II.4
II.4.1
Menaces
Sous investissement
Si ADC et lEtat Camerounais ninvestissent pas massivement dans la rhabilitation et la modernisation des quipements et des installations aroportuaires, le risque est grand que la dgradation de la qualit de service et de la scurit des oprations saccentue. Nos aroports
- -
perdraient encore davantage en comptitivit vis--vis des concurrents dans la sous rgion et au del, avec les consquences conomiques et sociales que cela implique.
II.4.2
Il est gnralement admis que les cots du transport arien sont levs en Afrique, pour la majorit des populations. Par consquent, le fait que llasticit2 tarifaire de la demande soit par hypothse forte sur le march intrieur et rgional impacte ngativement la propension voyager, et gnre un manque gagner pour ADC.
II.4.3
La lourdeur des processus de prise des dcisions constitue un frein latteinte des objectifs dentreprise et retarde lamlioration de la qualit de service sur nos plateformes.
II.4.4
Le domaine aroportuaire de Douala est occup de manire anarchique par des populations. Cette situation est contraire aux normes internationales, et prsente de graves risques de scurit, pour les populations concernes, et pour la sret et la scurit des oprations de ADC.
La variation induite par la politique tarifaire des oprateurs, sur la demande du transport arien
- -
III.2
Orientations stratgiques
La vision de la direction est centre autour de laccueil des passagers et des compagnies ariennes. La stratgie est celle dune croissance dans la scurit, et dune mise aux normes et dune modernisation progressive.
La rhabilitation et la modernisation des infrastructures aroportuaires sont les conditions ncessaires la croissance du trafic, dans un environnement oprationnel scuris et confortable au Cameroun. Ladaptation des fonctionnalits et des performances de nos installations aux exigences de la clientle est dcisive dans latteinte des objectifs. Il sagit donc notamment de : Etablir des procdures dexploitation Dvelopper de nouveaux produits - -
Dcentraliser la gestion budgtaire Acqurir du matriel dassistance Rhabiliter les infrastructures Renforcer le potentiel humain Optimiser les processus de gestion et dexploitation
Le programme dinvestissement doit rpondre ces enjeux majeurs. Il doit permettre de faire face la concurrence dans la sous rgion et au-del, qui exige des efforts damlioration de la qualit de service offerte.
Par ailleurs, la politique de rigueur budgtaire, et de scurisation des recettes a dj permis dassainir les comptes de lentreprise; elle devrait se poursuivre et se renforcer. Cest lautre but du plan dinvestissement: 1. Garantir le financement des objectifs de rationalisation des moyens de production 2. Informatiser les processus mtier 3. Mettre en uvre les procdures oprationnelles 4. Amliorer les performances globales de gestion de lentreprise.
- -
Investissements
30
(Milliards CFA)
26,9
25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 Annes 2008 2009 2010 total 0,43 0,66 0,96 3,1 3,4 5,865 8,37 4,115
46%
- -
9% 19%
72%
Les investissements de rhabilitation reprsentent 72 % de lenveloppe globale. Les sommes prvues pour les dpenses de dveloppement slvent 19 % du total. La part de financement prvue pour chaque aroport stablit comme suit :
- -
6% 0% 1%
11%
12000
11260
10000 Yaound Douala 6050 6000 Garoua Maroua Ngaoundr 4000 2715 2000 155 0 90 1730 Autres
8000
G ar ou a
ao un d
D ou al a
ar ou a
N ga ou n
Laroport international de Douala dtient lenveloppe la plus leve avec 8,84 milliards de FCFA soit 49 % de tous les besoins. Vient ensuite laroport international de Garoua, avec 6,25 milliards de FCFA soit 33 %. Il sagit de rhabiliter la toiture, et la piste denvol.
- -
ut re s
d r
IV.2
Plan de financement
TOTAL ADC
8,35
Emprunt ADC
4,175
Etat
10
TOTAL ADC
CAF ADC
4,175
10
12
Ladmission de la socit au programme de rhabilitation de lEtat devrait lui apporter un appui dcisif. Le plan de financement de ces besoins propose la participation suivante pour chaque source cible, conformment larticle 25 de la Convention de Concession.
- -
Figure 10: Part annuelle des modes de financement (Pourcentage et Milliards CFA)
LEtat devrait contribuer hauteur de 10 milliards de francs CFA, soit 46% des besoins. ADC SA financera 54% des projets, soit 8,35 milliards, sur fonds propres et sur emprunts.
V. Conclusion
Les aroports sont essentiels pour le dynamisme et la comptitivit dune conomie. Dans un contexte de globalisation et de libralisation, la rapidit et la scurit des changes et des mouvements ariens sont plus que jamais des facteurs dterminants pour lorientation des flux commerciaux. Le sous investissement constat entre 1994 et 2003 a t prjudiciable ADC et lconomie nationale. Investir dans la modernisation des aroports Camerounais concds pour les mettre en conformit avec les standards internationaux de confort et de scurit est donc ncessaire non seulement pour la dveloppement de ADC et des secteurs activits qui en dpendent directement, mais aussi pour le soutien et la stimulation de lactivit conomique. Il y va galement de limage de marque du Cameroun. ADC a besoin de 18,35 milliards de Francs CFA pour relever les dfis de la modernisation. La socit contribuera hauteur de 45% au financement des projets, sur fonds propres et sur emprunts, grce la discipline budgtaire et la politique de scurisation des recettes misent - -
en uvre depuis 2004. Elle a sollicit lappui de lEtat pour le reste du financement, et a t admise au Programme National de Rhabilitation des Entreprises du Secteur Public et Parapublic. Ne pas prendre la mesure des besoins en investissements des aroports concds nuirait long terme la croissance conomique. Ce plan dinvestissement est donc vital plusieurs titres. Aprs certification des tats financiers de 2006, llaboration du business plan et des dossiers de recherche de financement se fera en collaboration avec un consultant externe.
- -
ANNEXES
ANNEXE 1 : INVESTISSEMENTS DE DEVELOPPEMENT ANNEXE 2 : INVESTISSEMENTS DE REHABILITATION ANNEXE 3 : INVESTISSEMENTS PROPRES ANNEXE 4 : PRESENTATION DES FICHES PROJETS
- -
COUT En KFCFA
PROGRAMMATION TRIENNALE
2 008
2 009
2 010
Direction Gnrale
Renouvellement parc informatique et logiciels 150 000
01
1 Sous total 1
50 000 50 000
50 000 50 000
04 05 06 07 08 09 10
Acquisition des sabots pour parking auto Acquisition matriel de Handling Acquisition bandes de scurit Mise aux normes rseau d'eau incendie Contribution pour mise en place fibre optique Acquisition d'un camion poubelle balayeur Acquisition d'un tracteur avec gyrobroyeur
Sous-Total 1
25 000
25 000
100 000 0
20 000
80 000 80 000
315 000
80 000
415 000 320 000
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
500 000 150 000 100 000 200 000 2 500 000 80 000 75 000 35 000 50 000 150 000 100 000 100 000 300 000 75 000 100 000 100 000
200 000
300 000
200 000
200 000
80 000
23
400 000
200 000
200 000
- -
24
175 000
2 295 000 405 000
175 000
1 075 000 815 000
0 0
0 0
0 0
0 0
Aroport de Ngaoundr
28 Acquisition d'un tracteur avec gyrobroyeur
Sous-Total 5
50 000
50 000 0
50 000
50 000 0
- -
PROGRAMMATION TRIENNALE
COUT En KFCFA
2 008
2 009
2 010
Direction Gnrale
Sous-Total 6 0 0 0 0
150 000 50 000 300 000 150 000 90 000 75 000 40 000 30 000 40 000 25 000 950 000
70 000 50 000 150 000 75 000 45 000 75 000 20 000 30 000 20 000
80 000
20 000
20 000 25 000
535 000
415 000
- -
46 47 48 49
Amnagement salle d'arrive Traitement des fissures sur la piste d'envol Amlioration clairage aires de trafic Reconfiguration voie d'accs l'aroport
Sous-Total 8
1 000 000
25 000
1 025 000 3 000 000 2 000 000
10 000 30 000
40 000
10 000 30 000
10 000 30 000
Aroport de Ngaoundr
55 Traitement des fissures sur la piste d'envol
Sous-Total 11
40 000
40 000
20 000
20 000
20 000
20 000 0
- -
PROGRAMMATION TRIENNALE
COUT En KFCFA
2 008
2 009
2 010
Direction Gnrale
56 57 58 59 60 61 62 Acquisition matriel roulant (Pour toutes les plateformes) Acquisition mobilier de bureau (Pour toutes les plates formes) Cration dune banque des donnes techniques des aroports Extension btiment Direction Gnrale ADC Construction rsidence du Directeur Gnral Achats Talkies walkies Mise en place du rseau de communication entre aroports
Sous-Total 12
340 000 250 000 100 000 250 000 200 000 40 000 50 000
1 040 000
50 000
20 000
50 000
50 000
50 000
50 000 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Aroport Maroua
Sous-Total 16
Aroport Ngaoundr
Sous-Total 17
2008
940 000
2009
540 000
2010
150 000
SYNTHSE GENERALE
N 1.70
PROGRAMMATION TRIENNALE
COUT En KFCFA
2 008
2 009
2 010
18 350 000
5 865 000
8 370 000
4 11 5000
5 865 000
14 235 000
1 835 000
- -
ANNEXE 4 :
Une fiche de projet est la description sommaire de chaque investissement retenu. Elle contient les informations suivantes :
Nature du projet; Objectif recherch; Risques majeurs ventuels ; Analyse de faisabilit; Type de rentabilit; Cot; Ordre de priorit.
Les termes de rfrence pour qualifier le niveau de rentabilit des projets ont t circonscrits au nombre de trois : Rentabilit financire : Un projet est rentable financirement lorsquil est susceptible de gnrer des marges bnficiaires la socit ;
Rentabilit conomique : un projet conomiquement rentable est celui qui satisfait les missions rgaliennes de fourniture de services publics aroportuaires de qualit, en quantit, sur le lieu et dans les dlais satisfaisants par ADC S.A, tout en soutenant lactivit aroportuaire, et en contribuant la rationalisation des cots.
Cot dopportunit : un projet est un cot dopportunit si sa non ralisation constitue un risque majeur pour la continuit des activits de la socit.
- -
Dans ce plan triennal durgence 2008-2010, la Priorit 0 est attribue lexercice budgtaire 2008 et la priorit 1 aux annes 2009 et 2010. Le cot du projet comprend lestimation de la valeur dexcution ou dacquisition, y compris les frais dtudes, en FCFA. Les fiches de projet sont regroupes par plate-forme et par nature en investissements de rhabilitation, dveloppement et investissements propres de ADC SA.
- -
DIRECTION GENERALE
- -
INVESTISSEMENTS DE RHABILITATION
(Nant)
INVESTISSEMENTS DE DEVELOPPEMENT
N 1
Fiche Projet n 1
Nature: Renouvellement du parc informatique et des logiciels.
- -
Objectif :
Cette opration consiste doter lentreprise de certains matriels informatiques (tables traantes, micro-ordinateurs, ordinateurs portables, imprimantes ) et des logiciels techniques et de gestion (MS Project, Autocad, Robobat, Visio, Illustrator et autres) devant permettre de raliser certaines tudes en rgie et damliorer la gestion et lexploitation de lentreprise.
Risque(s) majeur(s) : Effet dobsolescence et dphasage avec les TIC. Analyse de faisabilit : Renouveler ce matriel en acqurant le matriel neuf adapt aux besoins par achat direct. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 150 millions. 0.
INVESTISSEMENTS PROPRES
Nature de lopration 2 3 4 5 6 7 8 9 Acquisition matriel roulant (Pour toutes les plates formes) Acquisition mobilier de bureau (Pour toutes les plates formes) Cration dune banque des donnes techniques des aroports Extension btiment Direction Gnrale ADC Construction rsidence du Directeur Gnral Achats Talkies walkies Mise en place du rseau ondul Mise en place du rseau de communication entre aroports Total
COUT En KFCFA 340 000 250 000 100 000 250 000 450 000 40 000 100 000 50 000 1 580 000
2 008 120 000 100 000 50 000 250 000 200 000 20 000 100 000 50 000 890 000
540 000
150 000
Fiche Projet n 2
Nature: Acquisition du matriel roulant (pour toutes les plates formes) .
- -
Objectif :
Ce projet sinscrit dans le cadre du renouvellement et du renforcement du parc automobile de ADC S.A en vhicules utilitaires et pour les besoins de maintenance et de fonctionnement.
Risque(s) majeur(s) : Dysfonctionnements dans la gestion par objectifs de la socit. Analyse de faisabilit : Acquisition des vhicules en fonction des pouls de besoin et des sorties du bilan du parc amorti ou vtuste. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit 340 millions 0
Fiche Projet n 3
Nature: Objectif : Acquisition Mobilier de bureau toutes plates-formes Lextension des bureaux de la Direction Gnrale et des Directions oprationnelles ainsi que laccroissement des effectifs ncessitent le mobilier indispensable lamlioration des conditions de travail. Risque(s) majeur(s) : Dysfonctionnements dans la gestion par objectifs de la socit. Analyse de faisabilit : Acquisition du mobilier de bureau en fonction des pouls de besoin et des sorties du bilan du parc amorti ou vtuste. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot Dopportunit. 250 millions. 0.
Fiche Projet n 4
Nature: Objectif : Cration dune banque de donnes techniques des aroports. Lentreprise a besoin de sarrimer aux normes de gestion moderne des platesformes aroportuaires avec un systme dinformation des donnes historiques et de planification des activits de longue porte.
Risque(s) majeur(s) : Gestion itrative des plates-formes et comptitivit insuffisante. Analyse de faisabilit : Etude de faisabilit et excution en rgie avec un Expert externe. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit. 100 millions 0
Fiche Projet n 5
Nature: Extension du btiment de la Direction Gnrale ADC S.A.
- -
Objectif :
Lextension du btiment de la Direction Gnrale est indispensable pour pallier le manque de bureaux qui risque de paralyser le bon fonctionnement des services.
Risque(s) majeur(s) : Baisse de rendement du personnel du sige. Analyse de faisabilit : Travaux par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit 250 millions. 0.
Fiche Projet n 6
Nature: Objectif : Construction de la rsidence du Directeur gnral de ADC S.A Doter la fonction de Directeur gnral de ADC S.A dune rsidence faisant partie du patrimoine de la socit.
Risque(s) majeur(s) : Scurit non garantie Analyse de faisabilit : La premire phase des travaux consistera lexcution des travaux dimplantation et de construction de la clture, puis suivra la phase de construction du btiment. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 450 millions. 1.
Fiche Projet n 7
Nature: Objectif : Achat talkies walkies. Renouvellement et renforcement du parc existant pour tenir compte de lextension des activits. Risque(s) majeur(s) : Dysfonctionnements dans la gestion par objectifs de la socit. Analyse de faisabilit : Acquisition directe en fonction des pouls de besoin, avec un stock de scurit. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit. 40 millions. 0.
Fiche Projet n 8
Nature: Mise en place dun rseau ondul.
- -
Objectif :
Risque(s) majeur(s) : Non scurisation des donnes informatiques et des appareils. Analyse de faisabilit : Appel doffres et contrle en rgie Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit 100 millions 0
Fiche Projet n 9
Nature: Mise en uvre dun rseau de communication entre aroports Amlioration du systme dinformation
Objectif :
Risque(s) majeur(s) : Dphasage avec les TIC. Analyse de faisabilit : Appel doffres et contrle en rgie Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit 50 millions 0
- -
INVESTISSEMENTS DE RHABILITATION
- -
COUT en KFCFA 150 000 50 000 300 000 150 000 90 000 75 40 000 30 000 40 000 25 000 950 000
2 008 70 000 50 000 150 000 75 000 45 000 75 000 20 000 30 000 20 000
2 009 80 000
2 010
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rhabilitation Centrale hydraulique Rhabilitation tanchit Arogare Passagers Rhabilitation tanchit autres btiments Traitement des zones ravines de la plate forme Rhabilitation des quipements de conglation (chambres froides Arogare, fret, cantine) Rhabilitation des caniveaux fente Traitement des fissures sur la piste d'envol Rhabilitation des convoyeurs bagages Achat des pices de rechange pour passerelles tlescopiques
Total
20 000
20 000 25 000
535 000
415 000
Fiche Projet n 10
Nature: Objectif : Rhabilitation des centrales de climatisation de larogare passagers. Ce projet permettra de remettre en marche la climatisation dans les diffrents locaux et salles de traitement des passagers de larogare. Les centrales de climatisation de larogare passagers de Yaound, installes en 1990 ne donnent plus un rendement optimum cause de nombreuses pannes.
Risque(s) majeur(s) :
Analyse de faisabilit : le projet consiste remplacer les pices et les organes dfectueux. Un diagnostic a t labor et il a fait ressortir la nature des quipements remplacer et le besoin en investissement correspondant. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit 150 millions 0.
- -
Objectif :
Ce projet porte sur lachat des pices de rechange en vue de la remise en tat de certains quipements et installations de la centrale hydraulique (pompes, rseaux d'eau potable et incendie, accessoires et composants des tableaux lectriques).
Risque(s) majeur(s) : Absence deau sur la plate-forme. Analyse de faisabilit : Appel doffres pour acquisition des pices et remise en tat de la centrale. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit. 50 millions. 0.
Fiche Projet n 12
Nature: Objectif : Rhabilitation tanchit de larogare passagers. La toiture de lArogare passagers de Yaound-Nsimalen prsente des infiltrations deau plusieurs endroits. Les travaux envisags visent poser une monocouche de confortement pour viter la dgradation continue du complexe d'tanchit. Risque(s) majeur(s) : Dgradation progressive de la toiture. Analyse de faisabilit : Lancement des travaux par phase et par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 300 millions 0.
Fiche Projet n 14
Nature: Traitement des zones ravines de la plate-forme
- -
Objectif :
Ce sont des amnagements qui visent arrter ou ralentir le ravinement des terres pleines dans certaines zones. Dgradation des zones ravines.
Risque(s) majeur(s) :
Analyse de faisabilit : Travaux effectuer par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit 90 millions 0
Fiche Projet n 15
Nature: Rhabilitation des quipements de conglation (chambre froide arogare, fret et cantine). Cette opration vise rhabiliter les chambres froides existantes sur la plateforme de Yaound-Nsimalen. perte de recette en fret de produits prissables.
Objectif :
Risque(s) majeur(s) :
Analyse de faisabilit : Travaux raliser par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Financire 75 millions 1
Fiche Projet n 16
Nature: Objectif : Rhabilitation des caniveaux fente. Ce sont des amnagements qui visent remettre en tat de fonction les ouvrages dassainissement de la plate-forme.
Risque(s) majeur(s) : Dgradation progressive des caniveaux. Analyse de faisabilit : Travaux raliser par phase et par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 40 millions. 0.
Fiche Projet n 17
Nature: Traitement des fissures sur la piste d'envol
- -
Objectif :
Cette opration consiste envisager un entretien lger par le colmatage des fissures et lentretien des joints de construction. Il sagira ici en loccurrence dacqurir les matriaux ncessaires aux travaux en rgie Dtrioration de la piste.
Risque(s) majeur(s) :
Analyse de faisabilit : Acquisition des matriaux ncessaires aux travaux en rgie. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit. 30 millions 0
Fiche Projet n 18
Nature: Objectif : Nature: Rhabilitation des convoyeurs bagages Il sagit de remettre aux normes ces quipements vieillissants destins au traitement des vols. Traitement des fissures sur la piste d'envol
Risque(s) majeur(s) : Mauvaise qualit de service Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et Financire. 40 millions. 0.
Fiche Projet n 19
Nature: Objectif : Achat des pices de rechange pour passerelles tlescopiques. Les pices de rechange des passerelles achetes en 2005 n'ont pas pu tre montes, la commande effectue ayant t juge incomplte. Il convient de lancer une commande supplmentaire afin de procder une rhabilitation complte de ces installations. Risque(s) majeur(s) : Dgradation du taux de disponibilit de service. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres ou en rgie aprs acquisition des pices Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et Financire. 25 millions . 0
INVESTISSEMENTS DE DEVELOPPEMENT
COUT en KFCFA
NATURE DE LOPERATION
2 008
2 009
2 010
- -
20 21 22 23 24 25 26 27 28
Construction et Equipement d'une Centrale lectrique de secours Construction Btiment dabri matriel de piste. Acquisition des sabots pour parking auto Acquisition matriel de Handling Acquisition bandes de scurit Mise aux normes du rseau d'eau incendie Contribution pour mise en place fibre optique Acquisition d'un camion poubelle balayeur Acquisition d'un tracteur avec gyrobroyeur Total
300 000 130 000 55 000 1 000 000 20 000 30 000 30 000 80 000 70 000 1 715 000 610 000 30 000 30 000 80 000 70 000 785 000 50 000 500 000 130 000 5 000 500 000
300 000
20 000
320 000
Fiche Projet n 20
Nature: Construction et quipement dune centrale lectrique de secours .
Objectif :
Ce projet vise pallier les dfaillances rgulires du courant fourni et rendre la plate-forme autonome en cas de besoin.
Risque(s) majeur(s) : Absence de courant lectrique sur la plate-forme avec perturbation des activits en cas de coupure continue par loprateur du secteur. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 300 millions. 1.
Fiche Projet n 21
Nature: Objectif : Construction du btiment dabris du matriel de piste Ce projet consister protger le matriel dassistance expos actuellement aux
- -
intempries. Risque(s) majeur(s) : Dgradation de ce matriel. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 130 millions. 1.
Fiche Projet n 22
Nature: Objectif : Acquisition des sabots pour parking auto. Scuriser les espaces et les recettes parking.
Risque(s) majeur(s) : Perte de recettes et occupation anarchique des espaces. Analyse de faisabilit : Acquisition directe par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et financire. 55 millions. 0.
Fiche Projet n 23
Nature: Objectif : Acquisition du matriel de Handling La reprise en gestion directe des oprations dassistance au sol par ADC S.A. ncessite un renouvellement progressif du matriel transfr ADC S.A. Risque(s) majeur(s) : Dgradation du taux de disponibilit de service. Analyse de faisabilit : Acquisition limportation. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique, financire et cot dopportunit. 1 milliards. 0
Fiche Projet n 24
Nature: Objectif : Acquisition des bandes de scurit. Amlioration des mesures de circulation dans larogare.
- -
Risque(s) majeur(s) : Mauvaise gestion des espaces. Analyse de faisabilit : Acquisition directe limportation. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 20 millions. 1.
Fiche Projet n 25
Nature: Objectif : Mise aux normes du rseau deau incendie. Il sagit de rhabiliter en partie le circuit dalimentation deau de la plateforme, principalement les vannes.
Risque(s) majeur(s) : Interruption dalimentation en eau et incidents divers. Analyse de faisabilit : Acquisition des pices et travaux en rgie. Rentabilit: Cot : Priorit : Economique et cot dopportunit. 30 millions. 1.
Fiche Projet n 26
Nature: Objectif :
Contribution pour la mise en place dune fibre optique. Cest la participation de ADC S.A lextension de la fibre optique de CAMTEL lintrieur de la plate-forme.
Risque(s) majeur(s) : RAS . Analyse de faisabilit : RAS. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique. 30 millions. 0.
Fiche Projet n 27
Nature: Objectif : Acquisition dun camion poubelle balayeur. Il sagit dacqurir un nouveau camion pour remplacer celui existant dj
- -
amorti. Risque(s) majeur(s) : Mauvaise qualit de service. Analyse de faisabilit : Acquisition directe par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit. 80 millions. 1.
Fiche Projet n 28
Nature: Objectif : Acquisition dun tracteur gyrobroyeur. Il sagit dacqurir un deuxime gyrobroyeur en appui celui existant la plate-forme.
Risque(s) majeur(s) : Couverture insuffisante du dsherbage. Analyse de faisabilit : Par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit. 70 millions. 1.
INVESTISSEMENTS PROPRES
COUT En KFCFA 50 000
50 000
Nature de lopration 29
Acquisition de deux onduleurs de 50KVA Total
2 008 50 000
50 000
2 009
2 010
Fiche Projet n 29
Nature: Objectif : Acquisition de deux onduleurs de 50 KVA. Il sagit de renouveler un des deux onduleurs pour la production du courant
- -
extra secouru afin d'assurer la scurit l'aroport. Risque(s) majeur(s) : Rupture brusque de lalimentation en nergie lectrique Analyse de faisabilit : Acquisition directe par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 50 millions. 0.
- -
INVESTISSEMENTS DE RHABILITATION
- -
NATURE DE LOPERATION 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Renouvellement des groupes de climatisation Rhabilitation des passerelles tlescopiques Rhabilitation des servitudes existantes Construction d'un dalot l'entre de l'Aroport Renforcement des chausses aronautiques Rfection tanchit des jetes et salles de groupage Renouvellement clairage des parkings vhicules et des voiries Renouvellement installation lectrique HT Renouvellement installation lectrique BT Amnagement salle d'arrive Traitement des fissures sur la piste d'envol Amlioration clairage aires de trafic Reconfiguration voie d'accs l'aroport Total
COUT en KFCFA
150 000 200 000 200 000 200 000 4 000 000 150 000 1 000 000 200 000 100 000 100 000 45 000 200 000 200 000 6 745 000
2 008
90 000 100 000 100 000
2 009
60 000 100 000 100 000 200 000 2 000 000
2 010
2 000 000
75 000 250 000 200 000 100 000 100 000 45 000 200 000 200 000 1 260 000
2 985 000
2 500 000
Fiche Projet n 30
Nature: Objectif : Renouvellement des groupes de climatisation Le projet consiste renouveler les groupes frigorifiques des bureaux ADC S.A et de larogare passagers.
Risque(s) majeur(s) : Mauvaises conditions de travail et baisse de la qualit de service aux passagers. Analyse de faisabilit : Acquisition directe par achat. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 150 millions. 0
Fiche Projet n 31
Nature: Rhabilitation des passerelles tlescopiques
- -
Objectif :
Ce projet permettra dassurer une meilleure qualit de service au niveau de lembarquement et du dbarquement des passagers.
Risque(s) majeur(s) : Dgradation du taux de disponibilit de service Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres ou en rgie aprs acquisition des pices. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et Financire. 200 millions. 0.
Fiche Projet n 32
Nature: Objectif : Rhabilitation des servitudes existantes Amliorer laccs aux installations excentres (fret, CAMAIR).
Risque(s) majeur(s) : Dgradation des engins roulants et mauvaise exploitation de la plate-forme. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres et travaux en rgie. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 200 millions. 0.
Fiche Projet n 33
Nature: Objectif : Construction d'un dalot l'entre de l'Aroport Il sagit de reconstruire un dalot sur la voie daccs principale de laroport international de Douala pour remplacer la buse effondre et rpare en 2005. Risque(s) majeur(s) : Accs impossible entre laroport et la ville. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 200 millions. 1.
Fiche Projet n 34
Nature: Renforcement des chausses aronautiques
- -
Objectif :
Il sagit de la reprise totale de la couche de roulement des chausses et parking et de la rparation partielle des fondations en vue de garantir la scurit et lexploitation de la piste de manire durable.
Risque(s) majeur(s) : scurit des aronefs non garantie. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit. 4 Milliards. 1.
Fiche Projet n 35
Nature: Objectif : Rfection tanchit des jetes et salles de groupage Les travaux envisags visent poser une monocouche de confortement pour viter la dgradation continue du complexe d'tanchit. Risque(s) majeur(s) : Dgradation progressive des jetes. Analyse de faisabilit : Lancement des travaux par phase et par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 150 millions . 1.
Fiche Projet n 36
Nature: Objectif : Renouvellement clairage des parkings vhicules et des voiries. Cette opration vise faire de nouvelles installations en clairage du parking plein air, fret, parkings avions.
Risque(s) majeur(s) : Scurit des passagers, des aronefs et des biens non assure. Analyse de faisabilit : Par appel doffres et par phase. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 1 milliard. 1.
Fiche Projet n 36
Nature: Rnovation de la salle d'arrive.
- -
Objectif :
Les travaux envisags consisteront la mise aux normes du confort minimal: le ramnagement architectural ; la ventilation naturelle ; la rfection du sol et la cration des nouvelles toilettes.
Risque(s) majeur(s) : RAS. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit. 100 millions. 0.
Fiche Projet n 37
Nature: Objectif : Traitement des fissures sur la piste d'envol Cette opration consiste envisager un entretien lger par le colmatage des fissures et lentretien des joints de construction. Il sagira ici en loccurrence dacqurir les matriaux ncessaires aux travaux en rgie.
Risque(s) majeur(s) : Dtrioration de la piste. Analyse de faisabilit : Acquisition des matriaux ncessaires aux travaux en rgie. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit. 45 millions. 0. Fiche Projet n 38 Nature: Objectif : Amlioration clairage aires de trafic. Cette opration vise parer au dficit dclairage par le renouvellement du parking avions et des servitudes environnantes autour de laire de service.
Risque(s) majeur(s) : Dficit de scurit des aronefs. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres aprs tudes. Economique et cot dopportunit. 200 millions. 0. Fiche Projet n 39
Nature:
- -
Objectif :
Lorientation et la gomtrie du carrefour lentre de laroport sont inadaptes au trafic. Il sagit de reconfigurer ce carrefour pour le rendre plus compatible avec le code de la route et plus fluide.
Risque(s) majeur(s) : Manque de scurit et de fluidit. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres aprs tudes. Cot dopportunit. 200 millions. 1.
INVESTISSEMENTS DE DEVELOPPEMENT
NATURE DE LOPERATION
COUT en KFCFA
2 008
2 009
2 010
Construction Btiment usage commerciel pour compagnies et 43 transitaires Construction Btiment dabris du matriel 44 de piste. Construction et quipement d'une centrale 45 lectrique de secours.
46 Acquisition matriels de Handling
500 000 150 000 300 000 2 500 000 80 000 75 000 35 000 50 000 150 000 100 000 400 000 175 000 4 515 000
1 500 000
Acquisition dun camion poubelle 47 balayeur 48 Amnagement des bureaux ADC Arogare
49 Acquisition bandes de scurit 50 Travaux de signalisation routire 51 Construction de barrire anti-souffle 52 Acquisition d'un tracteur avec gyrobroyeur 53 Construction des chambres froides 54 Construction dune bche eau
75 000 20 000 50 000 150 000 100 000 200 000 2 650 000 200 000 175 000 1 450 000 415 000 15 000
Total
Fiche Projet n 40
- -
Nature: Objectif :
Construction Btiment usage commercial pour compagnies et transitaires. Ce projet consiste mettre la disposition des compagnies et des transitaires des bureaux locatifs pour les besoins de leurs activits.
Risque(s) majeur(s) : Problme dexploitation et pertes de recettes. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres aprs tudes. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et financire. 500 millions. 0.
Fiche Projet n 41
Nature: Objectif : Construction dun btiment dabris du matriel de piste. Ce projet consiste protger le matriel dassistance expos actuellement aux intempries.
Risque(s) majeur(s) : Dgradation de ce matriel et problme dexploitation. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres aprs tudes. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 150 millions 1. Fiche Projet n 42 Nature: Construction et quipement dune centrale lectrique de secours.
Objectif :
Ce projet vise pallier Les dfaillances rgulires du courant fourni et rendre la plate-forme autonome en cas de besoin.
Risque(s) majeur(s) : Absence de courant lectrique sur la plate-forme avec perturbation des activits en cas de coupure continue par loprateur du secteur. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres aprs tudes. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 300 millions. 1.
Fiche Projet n 43
- -
Nature: Objectif :
Acquisition du matriel de Handling La reprise en gestion directe des oprations dassistance au sol par ADC ncessite un renouvellement progressif du matriel transfr ADC.
Risque(s) majeur(s) : Manque de matriel et mauvaise qualit de service. Analyse de faisabilit : Acquisition limportation. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique, financire et cot dopportunit. 2,5 milliards. 0
Fiche Projet n 44
Nature: Objectif : Acquisition dun camion poubelle balayeur. Il sagit dacqurir un camion pour assurer la propret sur toute la plate forme aroportuaire.
Risque(s) majeur(s) : Mauvaise qualit de service. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres aprs tudes. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit. 80 millions. 1.
Fiche Projet n 45
Nature: Objectif :
Amnagement des bureaux ADC Arogare Cette opration vise amnager une trentaine de bureaux qui permettront daccueillir le personnel actuel et futur de ADC S.A. Mauvaises conditions de travail.
Risque(s) majeur(s) :
Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres aprs tudes. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit 75 millions. 0.
Fiche Projet n 46 - -
Nature: Objectif :
Acquisition des bandes de scurit. Amlioration des mesures de circulation dans larogare.
Risque(s) majeur(s) : Mauvaise gestion des espaces. Analyse de faisabilit : Acquisition directe limportation. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 35 millions. 1.
Fiche Projet n 47
Nature: Objectif : Travaux de signalisation routire. Ces travaux consistent installer une signalisation routire normalise pour faciliter lorientation et la circulation sur la plate-forme.
Risque(s) majeur(s) : Problme de scurit et dorientation. Analyse de faisabilit : Par appel doffres aprs tudes. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 50 millions. 0.
Fiche Projet n 48
Nature: Objectif : Construction de barrires anti-souffle Ces travaux consistent construire deux barrires normalises de 90 mtres et une de 60 mtres pour le soutnement des murs des btiments de la plateforme.
Risque(s) majeur(s) : Problme de scurit par lmission des gaz des racteurs, la dgradation des aronefs et celle des matriaux. Analyse de faisabilit : Par appel doffres aprs tudes. Rentabilit: Cot : Priorit: Cot dopportunit. 150 millions. 0.
Fiche Projet n 49 - -
Nature: Objectif :
Acquisition dun tracteur gyrobroyeur. Il sagit dacqurir un deuxime gyrobroyeur en appui celui existant la plate-forme.
Risque(s) majeur(s) : Couverture insuffisante du dsherbage. Analyse de faisabilit : Par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit. 100 millions. 0. Fiche Projet n 50 Nature: Objectif : Construction des chambres froides. Ce projet permettra de doter laroport international de Douala des chambres froides pour faire face la demande notamment des transitaires et un Groupe hollandais intress par cette structure pour ses projets de production et dexploitation des produits prissables. Risque(s) majeur(s) : Perte des recettes. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres aprs tudes. Rentabilit : Cot : Priorit: Economique, Cot dopportunit et Financire. 400 millions. 0.
Fiche Projet n 51 Nature : Objectif : Construction d'une bche eau. Leau potable utilise sur la plate-forme ne fait lobjet daucun retraitement et laroport ne dispose daucune rserve deau potable. Le prsent projet vise la mise aux normes aroportuaire de cette plate-forme.
Risque(s) majeur(s) : Problme de sant publique et dexploitation de la plate-forme. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres aprs tudes. Rentabilit : cot dopportunit. Cot : Priorit : 175 millions. 0.
- -
INVESTISSEMENTS DE RHABILITATION
- -
NATURE DE LOPERATION 55 56 57 Renouvellement de la toiture Renforcement de la piste d'envol Rparation localise des dgradations piste d'envol Total
2 010
2 000 000
Fiche Projet n 52 Nature: Objectif : Renouvellement de la toiture. La toiture de larogare passagers de Garoua constitue une menace permanente cause de la dgradation avance de la couverture en butyle qui entrane avec elle le pourrissement de la charpente en structure bois. Le projet consiste renouveler entirement la toiture pour assurer la scurit des installations et des personnes.
Risque(s) majeur(s) : Inconfort, dficit de scurit et risque deffondrement du btiment. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres aprs tudes. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit. 2 milliards. 0.
Fiche Projet n 53 Nature: Objectif : Renforcement de la piste d'envol Il sagit de la reprise totale de la couche de roulement des chausses et parkings et de la rparation partielle des fondations en vue de garantir la scurit et lexploitation de la piste de manire durable.
Risque(s) majeur(s) : scurit des aronefs non garantie. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres aprs tudes. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit. 4 milliards 1
Fiche Projet n 54
- -
Nature: Objectif :
Rparations localises des dgradations du parking et des chausses davions Il sagit de procder la rparation des dgradations continues des parkings et des chausses en attendant le renforcement en bton bitumineux.
Risque(s) majeur(s) : scurit des aronefs non garantie. Analyse de faisabilit : A raliser par appel doffres aprs consultation. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit. 50 Millions. 0.
- -
INVESTISSEMENTS DE RHABILITATION
- -
Nature de lopration 58 59
Fourniture et pose des buses sous la clture
2 008 10 000
2 009
2 010
30 000
10 000 30 000 0
Fiche Projet n 55 Nature: Objectif : Fourniture et pose des buses sous la clture de scurit/ sret. Ce projet permettra de procder la pose des buses manquantes sous la clture. Problmes de sret et de scurit. Par appel doffres. Cot dopportunit. 10 millions. 0.
Fiche Projet n 56 Nature: Objectif : Rhabilitation de la route de service. Ce projet consiste rhabiliter les tronons existants grce aux travaux de point temps en bton bitumineux. Dgradation totale de la route de service. Dficit de scurit
Risque(s) majeur(s) :
Analyse de faisabilit : Par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et Cot dopportunit. 30 Millions. 0.
INVESTISSEMENTS DE DEVELOPPEMENT
- -
Nature de lopration 60 61 62 Acquisition d'un tracteur avec gyrobroyeur Installation plaques de signalisation et panneaux d'identification lexterieur l'aroport. Eclairage simplifi du parking avions
Total
2 008
2 010
Fiche Projet n 57 Nature: Objectif : Acquisition dun tracteur gyrobroyeur Il sagit de doter cette plate forme dun tracteur gyrobroyeur pour amliorer la propret et la scurit.
Risque(s) majeur(s) : Couverture insuffisante du dsherbage. Analyse de faisabilit : Par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit. 60 millions. 0.
Fiche Projet n 58 Nature: Installation plaques de signalisation et panneaux d'identification lextrieur de laroport. Cette opration consiste installer des panneaux de signalisation routire et amliorer lorientation de la plate-forme.
Objectif :
Risque(s) majeur(s) : Difficults dorientation. Analyse de faisabilit : A effectuer par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique. 30 millions 1
Fiche Projet n 59
- -
Nature: Objectif :
Eclairage simplifi du parking avions. Cette opration vise combler suffisamment le dficit dclairage du parking avions.
Risque(s) majeur(s) : Inscurit. Analyse de faisabilit : Par appel doffres aprs tudes. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit. 25 millions. 0.
- -
AROPORT DE NGAOUNDERE
- -
INVESTISSEMENTS DE RHABILITATION
COUT En KFCFA
2 008
2 009
2 010
40 000
20 000
20 000
Total
40 000
20 000
20 000
Fiche Projet n 60
Nature: Objectif :
Traitement des fissures sur la piste d'envol Cette opration consiste envisager un entretien lger par le colmatage des fissures et lentretien des joints de construction. Il sagira ici en loccurrence dacqurir les matriaux ncessaires aux travaux en rgie.
Risque(s) majeur(s) : Dtrioration de la piste et dficit de scurit. Analyse de faisabilit : Acquisition des matriaux ncessaires aux travaux en rgie. Rentabilit: Economique et cot dopportunit.
Cot : Priorit:
40 millions. 0.
INVESTISSEMENTS DE DEVELLOPEMENT
COUT En KFCFA 50 000
50 000 0
2 008
2 009 50 000
50 000
2 010
Fiche Projet n 61
- -
Nature: Objectif :
Acquisition dun tracteur avec gyrobroyeur. Il sagit dacqurir un camion avec gyrobroyeur pour la plate-forme.
Risque(s) majeur(s) : Couverture insuffisante du dsherbage. Analyse de faisabilit : Par appel doffres. Rentabilit: Cot : Priorit: Economique et cot dopportunit. 50 millions. 1.
ANNEXE 5 :
TABLEAU DEVOLUTION DES INDICATEURS FINANCIERS DE ADC S.A DE 2002 A 2005 (EN KF CFA) - -
2001/2002
11 685 723 225 395 1 477 488 103 374 483 -5 119 -20 506 2 326 814
2003
12 216 963 5% -198 352 -188% -89 564 -106% 95 068 932 -8% -387 941 -7478% -39 525 93% 1 686 141 -28%
2004
12 010 057 -2% 1 021 349 615% 926 566 1135% 89 423 211 -6% 225 470 158% -4 623 88% 1 689 509 0% 415 441 -69% 1 274 068 281% 113,57% 658 176 54%
2005
15 568 819 30% 5 598 304 448% 5 406 138 483% 80 542 874 -10% 110 580 -51% 20 828 551% 6 172 389 265% 2 787 759 571% 3 384 630 166% 99,60% 950 806 44% 0
FR
Variation en %
BFR
Variation en %
2 254 669
TN
Variation en %
AUTONOMIE FINANCIERE
72 145
99,40%
380 307
2 304 -99%
Variation en %
- -
ANNEXE 6 : TABLEAU DE FINANCEMENT DES BESOINS DINVESTISSEMENT AERONAUTIQUES PROGRAMMATION TRIENNALE LIBELLE 2008 Montant des investissements par an (KCFA)
Rpartition des diffrentes ressources de financement
7 125 000
2 000 000
28
Capacit d'autofinancement (ADC S.A.) En pourcentage (%) Rtrocession / Subvention (Etat) EN pourcentage (%) Emprunt (Organismes financiers)
3 125 000
44
5 440 000
58
1 435 000
26
10 000 000
46
2 000 000
21
2000 000
37
6 000 000
27
32
43
25
100
% 45 41 14 100
Rhabilitation 13 825 63
Dveloppement 6 545 30
Propres 1 630 7
Sige
Emprunt 6 000 27
% 100
- -